BPM-FACO - 22 March 2019 PDF [PDF]

Citation preview

Prepared by



Checked by



Approved by



Sukandi Mgt. Representative



Haryono Operation Director



Kiki Munarky President Director



PETA PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS MAPPING) PROSES MANAJEMEN



PT FACO GLOBAL ENGINEERING Laporan Kepuasan Pelanggan dan Hasil Perbaikan



Temuan Audit 7



4



3



2



1



5



6



Identifikasi aspek & Dampak Lingkungan



Rencana Bisnis



Tinjauan Management



Audit Internal



Tindakan Perbaikan



Penyempurnaan Berkelanjutan



Kepuasan Pelanggan



HSE.



DIRECTOR



MR



QA



QC.



Kaizen Team



MKT



Perubahan dari Customer 1



14



13



Pengendalian Perubahan Produk/ Proses



QA, PPIC,ENG



MKT, PPIC, PRD, ENG, QA, QC, WHS, PUR



Kontrak Baru, Perubahan Kontrak



PROSES REALISASI



7



Perencanaan Mutu



Pengendalian Produk Tidak sesuai



Penanganan Keluhan Pelanggan



Produk NG



ENG, PPIC QC



QA



Perubahan Kontrak 2



Produk Tidak Sesuai Produk Tidak Sesuai



Desain dan Pengembangan



Pesanan



8



3



ENG, MKT



Perencanaan & Pengendalian Produksi



PELANGGAN



9



Pengendalian Proses Produksi



Schedule Produksi



Produk jadi



10



Inspeksi & Pengujian Akhir



Pengemasan Produk Jadi



Produk OK



PELANGGAN



PRD QC



PRD, QC



Permintaan Pembelian



Produk Siap Kirim



Material/ Machinery



6



Pengendalian Material



5



Pembelian Barang dan Jasa



11



Penerimaan Penyimpanan dan Penyerahan Produk Jadi



WHS, PPIC, MTN



PUR



3



5



Pengendalian Infrastruktur



Perawatan Preventive



HRD



MTN



MTN & PRD



2



4



6



Penagihan ACC



8



Penerimaan Karyawan



12



PPIC,PRD,SHIPPING



Delivery Schedule



1



Surat Jalan



PPIC,ENG



PROSES PENDUKUNG



Claim



7



12



10



Pengendalian Rekaman



Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat



Pembayaran



QA.



HSE.



ACC



11



9



13



Pelatihan



Perbaikan Peralatan Produksi



Pengendalian Alat ukur



Pengendalian Dokumen



Komunikasi



Penanganan B3 & Limbah B3



Pengendalian Supplier dan Contractor



HRD.



MTN



QC



QA.



HRD



WHS



PURCHASING



Keterangan: Proses yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan Proses yang khusus terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Manajemen K3 Proses yang khusus terkait dengan Sistem Manajemen Mutu



Data Kepuasan Pelanggan



4



Kepastian Proyek



Tinjauan Kontrak