HSE Officer Modul 2 - CSMS [PDF]

Citation preview

HSE OFFICER BASIC SAFETY TRAINING 2020 MODUL 1



SUB HOLDING UPSTREAM



CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



QHSSE



PIRAMIDA INSIDEN UPSTREAM SUBHOLDING YTD 31 DESEMBER 2020



3



Fatality DAFW/LTI



3



Day Away From Work Lost Time Incident



RWDC Restricted Work Day Case



MTC Medical Treatment Case



First Aid Near Miss



UA / UC Unsafe Act Unsafe Condition



3 1 HiPo



3 14 0



14 21



(+1) 1 HiPo



94



178



3 HiPo



HiPo 24 HiPo



941,868 KONSOLIDASI UPSTREAM SUBHOLDING



1. 2. 3. 4. 5. 6.



Recordable Incident NoA LTIR TRIR Man Power Man Hour



: 41 :3 : 0.03 (Actual) VS 0.06 (Tolerance)  YTD Des’20 : 0.17 (Actual) VS 0.93 (Tolerance)  YTD Des’20 : 76,169 /day  Avg. Des’20 : 237,082,348  Ytd. Des’20



21



1



2



94



0 8



4



0



0



0



1



01



1



6



(+1)



22



4 178 93 (+9)



53



13 30



26



(+3)



941,868



63,091



41.922



(+3,575)



(+63,163)



5



(+3)



93



0 1



0



3



0



(+1)



196,850 228,961 178,896 10,149 (+16,743)



0



(+1)



3



23



(+5)



0



0



0



(+1)



(+1)



0 1



0 3



9



3



0 0



0



(+1)



(+3)



(+4)



0



2



0



(+9,805)



(+15,619)



(+803)



250,554 13,367 (+16,618)



TRIR



Reg 1



Reg 2



Reg 3



Reg 4



Reg 5



PDSI



Elnusa



Aktual



0,18



0,17



0,34



0,11



0



0,20



0,17



Batas



0,90



0,91



0,87



0,91



1,00



1,45



0,91



Keterangan: • TRIR Merupakan YTD Desember 2020 • (+ ) Merupakan penambahan dari periode bulan sebelumnya CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material (FOR PUBLICATION) without permission of VP HSSE SUBHOLDING UPSTREAM- PT PERTAMINA (Persero) is strictly prohibited.



TRENDING KINERJA HSSE SUBHOLDING UPSTREAM 2016-YTD DES 2020 TOTAL RECORDABLE INCIDENT RATE



TOTAL RECORDABLE INCIDENT #CASES Secara year on year angka actual Total Recordable Incident Rate (TRIR) masih berada di bawah threshold/ambang batas toleransi yang ditetapkan.



18



12



11 0.40



6



0.29 0.20



0.14 0.00 PHE



PEP



PHI 2016



PEPC 2017



PHE APH



0.00



2 0



0.00



PEPC ADK 2018



0.17



PIEP



2019



PDSI



PHE



ELNUSA



PEP



2016



Des'20



PEP



PHI



PHI



PEPC



PEPC 2017



2018



Actual



Batas



0.00



Batas 3.19



0.00



1.35



1.89



0.00



4.62



0.66



0.00



1.85



0.00



0.41



0.57



1.80



0.40



0.54



0.14 0.00



1.75



2016



Actual 0.31



Batas 1.22



Actual 0.35



2017



0.21



1.91



0.16



1.10



0.09



2018



0.16



1.01



0.11



0.86



0.45



2019



0.20



0.93



0.10



0.77



Des'20



0.29



0.86



0.14



0.69



Batas



Actual



PDSI



ELNUSA



Des'20



PDSI



Actual 0.00



Batas 1.24



PIEP



2019



PIEP



PEPC ADK



0



PEPC ADK



Batas 3.08



Actual 0.23



0



Elnusa



3.29



Actual 0.53



Batas 2.05



Actual 0.44



Batas 0.90



0.58



2.15



0.68



1.98



0.29



1.34



4.31



0.43



1.76



0.33



1.79



0.40



1.06



0.00



2.79



0.52



1.58



0.83



1.61



0.17



1.01



0.00



2.79



0.00



1.42



0.20



1.45



0.17



0.91



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material (FOR PUBLICATION) without permission of VP HSSE SUBHOLDING UPSTREAM- PT PERTAMINA (Persero) is strictly prohibited.



Catatan: Total Recordable Incident Rate (TRIR) adalah banyaknya Recordable Incident di tempat kerja pada tahun berjalan. Rasio TRIR dihitung dengan menjumlahkan kasus Fatality, Days Away From Work (DAFW) atau Lost Time Incident (LTI), Restricted Workday (RWD) dan Medical Treatment (MT) kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja dan dikalikan 1 juta Berdasarkan OSHA Log 300 dan IOGP



PEKERJA TETAP vs KONTRAKTOR 80,000



80,000



70,000



70,000



60,000



50,000



50,000 40,000



40,000 30,000 11,212 10,571



30,000



20,000



11,200



10,568



10,916



10,469



11,166 11,146



20,000



11,062



10,000



11,115 10,878



10,482



10,000



Jan



Feb



Maret



April



May



June



KONTRAKTOR



July



Aug



Sept



PEKERJA TETAP



Oct



Nov



Dec



Jumlah Pekerja Tetap



Jumlah Pekerja Kontraktor



60,000



CSMS Contractor Safety Management System (CSMS) adalah sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa Kontraktor yang bermitra dengan Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan PHE telah memiliki sistem manajemen HSE dan telah memenuhi persyaratan HSE yang berlaku PHE dan Anak Perusahaan PHE serta mampu menerapkan persyaratan HSE dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan



PTK-005/SKKMA0000/2018/S0



SK KEP 0074/SKKO0000/2016/S0



No.A-005/PHE020/2016-S9 rev.02



REGION-1; REGION-2; REGION-3; REGION-4; REGION-5; PDSI; ELNUSA 6



CSMS Roadmap



CSMS Online Go-Live



SKK MIGAS PTK005/SKKMA0000/2018/S0 PENGELOLAAN K3LL DI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



Pedoman CSMS PHE No.A-005/PHE020/2016S9 Revisi 00



Sept 2016



Q1-2020



Nov 2018



Aug 2017 Jul 2018



Nov 2019



>Q2-2020 • Revisi & Sosialisasi Buku ke-2 PTK 005 • CSMS Online Enhacement



SKK Migas Nomor KEP 0074/SKKO0000/2016/S0 Standarisasi Kualifikasi K3LL KKKSPenyedia Barang/Jasa.



Pedoman CSMS PHE No.A-005/PHE020/2016-S9 Revisi 01



Pedoman CSMS PHE No.A-005/PHE020/2016-S9 Revisi 02



• 4 Maret : Sosialisasi One PQ SKKMigas • Jun 2020 : Migrasi data PQ SKKMigas ke PHE VMS



. .



7



STRUKTUR CSMS



Penilaian Akhir



Penilaian Resiko



Penilaian Berjalan Penilaian Kualifikasi



Penilaian Sebelum Bekerja



Seleksi



Tahap Administrasi & Kualifikasi



Tahap Implementasi Kontrak



CSMS DALAM PHASE PENGELOLAAN KONTRAK CSMS



PENILAIAN RISIKO



PENGELOLAAN KONTRAK



REQUEST FOR CONTRACT



Phase A



PRE-QUALIFICATION



Phase B



Harus mengikuti SK SKK Migas 074/2016 PRA KUALIFIKASI



TENDERING PROCESS



DEVELOP BID PACKAGE Phase C



SELEKSI BID PACKAGE SUBMISSION BID EVALUATION CONTRACT AWARD



CONTRACT AWARD Phase D



AKTIVITAS PRA KERJA



KICK OFF AND PRE-MOBILIZATION



PROGRES KERJA



WORK IN PROGRESS MONITOR



Phase E



EVALUASI AKHIR



FINAL EVALUATION



Phase F



Role & Responsibility CSMS No



User Role



Description



1



User AP PHE



Merupakan user yang melakukan inisiasi awal risk assessment dan memproses CSMS sampai dengan final evaluation.



2



HSE Representative



Merupakan user yang akan melakukan review dan accept terhadap proses CSMS yang diajukan oleh User AP PHE.



3



Line Manager (FAL)



Merupakan user yang akan melakukan review dan approval terhadap proses CSMS yang diajukan oleh User AP PHE setelah HSE Representative menerima atau menyetujui.



4



SCM Performance Merupakan user yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan hasil penilaian kualifikasi kontraktor terhadap aspek HSE dalam bentuk sertifikat CSMS pada proses Pre_Qualification.



5



Procurement Analyst



Merupakan user yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap suatu proses tender.



6



Loket



Merupakan user yang berhubungan langsung dengan kontraktor dalam penerimaan pendaftaran tender dan proses CSMS.



7



Vendor



Merupakan kontraktor yang terdaftar dan terpilih untuk mengikuti proses tender dan proses CSMS.



RACI Implementasi CSMS secara General Peran kunci akuntabilitas dan tanggung jawab dalam proses CSMS secara umum dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini :



Keterangan : R = Responsibility, A = Accountability, C = Consult, I = Inform Catatan : 1. HSE Operation AP PHE bagian dari Pengguna 2. Fungsi HSE SSO PHE dapat menjadi bagian dari Pengguna jika Contract Hoder/Pengguna adalah Fungsi SSO PHE dan tidak memiliki Personil HSE.



Reff Pedoman CSMS PHE No. A-005/PHE020/2016-S0 Rev 02



Tahapan CSMS (Low Risk) Low Risk



Risk Assessment



Lembar Penilaian Resiko Pekerjaan



Low Risk



Pre Qualification



CSMS Certification



Selection



Lembar Penilaian Seleksi



Pre Job Activity



Lembar Aktifitas Pra Pekerjaan



Work In Progress



Lembar Penilaian Work In Progress Lembar HSE Perform.



Final Evaluation



Lembar Final Evaluation



Tahapan CSMS (Medium, High) Medium & High Risk



Risk Assessment



Lembar Penilaian Resiko Pekerjaan



Pre Qualification



CSMS Certification



Selection



Lembar Penilaian Seleksi



Pre Job Activity



Lembar Aktifitas Pra Pekerjaan



Work In Progress



Lembar Penilaian Work In Progress Lembar HSE Perform.



Final Evaluation



Lembar Final Evaluation



Tahapan Risk Assessment



Revise to User



Revise to User



- Approved - Email Notification



- Create RA - Modify RA



Procurement Accept RA



Submit RA



User/Contract Holder



- Completed Risk Assessment refer to SK 0074 / PTK 005



HSSE Reps.



Approver (FAL)



- Approved - Email Notification



RISIKO Rendah (R)-Sedang



(S)-Tinggi



(T) Loket Admin



Tahapan Risk Assessment No



2



3



4



Jenis Pekerjaan



Tingkat Risiko Relatif



Hot work activities: welding, hot tapping, cutting, sandblasting in well sites and process unit areas. 1. Welding & Pipe Fitting Services Tinggi Well services and work-over activities 1. Subsea Wellhead Workover Tinggi 2. Completion Equipment & Services Tinggi All transportation services (land, sea and air) 1. Subsea Wellhead Workover Tinggi 2. Completion Equipment & Services Tinggi 3. Automobile Contracts - Field Tinggi 4. Heavy Equipment Contracts/Rentals including Tinggi operator 5. Trucks/Heavy Vehicle Contracts/Rentals Tinggi including operator 6. Helicopter Charter Agreement Tinggi 7. Fixed Wing Charter Agreement Tinggi 8. Utility Vessel/Tug Boat/ Anchor Handling Tug Tinggi Supply 9. Utility Crewboat (Incl. Operations and Tinggi Maintenance Services) 10. Temporary Local Moving



Sedang



Tahapan Pre Qualification (PQ)



Procurement Analyst Tender Announcement - Website PHE - Media



Email Notification for CSMS Certification has been created



Vendor / Bidder -Registration Tender -Submit CSMS Question and Documaent



Invite Vendor for CSMS Certification



- Completed Scoring PQ’s vendors - High Risk >60% - Medium Risk >54.3%



A Check status vendor has certification ?



Refer to Single score SKKMigas



SCM Performance -Approved Assessment CSMS - Un / Successful Email Notification to User, HSE Reps.



Revise to User



Revise to User Submit Vendor



Loket Admin Submit Assessment CSMS



User/Contract Holder



Review Assessment CSMS



HSSE Reps.



Approver (FAL)



Tahapan Pre Qualification (PQ) RISIKO SEDANG



Nilai kelulusan ≥ 54,3 %



43,4



RISIKO TINGGI



Nilai kelulusan ≥ 60,0 %



48



KUALIFIKASI



Kelulusan Kualifikasi CSMS berdasarkan nilai kualifikasi HSE pada 4 (empat) elemen mandatory/wajib yaitu : 1. Elemen 1.1. Komitmen HSE melalui kepemimpinan 2. Elemen 2. Kebijakan dan Sasaran Strategis 3. Elemen 4.1 Penilaian Risiko dan Pengendalian 4. Elemen 5.1 Manual Operasional Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus apabila kualifikasi HSE setiap elemen wajib diatas memenuhi batas minimal kelulusan (> 6 / minimal C) Elemen



A



B



C



D



0



3



6



10



Catatan:



Nilai maksimal semua elemen kuesioner Pra Kualifikasi CSMS adalah 80



Tahapan Pre Qualification (PQ) – Single Score PQ A



Loket Admin



SCM Performance



Auditor AP PHE / User



Tender Announcement - Website PHE - Media



Tahapan Selection Revise to User



Revise to User



- Create - Modify Accept



Submit



User/Contract Holder



- Penilaian HSSE Plan’s Vendors



HSSE Reps.



- Email Notification



Approver (FAL)



Procurement Analyst



Tahapan Pre Job Activity (PJA) Revise to User



Revise to User



- Create - Modify Accept



Submit



User/Contract Holder - Pra Mobilisasi (Kick of Meeting, PJA Checklist) - Mobilisasi Kontraktor - Kontraktor membuat HSSE Performance (Lagging & Leading)



Approver (FAL)



HSSE Reps.



Pra Mobilisasi Melakukan HSE meeting untuk memastikan :  HSE Plan  Interface Plan Potensi Bahaya  Rencana Kerja  Orientasi Lokasi Kerja  Rencana Audit & Inspeksi  Prosedur Keadaan Darurat  Prosedur Pelaporan & Investigasi Kecelakaan  dll.



Tidak



Tahapan Pre Job Activity (PJA) Pra Mobilisasi Melakukan HSE meeting untuk memastikan :  HSE Plan  Interface Plan Potensi Bahaya  Rencana Kerja  Orientasi Lokasi Kerja  Rencana Audit & Inspeksi  Prosedur Keadaan Darurat  Prosedur Pelaporan & Investigasi Kecelakaan  dll.



Tidak Dipenuhi ?



Ya Mobilisasi  Pra Job Meeting  Mobilisasi Pekerja & Peralatan Kontraktor  Inspeksi Mobilisasi



Pekerjaan dilaksanakan



Pemberi Pekerjaan, HSE, Pengadaan



Tahapan Pre Job Activity (PJA)



Tahapan Pre Job Activity (PJA) ADDITIONAL HSE PLAN - PROTOKOL COVID-19



LEADING & LAGGING INDIKATOR



Tahapan Pre Job Activity (PJA) PJA Observation Tools Ada sekitar 31 Pertanyaan serta evidence yang harus di isi pada form tersebut



PJA Observation Tools



Tahapan Work in Progress (WIP) Revise to User



Revise to User



- Create - Modify Accept



Submit



User/Contract Holder



- Interim Work In Progress (WIP) - High Risk >60% - Medium Risk >54.3% - HSSE Performance Kontraktor



HSSE Reps.



Approver (FAL)



Tahapan Work in Progress (WIP) • Management dan HSE visit. • Jaminan kompetensi dan fitness for work pekerja. • Inspeksi peralatan dan lingkungan kerja. • HSE Plan Implementation • Gap closure • HSE meetings • HSE communication • Accident and incident reporting and investigation



WIP



Tahapan Final Evaluation (FA) Revise to User



Revise to User



- Create - Modify Accept



Submit



User/Contract Holder



-



Final Work In Progress (WIP) High Risk >60% Medium Risk >54.3% HSSE Performance Kontraktor Rating Kontraktor (Green, Orange, Kuning, Merah



HSSE Reps.



Approver (FAL)



Tahapan Final Evaluation (FA) PENILAIAN AKHIR (FINAL EVALUATION)



Jika belum ada nilai PA maka lampirkan hasil PB berjalan + hasil PA & PB dari Project lainnya di PHE / AP PHE



PA = Penilaian Akhir = Final Evaluation PB = Penilaian Berjalan = Work In Progress



Cara Mengakses CSMS Online Link untuk dapat masuk ke dalam Aplikasi CSMS:  Buka menggunakan browser (Chrome, Mozilla) http://intra.phe.pertamina.com/phecsms/



Atau dengan cara disebelah



 Buka menggunakan browser (Chrome, Mozilla) http://phekpsp13.pertamina.com/SitePages/de fault.aspx



MODE KONTRAK



NEXT MODUL 



QHSSE



BISNIS PROSES P-D-C-A



HSSE PT PERTAMINA (PERSERO)



HSSE PHE SHU



HSSE REGION



WK SHU



CSMS RACI Risk Assessment



Pre Qualification



Work In Progress



Pre Job Activity



Selection



Final Evaluation



DELIVERABLES Implementation Assurance by Contract Risk Assessment yang di susun harus •Quesioner prakualifikasi disetujui oleh CSMS. Pengguna (Team Leader). •Hasil dari evaluasi dokumen & verifikasi lapangan / office Tidak ada kontrak kontraktor. yang boleh diproses tanpa dilakukan risk • Evaluasi prakualifikasi CSMS assessment terlebih dahulu.



 HSE Plan  Risk assessment sebagai bagian dari SOW/TOR/RKS.  Analisa Gap & tindak lanjut pemenuhan Gap



   



Holder / User / Pengguna



HSE Plan KPI HSE Kontraktor Kick-off Meeting Pekerjaan hanya boleh dimulai bila seluruh dokumen HSE yang disyaratkan terpenuhi



 Checklist inspeksi HSE  Checklist program HSE  Laporan evaluasi sementara  memberi sanksi ke kontraktor bila dokumen/temuan tersebut belum terpenuhi.



& Quality Assurance by Respective HSE & SCM Support Process &Process Quality Assurance by Respective HSE (PHE/AP PHE & SCM



Formulir final evaluasi dilampirkan pada formulir penutupan kontrak.  Evaluasi kinerja kontraktor dan update data base kontraktor tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapinya dokumen tersebut



Support)



DELIVERY ACCOUNTABILITY Pimpinan tertinggi fungsi pengguna



Pimpinan tertinggi fungsi pengguna



Pimpinan tertinggi fungsi pengguna



Pimpinan tertinggi fungsi pengguna



Pimpinan tertinggi fungsi pengguna



Pimpinan tertinggi fungsi SCM



Kualifikasi Evaluator CSMS PHE