8 0 104 KB
RAHASIA
FPA 10-a.01 Rev.2
Nama LPK
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN : Laboratorium Penguji UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Akreditasi
: LP-492-IDN
Standar Acuan
: SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO 15189:2012; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI ISO/IEC 17043:2010; ....................lainnya*)
Tanggal Asesmen
: 12
Desember 2022
asi TiTim Asesmen : S 1ebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)!
Nama
Tugas dalam tim
Rusmadi Eko Priyono Kepala Asep Nugraha Ardiwinata
Asesor Kepala
Harsono
Anggota
Anggota
Tujuan Asesmen :
Jumlah Ketidaksesuaian: 20
Asesmen Awal Asesmen Ulang √ Surveilen Penambahan Ruang Lingkup Asesmen Lab Lingkungan
Kategori 1 : 0 Kategori 2 : 18 Kategori 3 : 2
kan Perbaikan (10-a.01.a) diserahkan kepada Direktur Akreditasi
Keterangan: -Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan -*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014
1 dari …
No.
3.
Acuan Ketidaksesuaian SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17O25:2O1 7) Klausul 6.2
Uraian Ketidaksesuaian
Kategori
Analisis Penyebab
2
1.Yulia Sari, S.Si dan Nuruk Oktapiani, S.Si tenaga PHL yang status SK nya ditempatkan di bagian Tata Usaha dan hanya diperbantukan di Laboratorium pengujian Lada Putih dan CPO
1. Laboratorium 1. Laboratorium membuat Surat Memberikan Pelatihan Perintah Tugas Internal Pengujian Lada untuk Yulia Sari, Putih dan CPO kepada S.Si dan Nurul Yulia Sari, S.Si dan Oktapiani, S.Si Nurul Oktapiani, S.Si untuk diperbantukan serta personil di Laboratorium Laboratorium lainnya. Pengujian Lada Putih dan CPO
2. Laboratorium (Atasan Langsung) tidak melakukan evaluasi hasil pelatihan personilnya an. Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO (sesuai prosedur )
2. sesuai Prosedur no setiap personil Laboreatorium yang sudah mengikuti pelatihan harus dilakukan evaluasi oleh atasan langsung
2. Atasan Langsung Melakukan evaluasi hasil pelatihan terhadap personil
3. Laboratorium lalai dalam membuat surat tugas pengujian sesuai prosedur ….. Dan Laboratorium belum membuat prosedur tentang GLP (Good Laboratory Practices)
3. Sesuai prosedur… Personil Laboratorium yang melakukan pengujian harus dilengkapi Surat Tugas dan Laboratorium membuat prosedur terkait GLP (Good
3. Laboratorium membuat Surat tugas Melaksanakan Pengujian (Bukti terlampir) Dan Laboratorium memberikan pemahaman kepada personil Laboratorium tentang GLP
1. Personil uji Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi tidak ada buklti telah pelatihan uji lada putih dan CPO 2. Personil uji Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO, namun belum ada bukti telah dievaluasi hasil pelatihannya oleh atasan langsungnya 3. Personil uji Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi, Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza dalam melaksanakan pengujiannya belum dilengkapi dengan surat tugas dan tidak memahami GLP 4. CV semua personil (Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi, Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza) tidak informatif (tidak update) terkait pelatihan yang telah diikuti. Nama Asesor : Asep Nugraha Ardiwinata
RAHASIA
SNI ISO/IEC 17025: 2017
PRL: IK Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja laboratorium mikrobiologi
Tindakan korektif
an. Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO
(Bukti Terlampir)
(Good Laboratory Practices)
Laboratory Practices) 4. Personil Laboratorium lalai dalam mengupdate CV sesuai Prosedur PR.PSD.06.6.2 Butir 9.2
4. Laboratorium 4. Laboratorium melampirkan bukti CV Mengupdate CV Personil yang sudah personil terupdate dan Informatif Laboratorium dan (sesuai Form…) Membuat format terkait CV personil
Laboratorium belum teliti dalam membuat IK
Laboratorium melakukan evaluasi dan merevisi IK
Halaman 7 dari 7 4.
Koreksi
2
Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja
Kontrol jumlah
Laboratorium sudah melakukan revisi terhadap IK Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja
Tanggal Penyeles aian Tindakan Perbaika FPA n
Memenu hi/Tidak Memenu hi*) Rev.2 10-a.01
RAHASIA
Tanggal penyelesaian verifikasi :......... Ketua Tim (.................................)
Keterangan : Tanggal verifikasi I : ...... Tanggal verifikasi II : ... dst
Halaman 7 dari 7
FPA 10-a.01 Rev.2