Unit [PDF]

Citation preview

Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit) RISIKO PASIEN IPSRS



Koordinasi dengan denagan tim K3RS dan tim clening service Beri tanda petunjuk jika ada masalah pada barang elektronik Lakukan 5 moment, dan selalu pakai APD



1



Pasien jatuh



IKP



√



√



4



Elektromedik



2



Pasien tersengat listrik



IKP



√



√



4



Elektromedik



PPI



√



√



4



Elektromedik



15



Elektromedik



Koordinasi dengan tim dalam penyelesaian maintenen alat medic



8



Elektromedik



Koordinasi dengan sarpras



3 4 5



6



Terjadi penularan penyakit Alat medis tidak siap digunakan karena belum ada pemeliharaan rutin Ketersediaan alat terbatas Kesalahan penggunaan alat karena belum ada SPO pengoperasian dan pemeliharaan



IKP



√



IKP



√



IKP



7



Petugas tidak bisa mengoperasikan alat baru karena belum dilakukan pelatihan alat baru



IKP



8



Tidak tepatnya pemakaian APD



IKP



√



√



√



√ √



√



8



Elektromedik



Koordinasi pembuatan langkah-langkah pengoprasian alat yang baru



√



6



Elektromedik



Koordinasi dengan diklat dalam pelatihan tenaga keperawan



√



8



Elektromedik



Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS dalam kepatuhan SOP pemakaian APD 1



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



RISIKO STAFF MEDIS IPSRS 1 hukuman dari atasan



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



√



√



8



Elektromedik



√



8



Elektromedik



4



Elektromedik



Koordinasi dengan humas



Elktromedik



Koordinasi pemakaian APD dan kepatuhan karyawan untuk selalu bersikap savety



Elektromedik



Koordinasi dengan tim PPI



2



Terpercik darah atau cairan pasien



PPI



√



3



tuntutan hukum



KOMPLA IN



√



√



4



Staff tersengat listrik



K3



√



√



5



Terjadi penularan penyakit



PPI



√



√



4



Koordinasi dengan tim Koordinasi kepatuhan pemakaian SOP pemakaian APD



RISIKO KARYAWAN IPSRS



1



2



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan,perbaik an, pemeliharaan alat medis dan pemakaian komputer



√



K3



K3



√



3



Stres Kerja



K3



√



4



terkena benda tajam / terbentur dinding



K3



√



√



8



√



√ √



K3



Koordinasi dengan tim elektro dalam penataan kerapian listrik



9



K3



Koordinasi dengan tim sarpras dalam pengadaan layar anti radiasi



6



Elektromedik



Koordinasi dengan tim pergantian sif, atau penambahan tenaga kerja



9



K3



Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 2



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



2



Tidak tertangani dengan baik bahan dan limbah B3 alat medis



Sgt Berat



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kesalahan pembacaan hasil IPSRS 1 pada alat medis karena belum terkalibrasi Kebakaran karena 2 kebocoran gas & Konsleting Listrik Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /konsleting listrik Pembersihan lingkungan belum 4 terlaksana dengan baik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Terjadi paparan radiasi, ultraviolet IPSRS 1 dari alat medis dan limbah medis



PPI



Berat



Tertular penyakit



Sedang



5



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



√



K3



K3 KOMPLA IN



√



√



S K O R



125 6



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



PPI



Selalu lakukan 5 moment dan pemakaian APD saat melakukan kerja



√



5



Elektromedik



Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan kalibrasi alat



√



4



K3



Koordinasi dengan K3RS



IT



Koordinasi dengan tim IT dalam backup data



√



√



8



PPI



PPI



Koordinasi dengan tim cleaning service



K3



√



√



4



K3



Lakukan SOP penggunaan APD



K3



√



√



4



K3



Koordinasi dengan K3RS



3



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



BISNIS RUMAH SAKIT IPSRS



1



Tuntutan dari pasien



KOMPLA IN



2



Mengganti alat medis yang rusak akibat kesalahan karyawan



IKP



3



Tuntutan hukum



KOMPLA IN



√



√ √



√



√ √



6



Manajemen RS



Koordinasi dengan tim humas



4



Manajemen RS



Sosialisasi dengan tim keperawatan penggunaan alat yang baru



6



Manajemen RS



Koordinasi dengan tim humas



4



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



UNIT FARMASI RISIKO PASIEN Farmasi



1



2



3



4 5 6



7 8



Seleksi obat hanya mempertimbangkan harga Tidak ada verifikasi dokumen mutu(Surat Izin Edar, CPOB, CoA, batch QC,babe) Tidak mempertimbangkan produk LASAdengan obat yang sudah distok oleh RS Obat tidak selalu tersedia ketika diperlukan Pengadaan obat tidak melalui jalur resmi Anggaran untuk pembelian obat tidak mencukupi Tidak ada prosedur baku untuk menangani kekosongan obat Obat yang dibutuhkan belum



SURVEY



V



SURVEY



SURVEY



V



V



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan jangnonmed dan tim formularium



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



16



APOTEKER



Koordinasi dengan jangnonmed



4



APOTEKER



Koordinasi dengan jangnonmed



3



APOTEKER



Koordinasi dengan timformularium dan tim keuangan



9



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



3



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



V



SURVEY



V



SURVEY



V



SURVEY



V



SURVEY



V



SURVEY



V



V V V



V V



5



Sgt Sering



16



Sering



15



Kadang



14



Jarang



13



Sgt Jarang



12



Sgt Berat



11



Berat



10



memiliki surat izin edar dari BPOM Penyimpanan Obat LASA (NORUM) tidak dipisah/ tidak ditandai Penyimpanan obat high alert tidak dipisah / tidak di tandai Lokasi Penyimpanan elektrolit pekat tidak dibatasi Kekuatan obat dengan zat aktif sama sangat bervariasi Suhu tempat penyimpanan obat tidak sesuai dengan stabilitas obat Tempat penyimpanan obat tidak diinspeksi secara berkala Obat di troli emergensi tidak lengkap Obat di troli emergensi tidak



Sedang



9



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat LASA



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat higtalret



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan elektrolit pekat



IKP



V



12



APOTEKER



Koordinasi dengan formularium



SURVEY



V



4



APOTEKER



Koordinasi dengan tim sarpras dalam maintenen perbaikan kulkas



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO



SURVEY



V



SURVEY SURVEY



V V



V



V



6



25



Sgt Sering



24



Sering



23



Kadang



22



Jarang



21



Sgt Jarang



20



Sgt Berat



19



Berat



18



diinspeksi secara berkala Obat mendekati kadaluarsa tidak diberi tanda Obat kadaluarsa masih tersimpan Obat yang dibawa pasien dari luar RS tidak diperiksa mutunya Tidak dilakukan pemeriksaan sebelum obat diambil dari tempat penyimpanan Pengantaran obat dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang Obat recall belum ditarik Resep/ Instruksi Pengobatan tidak terbaca Resep/ Instruksi Pengobatan tidak lengkap sesuai kebijakan RS Cara penulisan



Sedang



17



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



penyimpanan obat emergency Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO obat mendekati kadarluarsa Koordinasi dengan tim formularium



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



4



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan



IKP



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat



V



V



SURVEY



V



V



3



APOTEKER



Koordinasi dengan tim, dan pengaturan kebijakan oleh karu



SURVEY



V



V



3



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



V



16



APOTEKER



Koordinasi dengan tim medis/ dokter pemberi resep



V



12



APOTEKER



Koordinasi dengan tim medis fomularium obat tiap unit



4



APOTEKER



Koordinasi dengan tim medis



SURVEY



SURVEY SURVEY



V



V V



V



7



Kadang



Sering



Sgt Sering



31



Jarang



30



Petugas yang melaksanakan instruksi pengobatan (farmasi untuk dispensing, perawat untuk pemberian obat tidak dapat mengakses instruksi asli) Tempat penyiapan obat belum sesuai standar



Sgt Jarang



29



Penulisan antara di rekam medik dan di catatan pemberian obat berbeda



Sgt Berat



28



SURVEY



Berat



27



belum benar (singkatan,istilah tidak baku) Rekonsiliasi obat tidak dilakukan Resep/ Instruksi pengobatan ditulis oleh petugas yang tidak berwenang Instruksi pengobatan dengan catatan pemberian obat berbeda



Sedang



26



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



V



V



SURVEY



V



SURVEY



V



V



V



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



6



APOTEKER



Koordinasi dengan formularium



12



APOTEKER



Koordinasi dengan tim medis



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim medis berkaitan dengan 6 benar pemberian obat



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan, rawat jalan dalam ketepatan penulisan obat yang diberikan oleh pasien



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim sarpras



SURVEY



V



8



40 41



Sgt Sering



39



Verifikasi sebelum pemberian obat tidak dilakukan Pencatatan pemberian obat tidak dilakukan dengan jelas dan benar Pasien tidak diberi edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar Perawat tidak dilatih



Sering



38



Kadang



37



Petugas yang memberikan obat tidak berwenang



Jarang



36



Sgt Jarang



35



Sgt Berat



34



Berat



33



Petugas yang menyiapkan obat tidak kompeten Pengkajian resep tidak dilakukan Pelabelan obat tidak lengkap/ tidak jelas Terjadi keterlambatan penyiapan obat Obat yang disiapkan tidak sesuai dengan yang diminta/ dibutuhkan



Sedang



32



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



9



APOTEKER



Koordinasi dengan tim



8



APOTEKER



Koordinasi dengan unit yang terkait



SURVEY



V



SURVEY



SURVEY



V



V



SURVEY



SURVEY



V



V



SURVEY SURVEY



V



V V



V



Koordinasi dengan tim Koordinasi dengan tim formularium Koordinasi dengan tim formularium



Koordinasi dengan tim dalam pemberian obat, dan pengaturan kebijakan pemberian obat Koordinasi dengan tim dalam ferifikasi pemberian obat



V



6



APOTEKER



V



8



APOTEKER



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim 9



50



Sgt Sering



49



Kesalahan obat (KNC, KTC, KTD) tidak dilaporkan Laporan kesalahan obat tidak dianalisis Hasil analisis



Sering



48



Kadang



47



Sumber informasi obat tidak tersedia



Jarang



46



Sgt Jarang



45



Sgt Berat



44



Berat



43



mengenali peralatan untuk pemberian obat (infusion pump, alat infus) Obat yang diberikan tidak sesuai instruksi dokter Pemantauan efek samping obat tidak dilakukan Pelaporan efek samping obat tidak dilakukan Belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat Tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan belum terlatih



Sedang



42



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



keperawatan dan timdiklat dalam pemberian edukasi alat. pemberian SPO penggunaan alat medis IKP



V



SURVEY



V



SURVEY



V



V V V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



12



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Oordinasi dengan tim kesehatan lain dalam pembuatan SPO pemantauan terapi obat



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim diklat



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Pengadaan komputer dan buku terkait dengan informasi obat



SURVEY



V



V



6



APOTEKER



Koordinasi dengan tim tenaga kesehatan yang lain



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keselamatan pasien Koordinasi dengan tim 10



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



laporan obat tidak ditindaklanjuti



PENANGANAN RISIKO



formularium



RISIKO STAFF MEDIS FARMASI



1 2



Merek obat bergantiganti untuk zat aktif yg sama Peralatan transport obat (troli, cool box) tidak memadai



SURVEY



V



SURVEY



V



V



V



12



APOTEKER



Koordinasi dengan formularium



2



APOTEKER



Koordinasi dengan sarpras



15



APOTEKER



Koordinasi pengunaan APD



9



APOTEKER



Koordingan tim keperawatan tentang SPO pembuangan benda tajam



25



APOTEKER



Koordinasi dengan tim dokter



4



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



RISIKO KARYAWAN Risiko penularan saat penyerahan obat rawat jalan FARMASI 1 pada pasien poli paru dengan diagnosa TB paru Risiko tertusuk 2 karena returan pasien Penggunaan 3 antibiotik yang tidak rasional RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT FARMASI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT FARMASI BISNIS RUMAH SAKIT Pengadaan obat non FARMASI 1 formularium tidak dibatasi



PPI



V



PPI



V



PPI



SURVEY



V



V



V



V



V



V



11



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



5



Sgt Berat



4



SURVEY



Berat



3



Penyimpanan obat tidak FEFO Stok obat di ruang perawatan tidak disimpan dengan aman, misal: tidak dikunci pada area publik Obat diterima oleh petugas yang tidak berwenang Pencatatan stok tidak dilakukan dengan benar



Sedang



2



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



V



SURVEY



V



SURVEY



V



SURVEY



V



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



V



3



APOTEKER



Koordinasi dengan tim apoteker



V



4



APOTEKER



Koordinasi dengan tim keperawatan dalam SPO penyimpanan obat



V



3



APOTEKER



Koordinasi kebijakan dalam serah trima obat



12



APOTEKER



Koordinasi dengan tim formularium



V



K3RS FARMASI



1



Terpapar bahan kimia



2 3



Tertusuk jarum Terpapar B3 atau limbah B3 Tumpahan B3 atau limbah B3 Tertular penyakit



4 5



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan tim K3RS dan penerapan SPO pemakaian alat pelindung Koordinasi dengan tim PPI



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan K3RS



SURVEY



V



V



8



APOTEKER



Koordinasi dengan K3RS



SURVEY



V



12



APOTEKER



Koordinasi dengan K3RS



V



12



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Gizi RISIKO PASIEN Gizi



1



Insiden kesalahan identifikasi pasien



SURVEY



√



√



15



Gizi



2



Insiden kesalahan permintaan diet



SURVEY



√



√



15



Gizi



3



Insiden kesalahan pemberian diet



SURVEY



√



√



15



Gizi



6



Gizi



8



Gizi



4



5



6



Adanya benda asing dalam makanan SURVEY yang sudah tersaji ke pasien Pencucian alat makan pasien yang SURVEY tidak benar Kontaminasi debu/ benda asing pada SURVEY saat pengolahan dan pemorsian makanan



7



Air yang digunakan untuk memasak terkontaminasi



SURVEY



8



Tidak tersedianya



SURVEY



√



√



√



√



√



√



√



15



Gizi



√



√



15



Gizi



4



Gizi



√



Koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan kepatuhan melakukan identifikasi pasien Koordinasi dengan tim kesehatan lain dalam permintaan diet sesuai dengan dignosa Koordinasi dengan tim kesehatan lain dalam permintaan diet sesuai dengan dignosa Lakukan dobel cek mutu makan sebelum di bagikan kepada pasien Koordinasi dengan tim tentang kepatuhan SOP pencucian alat Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan ruangan yang baik dalam pengolahan makanan Koordinasi dengan bagian keuangan dalam pengadaan air minum kemasan untuk pasien Koordinasi dengan tim gizi di 13



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



2



3



4



5



1



2



3



4



5



SURVEY



√



SURVEY



√



Distribusi makanan pasien yang tidak tepat waktu



SURVEY



12



Alat makan pasien yang tercampur antara infeksius dan non infeksius



IKP



14



1



S K O R



125



PIC



PENANGANAN RISIKO



luar rumah sakit untuk mendpatkan info bahan makanan



11



13



Berat



10



bahan makanan yang dibutuhkan (kurangnya jumlah yang dibutuhkan) Suhu dan waktu pengolahan makanan yang tidak tepat Karyawan shift pagi terlambat



Sedang



9



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



Pemakaian APD yang kurang disiplin



SURVEY



16



Tidak teliti dalam persiapan bahan makanan



SURVEY



√



√



√



√



Perilaku penjamah SURVEY makanan yang buruk Suhu air panas untuk steril alat tidak SURVEY stabil



15



√



√



√



10



Gizi



6



Gizi



1



Gizi



3



Gizi



√



√



15



Gizi



√



√



15



Gizi



√



√



15



Gizi



1



Gizi



√



Koordinasi dengan tim SOP pengolahan makan yang tepat Lakukan punisment jika ada karyawan terlambat Koordinasi dengan timtentang pelaksanaan respontime pembagian makanan Lakukan pemilahan alat makanan yang ifeksius dan non dengan cara perbedaan troli maupun wadah makanan



Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan tim PPI untuk melakukan sidak setiap waktu Lakukan budaya disiplin setiap karyawan dengan penerapan SOP yang benar 14



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



17



Kontaminasi pada air pencucian



SURVEY



18



Kebakaran



SURVEY



19



Kecelakaankerja (terkenapisau, tersiram air panas, terpeleset, tertimpabendajatuh, dll)



SURVEY



20



Terpapar kebisingan blower



IKP



√



SURVEY



SURVEY



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Gizi



Koordinasi dengan tim dan sarpras



5



Gizi



Koordinasi dengan sarpras dan K3RS



12



Gizi



Koordinasi dengan tim untuk selalu savety dalam melakukan tugas



√



20



Gizi



Koordinasi dengan tim sarpras dalam mengurangi bising blower



√



√



20



Gizi



Koordinasi penggunaan APD yang benar



√



√



20



Gizi



Koordinasi sarpras dalam pengadaan AC ruangan



6



Gizi



Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam pengaturan isntalasi listrik



15



Gizi



Koordinasi dengan tim



4



Gizi



Koordinasi dengan tim gizi dan lakukan palporan ke K3RS



√



RisikoKaryawan Gizi



21



22



Terpapar asap dari pengolahan makanan Sirkulasi udara yang tidak memadai sehingga suhu ruangan panas dan berbau



23



Tersengat aliran listrik



SURVEY



24



Mengangkut barang berat



SURVEY



25



Kebocoran gas LPG



SURVEY



√



√



√



√



√



√ √



√



√ √



15



Ringan



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Sgt Ringan



No



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim selalu melakukan pekerjaan yang savety Koordinasi dengan tim selalu melakukan pekerjaan yang savety



26



Ledakan gas LPG



SURVEY



√



√



5



Gizi



27



Ledakan kompor gas SURVEY



√



√



5



Gizi



9



Gizi



Koordinasi dengan tim SOP penyimpanan makan yang benar



10



Gizi



Koordinasi dengan sarpras dalam penanganan binatang perusak



3



Gizi



Koordinasi dengan tim untuk melakukan penerapan SOP system fifo



√



15



Gizi



Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan AC dan maintenen AC



√



5



Gizi



Koordinasi dengan sarpras pengunaan jetset



√



25



Gizi



Koordinasi dengan sarpras



Risiko Keuangan Gizi



28



29



30



31



Kerusakan bahan makanan selama proses penyimpanan Gudang bahan makanan, ruang penerimaan, dan distribusi tidak bebas dari serangga dan binatang perusak Penggunaan bahan makanan tidak menggunakan system fifo Suhu dan kelembapan ruangan tidak sesuai standar



SURVEY



√



SURVEY



√



√



√



SURVEY



√



SURVEY



√



√



Risiko Aset Gizi



32



Listrik mati



SURVEY



33



Air mati



SURVEY



√ √



16



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



34



Kerusakan telepon



SURVEY



35



KerusakanKulkas



SURVEY



√



SURVEY



√



36 37 38 49



Alat makan pasien yang hilang/rusak Peralatan pengolahan makanan yang tidak sesuai Saluran air seringbuntu Inventarisasi peralatan makan pasien tidak update



SURVEY



Probabilitas



√



√



√



√ √ √



SURVEY



√



SURVEY



√



√ √



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan sarpras dan bagian elektro dalam maintenens perbaikan alat oordinasi dengan sarpras dan bagian elektro dalam maintenens perbaikan alat koordinasi dengan sarpras dalam manajemen alat rusak



6



Gizi



3



Gizi



15



Gizi



1



Gizi



koordinasi dengan sarpras



12



Gizi



koordinasi dengan sarpras



15



Gizi



koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan barang rusak



Gizi



Koordinasi dengan tim SOP pengambilan alat makanan kotor dan penambahan jumlah sif karyawan



Komplain Gizi



40



Keterlambatan pengambilan alat makan kotor



SURVEY



√



√



15



17



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Humas RISIKO PASIEN HUMAS



1



Insiden keterlambatan komplain pasien mengenai kondisi medis



2



Komplain Tentang Atitude Pemberi Pelayanan



IKP



√



√



Humas



Koordinasi dengan tim medis dan keperawatan erkaitan dengan kondisi klien



9



Humas



Lakukan pelatihan komunikasi yang efektif kepada pasien, penerapan komunikasi efektif



1



PPI / K3



Koordinasi dalam penerapan SOP pelindung diri



4



√



√



RISIKO STAFF MEDIS HUMAS RISIKO KARYAWAN HUMAS



1



2



3



4 5



Tertular Penyakit



K3/PPI



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana Stress Kerja



K3



√



√



√



√



√



√



√ √



1



√ √



K3



Koordinasi dengan K3RS dalam penataan instalasi listrik



K3



Koordinasi dengan sarpras pengadaan kaca anti radiasi



4



K3



Koordinasi dengan K3Rs berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencana



4



Humas



6



Koordinasi dengan tim kerja dalam pembagian sif 18



Sering



Sgt Sering



Bengkura banyak yang keropos



Kadang



6



Jarang



8 Tertimpa tabung 02 RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran atau HUMAS 1 ledakan karena kebocoran O2 Ruangan penyimpanan O2 2 tidak standar, masih terbuka dan terkena sinar matahari Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /korslet listrik Pembersihan AC 4 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 5 belum terlaksana



Sgt Jarang



7



Sering Mengangkut Beban Berat K3 (petugas sirkuler O2)



K3



Sgt Berat



terkenabendatajam / terbenturdinding



Berat



6



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



K3



√



125



PIC



2



K3



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan K3Rs dan tim PPI Koordinasi dengan raspras dalam pengadaan pengangkutan O2 yang aman Koordinasi dengan tim K3RS



√



√



8



PPI / K3



√



√



12



PPI / K3



8



K3



Koordinasi dengan K3RS dan tim siaga bencana



K3



Koordinasi dengan tim sarpras pengadaan ruangan yang baik dalam penyimpanan O2



√



K3



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



K3



√



KOMPLA IN



√



√



√



12



√



8



IT



Koordinasi dengan tim It dalam backup data



PPI



√



√



25



PPI



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana



PPI



√



√



25



PPI



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana



PPI



√



√



20



PPI



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana



19



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



LINGKUNGAN RUMAH SAKIT HUMAS



1



Ruang Administrasi dekat Panel Listrik



K3



√



2



Ruang Administrasi dekat dengan jenset



K3



√



K3



√



3 4 5



Ruang administrasi dekat dengan tempat B3 Perbaikan tembok dan pengecatan Saluran air banyak yang buntu



PPI PPI



√



√ √



10



K3



√



25



K3



√



75



K3



√



25



PPI



√



75



PPI



10



Manajemen RS



15



Manajemen RS



Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi yang baik dan aman Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan ruang yang baik dan aman Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan iruangi yang baik dan aman koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service



BISNIS RUMAH SAKIT HUMAS



1



2



Tuntutan dari pasien yang sampai kepada pengadilan negeri. Komplain di media sosial yang mencemarkan nama baik rumah sakit



Manajem en



√



Manajem en



√



√



√



Koordinasi dengan humas rumah sakit dan badan hukum yang lain Koordinasi dengan tim It dalam pelayanan media sosial (yang berkaitan dengan koplin pasien)



20



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Inventaris RISIKO PASIEN Inventaris RISIKO KARYAWAN Inventaris



1 2 3



Ketidak patuhan alur prosedur pemindahan barang Ketidakpatuhan alur prosedur pengadaan barang Ketidakpatuhan alur prosedu peminjaman barang



4



Ketidak patuhan alur prosedur kehilanganbarang



5



Ketidakpatuhan alur prosedu kerusakanbarang



6



Lamanya proses administrasi







 



















20



9











16







20



8











16



Koordinasi dengan tim Sop alur pemindahan barang Koorddinasi dengan tim keuangan dan sarpras Lakukan sosialisasi peminjaman alat Koordinasi pertanggungjawaban peminjaman alat dan SOP alur pelaporan kehilangan alat Koordinasi dengan sarpras dan keuangan, koordinasi SOP alur prosedur kerusakan barang Koordinasi dengan tim dengan cara menyederhanakan alur, sehingga proses administrasi tak memakan waktu 21



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Inventaris



1



Gudang inventari stidak ada



Pembersihan AC belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 3 belum terlaksana Bengkura banyak 4 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Perbaikan tembok Inventaris 1 dan pengecatan Saluran air banyak 2 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT 2











25



Koordinasi dengan sarpras dalam pembuatan tempat penyimpanan barang



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



20



PPI



PPI



√



√



25



PPI



√



75



PPI



PPI



√



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service



22



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit IT RISIKO PASIEN IT RISIKO STAFF MEDIS IT RISIKO KARYAWAN IT



1



2



3



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



4



Stress Kerja



K3



5



Terkena benda tajam / terbentur dinding



K3



6



Terkena tumpahan tinta printer



7



Komplain dari unit lain







5















K3



Koordinasi sarpras dalam pengusulan pemasangan layar anti radiasi







8



K3



Koordinasi dengan tim K3RS berkaitan dengan penanggulangan bencana











8



Staff IT



Koordinasi sifkerja yang baik dengan rekan IT



5



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



3



Staff IT



Lakukan koordinasi SOP pemakaian alat pelindung diri sebelum bekerja



12



Staff IT



Koordinasi dengan unit terkait, pelaksanaan buku evaluasi komplin



 







9







 



K3



Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam menata isntalasi listrik







23



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT IT



1



Serangan virus



KOMPLA IN



2



Software ilegal



SURVEY



3



Software kedaluarsa/usang



4



Manipulasi data



5



Kehilangan data



6



Pencurian data



7



8



KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY



Internet drop



KOMPLA IN/SURV EY



Spesifikasi hardware rendah



KOMPLA IN/SURV EY







12



Staff IT







15



Staff IT







9



Staff IT







12



Staff IT



Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan











15



Staff IT



Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan











15



Staff IT



Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan



Staff IT



Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit



Staff IT



Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit







  











Bekerjasama dengan tim untuk mennanggulangi serangan virus (update antifirus) Koordinasi dengan keuangan untuk membeli softwear yang premium Koordinasi dengan keuangan untuk melakukan update softwear











12



12



24



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



9



Kerusakan software



KOMPLA IN/SURV EY



10



Kerusakan hardware



KOMPLA IN/SURV EY







11



Bug hardware



KOMPLA IN/SURV EY



12



Bug Software



KOMPLA IN/SURV EY



Pembersihan AC belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 14 belum terlaksana Bengkura banyak 15 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT IT 1 Atapplafonjebol 13



2 3 4



125



PIC



12



Staff IT







20



Staff IT











20



Staff IT











20



Staff IT











PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade mantenent perbaikan komputer Koordinasi dengan teman IT diluar rumah sakit untuk menanggulangi bug hardwear Koordinasi dengan teman IT diluar rumah sakit untuk menanggulangi bug softwear koordinasi dengan tim sarana dan prasarana



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



20



PPI



5



K3



20



K3



5



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



12



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



K3







Lantaikamarmandilicin K3







Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



K3 K3



 



   



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim K3Rs Koordinasi dengan tim K3RS dan cleaning service



25



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



B3 dengan baik 5 7 8



Dinding lembab dan berjamur Perbaikan tembok dan pengecatan Saluran air banyak yang buntu



K3 PPI PPI







6



K3



√



25



PPI



√



75



PPI







√ √



Koordinasi dengan sarpras dan koordinasi dengan bagian K3RS dalam maintenent Ac ruangan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service



BISNIS RUMAH SAKIT



26



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Kamar Bersalin RISIKO PASIEN Kamar Bersalin



1



resiko human error karena belum ada tenga untuk ruang perinatologi yang fokus untuk tindakan pasien perinatologi



RISIKO STAFF MEDIS Kamar 1 Komplainpasien Bersalin Tata kelolapelayanan 2 yang belum maksimal 3



Tuntutan hukum



4



Hukuman dari atasan



v



KOMPLA IN



v



v



KOMPLA IN



v v



KOMPLA IN



v v



v



v



Koordinasi dengan SDM dalam pengadaan tenaga tambahan



5



v



8



Humas



Koordinasi dengan tim humas



9



Kabid



Koordinasi dengan tim, studi banding dengan rumah sakitlain dalam tata kelolah



5



Humas



Koordinasi dengan tim humas



4



SDM



Koordinasi dengan SDM



2



K3



15



K3



2



K3



RISIKO KARYAWAN Kamar Bersalin



1 2



3



Petugas terkena aliran listrik



K3



Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



v



v v



v



v



v



Koordinasi dengan tim K3RS dan bagian instalasi listrik dalam penataan kabel listrik Koordinasi dengan tim It dan sarpras dalam pengadaan layar anti radiasi Koordinasi dengan tim K3RS dalam pelaksanaan pelatihan tanggap bencana 27



7



8



9



10



11



Resiko tertular penyakit saat menolong persalinan Resiko tertelan caira nketuban saat suction pada bayi baru lahir Resiko kerusakan mata saat menangani bayi dengan phototerapi Resiko tertendang pasien saat menolong persalinan Risiko terpapar cairan karena penggunaan APD yang kurang lengkap saat menolong persalinan Risiko terjadi ilo karena perawatan



Sgt Sering



6



Sering



IKP



Kadang



Biaya Diklat yang terbatas



Jarang



5



Sgt Jarang



K3



Sgt Berat



Stress Kerja



Berat



4



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



v



v



v



v



K3



v



K3



v



K3



v



K3



PPI



PPI



v



v



v



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



6



Kabid



9



Diklat



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim pembagian jadwal dan pembagian libur karyawan Koordinasi dengan tim diklat dalam pemilahan kegiatan seminar diluar yang sanagt di butuhkan di ruangan



5



Koordinasi dengan tim tentang kepatuhan APD



15



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penanganan bayi afiksia



20



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penatalaksanaan fototerapi



v



v



9



Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO pelaksanaan APN sesuai standart



v



v



27



Koordinasi tentang SPO APD



v



v



25



Koordinasi tentang SPO rawat luka dengan teknik 28



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 1 Atap plafon jebol BISNIS RUMAH SAKIT



Sgt Jarang



Kehilangankomputer



Sgt Berat



3



Berat



luka yang tidak steril Adanya jamur di 12 Ruang kaber Risiko infeksi pada 13 pemotongan talpus kedua Tidak adanya prosedur pembersihan pada 14 midline dan timbangan bayi saat di OK penggunaan cateter 15 reuse pada pasien inpartu RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kehilangan data dari server bila terjadi 1 kebakaran /korslet listrik 2 kebakaran



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



steril PPI



v



v



PPI



v



25



v



10



PPI



v



v



15



PPI



v



v



15



Koordinasi dengan sarpras



K3



v



v



4



IT



K3



v



v



4



K3



Unit



v



v



4



Kabid



v



5



K3



V



1



Tuntutan dari pasien



IKP



v



v



4



2



TuntutanHukum



IKP



v



v



4



Koordinasi dengan IT dalam pelaksanaan back up data Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim dan petugas keamanan Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan tim humas 29



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



K3RS 1



Sakit punggung dan sendi



2



Konsleting



3



Tempat kerja kurang luas



v



4



Kerusakan telpon



v



5



Kerusakan printer



v



6



Tersengat listrik



v



7



Resiko penculikan bayi



v v



v



2



v



5 v



v



2 v



v



v



10



8 2



v



5



Koordinasi dengan tim penatalaksanaan SPO pemindahan pasien yang benar Koordinasi dengan sarpras dan bagian instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras, koordinasi dengan tim penataan ruangan yang baik Koordinasi dengan tim sarpras Koordinasi dengan tim IT Koordinasi dengan tim sarpras dan bagian instalasi untuk menata kabel listrik yang aman Koordinasi dengan tim bidan, keamanan dan sarpras dalam pemasangan dan pemantauan CCTV



30



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Kamar Operasi RISIKO PASIEN Kamar 1 Operasi 2 3 4 5



Insiden kesalahan identifikasi pasien



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



Insiden kesalahan peresepan obat



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



9



KaInstalasiOK



Insiden kesalahan persiapan obat Insiden kesalahan pemberian obat dari farmasi Insiden kesalahan pasien dalam pemberian obat



IKP



√



√



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



Kajiulang sop identifikasi resiko Kerjasama antar pegawai dalam melakukan pencatatan obat Kolaborasian tarpegawai dalam melakukan kerjasama Melakukan dobelcek anata perawat kamar operasi dengan kamar obat Identifikasi pasien dan pelaksnanaan SOP pemberian obat Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat Lakukan dobelcek dan terapkan SOP pemberian obat



6



Insiden kesalahan dosis obat



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



7



Insiden kesalahan formulasi/pressentas i



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



8



Insiden kesalahan rute pemberian obat



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



9



Insiden kesalahan jumlah pemberian obat



IKP



√



8



KaInstalasiOK



Lakukan dobelcek



10



Obat kadaluarsa



IKP



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan SOP pemberian obat



√ √



31



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



11



Reaksi efek samping obat



IKP



√



12



Insiden kesalahan pemesanan darah/produk darah



IKP



√



13



Insiden kesalahan pasien transfusi



IKP



14



Insiden kesalahan darah/produk darah



15



16 17 18 19 20



125



PIC



PENANGANAN RISIKO



Lakukan kolaborasi dengan tim dokter Koaborasikan dengan tim aboratorium dan lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah Lakukan kolaborasi pemberian produk darah dengan dr. penanggung jawab Lakukan skrening pasien atuh, kasi label kuning jika resiko jatuh



8



KaInstalasiOK



√



4



KaInstalasiOK



√



√



4



KaInstalasiOK



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



Reaksi transfusi



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



Pasien jatuh



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



??



√



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan 5 moment cuci tangan



IKP



√



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan TBAK



9



KaInstalasiOK



Kolaborasi dengan perawat ruangan saat melakukan serah terima pasien operasi



4



KaInstalasiOK



Kerjasama dengan tim K3RS



Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan advis Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan



IKP



K3



√



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



√ √



√



32



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



bencana 21



Alat medis tidak siap digunakan



IKP



√



√



2



KaInstalasiOK



22



Ketersediaan alat terbatas



IKP



√



√



2



KaInstalasiOK



23



Kesalahan operasional alat



IKP



√



√



2



KaInstalasiOK



24



Petugas tidak bisa mengoperasikan alat



IKP



√



√



3



KaInstalasiOK



IKP



√



9



KaInstalasiOK



√



4



KaInstalasiOK



√



2



KaInstalasiOK



√



4



KaInstalasiOK



6



KaInstalasiOK



8



KaInstalasiOK



25 26



Risiko aspirasi pada pasien yang di suction Instrumen bedah tidak steril



IKP



27



Berkasrekammedisti daklengkap



IKP



28



tidakdiberikan informed consent



IKP



29 30



Ketidak patuhan petugas cuci tangan Kerusakan alat



√ √



√



√



IKP



√ √



√ √



Kolaborasi dengan tim saran dan prasarana dan lakukan maintenen alat Kolaboras idengan tim sarana dan prasarana Lakukan penulisan SOP di alat kerja dan pembacaan SOP penggunaan alat sebelum melakukan pemakaian alat pembacaan SOP penggunaan alat sebelum melakukan pemakaianalat Kolaborasi dengan tim anestesi penatalaksanaan (SOP) aspirasi Kolaborasi dengan tim CSSD Lakukan pemantauan ulang oleh teman sejawat dalam melakukan pengisian data pasien Kolaborasidengandokterbed ah yang bersangkutandalampemberi an inform consent Lakukan pemberian poster 5 moment cucitangan Kolaborasi dengan tim 33



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



bedah karena kondisi terlalu tua



PENANGANAN RISIKO



sarana dan prasarana



31



Kehilangan bayi post SC



√



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan penguncian pintu post ops saat tim bekerja di kamar operasi



32



Kesalahan area operasi



√



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan set marking



33



Kesalahan ukuran lensa tanam mata



√



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan kolaborasi dengan tim poli mata dalam penentuan lensa



34



Kurang paham penanganan afiksia bayi baru lahir



10



KaInstalasiOK



Lakukan kerjasama dalam pelatihan bayi afiksia



35



Ketidak tersediaan linen steril



36



Ketidak sediaan bahan habis pakai dari kamar obat



37 38



Kassa/bighass/alat operasi tertinggal di organ pasien Tidak tepatnya



√



√



√



√



√



√



√ IKP



√



√ √



Kolaborasi dengan tim laundry dalam penyediaan linen bersih, dan Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengadaan linen Kolaborasi dengan tim kamar obat dalam penyediaan bahan habis pakai, dan lakukan monitoring alat habis pakai dikamar operasi minimal 1 minggu sekali



4



KaInstalasiOK



4



KaInstalasiOK



5



KaInstalasiOK



Lakukan SSC dengan benar



6



KaInstalasiOK



Lakukan pemantauan Sop 34



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



40



pemakaian APD Operator TerlambatLebih Dari 1jam Tidakadanyaperawat RR di ruang post ops ketikaoperasiberuntun



Sedang



39



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



√ √



√



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



9



KaInstalasiOK



20



KaInstalasiOK



PENANGANAN RISIKO



pemakaian APD Koaborasi dengan tim dokter, dan antisipasi penetapan jam operasi Kolaborasi dengan SDM dalam mengusulkan perawat RR



RISIKO STAFF MEDIS Kamar Operasi



1



Tertusukjarum



K3/PPI?



√



√



8



KaInstalasiOK



2



Complainpasien



KOMPLA IN



√



√



6



KaInstalasiOK



3



Tertusuk pisau



4



Hukumandariatasan Terpercikdarahatauc airanpasien



5 6



tuntutanhukum



7



Terjadi penularan penyakit



8



Pasientidakkooperati f



9



Resiko jatuh



√ √ K3/PPI



√



4



√



2



KaInstalasiOK



12



KaInstalasiOK



4



KaInstalasiOK



√



KOMPLA IN



√ √



K3/PPI?



√



√ √



√ √



4



KaInstalasiOK



√



3



KaInstalasiOK



√



4



KaInstalasiOK



Lakukan SOP penyuntikan yang benar pembuangan benda tajam yang benar Kolaborasi dengan humas RSIL Lakukan pemberian pisau dan serah trima pisau dengan dokter bedah sesuai dengan SOP Koorsinasi dengan tim SDM Lakukan penerapan SOP APD Koaborasi dengan humas Lakukan penerapan SOP APD dan lakukan 5 moment, lakukan vaksinasi pada pegawa ikamar operasi Koaborasi dengan dokter bedah dan dokter anestesi dalam pemberian penenang Lakukan SOP screening 35



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



pasien jatuh RISIKO KARYAWAN Kamar Operasi



1



2



3



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



4



Resiko kelelahan



5



Stress Kerja



6 7 8



Resiko terkatuk lampu operasi terkenabendatajam / terbenturdinding



√



Lakukan pemberian layar anti radiasi



4



K3



Kerjasama den gantik K3RS



12



KaInstalasiOK



4



KaInstalasiOK



9



KaInstalasiOK



√



3



K3



√



√



4



KaInstalasiOK



√



√



4



K3



√



√



√



√ √



√



K3



K3



K3



√



K3



K3



5



6



√



√



Resiko HNP



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena Kamar 1 penyimpanan Operasi Kortsleting Listrik,



√



Kerjasama dengan tim elektromedik dalam penataan kabel dalam kamr operasi



√



√



Lakukan penerapan waktu lama kerja yang baik, pergantiansif yang baik (rekreasi, pemberian jadwal libur yang sesuai dengan beban kerja) Lakukan SOP pembuangan bendatajam yang benar Lakukan pemindahan dengan menggunakan slide Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik 36



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



4



Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik



Sgt Jarang



3



Lantaikamarmandilic in



Sgt Berat



2



Berat



AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruangan lembab dan tumbuh jamur 2 karena AC sering rusak Insiden kesalahan 3 penyimpanan alat steril Kehilangan data dari server bila terjadi 4 kebakaran /korslet listrik Resiko jatuhnya 5 lampu operasi Rusaknya alat 6 kesehatan di kamar operasi LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kamar 1 Atapplafonjebol Operasi



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



PENANGANAN RISIKO



K3



Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik



√



4



KaInstalasiOK



Kolaborasi dengan tim CSSD



√



√



4



√



√



4



√



IKP



√



KOMPLA IN



√



√



K3



125



PIC



8



K3



K3



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



√



KaInstalasiOK



8



√



√



IT



√



4



K3



3



K3



Kolaborasi dengan tim IT dalam melakukan backup data Kolaborasi dengan sarana dan prasarana Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik Kolaborasi dengan sarana dan prasaranadan K3RS Kolaborasi dengan sarana dan prasaranadan K3RS dan tim clening service



K3



√



√



4



K3



Kolaborasi dengan K3RS



K3



√



√



4



K3



Kolaborasi engan K3RS 37



Sering



Sgt Sering



Tuntutan hukum



Kadang



2



Jarang



BISNIS RUMAH SAKIT Kamar 1 Tuntutan dari pasien Operasi



Sgt Jarang



Dindingretakresikoku K3 man



Sgt Berat



6



Berat



5



Dinding lembab dan berjamur



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



K3



√ √



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



√



8



K3



√



6



K3



√



√



4



√



√



4



Manajemen RS Manajemen RS



PENANGANAN RISIKO



Kolaborasi dengansarana dan prasarana, maintenen perbaikan AC Kolaborasi dengan K3RS dalam melakukan uji lab ruangan Kolaborasi dengan tim humas Kolaborasi dengan tim humas



38



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Kasir RISIKO PASIEN Kasir



1



kesalahan pemberian informasi tetang biaya rawat inap/rawat jalan pasien



2



Kesalahan perhitungan biaya perawatan pasien



√



√



√



Koord. Kasir



Koordinasi dengan rekan di rawat jalan dan rawat inap berkaitan dengan biaya perawatan



8



Koord. Kasir



Koordinasi dengan tim rekan untuk melakukan doubelcek sebelum diterbitkan ke pasien niali nominalnya



12



Koord. Kasir



Koordinasi dengan humas



3



Koord. Kasir



Koordinasi dengan tim humas



Koord. Kasir



Koordinasi dengan tim rekan untuk melakukan doubelcek sebelum diterbitkan ke pasien niali nominalnya



6



√



RISIKO STAFF MEDIS Kasir RISIKO KARYAWAN Kasir



1 2



3



4



Komplain pasien terhadap pelayanan Tuntutan dari pasien masalah biaya perawatan Mengganti biaya perawatan yang tidak terbayar akibat kesalahan perhitungan Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih



√



√



√



√



√



K3



√



√



√



6



5



K3



Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi listrik di kasir



39



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Bahaya radiasi 5 penggunaan komputer 6 Stress Kerja RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Kasir 1 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Kehilangan data dari server bila terjadi 2 kebakaran /korslet listrik Pembersihan AC 3 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 4 belum terlaksana Bengkura banyak 5 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kasir 1 Atap plafon jebol Lantai kama rmandi 2 licin Perbaikan tembok 3 dan pengecatan Saluran air banyak 4 yang buntu



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



K3



√



√



6



K3



K3



√



√



6



Koord. Kasir



20



K3



√



K3



KOMPLA IN



√



√



√



15



IT



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



20



PPI



5



K3



10



K3



√



25



PPI



√



75



PPI



K3



√



K3



√



PPI PPI



√ √



√ √



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan kaca anti radiasi Pembagian ssif yang baik



Koordinasi dengan tim K3Rs dalam penataan barang2 yang mudah terbakar Koordinasi dengan tim K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi listrik dan barang2 yang mudah terbakar koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan K3RS dan clening service koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service 40



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



BISNIS RUMAH SAKIT Kasir



√



5



Manajemen RS



15



Manajemen RS



1



Tuntutan dari pasien



√



2



Tagihan ke pasien yang tidak terbayar



√



3



Penundaan pembayaran pasien



√



√



8



4



Tuntutan hukum



√



√



8



√



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan humas rumah sakit Koordinasi dengan humas rumah sakit dan bagian keuangan Koordinasi dengan bagian keuangan Koordinasi dengan humas rumah sakit



41



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Keamanan RISIKO PASIEN Keamanan



1



Ditindak tegas karena tidak menggunakan kartu pengenal



2



Dimarahi karena tidak mematuh iaturan rumah sakit



√



Komplain pasien



√



√



√



√



15



Pemberian edukasi yang tepat dan komunikasi yang efektif kepada keluarga tentang pentingnya tanda pengenal



12



Koordinasi dengan tim SDM



16



Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan temn sejawat dalam melakukan tugas sesuai dengan SOp



RISIKO KARYAWAN Keamanan



1



Resiko dimarahi pimpinan karena 2 tidak menjalankan tugas dengan baik RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko terputusnya Keamanan 1 komunikasi karena kurangnya HT 2



Resiko kurangnya pengawasan karena kurangnya fasilitas keamanan



3



Tempa kerja yang kurang layak



√



√



√



8



√



√



8



√



6



√



√



√



20



Koordinasi dengan tim sarpras dalam pengadaan HT Koordinasi dengan sarpras dalam pemasangan CCTV setiap sudut rumah sakit, setiap ruangan yang butuh pengawasan ketat Koordinasi dengan sarpras dalam pembuatan gedung satpam yang layak 42



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Bengkura banyak yang keropos Perbaikan tembok 5 dan pengecatan Saluran air banyak 6 yang buntu LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Cidera waktu Keamanan 1 melakukan patroli BISNIS RUMAH SAKIT Mengganti biaya Keamanan 1 kehilangan karena minimnya keamanan Tuntutan hokum karena bersikap kasar terhadap 2 pasien atau pengunjung rumah sakit 4



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PPI



√



√



20



PPI



PPI



√



√



25



PPI



√



75



PPI



PPI



√ √



√



√



PENANGANAN RISIKO



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service



√



6



Koordinasi dengan tim K3RS



√



4



Koordinasi dengan sarpras dalam pemasangan CCTV



√



8



Koordinasi dengan tim humas rumah sakit



43



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Kebersihan RISIKO PASIEN Kebersihan



1



Terpapar debu



K3/PPI







2



Pasien jatuh



IKP















10



K3/PPI?



5



IKP



Koordinasi dengan tim PPI dalam pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dan pemberian lambang area yang bisa menyebabkan pasien terjatuh



RISIKO KARYAWAN Kebersihan



1



Petugas terkena aliran listrik



K3







2



Komplain pasien



KOMPLA IN







3



Terjadi penularan penyakit (nosokomial)



4



Terjatuh dari tangga



K3



5



Terpapar debu



K3/PPI







6



Tertusuk jarum



K3/PPI







RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Pos cleaning service Kebersihan 1 tidak layak 2 Pembersihan



 



 



 PPI



   







4



K3



8



Humas



4



Ka Instalasi IGD



8



K3



25



K3/PPI



15



K3/PPI



20



Koordinasi dengan sarpras dalam penataan kabel yang beresiko Koordinasi dengan tim humas Lakukan penerapan SOP 5 moment Koordinasi dengan K3RS dan sarpras dalam pemilihan tangga yang aman Koordinasi SOP pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dengan tim PPI dalam penatalaksanaan pasien jatuh Koordinasi dengan sarpras



PPI



Koordinasi dengan cleaning 44



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



lingkungan belum terlaksana dengan baik Pembersihan kipas angin dan exhaust 3 fan belum terjadwal dengan baik Sarana dan pra sarana kebersihan 4 kurang lengkap ( troli, keset, sikat, lap pel) Pembersihan keset 5 kurang bersih Pembersihan kamar 6 mandi di Hall sering kotor Sediaan keset kamar mandi yang 7 terbatas sehingga jarang diganti. LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Lantai kamar mandi Kebersihan 1 licin Terjadi paparan dari 2 limbah medis BISNIS RUMAH SAKIT Kebersihan



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



service



15



PPI



Koordinasi dengan cleaning service







25



PPI



Koordinasi dengan sarpras











25



PPI



Koordinasi dengan cleaning service



PPI











25



PPI



Koordinasi dengan cleaning service



PPI











25



PPI



Koordinasi dengan sarpras



5



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



20



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



PPI







PPI







PPI







K3 K3



 



 



45



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Kendaraan RISIKO PASIEN



Kendaraan



1



Tidak terawatnya mobil Ambulance







2



Usiamobil Ambulance







Koordinasi dengan tim driver, proses perawatan ambulance. Lakukan pembersihan setiap pulang dari rujuk, dan lakukan perawatan tiap 3 kali sehari Koordinasi dengan tim keuangan dan sarpras kelayakan mobil ambulan



5











25



RISIKO KARYAWAN Kendaraan



1



KomplainPasien







2



Kecelakaan







3



Tertular penyakit



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kendaraan 1 Kurangnya garasi Tidak adanya tempat cuci khusus 2 kendaraan ambulance Pembersihan AC 3 belum terlaksana PPI sesuai jadwal 4 Pembersihan kulkas PPI



4



 



20







 



Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan kepala unit ambulan, dan koordinasi dengan pihak berwajib Lakukan 5 moment, dan selalu memakai APD saat melakukan rujukan



16







 



25



Koordinasi dengan sarpras



16



Koordinasi dengan tim driver dalam maintenen pencucian diluar rumah sakit



v



v



PPI



Koordinasi dengan sarpras



v



v



PPI



Koordinasi dengan claning 46



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



belum terlaksana Bengkura banyak 5 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Resiko kecelakaan Kendaraan 1 karena jalan tidak enak Perbaikan tembok 2 dan pengecatan Saluran air banyak 3 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT Besarnya pemasukan rumah Kendaraan 1 sakit karena ambulance disewa Tuntutan hokum 2 ketabrak/menabrak mobil lain



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



service PPI



v



v



 PPI PPI



v







v



PPI



Koordinasi dengan sarpras



v



PPI



Koordinasi dengan claning service











Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan tim driver, perlakuan savety setiap melakukan rujukan



5







v







PPI



25



Koordinasi dengan tim keuangan rumah sakit



10



Koordinasi dengan humas dan pihak berwajib



47



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Keperawatan RISIKO PASIEN Keperawatan RISIKO STAFF MEDIS Keperawatan



1



Komplain pasien



KOMPLA IN



2



Tata kelola pelayanan yang belum maksimal



KOMPLA IN



3



Tuntutan hukum



4



Hukuman dari atasan



KOMPLA IN KOMPLA IN



v



v v



v v



v



v



v



8



Humas



Koordinasi dengan humas rumah sakit



9



Kabid



Koordinasi dengan tim keprawatan



5



Humas



Koordinasi dengan tim humas



4



SDM



Koordinasi dengan tim SDM



2



K3



15



K3



2



K3



6



Kabid



9



Diklat



RISIKO KARYAWAN Keperawatan



1 2



3



Petugas terkena aliran listrik



K3



Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



4



Stress Kerja



K3



5



Biaya Diklat yang terbatas



IKP



v



v v



v



v



v



v



v v



v



Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam penataan instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras dan IT dalam pemasangan layar anti radiasi Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan tim pembagian sif kerja dan pengaturan libur kerja Koordinasi dengan baikan diklat dalam proses pelatihan pada unit terkait 48



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



dalam meningkatkan pengetahuan karyawan RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kehilangan data dari server bila terjadi Keperawatan 1 kebakaran /korslet listrik kebakaran Kehilangan 2 komputer LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Keperawatan 1 Atap plafon jebol BISNIS RUMAH SAKIT Keperawatan



K3



v



v



4



IT



K3



v



v



4



K3



Unit



v



v



4



Kabid



v



5



K3



v



Koordinasi dengan IT dalam back up data Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan IT dalam back up data Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan tim humas



1



Tuntutan dari pasien



IKP



v



v



4



2



TuntutanHukum



IKP



v



v



4



v



2



Koordinasi dengan tim K3RS



v



5



Koordinasi dengan tim K3RS



10



Koordinasi dengan sarpras



2 8



Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan IT Koordinasi dengan tim K3RS dan tim elektro rumah sakit dalam penataan instalasi listrik



K3RS Keperawatan



4 5



Sakit punggung dan sendi Konsleting Tempat kerja kurang luas Kerusakantelpon Kerusakan printer



6



Tersengatlistrik



1 2 3



v v v



v



v v



v



v



v



v



2



49



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Keuangan RISIKO PASIEN Keuangan



1



2



3



Tuntutan dari pasien masalah biaya perawatan kesalahan pemberian informasi tetang biaya rawat inap/rawat jalan pasien Kesalahan perhitungan biaya perawatan pasien



√



√



√



√



6



Koordinasi dengan tim kasir dan tim keuangan rumah sakit



√



4



Koordinasi dengan tim kasir



√



6



Koordinasi dengan tim kasir



RISIKO STAFF MEDIS Keuangan RISIKO KARYAWAN



1



Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS



√



√



8



Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT rumah sakit



2



Tagihan kepasien yang tidak terbayar



√



√



8



Koordinasi dengan satpam, keperwatan, keuangan dan pihak berwajib



3



Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan pengolahan data



√



6



Koordinasi dengan tim



√



50



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Kesalahan 7 pentransferan kepihak III Kesalahan 8 pembayaran RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Keuangan 1 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Kehilangan data dari server bila terjadi 2 kebakaran /korslet listrik Komputer tidak 3 dapat masuk jaringan



Sgt Jarang



Stress Kerja



Sgt Berat



6



Berat



5



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer



Sedang



4



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



K3



K3



√



√ √



√ √



√



K3



KOMPLA IN



√



√



125 5



√



K3



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



K3



9



K3



√



8



Kabid. Keuangan



√



6



√



8



√



5



√



10



√



4



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan sarpras dalam penataan instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras dan IT dalam pengadaan layar anti radiasi Koordinasi dalm pembagian sifkerja dan pembagian libur karyawan Lakukan dobelcek sebelum melakukan trnsaksi dengan pihak lain Koordinasi dengan tim keuangan dan kasir



K3



Koordinasi dengan K3RS



IT



Koordinasi dengan tim IT dalam Bck up data



IT



Koordinasi dengan tim IT 51



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



3



Berat



Resiko kerusakan 4 program keuangan/ SIM RS. LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Keuangan 1 Atap plafon jebol Lantai kamar mandi 2 licin



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√ K3



√



K3



√



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



√



4



IT



Koordinasi dengan tim IT



√



5



K3



√



4



K3



Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan K3RS dan CS Koordinasi dengan tim keamanan/satpam dan pihak berwajib di luar instalasi



Resiko Pencurian/ Perampokan



√



√



5



Tuntutan dari pasien



√



√



5



BISNIS RUMAH SAKIT Keuangan



1 2



3



4 5



Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS Penundaan pembayaran pasien Tuntutan hukum



√



√



15



√



√



4



√



√



4



√



8



√



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan tim humas



Manajemen RS



Koordinasi dengan tim kasir, dan keperwatan



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan keuangan dan kasir Koordinasi dengan humas rumah sakit



Koordinasi dengan tim kasir



52



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Laboratorium RISIKO PASIEN Laboratorium



1 2



Insiden kesalahan identifikasi pasien Insiden kesalahan pengambilan sampel untuk transfusi



IKP



√



√



4



KaInstalasiLA B



Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien



IKP



√



√



3



KaInstalasiLA B



Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien



3



Insiden kesalahan darah/produk darah



IKP



√



√



3



KaInstalasiLA B



Lakukan penerapan SOP pengambilan darah yang benar



4



Terjadi penularan penyakit (nosokomial)



PPI



√



√



3



KaInstalasiLA B



Lakukan penerapan 5 moment



5



Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien



1



KaInstalasiLA B



Kolaborasi dengan perawat dalam melakukan serah terima pasien sesuai dengan SOP



6



Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



√



√



1



KaInstalasiLA B



Kolaborasi dengan K3RS dan melakukan pelatihan penanggulangan bencana



7



Alat medis tidak siap digunakan



IKP



√



√



1



KaInstalasiLA B



IKP



√



√



1



IKP



√



IKP



√



8 9 10



Ketersediaan alat terbatas Kesalahan operasional alat Petugas tidak bisa mengoperasikan alat



IKP



√



√



√ √



2 1



KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B



Kolaborasi dengan tim elektromedik dalam service manintenen Kolaborasi dengan sarana dan prasarana Lakukan penulisan SOP penggunaan alat Kolaborasi dengan tim diklat untuk melakukan pelatihan 53



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



pada karyawan 11 12 13



Ketidak patuhan petugas cuci tangan Tidak tepatnya pemakaian APD Kesalahan pengisian permintaan pemeriksaan



IKP



√



IKP



√



IKP



√



√



2 √



4



KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B



√



2



KaInstalasiLA B



14



Kesalahan labelisasi pada spesimen



IKP



√



√



4



KaInstalasiLA B



15



Kesalahan hasil pemeriksaan



IKP



√



√



4



KaInstalasiLA B



16



Kesalahan pengambilan spesimen



IKP



√



√



4



KaInstalasiLA B



17



Kesalahan pemipetan spesimen



IKP



√



2



KaInstalasiLA B



4



KaInstalasiLA B



√



Lakukan audit olehtim PPI Lakukan audit olehtim PPI Kolaborasi dengan dokter penanggung jawab, lakukan TBAK Kolaborasi dengan tim perawat dan penerapan SOP identifikasi pasien Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar



RISIKO STAFF MEDIS Laboratorium



√ 2 3 4



komplainpasien Terpercikdarahatauc airanpasien Terjadi penularan



KOMPLA IN



√



K3/PPI



√



K3/PPI



1 √



1 √



√



√



2 2



KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B KaInstalasiLA



Lakukan penerapan SOP pembuangan dan penggunaan jarum yang benar Kolaborasi dengan tim humas Lakukan penerapan SOP penggunaan APD Lakukan 5 moment, lakukan 54



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



penyakit 5



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



KaInstalasiLA B



vaksinasi kepada karyawan di laboratorium Kolaborasi dengan tim dokter penanggungjawab



B



Pasientidakkooperati f



√



√



2



RISIKO KARYAWAN Laboratorium



1



2



3 4 5 6



7



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana Stress Kerja terkenabendatajam / terbenturdinding Risiko penularan meja pengerjaan/ analisa saple yang jarang dibersihkan Membutuhkan handscoon yang sangat banyak karena harus melakukan



Kolaborasi dengan tim elektromedik dalam menata kabel yang rapi aman dan baik.



√



√



2



√



√



2



K3



Lakukan pemasangan layar anti radiasi



√



√



2



K3



Kolaborasi dengan tim K3 RS dan melakukan pelatihan tanggang bencana



K3



√



√



2



KaInstalasi IGD



K3



√



√



2



K3



K3



PPI



√



√



PPI



PPI



√



√



PPI



Lakukan pemberian libur yang sesuai dan rekreasi Lakukan SOP pembuangan benda tajam yang benar



55



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



pemeriksaan dan mengangkat telfon 8 Risiko tertusuk jarum Risiko penularan TB saat pengambilan sample, pembuatan 9 dan pembacaan preparat pemeriksaan BTA Risiko terpapar cairan tubuh pasien pada saat proses 10 pengerjaan sample karena penggunaan APD yang tidak lengkap Risiko percikan saat membuang sisa sample pasien ke 11 spool hoch /tempat pembuangan limbah medis RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Ruangan lembab dan tumbuh jamur Laboratorium 1 karena sirkulasi udara kurang baik Insiden kesalahan 2 penyimpanan darah/produk darah



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



PPI



PPI



Probabilitas



√



√



PPI



√



K3



√



IKP



√



125



√



√



PPI



S K O R



PIC



PENANGANAN RISIKO



PPI



√



PPI



√



PPI



√



PPI



√



√



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



2



K3



Kolaborasi dengan tim sarana dalam maintenen perbaikan AC



1



KaInstalasi IGD



Lakukan penerapan SOP pemriksaan yang benar 56



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Laboratorium



Berat



Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /korslet listrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



2



√



2



K3



4



K3



K3



√



2



Lantaikamarmandilicin K3



√



4 5



125



PIC



√



Atapplafonjebol



Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur



S K O R



KOMPLA IN



1



3



Probabilitas



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



IT



PENANGANAN RISIKO



Kolaborasi dengan tim IT dalam backup data pasien Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dan K3 RS Kolaborasi dengan tim K3 RS dan clening service



K3



√



√



2



K3



Kolaborasi dengan K3 RS



K3



√



√



2



K3



Kolaborasi dengan K3 RS



2



K3



Kolaborasi dengan K3 RS



K3



√



√



BISNIS RUMAH SAKIT Laboratorium



1



2



Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS



√



√



1



Manajemen RS



Kolaborasi dengan kasir



√



√



1



Manajemen RS



Kolaborasi dengan kasir dan IT



57



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Radiologi RISIKO PASIEN Radiologi



1



Insiden kesalahan identifikasi pasien



IKP



√



√



4



Radiografer



2



Insiden kesalahan posisi pasien



IKP



√



√



4



Radiografer



IKP



√



√



4



Radiografer



3 4



5



Insiden kesalahan proyeksi pemeriksaan Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima hasil rontgen



Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar



PPI



√



√



3



Radiografer



Lakukan 5 moment



IKP



√



√



3



Radiografer



Kolaborasi dengan perawat ruangan, ugd, dan kamar operasi



6



Waktu tunggu pasien untuk diperiksa lama



7



Reaks obat kontras



IKP



8



Ketersediaan alat terbatas



IKP



√



9



Kesalahan operasional alat



IKP



√



K3



√



√ √



1



Radiografer



√



4



Radiografer



√



1



Radiografer



2



Radiografer



√



Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar dan kolaborasi dengan dokter radiologi Kolaborasi dengan dokter radiologi Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana Lakukan penulisan operasional alat di dekat alat sehingga mudah dibaca ketika akan menggunakan alat tersebut 58



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



10



Petugas tidak bisa mengoperasikan alat



IKP



√



11



Ketidak patuhan petugas cuci tangan



IKP



√



12



Tidak tepatnya pemakaian APD



IKP



√



13



Kehilangan hasil foto rontgen



IKP



√



14



Kesalahan object yang difoto



IKP



√



15



16



Kesalahan pemberianidentitas pada film Kesalahan persiapan pasien sehingga terjadi kegagalan USG



Probabilitas



√



Radiografer



2



Radiografer



4



Radiografer



√



4



Radiografer



√



4



Radiografer



3



Radiografer



√



√



√



125



PIC



1 √



IKP



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



√



8



√



4



PENANGANAN RISIKO



Kolaborasi dengan tim diklat agak dilakukan pengiriman pelatihan Lakukan observasi cuci tangan 5 moment oleh petugas PPI Lakukan observasi pemakaian APD saat melaksanakan tugas Lakukan penataan berkas yang rapi, lakukan pemberian lebel identitas pasien setiap foto dan lakukan tanda tangan serah trima foto kepada klien atau karyawan Lakukan pembacaan ulang AP fot dari dokter bersangkutan Lakukan identifikasi pasien yang benar Lakukan penerapan SOP dengan benar



RISIKO STAFF MEDIS Radiologi



1



Bahaya radiasi



K3/PPI



√



Radiografer



Lakukan SOP penerapan pemakaian apron, penerapan pemberian label 59



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



petugas yang selalu terpapar radiasi 2



Complain pasien



KOMPLA IN



√



3



Terpercik darah atau cairan pasien



K3



√



4



Terjadi penularan penyakit



K3/PPI?



5 6



Pasien tidak kooperatif Terpercik cairanp encucian film



√ √ √



√



√



√



√



√



1



Radiografer



2



Radiografer



2



Radiografer



2



Radiografer



4



Radiografer



Kolaborasi dengan humas Lakukan SOP penerapanpenggunaan APD Lakukan 5 moment, lakukan pemeriksaan kepada pegawai radiologi Kolaborasi dengan dokter penanggungjawab Lakukan SOP penerapan penggunaan APD



RISIKO KARYAWAN Radiologi



1



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih



K3



√



√



2



K3



Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana elektromedik, dalam melakukan penataan kabel



2



Bahaya radiasi



K3



√



√



2



K3



Lakukan SOP pemasangan apron, pemberian tanda karyawan yang selaluter papar radiasi



3



Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



√



√



2



K3



Kerjasamadengantim K3RS



4



Terpeleset



K3



√



√



2



5



Terkena cairan



K3



√



√



2



K3



Koaborasi dengan tim K3RS dan clening service Lakukan penerapan SOP 60



Sering



Sgt Sering



12



Kadang



11



Jarang



10



Sgt Jarang



9



Sgt Berat



8



Berat



7



pencucian film Resiko penularan penyakit hepatitis B karena karyawan masih banyak yang belum dilakukan imunisasi Penggunaan apd yg tidak lengkap/tidak sesuai prosedur risiko tertular karena angka kepatuhan cuci tangan yg kurang risiko tertusuk jarum pada petugas risiko terpapar cairan infeksius pada petugas karena tidak menggunakan apd potensi penularan penyakit karena karyawan baru belum dilakukan pemeriksaan awal potensi terjadi PAK karena karyawan lama belum dilakukan pemeriksaan berkala



Sedang



6



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



pemakaian APD



PPI



√



√



PPI



Pemeriksaan calon pegawai



√



PPI



Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD



PPI



Lakukanpenerapan SOP Cuci tangan



PPI



√



PPI



√



PPI



√



√



PPI



Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD



PPI



√



√



PPI



Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD



PPI



√



√



PPI



Pemeriksaan calon pegawai



PPI



√



PPI



Pemeriksaan berkala karyawan beresiko



√



√



61



Sgt Sering



5



Sering



4



Kadang



3



Jarang



2



Atapplafonjebol



Sgt Jarang



1



Sgt Berat



Radiologi



Berat



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Ruangan lembab dan tumbuh jamur Radiologi 1 karena sirkulasi udara kurang baik Insiden kesalahan penyimpanan hasilrontgenkarenak 2 etidaktersediaanalm aritempatpenyimpan an film untukwaktu yang lama Kehilangan data pasienkarenatidakad 3 anya computer danfasilitaspenunjan g LINGKUNGAN RUMAH SAKIT



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



K3



√



IKP



√



√



S K O R



125



2



√



PIC



K3



Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana



√



2



K3



√



√



2



K3



4



K3



K3



√



√



Kolaborasi dengan tim service Ac dalam maintenen AC



Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana



√



√



PENANGANAN RISIKO



4



KOMPLA IN



Lantaikamarmandida K3 nkamargelaplicin Terjadi paparan dari K3 limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah K3 B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur



Probabilitas



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



Kolaborasi dengan tim K3 RS Kolaborasidengantim K3 RS danclening service Kolaborasi dengan tim K3 RS



√



√



2



K3



√



√



2



K3



Kolaborasi dengan tim K3 RS



2



K3



Kolaborasi dengan tim K3 RS dan Kolaborasi dengan tim service Ac dalam



√



62



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



maintenen AC BISNIS RUMAH SAKIT Radiologi



1 2



Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Kesalahan input dan tagihan Transaksi tidak terinput



√



√



1



Manajemen RS



Kolaborasi dengan kasir dan unit terkait



√



√



1



Manajemen RS



Kolaborasi dengan kasir dan unit terkait



63



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



lakukan identifikasi sesuai dengan SPO Lakukan koordinasi dengan dokter dan kamar obat dalam peresepan obat



Unit Rawat Jalan RISIKO PASIEN Rawat Jalan



1



Insiden kesalahan identifikasi pasien



2



Insiden kesalahan peresepan obat



3



Insiden kesalahan pemberian obatdarifarmasi



4



Insidenkesalahando sisobat



5



Obatkedaluarsa



6



Reaksiefeksampingo bat



7



Pasienjatuh



8



Terjadipenularanpen yakit (nosokomial)



9



Insidenkesalahanad vis



√



2



KaInstalasiRa watJalan



√



√



4



KaInstalasiRa watJalan



√



√



5



KaInstalasiRa watJalan



√



√



3



KaInstalasiRa watJalan



√



4



KaInstalasiRa watJalan



√



√



3



KaInstalasiRa watJalan



√



√



3



KaInstalasiRa watJalan



√



2



KaInstalasiRa watJalan



√



3



KaInstalasiRa watJalan



√



√



√ √



Koordinasi dengan kamar obat Koordinasi antara dokter dan kamar obat dalam pemberian obat, dobel cek sebelum diberikan kepada PASIEN Koordinasi dengan tim kamar obat agar melakukan cek ulang kadar luarsa obat Lakukan skintes sebelum dilakukan pemberian obat, lakukan pengkajian riwayat alergi obat Lakukan skrening pasien jatuh, berikan tanda kuning jika resiko jatuh Lakukan 5 moment cuci tangan Koordinasi dengan tim dokter dalam pemberian advis yang sesuai 64



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



10



Insidenkesalahanko munikasidalamserah terimapasien



11



Insidentidaksiapnyap etugaspenanggulang anbencana



√



12



Alatmedistidaksiapdi gunakan



√



13



Berkasrekammedisti daklengkap



√



14



Instrument rawatlukatidaksteril



15



Petugastidakbisame ngoperasikanalat



16



Tidakdiberikan informed consent



17 18



Ketidakpatuhanpetu gascucitangan Tidaktepatnyapemak



Probabilitas



KaInstalasiRa watJalan



√



2



KaInstalasiRa watJalan



√



2



KaInstalasiRa watJalan



6



KaInstalasiRa watJalan



√



3



KaInstalasiRa watJalan



√



2



KaInstalasiRa watJalan



√



4



KaInstalasiRa watJalan



√



√



√



√



√ √



125



PIC



12



√



√



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



12 √



20



KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan perawat kamar inap dalam proses serah trima sesuai dengan SOP Kerjasama dengan tim K3RS dalam pelatihan tanggap bencana Koordinasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat medis Koordinasi dengan tim perawat rawat jalan dalam mengisi dokumen rekam medis Koordinasi dengan tim CSSD dan penambahan alat instrumen rawat luka Lakukan penulisan SOP penggunaan alat di meja troli dan koordinasi dalam diklat penggunaan alat Koordinasi dengan dokter dalam melakukan informconsen sebelum melakukan tindakan medis maupun tindakan keperawatan Audit 1 minggu sekali oleh tim PPI Audit 1 minggu sekali oleh 65



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



19



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



aian APD Pasientidakkooperati f



√



20



Pasientidakmauantri



√



21



Pasienmenunggu lama



√



22



Pasienmenabarakpi ntu/tembok



√



√



S K O R



125 3



√



6



√



√



8



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan



tim PPI Koordinasi dengan dokter penanggung jawab Koordinasi dengan resepsionis Koordinasi dengan seluruh elemen rumah sakit untuk mengurangi keterlambatan waktu tunggu pasien, respontime lebih cepat Koordinasi dengan keluarga pasien dan karyawan yang mengantarkan pasien. Bila pintu tebuat dari kaca koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pemberial stiker berlebel.



KaInstalasiRa watJalan



4



RISIKO STAFF MEDIS Rawat Jalan



1



Tertusukjarum



2



Komplainpasien



√



3



Hukumandariatasan



√



4 5



Terpercikdarahatauc airanpasien Tuntutanhukum



√



√



3



√ √ √



2 √



√



√



6



6 4



KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa



Koordinasi dengan tim PPIdan koordinasi penggunaan SOP injeksi dan pembuangan jarum yang baik dan benar Koordinasi dengan tim humas Koordinasi tentang SOP penggunaan APD Koordinas dengani tim 66



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



watJalan



humas Koordinasi dalam SOP pemakaian alat pelindung diri, lakukan vaksinasi pada karyawan yang terpapar Koordinasi dengan dokter penanggung jawab



6



Terjadi penularan penyakit



√



√



3



KaInstalasiRa watJalan



7



Pasientidakkooperati f



√



√



3



KaInstalasiRa watJalan



RISIKO KARYAWAN Rawat Jalan



1



2



3



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana



4



Stress Kerja



5



terkenabendatajam / terbenturdinding



√



√



3



√



√



3



√



√



√



√



√



√



K3



K3



2



K3



15



KaInstalasiRa watJalan



2



K3



Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dan tim K3RS dalam merapikan alat2 yang menggunakan listrik Koordinasi dengan sarpras dalam pemberian layar anti radiasi Kerjasama dengan K3RS dalam pelatihan penggulangan bencana Lakukan pembagian sif yang benar, sesuaikan tenaga karyawan dengan jumlah pasien Koordinasi dengan tim PPI, dalam pemeriksaan karyawan yg terpapar dan pemberian vaksin pada karyawan yang terpapar 67



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT



Rawat Jalan



1



Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor



√



Terjadi kehilangan atau pasien kabur 2 karena banyak pintu penghubung Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting 3 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruangan lembab dan tumbuh jamur 4 karena sirkulasi udara kurang baik Kehilangan data dari server 5 bilaterjadikebakaran /korsletlistrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Rawat Jalan



1



Ruangrawatjalanban yaknyamuk



√



√



√



√



√



√



√



K3



√



√



√



√



2



K3



Koordinasi dengan rekam medis dalam penyimpanan dokumen yang baik, koordinasi dengan sarpras dalam pengajuan almari dokumen



4



K3



Koordinasi antara resepsionis dan satpan, dipasangnya CCTV



3



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



9



K3



Koordinasi dalam maintenen perbaikan AC



2



IT



Koordinasi dengan tim IT dalam back up data



K3



Koordinasi dengan tim K3RS dalam pennggulangan nyamuk. Lakukan preilaku 5R



12



68



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



5



Sgt Berat



4



Berat



3



Lantaikamarmandilic in Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur



Sedang



2



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



K3



√



K3



√



K3



√



K3



√



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



9



K3



Koordinasi dengan K3RS dan tim klining service



√



3



K3



Koordinasi dengan tim PPI



√



3



K3



Koordinasi dengan tim K3RS dan tim PPI



6



K3



Koordinasi dalam maintenen perbaikan AC



√



√



BISNIS RUMAH SAKIT Rawat Jalan



1 2



3



4



Tuntutan dari pasien Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidakterbayartermas ukbiayaperbaikanpa dapasienakibatkesal ahanrumahsakit Tuntutanhukum



√



√



√



3 √



√



√



6



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan humas Koordinasi dengan kasir dan badan hukum lain



√



3



Manajemen RS



Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT



√



4



Manajemen RS



Koordinasi dengan humas, dan badan hukum lain



69



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Rekam Medis RISIKO PASIEN Rekam Medis



1



Kesalahan identifikasisaatpenda ftaranpasien



2



Kesalahanpengambil anberkasrekammedi s



4



4



2



Ka. Instalasi RM



Lakukan identifikasi sesuai dengan SOP



Ka. Instalasi RM



Koordinasi dengan teman sejawat dalam pengambilan rekam medis sesuai dengan SOP



8



K3



Koordinasi dengan K3RS, koordinasi dengan sarpras dalam mempermudah pengambilan rekam medis



8



K3



Koordinasi dengan sarpras pengajuan AC



3



K3



Koordinasi dengan tim sarpras dalam penataandan pemberian lemari berkas rekam medis



15



K3



Koordinasi dengan sarpras dalam pemberian layar antiradiasi



8



1



4



RISIKO STAFF MEDIS Rekam Medis RISIKO KARYAWAN Rekam Medis



1



2



3



4



Kejadian terpeleset dan jatuhsaatnaiktangga di ruang filling. Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang panas (filling). Tertimpa tumpukandokumen RM yang ditumpuk di rak filling paling ataskarenaterlaluting gi. Bahaya radiasi penggunaan komputer



4



2



2



4



3



3



1



5



70



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



5



Tidak tersedianya APD di tiap unit kerja



6



Ketidak patuhan petugas cuci tangan



7



Stress kerja



3



8



Polusidebu di ruang filling



3



9



10



11



Tergores staples yang menempel di status Tergoresujung/pingg irandokumen RM danrak filling yang terbuatdaritriplek Kelelahanmataterlal useringpadakompute r



12



Tension neck



13



Low back pain



14



Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana



Probabilitas



3 2



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



1



3



K3



1



2



Ka. Instalasi RM



12



Ka. Instalasi RM



15



K3



4 5



2



4



8



Ka. Instalasi RM



2



4



8



Ka. Instalasi RM



4



5



20



Ka. Instalasi RM



4



5



20



K3



2



K3



2



1



4



1



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim K3Rs Audit 1 minggu sekali tim PPI dalam kepatuhan 5 moment Atur sifkerja yang baik dan benar Lakukan koordinasi dengan tim K3RS, clening service dalam pembersihan berkala Koordinasi dalam penggunaan alat tempel berkas rekam medis pasien Koordinasi dengan sarpras Lakukan istirahat mata setiap 20 menit saat didepan komputer Lakukan stretching sebelum bekerja Lakukan stretching sebelum bekerja Koordinasi dengan tim k3RS dalam pelatuhan tanggap darurat



71



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Berkas RM rusak Rekam Medis 1 karena tempat penyimpanan bocor Kebakaran karenaKortsleting 2 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruanganfiliing lembab dan tumbuh 3 jamur karena sirkulasi udara kurang baik Kehilangan data dari 4 server bila ada trouble LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Rekam Medis



1 2 3 4 4



4



Dindinglembabdanb erjamur



2



5



1



4



5



2



2



1



2 2 1 2



S K O R



125



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim sarpras dalam erawat atap



5



K3



Koordinasi dengan tim K3RS dan tim elektro dalam penataabn kabel yang baik dan benar



12



K3



Koordinasi dengan tim sarpras dalam pemberian AC



10



IT



Koordinasi dengan tim IT dalambackup data



2 3



PIC



K3



8



3



Atapplafonjebol Lantaikamarmandilic in Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik



Probabilitas



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



6



Koordinasi dengan tim sarpras Koordinasi dengan tim K3RS dan timclening service



1



2



Koordinasi dengan tim K3rs



1



1



Koordinasi dengan tim K3rs



6



Koordinasi dengan sarpras dalam maintenent perbaikan AC



3



72



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



BISNIS RUMAH SAKIT Rekam Medis



1



KomplainPendaftara n lama, dan penulisan nama yang salah



2



Pendaftarankurang ramah



4



4



2



2



8



Ka. Instalasi RM



Koordinasi dengan tim humas



8



Ka. Instalasi RM



Koordinasi dengan temn sejawat dalam pemberian komunikasi efektif



73



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Sanitasi RISIKO PASIEN Sanitasi



1



Risiko tertular Penyakit karena vektor dan binatang pengganggu



Survey



2



Risiko IPAL bau



Komplain



√



3



Risiko Septictank bau



Komplain



√



4



5 6 7 8 9



Risiko adanya vektor dan binatang pengganggu di ruang perawatan Risiko air bau, berwarna dan terdapat organisme Risiko saluran air limbah tidak lancar Risiko ruangan lembab dan berjamur Risiko ruangan panas dan sirkulasi udara tidak lancar Risiko makanan terkontaminasi



√



√



√



√



Komplain



√



IKP



√



Komplain



√



IKP Komplain IKP



√



√



√



10



Sanitarian



8



Sanitarian



Sanitarian



12



Sanitarian



20



Ka Unit Sarana



√



8



Ka Unit Sarana



√



12



Ka Unit Sarana



4



Ka Unit Gizi



√



√



Sanitarian



20



√



√



6



Koordinasi dengan tim SOP penanggulangan vektor ataupun binatang pengganggu Koordinasi dengan tim snaitasi di rumah sakit lain untuk studibanding pencegahan bau pada IPAL Koordinasi pemberian mikroba dalam mengurangi bau pada eptitank Koordinasi dengan tim CS dalam menanggulangi hewan pengganggu Koordinasi dengan sarpras dalam penataan saluran AIR yang baik SOP maintenen pembersihan saluran air Koordinasi dengan tim elektro dalam maintenen service AC Koordinasi dengan tim elektro dalam maintenen service AC Koordinasi dengan tim gizi dan sarpras dalam 74



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



vektor



PENANGANAN RISIKO



penanggulangn vektor



RISIKO STAFF MEDIS



Sanitasi



1



2



3



4 5 6



Risiko menumpuknya sampah



Risiko tertular penyakit karena vektor dan binatang pengganggu Risiko adanya binatang pengganggu di Nurse Station Resiko terpapar B3



Rapat unit



Survey



√



√



√



Survey



√



IKP



√



Risiko penyimpanan IKP B3 yang tidak tepat Risiko tertusuk jarum Rapat karena tempat unit sampah yang tidak



√



√



√



√ √



√ √



16



Sanitarian



6



Sanitarian



20



Sanitarian



8



Komite K3RS



20



Sanitarian



8



Komite PPI



Koordinasi dengan K3RS dalam pengolahan sampah yang baik, koordinasi dengan tim CS dalam pemilahan sampah yang bisa di buang di TPS umum dan TPS limbah medis rumah sakit rumah sakit, dan kerjasama dengan pengolah limbah medis di rumah sakit lain Koordinasi dengan sarpras dan CS dalam pelaksanaan pembasnian vektor binatang pengganggu Koordinasi dengan tim CS dan nurses station dalam penanggulangan hewan pengganggu Koordinasi dengan tim K3RS, berlakukan SOP pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dengan tim K3RS dan tim CS Koordinasi dengan tim CS dan sarpras dalam penggantian tempat sampah 75



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



memenuhi syarat 7



Risiko kontaminasi



Rapat unit



√



√



8



Komite PPI



PENANGANAN RISIKO



yang kurang memadai Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



RISIKO KARYAWAN Sanitasi



1 2 3 4



Risiko terpeleset dan IKP terjatuh Risiko terpapar B3 dan limbah B3 Risiko penyimpanan B3 yang tidak memenuhi standart Risiko penyimpanan limbah B3 yang tidak memenuhi standart



√



√



IKP



√



IKP



√



IKP



√



5



Risiko tertular penyakit



6



Risiko tertusuk jarum / terpapar cairan tubuh karena Survey pewadahan sampah medis yang tidak baik di TPS B3



√



7



Risiko terpapar limbah medis



IKP



√



8



Risiko cedera saat berkeliling



IKP



Survey



√ √ √



√



√



√



√



√ √



12



Komite K3RS



Koordinasi dengan tim K3RS dan beri tanda jika terdapat lantai yang licin



12



Komite K3RS



Koordinasi dengan K3RS



20



Sanitarian



Koordinasi dengan tim sarpras



16



Sanitarian



Koordinasi dengan tim sarpras



9



Komite PPI



Lakukan savety dengan 5 moment, pemakaian APD saat bekerja



16



Komite PPI



Koordinasi dengan tim perwat dalam pembuangan sampah tajam dan sampah medis



12



Komite PPI



Lakukan savety dengan menerapkan pemakaian APD



6



Komite K3RS



Koordinasi dengan tim 76



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



9



Risiko Kelelahan



Survey



√



10



Risiko stress kerja



Survey



√



11



Risiko kurangnya APD



Rapat unit



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Risiko kebakaran Sanitasi 1 karena B3



Probabilitas



√ √ √



IKP



√



2



Risiko kebocoran septic tank



Survey



√



3



Resiko kebocoran IPAL



Survey



√



4



Resiko kebocoran pipa air bersih



Survey



√



5 6 7



Resiko kurangnya penerangan Resiko tersengat listrik karena kabel yang tidak tertata rapi Risiko tidak



Survey



√



√ √



√



√



√



√



IKP



√



IKP



√



√ √



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



6



Komite K3RS



8



Komite K3RS



8



Komite K3RS



5



Komite K3RS



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim dalam pembagian sif dan libur Koordinasi dengan tim dalam pembagian sif dan libur Lakukan kajian ulang dalam penerapan SOP pemakaian APD Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan sarpras dalam maintenenpemeliharaan septitank Koordinasi dengan sarpras dalam maintenenpemeliharaan IPAL Koordinasi dengan sarpras dalam maintenen pemeliharaan pipa air



8



Kasi Sarana



12



Kasi Sarana



16



Kasi Sarana



6



Komite K3RS



Koordinasi dengan sarpras



8



Komite K3RS



Koordinasi dengan sarpras dan tim elektro dalam penataan instalasi listrik



4



Komite K3RS



Koordinasi dengan sarpras 77



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



1



Komplain



Sgt Berat



Sanitasi



Risiko besarnya biaya pemusnahan limbah medis



IKP



Berat



beroperasinya IPAL karena listrik yang mati LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Risiko tumpahan B3 Sanitasi 1 / limbah B3 Risiko kurangnya air 2 bersih saat musim kemarau Risiko kebakaran tempat penyimpanan 3 B3 karena udara panas Risiko menurunnya 4 kualitas air bersih Risiko banyaknya vektor dan binatang 5 pengganggu saat musim hujan Risiko air limbah 6 tidak memenuhi syarat Risiko air bersih 7 yang tidak memenuhi standart BISNIS RUMAH SAKIT



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



√ √



√



IKP



√



Survey



√



Survey



√



√ √ √



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



2



Sanitarian



Koordinasi dengan tim CS



12



Komite K3RS



Koordinasi dengan sarpras dalam pemenuhan air bersih



5



Komite K3RS



Koordinasi dengan K3RS



6



Sanitarian



Koordinasi dengan sarpras dalam pemenuhan air bersih



15



Sanitarian



Koordinasi dengan tim sanitarian



125



Survey



√



√



8



Sanitarian



Koordinasi dengan tim sanitarian



Survey



√



√



8



Sanitarian



Koordinasi dengan tim sanitarian



Unit Keuangan



Koordinasi dengan tim keuangan dan tim rumah sakit lain dalam pengolahan limbah medis



Rapat unit



√



√



16



78



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



IKP



Sgt Berat



Rapat unit



Berat



3



Risiko besarnya biaya pemeriksaan laboratorium terkait kesehatan lingkungan Risiko tuntutan hukum karena pengelolaan kesehatan lingkungan yang tidak memenuhi standart



Sedang



2



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



√



√



√



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



16



Unit Keuangan



Koordinasi dengan tim keuangan



10



Manajemen Rumah Sakit



Koordinasi dengan tim humas rumah sakit



79



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit SDM (Sumbaer Daya Manusia) RISIKO PASIEN SDM RISIKO STAFF MEDIS SDM RISIKO KARYAWAN SDM



1



2



3



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana



√



√



√



√



√



√ √



K3



6



K3



Koordinasi dengan sarpras pemberian layar antiradiasi



4



K3



Koordinasi dengan K3RS dalam pelatihan tanggap bencana



4



Resiko kelelahan



5



Stress Kerja



K3



6



Resiko terkatuk meja/rak file



K3



√



7



Keterlambatan gaji



KOMPLA IN



√



√



2



8



Keterlambatan



KOMPLA



√



√



2



√



√



5



Koordinasi dengan tim K3RS dalam penataan instalasi elektronik yang menggunakan listrik



√



15 4



√



9



Koordinasi dalam pembagian sif kerja Rekreasi dan pembagian libur yang sesuai dengan jam kerja Koordinasi dengan tim K3RS dalam menciptakan lingkungan yang kondusif Koordinasi dengan tim keuangan dalam pemberian upah gaji Berikan proses waktu 80



2



3 4



Ruangan lembab dan tumbuh jamur Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik Ruang yang sempit



K3



Sgt Sering



Terkena benda tajam RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan SDM 1 Kortsleting Listrik, AC Bocor 11



Sering



KOMPLA IN



Kadang



10



Kepastian pegawai mendapatkan pelatihan selama 20 jam



Jarang



KOMPLA IN



Sgt Jarang



9



Keterlambatan kenaikan pangkat/ golongan



Sgt Berat



IN



Berat



proses cuti



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



√



√



√



K3



√



K3



√



KOMPLA IN



√ √



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



2



√



8



PENANGANAN RISIKO



pengurusan cuti selama 2 minggu dari tanggal cuti Koordinasi dengan SDM, direktur, dan kepalaruang dalam kenaikan pangkat karyawan Koordinasi dengan tim diklat dalam pemberangkatan karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya, koordinasi dengan bagian keuangan dalam pendanaan karyawan untuk melakukan studi atau pelatihan. Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



√



3



K3



√



4



K3



Koordinasi sarpras dalam maintenen alat elektronik



8



K3



Koordinasi dengan petugas ac dalam maintenent perbaikan AC



4



IT



Koordinasi dengan K3RS dan tim IT dalam backup data



8



K3



Koordinasi dengan sarpras



√



√ √



81



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



7



Sgt Jarang



6



Dinding lembab dan berjamur



Sgt Berat



5



Berat



LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SDM 1 Atap plafon jebol Lantai kamar mandi 2 licin Terjadi paparan dari 3 limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah 4 B3 dengan baik (R.SDM satu jalur dg jalur Limbah B3)



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



K3 K3



Probabilitas



√



√



√



√



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



4



K3



3



K3



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim K3RS dan tim clening service



K3



√



√



4



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



K3



√



√



4



K3



Koordinasi dengan tim K3RS



K3



√



√



8



K3



√



6



K3



√



8



K3



Dinding retak resiko K3 kuman Ruang tidak terpapar K3 cahaya matahari



√ √



Koordinasi dengan petugas ac dalam maintenent perbaikan AC Koordinasi dengan sarpras dan K3RS Koordinasi dengan sarpras



BISNIS RUMAH SAKIT SDM



1



Tuntutan dari pasien



√



√



4



2



Tuntutan hukum



√



√



4



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan humas Koordinasi dengan humas dan badan hukum yang lain



82



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit Diklat & TU RISIKO PASIEN Diklat & TU RISIKO STAFF MEDIS Diklat & TU RISIKO KARYAWAN Diklat & TU



1



Terpapardenganbah anberbahaya



PPI



√



2



Tertimpabendajatuh



IKP



√



3



Terpeleset



K3



4



Tuntutanhukum



KOMPLA IN



5



Terjadi penularan penyakit



PPI



6



Bahaya radiasi penggunaan komputer



KOMPLA IN



7



Resiko kelelahan



KOMPLA IN



√



8



Stress Kerja



K3



√



9



Radiasi Komputer



KOMPLA IN



√



8



kadiklat



√



4



Kadiklat



√



3



K3



√



√



4



Kadiklat



√



√



4



PPI



√



6



K3



√



12



Kadiklat



16



K3



12



Kadiklat



√



√



√



√ √



Koordinasi dengan tim K3RS dan PPI dalm pencegahan paparan bahaya Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim K3RS Dan tim clening service Koordinasi dengan tim humas rumah sakit Selalu membudayakan PHBS di rumah sakit, melakukan kerja dengan dilandaskan SOP, koordinasi dengan tim K3RS Koor dinasi dengan sarana dan prasarana dalam pemberian layar anti radiasi Lakukan pergantian sif yang baik, Koordinasi dengan tim pembagian libur dan rekreasi Koor dinasi dengan sarana dan prasarana dalam pemberian layar anti radiasi 83



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



10



Keterbatasan anggaran diklat



RAPAT UNIT



11



Kehilangan dokumen



IKP



√



KOMPLA IN K3



Kehilangan data dari server RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT 12



Diklat & TU



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



Ruang yang sempit Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Fasilitas yang belum sesuai standar



√



√



125



PIC



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan tim manajemen diklat dan bagian SDM dalam memberikan pelatihan secara berurut kepada semua karyawan Budayakan 5R dan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengajuan almari dokumen Koordinasi dengan tim IT dalam backup data



6



Kadiklat



√



4



Kadiklat



√



√



4



Kadiklat



√



√



4



Kadiklat



Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim elektrodan sarana dalam merapikan kabel yang tidak rapi



K3 KOMPLA IN



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



√



4



Minimnya tempat penyimpanan dokumen



KOMPLA IN



√



5



Tidak adanya pemisahan antara bidang



KOMPLA IN



√



√



5



kadiklat



√



3



kadiklat



12



kadiklat



16



kadiklat



√



√



Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Budayakan 5R dan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengajuan almari dokumen koordinasi dengan tim sarana dan prasarana 84



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Pembersihan AC 6 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 7 belum terlaksana Bengkura banyak 8 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Perbaikan tembok Diklat & TU 1 dan pengecatan Saluran air banyak 2 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT Diklat & TU



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



25



PPI



PPI



√



√



20



PPI



PPI



√



√



25



PPI



√



75



PPI



PPI



√



PENANGANAN RISIKO



koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service



85



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



Unit IGD & HCU RISIKO PASIEN IGD & HCU



1



Insiden kesalahan identifikasi pasien



IKP



√



√



5



Ka Instalasi IGD



2



Insiden kesalahan peresepan obat Insiden kesalahan persiapan obat Insiden kesalahan pemberian obat dari farmasi Insiden kesalahan pasien dalam pemberian obat



IKP



√



√



5



√



3



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



IKP



10



Insiden kesalahan dosis obat Insiden kesalahan formulasi/pressentas i Insiden kesalahan rute pemberian obat Insiden kesalahan jumlah pemberian obat Obat kadaluarsa



IKP



√



11



Reaksi efek samping



IKP



√



3 4 5



6 7 8 9



IKP



√



- Sosialisasi penerapan identifikasi pasien setiap melakukan tindakan - Sosialisasi standart penulisan resep - Sosialisasi SPO persiapa Obat - Koordinasi dengan farmasi



IKP



√



√



5



IKP



√



√



5



Ka Instalasi IGD



√



4



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



- Sosialisasi SPO pemberian Obat, penerapan standar identifikasi pasien dalam pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



- Sosialisasi SPO pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi



- Ditangani sesuai kondisi medik - Diberikan obat



√



IKP



√



√



5



IKP



√



√



5



√



9



√



5



IKP



√



√



10



86



19 20 21



22



Sgt Sering



??



Sering



Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan advis Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana Alat medis tidak siap



Kadang



18



15



Jarang



IKP



14



Sgt Jarang



Pasien jatuh



13



Sgt Berat



17



12



Berat



16



obat Insiden kesalahan pengambilan sampel untuk transfusi Insiden kesalahan pemesanan darah/produk darah Insiden kesalahan pasien transfusi Insiden kesalahan darah/produk darah Reaksi transfusi



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



IGD Ka Instalasi IGD



simptomatik - Dilakukan Penyusuran



IKP



√



√



5



IKP



√



√



5



Ka Instalasi IGD



- Koordinasi dengan PMI



IKP



√



√



5



IKP



√



√



5



- Sosialisasi SPO transfusi darah - Koordinasi dengan PMI



IKP



√



√



5



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



√



√



5



√



4



√



IKP



√



√



5



IKP



√



√



5



√



√



5



√



√



5



K3 IKP



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



- ditangani sesuai kondisi medik - Peningkatan pelaksanaan SPO - Penanganan pasien jatuh -



Koordinasi dengn pihak terkait



-



Koordinasi dengan DPJP atau komite medik brefing setiap pre conferen /sosialisasi SPO dan evaluasi Koordinasi dengan K3



-



-



Ka Instalasi



-koordoinasi dengan sarpras 87



31 32 33



RISIKO STAFF MEDIS 34 tertusuk jarum IGD & HCU 35



komplain pasien



Sgt Sering



30



Instrumen rawat luka tidak steril Berkas rekam medis tidak lengkap tidak diberikan informed consent Ketidak patuhan petugas cuci tangan Tidak tepatnya pemakaian APD



Sering



29



Kadang



28



Jarang



27



Sgt Jarang



26



Sgt Berat



25



Berat



24



digunakan Ketersediaan alat terbatas Kesalahan operasional alat Petugas tidak bisa mengoperasikan alat Insiden kesalahan setting alat syrink pump Risiko aspirasi pada pasien yang di suction phlebitis



Sedang



23



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



IKP



√



IKP



√



√



S K O R



125 8



√



4



IKP



√



√



6



IKP



√



√



6



IKP



√



IKP



√



IKP IKP



√



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



alat medis Pengajuan untuk penambahan alat Melihat buku petunjuk pengopersaian alat Brefing SPO pengopersaian alat Sosialisasi ulang pemakaian alat medis



√



5



Ka Instalasi IGD



Ditangani sesui kondisi medis



√



4



Memasang ulang infus



√



5



Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD



- Melaksanakan tindakan sesuai SPO pemberian obat injeksi Koordinasi dengan humas



√



√



16



IKP



√



√



4



IKP



√



√



4



IKP



√



√



4



√



5



Ka Instalasi IGD



8



Ka Instalasi



K3/PPI KOMPLA



√ √



PENANGANAN RISIKO



√



Koordinasi dengan CSSD Koordinasi dengan bagian RM Melakukan tindakan sesuai dengan SPO breafing 5 moment cuci tangan Brifing pemakaian APD



88



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



IN 36



hukuman dari atasan



37



Terpercik darah atau cairan pasien



K3/PPI



38



tuntutan hukum



39



Terjadi penularan penyakit Pasien tidak kooperatif



KOMPLA IN K3/PPI



40 RISIKO KARYAWAN 41 IGD & HCU 42 43



44 45



Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana Stress Kerja terkena benda tajam / terbentur dinding



√



√



8



√



√



8



√



√



5



√



√



5



√



√ √



√



6



IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD K3



√



K3



√



K3



√



K3



PIC



5



K3



K3



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√



3



K3



√



4



K3



8



Ka Instalasi IGD K3



√ √



√



5



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi dengan manjemen - Melaksanakan tindakan sesuai SPO penanganan bila terkena cairan/darah pasien - Koordinasi dengan manjemen - Melakukan tindakan sesuai dengan SPO - Koordinasi dengan Humas - Merapikan kabel - Beri tanda petunjuk jika ada masalah pada barang elektronik - Koordinasi dengan sarpras pengadaan kaca anti radiasi - Koordinasi dengan K3Rs berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencan - Koordinasi dengan tim kerja dalam pembagian sif - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 89



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Lantai kamar mandi licin



Sgt Berat



53



K3



Berat



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT 46 Berkas RM rusak IGD & HCU karena tempat penyimpanan bocor 47 Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu penghubung 48 Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar 49 Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara kurang baik 50 Insiden kesalahan penyimpanan darah/produk darah 51 Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 52 Atap plafon jebol IGD & HCU



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



√



K3



K3



K3



Probabilitas S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



√



2



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



√



√



4



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



√



√



4



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



8



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



Ka Instalasi IGD



- Koordinasi dengan laboratorium



IT



- Koordinasi dengan tim It dalam backup data



√



√



IKP



√



√



5



KOMPLA IN



√



√



5



K3



√



√



5



K3



K3



√



√



5



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 90



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



56



Berat



55



Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dinding lembab dan berjamur



Sedang



54



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



K3



√



K3 K3



√



58



Tagihan ke pasien yang tidak terbayar



59



Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS Penundaan pembayaran pasien



60 61



Tuntutan hukum



√ √



√ √



PENANGANAN RISIKO



√ v



4



K3



6



K3



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



5



Manajemen RS Manajemen RS



Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan humas rumah sakit dan bagian keuangan



√ √



PIC



125 5



√



BISNIS RUMAH SAKIT 57 Tuntutan dari pasien IGD & HCU



S K O R



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



√ √



8



√



4



K3



Manajemen RS



√



4



Manajemen RS



√



8



Manajemen RS



- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS



Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT rumah sakit Melaksanakan sosialisasi SPO penundaan pembayaran pasien Koordinasi dengan humas



91



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



UNIT KAMAR JENAZAH RISIKO PASIEN Kamar Jenazah RISIKO STAFF MEDIS Kamar Jenazah RISIKO KARYAWAN Kamar Jenazah



10 10



1



resiko penggunaan APD petugas yang tidak lengkap



PPI



v



v



25



PPI



Sosilaisasi SPO terkait pengggunaan APD



2



resiko terpapar cairan infeksius



PPI



v



V



20



PPI



Sosialisasi SPO terkait penggunaan APD



3



Resiko terpeleset lantai licin



K3



v



V



25



K3



Koordinasi K3 dan sarapa prasarana



Tukang



v



V



15



Ka Sar pras



Koordinasi prasarana



Tukang



v



V



10



Ka Sar Pras



Koordinasi k3 sarana dan prasarana



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko kerusakan Kamar 1 meja jenazah Jenazah 2



Resiko kran air



kerusakan



k3



sarana



92



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Karyawa n



v



K3



v



K3



v



Tukang



3



Saluran pembuangan buntu



4



Dinding lembab dan berjamur



Cs



5



Lantai licin



Cs



6



Kran bocor



Tukang



7



Genting bocor



Tukang



tidak



Sgt Berat



LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kamar 1 Atap plafon jebol Jenazah Paparan limbah medis dan cairan 2 infeksius



Berat



Resiko kerusakan long spin board



3



Sedang



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



v



S K O R



125 15



V



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



Ka Sar Pras



PENANGANAN RISIKO



Koordinasi prasarana



20



K3



V



5



K3



v



V



20



Kasi Sar Pras



v



v



15



Kasi Sar Pras



V



10



K3



V



15



Kasi Sar Pras



V



10



Kasi Sar Pras



v v v



k3



sarana



BISNIS RUMAH SAKIT Kamar Jenazah



93



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



UNIT LOUNDRY RISIKO PASIEN LOUNDRY RISIKO STAFF MEDIS LOUNDRY RISIKO KARYAWAN LOUNDRY



1



Penggunaan APD yang tidak lengkap



v



v



PPI



Sosialisasi SPO tentang penggunaan APD



2



risiko terpapar cairan infeksius



v



v



PPI



Sosialisasi SPO apabila terpapar cairan infeksius



3



Resiko terpeleset lantai licin



v



V



PMKP



Mengingatkan untuk selalu berhati-hati apabila ada lantai yang basah dan licin segera dikeringkan



4



Resiko terkena bahan kimia berbahaya



v



V



PMKP



Selalu menyimpan bahan kimia berbahaya jauh dari jangkauan , dan diberi tanda



5



Resiko alergi terhadap detergen atau sabun untuk pencucian



v



V



PMKP



Apabila ditemukan reaksi alergi pada sabun segera konsultasikan ke dokter agar mendaoatkan penanganan yang tepat



6



Resiko terkena luka bakar akibat setrika



v



V



PMKP



Selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya 94



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



panas



7



Resiko terkena sengatan listrik akibat kabel listrik terbuka



v



RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko kerusakan 1 LOUNDRY mesin cuci 2



Resiko kerusakan alat setrika



3



Resiko Kerusakan meja dan almari tempat linen



v



4



Resiko kerusakan pada linen dan penggantian baru



v



V



PMKP



v



V



v



V



Kasi sar pras



Selalu melakuan pengecekan pada kabelkabel sebelum melakukan aktivitas segera lapor apabila ditemukan adanya kerusakan atau kabel terbuka Koordinasi dengan sarana dan prasarana



Kasi sar pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



Kasi Sar Pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



V



Kasi Sar Pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



V



K3



Koordinasi dengan saran dan prasarana K3RS



K3



Koordinasi dengan PPI



V



LINGKUNGAN RUMAH SAKIT LOUNDRY



1



Atap plafon jebol



K3



v



2



Paparan limbah medis dari cuciandengan cairan



K3



v



V



95



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



Katagori risiko



Ringan



No



Sgt Ringan



Unit



Probabilitas



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



S K O R



125



RANKING RISIKO



Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)



PIC



PENANGANAN RISIKO



infeksius 3



Saluran pembuangan tidak buntu



Laundry



v



V



Kasi Sar Pras



4



Dinding lembab dan berjamur



Laundry



v



v



Kasi Sar Pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana dan tim cleaning service



5



Lantai licin



Laundry



V



K3



Koordinasi dengan tim cleaning service



7



Kran bocor



Laundry



V



Kasi Sar Pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



8



Genting bocor



Laundry



V



Kasi Sar Pras



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



Kasi Sar Pras



Perawatan terhadap linen harus sesuai SOP agar linen terawat dengan baik



v v v



Koordinasi dengan sarana dan prasarana



BISNIS RUMAH SAKIT LOUNDRY



1



Sering terjadi penggantian dikarenakan linen berlubang



Laundry



96