Cek List Pemantauan Manajemen Risiko [PDF]

Citation preview

CEK LIST PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO RSIA AULIA PERIODE : TRIWULAN 1 TAHUN 2017 NO OBYEK YANG DIPANTAU HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 1. Bangunan a. Atap Atap banyak yang bocor Pengajuan penggantian atap b. Dinding Dinding retak dan kusam Perbaikan dan pengecatan ulang c. Lantai Pecah dan retak Penggantian keramik atau granit d. Pintu dan jendela Pintu kotor dan kusam Pengecatan ulang 2. Instalasi listrik Sudah memadai berdasarkan hasil a. Panel Pengawasan panel uji reksa b. Kabel Sudah > 5 tahun Re Instal Instalasi 3. Instalasi air Pemeliharaan dan pengecekan a. Grountank Baik berkala Pemeliharaan dan pengecekan b. Torn Baik berkala Pemeliharaan dan pengecekan c. Pompa Baik berkala 4. Genset Pemeliharaan dan pengecekan a. Genset Baik berkala b. Penyimpanan solar



Baik



Pemeliharaan dan pengecekan berkala



5.



Gas Medis



Baik



Marking untuk pemilahan tempat botol kosong/stok



6.



IPAL



Baik



Pemeliharaan dan pengecekan berkala



7.



B3



8.



Limbah B3



9.



Alat pemadam kebakaran



Baik , tidak terjadi tumpahan Baik



a. APAR



b. Smoke Detector c. Heat Detector d. Alarm 10.



Di kelola pihak ke 3



Baik kadaluarasa bulan November 2017



Pergantian apar yang kadaluarsa bulan November 2017 dan penambahan apar yg kurang



Mati



Sedang dalam perbaikan masuk keanggaran subsidi tahun 2017 Sedang dalam perbaikan masuk keanggaran subsidi tahun 2017



Mati



Sedang dalam perbaikan masuk keanggaran subsidi tahun 2017



Mati



Pengamanan ruangan a. CCTV b. VK/OK



Banyak cctv yang mati



c. R. Tunggu



Baik tidak terjadi Baik



d. Koridor



Baik



e. Lobby



Baik



f. Halaman parkir



Baik



Jakarta, ……………. KSP IPSRS



Sujatmiko, Skep, MAP



Mengetahui, Ketua MFK/Manajer Rumga



drg. Ermiyani,MAP



CEK LIST PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO RSIA AULIA PERIODE : TRIWULAN 2 TAHUN 2017 NO



OBYEK YANG DIPANTAU



HASIL PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT



1 Bangunan a. Atap b. Dinding c. Lantai d. Pintu dan jendela 2 Instalasi listrik a. Panel b. Kabel 3 Instalasi air a. Grountank b. Torn c. Pompa 4 Genset a. Genset c. Penyimpanan solar 5 Gas Medis 6 IPAL 7 B3 8 Limbah B 9 Alat pemadam kebakaran a. APAR b. Smoke Detector c. Heat Detector d. Alarm 10 Pengamanan ruangan a. KBBL b. VK/OK c. R. Tunggu d. Koridor e. Lobby f. Halaman parkir Jakarta, ……………. KSP IPSRS



Sujatmiko, Skep, MAP



Mengetahui, Ketua MFK/Manajer Rumga



drg. Ermiyani,MAP



CEK LIST PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO RSIA AULIA PERIODE : TRIWULAN 3 TAHUN 2017 NO



OBYEK YANG DIPANTAU



HASIL PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT



1 Bangunan e. Atap f. Dinding g. Lantai h. Pintu dan jendela 2 Instalasi listrik c. Panel d. Kabel 3 Instalasi air d. Grountank e. Torn f. Pompa 4 Genset g. Genset d. Penyimpanan solar 5 Gas Medis 6 IPAL 7 B3 8 Limbah B 9 Alat pemadam kebakaran e. APAR f. Smoke Detector g. Heat Detector h. Alarm 10 Pengamanan ruangan b. KBBL h. VK/OK i. R. Tunggu j. Koridor k. Lobby l. Halaman parkir Jakarta, ……………. KSP IPSRS



Sujatmiko, Skep, MAP



Mengetahui, Ketua MFK/Manajer Rumga



drg. Ermiyani,MAP



CEK LIST PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO RSIA AULIA PERIODE : TRIWULAN 4 TAHUN 2017 NO



OBYEK YANG DIPANTAU



HASIL PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT



1 Bangunan i. Atap j. Dinding k. Lantai l. Pintu dan jendela 2 Instalasi listrik e. Panel f. Kabel 3 Instalasi air g. Grountank h. Torn i. Pompa 4 Genset m. Genset e. Penyimpanan solar 5 Gas Medis 6 IPAL 7 B3 8 Limbah B 9 Alat pemadam kebakaran i. APAR j. Smoke Detector k. Heat Detector l. Alarm 10 Pengamanan ruangan c. KBBL n. VK/OK o. R. Tunggu p. Koridor q. Lobby r. Halaman parkir Jakarta, ……………. KSP IPSRS



Sujatmiko, Skep, MAP



Mengetahui, Ketua MFK/Manajer Rumga



drg. Ermiyani,MAP



CEK LIST PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO RS HERMINA TANGERANG PERIODE : TRIWULAN II



NO



OBYEK YANG DIPANTAU



HASIL PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT



1 Bangunan



Pintu kotor dan kusam



Pengajuan penggantian atap Perbaikan dan pengecatan ulang Penggantian keramik atau granit Pengecatan ulang



Sudah tidak memadai Sudah > 5 tahun



Penggantian panel baru Re Instal Instalasi



Baik Baik Baik



Pengurasan berkala Pengurasan berkala



m. Atap



Atap banyak yang bocor



n. Dinding



Dinding retak dan kusam



o.



Pecah dan retak



Lantai



p. Pintu dan jendela 2 Instalasi listrik g. Panel h. Kabel 3 Instalasi air j. Grountank k. Torn l. Pompa 4 Genset s. Genset f. Penyimpanan solar



Masih manual



Pemasangan AMF (Automatis)



Baik



5 Gas Medis



Baik



6 IPAL



Penggadaan sarang tawon sejak 2008



Marking untuk pemilahan tempat botol kosong/stok Penggantian sarang tawon



7 B3 8 Limbah B 9 Alat pemadam kebakaran m. APAR



10



n. Smoke Detector o. Heat Detector p. Alarm Pengamanan ruangan d. KBBL



baik Baik Baik Baik



Penggatian apar setiap bulan juli dan September Uji fungsi berkala Uji fungsi berkala Uji fungsi berkala



Keamanan perlu ditambah



Pemasangan CCTV dan pembuatan pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam



Petunjuk masih kurang



Penambahan Marka dan Rambu



t. VK/OK u. R. Tunggu v. Koridor w. Lobby x. Halaman parkir