Lampiran 8 Form Checklist Pre Job Activity [PDF]

Citation preview

Lampiran 8 - Pedoman No. A-001/K00100/2015-S9 Rev.03



FORM CHECKLIST PRE JOB ACTIVITY Nama Perusahaan Jenis Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Tanggal Penilaian



NO 1



2



3



: ……………………………………………………….. : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : …………………………………………………………



POKOK BAHASAN Work Plan (Rencana Kerja) a Apakah program HSE sudah masuk dalam rencana kerja kontraktor pelaksana tersebut? b Apakah tugas dan tanggung jawab penerapan aspek HSE sudah didefinisikan serta dipahami oleh Kontraktor ? Potensi Bahaya Apakah Kontraktor telah menyusun JHSEA terhadap seluruh tahapan pekerjaan (mulai dari a tahapan mobilisasi hingga demobilisasi) yang akan dilaksanakan? Apakah kontraktor telah mengidentifikasi dan b menganalisa seluruh pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis? Apakah kontraktor telah memiliki prosedur operasi (terkait dengan potensi bahaya kritis yang c teridentifikasi) dan mengkomunikasikannya sebelum pelaksanaan pekerjaan? Apakah Kontraktor memiliki system untuk d mengawasi adanya potensi bahaya selama dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak (unsafe act & Rencana Tanggap Darurat & Prosedur Emergency a



b c d e



Apakah pekerja Kontraktor telah memahami prosedur keadaan darurat yang berlaku di lokasi pekerjaan kontrak tersebut? Apakah pekerja kontraktor memahami system pengkomunikasian / pelaporan bila terjadi keadaan darurat? Apakah kontraktor memiliki Petugas P3K (First Aider) yang terlatih untuk Pertolongan Pertama? Apakah kontraktor telah menyediakan perlengkapan P3K yang sesuai untuk diletakan di lokasi kerja? Apakah kontraktor telah memiliki emergency call number bila terjadi kondisi darurat?



Apakah kontraktor telah menyediakan dokter / Tim Medis? HSE Communication & Promotion Apakah kontraktor telah melaksanakan Pre Job a HSE meeting sebelum pelaksanaan pekerjaan? f



4



b c



Apakah Kontraktor telah memiliki program HSE meeting selama pelaksanaan pekerjaan? Apakah Kontraktor telah memiliki program HSE talk / briefing selama pelaksanaan pekerjaan?



Ya



Tidak



Not Need



Catatan



Apakah Kontraktor telah menyiapkan HSE sign / poster / banner/ spanduk terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kontrak? Apakah kontraktor memiliki system reward / punishment terhadap pekerja terkait dengan e implementasi aspek HSE? Perizinan & Kepatuhan Regulasi Apakah Kontraktor sudah memiliki surat ijin kerja a aman sebelum pelaksanaan pekerjaan? d



5



b



Apakah peralatan yang akan digunakan telah disertifikasi (apabila secara regulasi disyaratkan) dan masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan?



Apakah ijin dari institusi / badan terkait telah dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan? Apakah pekerja kontraktor telah memahami d peraturan dan ketentuan aspek HSE yang berlaku dilokasi pelaksanaan pekerjaan kontrak? Inspeksi dan atau Audit HSE Apakah Kontraktor sudah melaksanakan inspeksi a dan atau audit HSE sebelum pelaksanaan Apakah Kontraktor memiliki program inspeksi HSE b rutin dan atau audit HSE selama pelaksanaan pekerjaan? Apakah Kontraktor memiliki program inspeksi Tim Management Kontraktor terhadap aspek HSE c selama pelaksanaan pekerjaan? Apakah Kontraktor telah menyusun Check list d inspeksi HSE untuk pengawasan internal selama pelaksanaan pekerjaan kontrak? Tindaklanjut Temuan HSE Apakah hasil inspeksi dan atau audit sebelum pelaksanaan pekerjaan telah ditindaklanjuti oleh a Kontraktor? c



6



7



Apakah tindak lanjut hasil inspeksi dan atau audit tersebut dimonitor dan dikontrol tindaklanjutnya? Training & Kompetensi HSE Apakah Kontraktor telah melaksanakan Induction Training terhadap pekerjanya sebelum a melaksanakan pekerjaan? Apakah evaluasi terhadap tingkat pemahaman b pekerja terhadap materi Inductiopn Training yang diberikan telah dilakukan? Apakah Kontraktor telah menyediakan pekerja yang bersertifikasi untuk melaksanakan pekerjaan c yang secara regulasi disyaratkan untuk bersertifikasi? b



8



d e



Apakah kontraktor memiliki program pelatihan HSE terhadap pekerjanya? Apakah materi dalam program pelatihan HSE tersebut meliputi namun tidak terbatas pada : -



Penjelasan Bahaya dan mitigasi pekerjaan yang akan dilaksanakan? Pertolongan pertama dan pacu jantung (CPR)? Cara memadamkan api? Pengelolaan limbah / sampah hasil kerja? Tanggap darurat?



-



9



Petunjuk kerja aman terhadap pekerjaan critical yang dilaksanakan (contoh : working at height, confined space, welding, radiography, excavation, pekerjaan didalam air, electrical, dll ? HSE Regulation? Penggunaan PPE / APD? Apakah Kontraktor memiliki system evaluasi terhadap tingkat pemahaman pekerja kontraktor f terkait materi training HSE yang diberikan? Apakah seluruh pekerja Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sudah dinyatakan sehat berdasarkan hasil Medical Check Up (untuk g pekerjaan critical yang mensyaratkan kondisi fit) atau pemeriksaan kesehatan? Komitmen Manajemen Kontraktor Apakah Kontraktor telah menyusun HSE performance indicator (KPI HSE Kontraktor) a terhadap pekerjaan tersebut? Apakah program dan kinerja HSE yang telah b disusun tersebut menjadi bagian dalam pelaporan kinerja internal Kontraktor? c



d



e 10



Komitmen aspek HSE terhadap pekerjaan tersebut? Kebersihan & kerapihan lokasi kerja? MSDS material yang digunakan?



Apakah kontraktor memiliki system untuk mengevaluasi pencapaian kinerja HSE Kontraktor serta melakukan upaya-upaya perbaikan? Apakah HSE objective & policy kontraktor terhadap pekerjaan tersebut telah tersedia dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja kontraktor terkait? Apakah Kontraktor telah menyusun struktur organisasi project yang dilengkapi dengan personil yang menjabat beserta tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan aspek HSE?



Peralatan/Material Apakah semua peralatan Kontraktor yang akan a



b



c



d



dipakai telah memenuhi criteria kelayakan fungsi? Apakah kontraktor telah menyediakan peralatan bantu untuk handling material dan prosedurnya telah tersedia? Apakah material / bahan yang digunakan telah memiliki MSDS (Material Safety Data Sheet) dan dikomunikasikan kepada pekerja terkait? Apakah kontraktor telah memiliki prosedur pengoperasian peralatan terkait yang mengakomodir petunjuk kerja aman serta mengkomunikasikannya kepada pekerja? Apakah Kontraktor telah menyediakan peralatan



e f



untuk mengelola limbah / sampah hasil pekerjaan? Apakah Kontraktor telah menyediakan APD / PPE yang dibutuhkan oleh pekerja dengan jumlah yang



11



Pelaporan HSE a



Apakah Kontraktor memiliki prosedur pelaporan insiden, accident & investigasi?



Apakah Kontraktor memiliki program pelaporan kinerja HSE kepada pihak Pengawas Pertamina? Personil HSE Kontraktor Apakah personil dalam organisasi project Kontraktor (pimpinan tertinggi project hingga a pelaksana project) telah memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan aspek HSE? Apakah personil pengawas HSE Kontraktor telah b tersedia dengan jumlah yang cukup? Apakah posisi personil HSE dalam struktur b



12



c



organisasi project Kontraktor memiliki bargaining position yang kuat dalam penerapan aspek HSE? Apakah personil HSE telah memenuhi kompetensi



d minimum & memahami tanggung jawabnya?



TOTAL NILAI % TOTAL NILAI



% Total Nilai =



σ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 (𝑌𝐴) σ 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 ( 𝑌𝐴 + 𝑇𝐼𝐷𝐴𝐾)



X 100%



Seluruh pokok bahasan yang dicheck harus dipenuhi kontraktor. Bila kontraktor tidak mampu memenuhi point tersebut (sesuai HSE Plan yang disepakati), Pertamina dapat membantu dengan konsekuensi penilaian minus terhadap kontraktor.



Wakil Perusahaan Kontraktor



(



Verifikator



Auditee,



)



NOTE : Approval Pusat & Region : Direksi Pekerjaan & Wakil Fungsi HSSE Approval Lokasi : Direksi Pekerjaan (OH/User) & Wakil Spv HSSE



Direksi Pekerjaan Tanda Nama Tangan



HSSE Nama



Tanda Tangan