FORM CEK LIST Audit Mingguan [PDF]

Citation preview

FORM CEK LIST QUALITY TGL



PARAMETER PERSONAL HYGINE Operator menggunakan seragam dan sepatu yang bersih dan memadai Tutup kepala dan masker digunakan secara tepat Tidak menggunakan perhiasan, kalung, jam tangan dan asesorise lainnya Operator memcuci tangan secara tepat, dengan jangka waktu tertentu Seluruh luka di tutup dengan plaster dan sarung tangan Makan, minum, mengunyah permen, merokok hanya diijinkan pada area yang telah disiapkan. Jauh dari ruang produksi dan penyimpanan Operator terlihat sehat jasmani dan rohani Wastefulll dapat digunakan,bersih serta memiliki sabun dan tissu Ada peringatan tertulis mengenai cara mencuci tangan yang benar Ruang istirahat,loker serta toilet operator bersih dan dapat digunakan



FOOD PREPARATION Seluruh bahan baku di tempatkan pada pallet atau disiapkan dalam fasilitas memadai Segala peralatan dan permukaan yang langsung bersentuhan dengan produk dicuci dengan baik, di siram dan disanitasi sebelum digunakan Produk beku di defroz didalam suhu yang memadai Bahan baku yang diterima dicek sesuai dengan prosedur penerimaan bahan Bahan baku ditangani dengan peralatan yang memadai, mengunakan sarung tangan atau penjepit Menyiapkan lap bersih untuk membersihkan peralatan, permukaan dan tidak boleh digunakan untuk mengelap tangan, peralatan, atau lantai Suhu pada ruang proses harus dimonitor dan didokumentasikan RUANG PRODUKSI Adanya alat pengecek suhu yang akurat Suhu ruang produksi dan ruang penyimpanan barang harus sesuai dengan standart Bahan baku harus di simpan dengan jarak tidak boleh dekat dengan lantai (menggunakan pallet ) Bahan baku yang digunakan harus dicairkan terlebih dahulu Seluruh produk harus dibungkus sesuai, diberi label dan diberi batch no dan exp date Metode FIFO (first in, firs out) untuk inventory haruslah digunakan Suhu ruangan produksi harus dicek dan didokuemntasikan setiap 2 jam sekali Bahan baku harus terhindar dari bahaya kontaminasi Bahan baku atau pendukung yang menggunakan botol kaca agar disimpan pada rak yang paling bawah. Permukaan meja dan peralatan produksi harus bersih dan tersanitasi sebelum digunakan Seluruh bahan kimia harus diberi label dan ditempatkan pada ruangan khusus jauh dari tempat produksi Bahan baku ditempatkan pada container bersih/container food grade dan tidak rusak



CLEANING AND SANITIZING Disediakan tempat cuci tangan yang telah berisi air khlorine Air untuk produksi bersih dan bebas minyak Semua box,keranjang,trolly,pallet dan peralatan harus dibersihkan setiap selesai digunakan. Bila menggunkana bahan pembersih kimia, harus dibuatkan larutan yang konsentrasinya sesuai standar Kain lap dan peralatan dibersihkan setelah selesai penggunaan dan disimpan pada tempatnya.



PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Seluruh alat-alat yang digunakan: gunting, pisau dan lain sebagainya haruslah bersih dan disanitasi sebelum digunakan Seluruh permukaan bidang untuk produksi (meja) dan peralatan haruslah bersih dan disanitazi sebelum digunakan Pengecekan suhu (termomter) harus bersih dan disanitasi seblum digunakan Seluruh pengecekan suhu dan timbangan harus dikalibrasi dengan rutin Laci dan rak pada ruang produksi haruslah bersih Pembersihan peralatan haruslah di monitor untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang Seluruh box dan container yang sudah rusak tidak boleh ada pada area produksi Seluruh area produksi harus bersih dan bebas dari bau tidak sedap



TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DAN LIMBAH Seluruh tempat sampah harus bersih dan tertutup Sampah harus dibuang pada periode waktu tertentu Area sekiling tempat sampah dan saluran limbah harus tetap bersih Tempat sampah harus bersih dan dicuci setiap hari



PEST CONTROL Pintu harus tertutup rapat dan tidak boleh ada celah hama masuk Tidak boleh ada bukti kehadiran hama di ruang produksi Adanya skedule pengecekan hama dari operator pest kontrol yang memiliki lisensi



SJB-P-MR/03-07



AUDITOR INTERNAL 0.1



01.10.2015



PT SOEJASCH BALI FORM TINDAK LANJUT TEMUAN No



Tanggal Temuan



Bentuk Temuan



Tindakan Koreksi



Auditor Nama



TTD