13 0 43 KB
No
Segment
Proses
Key Performance Indicator
Ukuran
Memproses pemesanan persediaan
Mengorder barang berdasarkan permintaan pembelian, memeriksa kartu persediaan dan memproses pembelian untuk persediaan yang mencapai reorder point.
Kesesuaian order dengan reorder point
Skor
Menerima bahan baku baru
Menerima barang yang sesuai dengan purchase order serta dokumen terkait lainnya dan menerbitkan receiving report.
Tidak ada kesalahan dalam menerima barang
Skor
Menyimpan bahan baku
Menyimpan barang sampai dengan dibutuhkan untuk produksi dan sesuai prosedur atau panduan.
Tidak ada kesalahan penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai prosedur.
Skor
Pengeluaran barang sesuai dengan memo permintaan bahan baku dari produksi.
Skor
Barang yang masuk sesuai dengan memo.
Skor
1
2
3
4
Memproses barang
Menyimpan barang jadi
Mengeluarkan bahan baku sesuai dengan permintaan dari bagian produksi, dan menerima dari bagian pembelian.
Menerima dan menyimpan barang Layout gudang meminimalisir jadi dari bagian produksi sesuai kesalahan penyimpanan dengan layout gudang. bahan baku.
Skor
5 Mengirimkan barang jadi 6
Mengeluarkan barang jadi ke bagian penjualan.
Barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan yang terotorisasi.
Skor
7
NB
Kinerja karyawan
Jam
Rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk memindahkan barang **
Jam
Waktu untum memproses barang
Keterangan: Skor yang digunakan skala 1-10 dengan skala: 1,2,3 Kurang 4,5,6 Cukup 7,8,9 Baik 10 Sangat Baik
*
*misalkan bahan baku yang disimpan ke gudang 1000 meter
**
**misalkan barang jadi yang dipindahkan ke gudang 1000 pcs
Nilai
Rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyimpan bahan baku *
Nilai Dihutung dengan rumus sesderhana Actual/Target x 100% = nilai maksimum Target/Actual x 100% = nilai minumum
5
Bobot Target Actual
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
10
9
10
9
9
8
9
10
9
10
Nilai
10
10
8.88
Catatan Auditor
Dokumen
Pencapaian aktual sama (DK-02) Kartu dengan target, artinya order Persediaan, (DK-05) hanya dilakukan jika sudah Permintaan mencapai reorder point, dan Pembelian, (DK-01) sesuai dengan kartu Reorder Point persediaan.
Penerapan cross check dokumen terkait sudah optimal dan lebih efektif mengurangi kesalahan.
(DK-05) PR, PO,(DK06) RR
Panduan penyimpanan Panduan sudah efektif dan penyimpanan bahan mengurangi salah prosedur baku dalam penyimpaan.
10
Pengendaliannya sudah cukup bagus dan efektif mengurangi risiko pencurian barang.
(DK-03) Memo Keluar
10
Tidak semua barang bisa masuk kedalam gudang selain dari yang tertera dalam Memo dari bagian produksi.
Ceklist Form
10
Adanya layout yang ditempel di banyak sudut ruang penyimpanan membuat proses penyimpanan lebih efisien.
Layout Gudang
10
Dapat dipastikan bahwa barang yang keluar hanya yang tertera dalam Memo yang terotorisasi.
SO, Memo Keluar
15
3
3.5
15
3
3
100
Waktu yang dibutuhkan lebih lama karena jarak dari 13.57 tempat penerimaan ke gudang cukup jauh.
15
97.45
Barang yang dipindahkan dari bagian produksi ke gudang sudah efektif.
Berita acara penerimaan dan penyimpanan barang
Dokumen serah terima barang