13 0 58 KB
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
: UKP : Pendaftaran : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 16 Januari 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
NO 1.
KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas
DAFTAR PERTANYAAN 1. Apakah Petugas menjelaskan informasi pelayanan yang tersedia di puskesmas? 2. Apakah Petugas menjelaskan persyaratan yang harus dibawa saat berobat? 3. Apakah Petugas menjelaskan tentang kerjasama dengan fasilitas tempat rujukan? 4. Apakah Petugas menjelaskan tarif yang berlaku di Puskesmas?
OBSERVASI Observasi pemberian informasi di pendaftaran
DOKUMEN/REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP penyampaian informasi
FAKTA LAPANGAN Petugas sudah menyampaikan informasi kepada pasien namun belum sampai pada memastika kejelasan informasi yang diberikan
TEMUAN AUDIT Hasil
REKOMEND ASI AUDIT Dibicarakan dalam lokmin observasi bulanan menggunakan rapat tinjauan daftar tilik SOP manajemen penyampaian informasi didapatkan CR 66,7 %
5. Apakah Petugas memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien cukup jelas? 6. Apakah Petugas memastikan bahwa pasien merasa puas dengan informasi yang telah diberikan?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO
1.
KRITERIA AUDIT StandarAkr editasiPusk esmas
: UKP : Rekam Medis : Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 20 Februari 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
DAFTAR PERTANYAAN 1. Apakahpetugas mengisi identitas dengan lengkap? 2. Apakah petugas mengisi anamnesa dengan lengkap? 3. Apakah petugas mengisi pemeriksaan fisik dengan lengkap? 4. Apakah petugas mengisi kajian sosial pasien? 5. Apakah petugas mengisi diagnosa penyakit? 6. Apakah petugas mengisi terapi pasien? 7. Apakah petugas mengisi edukasi
OBSERVASI
DOKUMEN/REKAM KEGIATAN
FAKTA LAPANGAN
TEMUAN AUDIT
Observasi kelengkapan rekam medis
Form penilaian kelengkapan rekam medis
Masih ada rekam medis yang tidak terisi lengkap.
Dari 20 rekam medis yang diambil secara acak lalu dinilai hanya 12 rekam medis yang terisi dengan lengkap
REKOMENDASI AUDIT
Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen.
klinis/KIE pasien? 8. Apakah petugas mengisi nama dan tanda tangan petugas pemeriksa?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO
1.
: UKP : Ruang BP : Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 20 Maret 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
KRITERIA AUDIT
DAFTAR PERTANYAAN
OBSERVASI
Standar Akreditasi Puskesmas
1. Apakah Petugas memanggil
Observasi menggunakan daftar tilikSOP Kajian awal klinis
pasien sesuai urutan? 2. Apakah
Petugas
mencocokkan
identitas
pasien dengan kartu rekam medik? 3. Apakah Petugas mengembalikan rekam medic bila tidak sesuai dengan pasien ke loket
pendaftaran
selanjutnya
untuk
ditukarkan
dengan yang benar? 4. Apakah Petugas melakukan anamnesa : Apakah menanyakan
Petugas keluhan
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP Kajian awal klinis
FAKTA LAPANGAN
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI AUDIT
Petugas sudah melaksanakan kajian awal klinis sesuai dengan SOP
Kegiatan kajian awal klinis belum terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis.
Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen.
utama pasien yang mancakup
lokasi,
kualitas,
kuantitas/keparahan, waktu,
keadaan
yang
memicu
keluhan,
factor
memperberat
dan
mem-
peringan? Apakah
Petugas
menanyakan keluhan tambahan? Apakah
Petugas
menanyakan
pengobatan
yang telah didapatkan? Apakah
Petugas
menanyakan
riwayat
penyakit terdahulu? Apakah
Petugas
menanyakan
riwayat
penyakit dalam keluarga? 5. Apakah
Petugas
memberitahukan pasien
bahwa
kepada akan
dilakukan pemeriksaan fisik? 6. Apakah
Petugas
memberitahukan pasien
hasil
kepada
pemeriksaan
fisik? 7. Apakah
Petugas
memberitahukan pasien
jika
kepada memerlukan
pemeriksaan penunjang? 8. Apakah Petugas mencatat hasil
anamnesa,
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien kedalam kartu rekam medik untuk mencegah
pengulangan
yang tidak perlu?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP
: UKP : Ruang KIA (ANC)
AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO
1.
: Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 17 April 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
KRITERIA AUDIT
DAFTAR PERTANYAAN
OBSERVASI
Standar Akreditasi Puskesmas
1. Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan? 2. Apakah Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum kegiatan? 3. Apakah Petugas memanggil pasien dan mempersilahkan duduk? 4. Apakah Petugas melakukan anamnesa yaitu: Riwayat perkawinan, status riwayat Haid dan HPHT, riwayat imunisasi Ibu saat ini, serta riwayat persalinan terdahulu riwayat penyakit ibu dan keluarga? 5. Apakah Petugas melakukan pemeriksaanumum yaitu: Keadaan umum Bumil, ukur TB, BB,
Observasi menggunakan daftar tilik
DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP Petugas belum ANC melaksanakan
kebersihan tangan saat melakukan kontak dengan pasien. Pemeriksaan yang dilakukan petugas hanya sebatas pemeriksaan obstetrik saja.
TEMUAN AUDIT
REKOMEN DASI AUDIT
Hasil dari penilaian menggunakan Daftar tilik SOP ANC didapatkan hasil CR 81,25%
Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen .
Lila, tensi? 6. Apakah Petugas melakukan inspeksi (conjungtiva, leher adakah pembengkakan, Hyperpigmentasi pada areola mammae, Linea nigra, Striae)? 7. Apakah Petugas melakukan palpasi dan Auskultasi? 8. Apakah Petugas melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah? 9. Apakah Petugas melakukan konseling dan pemeriksaan laboratorium minimal 1x selama hamil yaitu : Hb, protein urine, hepatitis B, dan HIV/ AIDS? 10. Apakah Petugas membuat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium? 11. Apakah Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku KIA, status pasien dan buku
12.
13.
14.
15.
16.
register? Apakah Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien? Apakah Petugas menjelaskan untuk melakukan kunjungan ulang? Apakah Petugas menjelaskan rencana asuhan ANC berkaitan dengan hasil pemeriksaan? Apakah Petugas menjelaskan pentingnya imunisasi? Apakah Petugas memberikan imunisasi TT pada pasien?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
: UKP : Ruang MTBS (Penggunaan Antibiotik Pada Pasien ISPA) : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 8 Mei 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
NO
1.
KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas
DAFTAR PERTANYAAN
1. Apakah terjadi kesalahan identifikasi pasien?
OBSERVASI
Observasi menggunakan form penilaian
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian
2. Apakah pasien diberikan antibiotik oleh dokter?
3. Apakah penggunaan
FAKTA LAPANGAN Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien. Penggunaan antibiotik sudah sesuai.
antibiotik telah sesuai ?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
: UKP : Ruang UGD : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 19 Juni 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI AUDIT
-
Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
NO
1.
KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas
DAFTAR PERTANYAAN
1. Apakah petugas
OBSERVASI
Observasi menggunakan form penilaian
menggunakan APD?
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian
2. Apakah terjadi pasien pasien jatuh?
FAKTA LAPANGAN Petugas menggunakan APD saat melakukan tindakan kepada pasien. Tidak terdapat pasien jatuh saat dilakukan observasi.
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
: UKP : Ruang Lab : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 23 Agustus 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
TEMUAN AUDIT -
REKOMENDASI AUDIT Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
NO
1.
KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas
DAFTAR PERTANYAAN
1. Apakah penyimpanan reagen sudah
OBSERVASI
Observasi menggunakan form penilaian
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian dan dokumentasi kegiatan
sesuai prosedur? 2. Bagaimana pemantauan hasil lab kritis? 3. Apakah petugas menggunakan APD?
FAKTA LAPANGAN
TEMUAN AUDIT
Penyimpanan reagen susah sesuai dengan SOP. Petugas melakukan pemantauan hasil lab kritis menggunakan buku register dengan mencatat waktu dari pengambilan sampel sampai hasil lab tersebut keluar selama 5 menit. Petugas menggunakan APD.
-
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
:UKP : Ruang Obat : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 25 September 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
REKOMENDASI AUDIT Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
NO
1.
KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas
DAFTAR PERTANYAAN
1. Apakah resep yang dituliskan sesuai dengan formularium?
OBSERVASI
Observasi menggunakan form penilaian
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian
2. Apakah terjadi kesalahan pemberian
FAKTA LAPANGAN
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI AUDIT
Jumlah resep yang sesuai dengan formularium 100 %. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat.
-
Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
obat kepada pasien?
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR
:UKP : Ruang VK :Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R
WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT
: 25 September 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas
NO
1.
KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas
DAFTAR PERTANYAAN
OBSERVASI
1. Apakahpetugasmelakuk Observasi an anamnesis? 2. Apakahpetugasmelakuk an pemeriksaan fisik? 3. Apakahpetugasmelakukan pemeriksaan penunjang? 4. Apakahpetugas melakukan penegakan diagnosa ? 5. Apakahpetugasmelakuk an
penatalaksanaan
pasien? 6. Apakahpetugasmenggu nakan APDselamabetugas?
menggunakan form penilaian
DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian
FAKTA LAPANGAN
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI AUDIT