Plant Budgeting Concept Aplication - Rev1 [PDF]

Citation preview

PBASIC PLANT BUDGETING



Aris Wiatno



PREPARING DATA EQUIPMENT  Unit Population :



IMPORTANT DATA



Sebelum penyusunan budgeting kita harus meminta planning equipment ke production. Jangan sampai setelah masuk awal tahun banyak perubahan jumlah/quantity equipment.



 Forecast PA : Plant akan membuat target PA/Phisical Availiability untuk semua populasi untuk Januari – December 2013 – Etc.



 Cut Off Hours Meter : Harus ada Cut off HM dilakukan pada tanggal berapa? Hal ini untuk memprediksikan HM equipment pada 1 Januari (COD = 30 September 2012).



 Working hours Planning : Plant akan meminta target working hours planning ke engineering terkait perhitungan produksi yang di budget kan dengan catatan Project sudah mengirimkan Forecast PA awal.  KEY ASUMPTION PRICE ( PART/LABOUR ) : Price ini harus di update dengan price terbaru kemudian harus di tambah dengan persentasi kenaikan price sepanjang tahun yang di budget kan.



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



KEY POINT PLANT COST  Ada



dua Cost untuk equipment :



o Owning Cost : Depresiasi, Interest (Beban Bunga), Insurance, Taxes. o Operating Cost : Fuel, Lubricants,filters, Tyre, Repairs, Special items, Operator’s wage. Yang akan kita bahas adalah Operating Cost yang mempunyai efek langsung terhadap berapa besar cost yang dikeluarkan untuk biaya



operational pada equipment tsb dan besarannya tergantung strategy maintenance Plant Department.



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



EQUIPMENT COST  Secara prinsip dasar ada 2 pengeluaran “ Money” untuk menjamin equipments tetap good performance : o CAPEX : Capital Expenditure atau segala pengeluaran yang akan di capital/ masuk dalam nilai assets, contoh General Overhoul. CAPEX juga akan di buatkan budget dalam process budgeting



o OPEX : Operating Expenditure atau segala pengeluaran yang langsung dibiayakan/ cost



OPEX inilah yang akan kita buatkan sebagai budgeting untuk plant equipment Cost.



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET Dalam Penyusunan Budget Maintenance aspek yang perlu kita perhatikan adalah sbb : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Midlife. Tyre. PS (Periodical Service). G.E.T. Repairs. Under Carriage. PCR Non GOH.



8. Workshop Consumable. 9. Electrical Consumable. 10. Labour/Contract Mechanic. 11. Backlog. 12. Man Power. 13. Mob & Demobilisasi. 14. Tools.



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Midlife Program Budget :



Anggaran Biaya ini adalah aktifitas Preventive Maintenance yang di lakukan pada saat paruh umur unit, biasanya setengah umur unit di tentukan oleh management, dimana Target Total Cost untuk event ini Maksimum 10% dari Harga Unit terupdate. Data Pendukung Budget Midlife : • • • • •



List Equipment yang sudah di range Midlife. Detail Item parts midlife & scope of Job yang sudah di sepakati. Ketersediaan Labour & Parts internal maupun dealer. Waktu Eksekusi dan monitoring utilisasi pengunaan Unit. Dll.



Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Tyre Maintenance Budget :



Anggaran biaya ini adalah untuk aktifitas operasional penggantian tyre. dari regular record sampai analisys problem sehingga mendapatkan performance tyre Report maksimal sesuai harapan management. Data Pendukung Budget Tyre : • • • • • •



Listing Unit Wheel type di setiap Project Area. Kondisi Physical, Current Remaining Tyre Life. Alokasi Type/Brand Tyre kedepannya – Availability. Average Tyre Scrap di setiap project. Est. Average Hours Running dari Engineering Department. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Periodical Service Budget :



Anggaran biaya yang terdiri dari material (Filter, Lube & Consummable) Periodical Service yang di kalkulasikan dalam periode tertentu, sehingga di dapatkan total Est. cost Periodical Service di setiap project dalam satu siklus periode. Data Pendukung Budget Tyre : • • • • • •



List model equipment yang update. Jumlah (qty) event service include type service. Waktu/Durasi eksekusi untuk setiap event & type service. List detail qty parts & type lube sesuai model equipment. Eksternal labour cost (seperti di KPC). dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  GET Budget :



Anggaran biaya Ground Engaging Tools Equipment yang mana attachmentnya contact langsung dengan Ground/Tanah dan mengalami worn out, sehingga di perlukan analysa medan operasi dalam hal ini untuk mendapatkan regular interval penggantian dan di kalkulasikan dalam periode tertentu. Data Pendukung Budget GET : • • • • • • • •



List Model Equipment yang update. Current data pengukuran terakhir sesuai COD (Cut of Date) yg di sepakati. Standart Policy Interval Pengantian Parts sesuai Opr. Manual Book Ketersediaan Labour & Parts internal maupun eksternal. Monitoring utilisasi pengunaan unit by Forecast Engineering Dept. Historical ITO GET parts 1 tahun terakhir, untuk analisa forecast. Std. dimensi item GET yang di aplikasikan ke unit. Example dll. Template 5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Repairs Cost Budget :



Anggaran biaya yg di siapkan untuk menentukan est. cost repair (Out site repair & internal repair parts/component) dalam satu periode tertentu saat menjalankan operasional maintenance. Data Pendukung Budget Repair Cost : • • • • • •



List Model Equipment yang update. Standart Policy Interval Pengantian Parts/Component sesuai Opr. Manual Book Ketersediaan Labour & Parts internal maupun Eksternal. Monitoring utilisasi pengunaan unit by. Forecast Engineering Dept. Evaluasi Quality & umur Component & Unit. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Under Carriage Budget :



Anggaran biaya atau Est. Cost Parts Under Carriage dalam periode tertentu di kalkulasi dalam satu periode tertentu dengan acuan parameter aplikasi dan medan operasi equipment. Data Pendukung Budget Under Carriage : • • • • • • • •



List Model Equipment yang update. Current data pengukuran terakhir sesuai COD (Cut of Date) yg di sepakati. Standard Policy Interval Pengantian Parts sesuai Opr. Manual Book Availability Labour & Parts internal maupun eksternal. Monitoring utilisasi pengunaan unit by. Forecast Engineering Dept. Historical ITO U/C parts 1 tahun terakhir, untuk analisa forecast. Medan operasi & aplikasi equipment dalam periode tersebut. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  PCR Non GOH Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan untuk operasional maintenance yang berkaitan dengan penggantian Major Component base on condition monitoring sesuai target yang sudah di sepakati dan cost yang akan timbul merupakan salah satu cost OPEX atau cost Project. Data Pendukung Budget PCR Non GOH : • • • • • • •



List & Model Equipment update. Target Life/OVH. Target Running Hrs dari Dept. Engineering. Availability Component PEX/PTA & Labour. Data pendukung dari Machine Condition Monitoring (Data Download, SOS, dll.) Master Plan Mid & GOH Programe. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Workshop Consumable Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan untuk material Consummable (majun, cable ties, mata bor tangan, mata gerinda, kawat las, sarung tangan, locktite, steel brush, dll) dala periode tertentu untuk kelangsungan operasional maintenance. Kebutuhan untuk maintenance bangunan workshop tidak termasuk cost Plant ini. Data Pendukung Budget Workshop Consummable : • • • • •



Hystorical material used 1 Tahun sebelumnya. Current stock Qty di warehouse. Info incoming & outgoing Equipment dalam periode yang sudah di tentukan. List, Qty & Current HM Equipment update. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Electrical Consumable Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan untuk memenuhui kebutuhan Elecrical parts (elc. cable, contact cleaner, fuse, battery, consumable lamp, dll) dalam periode tertentu yang di sepakati. Kebutuhan untuk maintenance bangunan workshop/mess/jalan tidak masuk Cost plant ini. Data Pendukung Budget Electrical Consumable :



• • • • •



Historical/ITO item elctrical Parts 1 tahun kebelakang. Current stock Qty actual parts on Warehouse. List & HM update equipment. Last visual/Engineering inspection report, special electrical parts. dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Labour/Contract Mechanic Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan untuk Jasa/Labour Eksternal dalam satu periode Waktu untuk kelangsungan operasional maintenance secara keseluruhan. Data Pendukung Budget Labour/Contract Mechanic :



• • • •



List qty, kondisi & HM update equipment setiap project. Historical labour eksternal yang sudah berjalan. Rate update semua eksternal labour. dll.



Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Backlog Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan untuk aktivitas backlog Job baik itu material, parts atau Labour eksternal yang di kalkulasikan ke dalam satu periode tertentu untuk mendukung operasional maintenance (Plafon cost Backlog sudah termasuk di Budget Midlife Program = 10%). Data Pendukung Budget Backlog : • List, Model & HM update equipment. • Last data report daily, weekly, Monthly inspection all equipment yang terdekat COD (cut off date). • Standard Wear Parts List dari OMM. • Last Report PM Clinic, PPM, TA, MIP dll, yang terdekat COD. • Informasi & data abnormal dari user Equipment (Operation Dept.) • dll. Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Man Power Budget :



Anggaran yang di siapkan untuk hire man power internal sesuai dengan jumlah fleet atau qty Equipment sesuai kapasitas dan kompetensi yang di harapkan, dengan tujuan agar operasional maintenance & performance equipment khususnya sesuai dengan target yang di berikan oleh management. Data Pendukung Budget Man Power : • • • •



Jumlah atau komposisi Fleet Equipment hingga support Equipment. Scop of Job yang di butuhkan sesuai Model, Type dan Capacity Equipment. Current Man Power Condition (Qty, Grade atau skill, dll). dll.



Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Mob & Demob Budget :



Anggaran biaya yang di kalkulasi untuk proses Mob & Demob Equipment, dll, sesuai kebutuhan dan operasional project dalam periode waktu tertentu. Sangat perlu di konfirmasi ke OM dan PM untuk forecast turn-over equipment. Data Pendukung Budget Mob & Demob : • • • • •



Current Populasi Equipment di project. Planning Mob/Demob Management (Head Office) untuk perkembangan Project. Historical Maintenance & HM Update Equipment. Performance Report Equipment YTD (Year to Date). dll.



Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



TEMPLATE BUDGET  Tools Budget :



Anggaran biaya yang di siapkan Management untuk penambahan & penggantian Tools Maintenance Equipment dari hasil kondisi aktual di Project, agar kelangsungan Operasional Maintenance berjalan dengan baik. Data Pendukung Budget Tools : • • • •



List Inventaris Tools di setiap project update. Historical/Audit report Repair & Kalibrasi Setiap Model Tools. Tools Price update sesuai COD (Cut Off Date). dll.



Example Template



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 1. Excavator STD. LIFETIME



Class 1st Big Excavator



Model



On system



On system



9,000



18,000



14,000



4



0



74,000



9,000



18,000



14,000



1



0



32,000



Add Remark



- Hitachi EX3600 - Liebherr R350



2nd Big Excavator - Komatsu PC800, PC1250, PC2000. - Volvo EC700. - Hitachi EX1200, EX1900, EX2500. - Liebherr R9250 - and update. Small Excavator



Qty - Extende Target GOH d Life Sale 2nd Life (Hrs) Period (Hrs)



Midlife (Hrs) Overhaul (Hrs) If GOH Done



- Komatsu PC200, PC300, PC400. - Volvo EC290, EC460. - Hitachi ZX200 - and update.



7,200



14400 (No GOH)



12,000



0



0



15,000



- No GOH - Actual Overhaul SMU + 12000



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 2. Truck STD. LIFETIME



Class



Model



1st Big Rigid Dump - Komatsu HD785 Truck (100 ton-up ) - Cat 785, 777 - update and up. 2nd Big Rigid Dump Truck ( < 100 Tons )



- Komatsu HD465 - Cat 773, 775 - and update.



Small Rigid Dump - Hino FM260. Truck (< 50 Tons ) - Nissan CWB. - Scania Series. - Mercy Series. - and update.



Articulated Dump Truck



- Volvo A35, A40. - Cat 740. - update and up.



Midlife (Hrs)



Overhaul (Hrs)



If GOH Done



On system



On system



2nd Life (Hrs)



Qty GOH Period



9,000



18,000



14,000



1



9,000



18,000 (No GOH)



14,000



0



Extended Target Sale Life (Hrs)



0



0



Add Remark



32,000



18,000



- No GOH - Actual Overhaul SMU + 14000



- No GOH.



7,200



14,400 (No GOH)



12,000



0



600



15,000



- No GOH 7,200



14,400 (No GOH)



12,000



0



600



15,000



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 3. Bulldozer STD. LIFETIME



Class 1st Big Bulldozer



2nd Big Bulldozer



Model - Cat D10. - Komatsu D375. - update and up.



- Cat D8, D9. - and update.



Small Bulldozer - Komatsu D85. - Cat D6, D7. - and update.



Midlife (Hrs) Overhaul (Hrs) If GOH Done On system



On system



2nd Life (Hrs)



7,200



14,400



12,000



Qty GOH Period



1



Extended Target Life (Hrs) Sale



0



Add Remark



26,400



- No GOH. 7,200



14,400 (No GOH)



12,000



0



600



15,000 - No GOH.



7,200



14,400 (No GOH)



12,000



0



600



15,000



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 4. Motor Grader STD. LIFETIME



Class



1st Big Motor Grader



Model



- Cat 16 Series. - Komatsu GD825. - update and up.



2nd Big Motor Grader



- Cat 14, 160. - and update



Small Motor Grader



- Cat 120 Series. - and update



Midlife (Hrs) Overhaul (Hrs) If GOH Done



On system



On system



2nd Life (Hrs)



7,200



14,400



12,000



Qty Extended GOH Life (Hrs) Period



1



0



Target Sale



Add Remark



26,400



- No GOH. 7,200



14,400



12,000



0



600



15,000



- No GOH.



7,200



14,400



12,000



0



600



15,000



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 5. Drill, Loader & Compactor STD. LIFETIME



Class Drill Machine



Wheel Loader



Compactor



Model - Pantera HL1500. - Sandvik D245. - Atlas Copco DM45 - update and up. - Volvo L120, L150, L180. - Cat 966, 980. - update and up.



Qty - Extende GOH d Life Target Sale 2nd Life (Hrs) Period (Hrs)



Midlife (Hrs) Overhaul (Hrs) If GOH Done On system



On system



7,200



14,400



12,000



1



0



Add Remark



26,400 - No GOH.



14,400 (No GOH)



7,200



12,000



- Bomag BW211. - Cat CS533. - update and up.



0



600



15,000 - No GOH



As Condition



14,400 (No GOH)



N/A



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.



STANDARD LIFE EQUIPMENT 6. Support Equipment STD. LIFETIME



Class



Model



On system Fork Lift



Light Vehicle



- Misubitshi FD25. - Cat DNP30. - update and up.



On system



All Model



Water Pump



All Model All Model



Welding All Model Machine Air Compressor All Model



Extended Life (Hrs)



Target Sale



Add Remark - No GOH



As Condition



10,800 (No GOH)



As Condition



10,800 (No GOH)



N/A



As Condition



10,800 (No GOH)



N/A



As Condition



10,800 (No GOH)



N/A



N/A



All Model



Generator Set



Lighting Plant



Qty GOH 2nd Life (Hrs) Period



Midlife (Hrs) Overhaul (Hrs) If GOH Done



- No GOH



As Condition As Condition As Condition



10,800 (No GOH) 10,800 (No GOH) 10,800 (No GOH)



- No GOH



- No GOH



N/A N/A N/A



- No GOH



- No GOH - No GOH



5 Think of Plant : Safety, Plan, Fast, Good, & Saving.