Form, GAP Analysis, PICA SMKP Iwaco 2018 (Progress 14 Nov 2018) [PDF]

Citation preview

AUDIT INTERNAL SMKP MINERBA (November 2018)



I



KEBIJAKAN



c I.2



I.4



14



10



II



PERENCANAAN II.1 Penelaahan Awal



II.2



11.7647



2



11.7647



0



Hasil manajemen Review tidak temukan masukan dari pekerja tambang



2 2 2 2



2 2 2 2



Sudah tercantum pada isi kebijakan



2



2



memuat komitmen terhadap operasi pertambangan



2 2



2 2



14



Sudah tercantum pada isi kebijakan Sudah tercantum pada isi kebijakan Sudah tercantum pada isi kebijakan



58.8235



2 2 2 2 2



Oleh Excecutive Director Tanggal 2 Januari 2018 Tertuang didalam Kebijakan Disimpan dibagian dokumen control Dilakukan review pada manjemen



2



11.7647



2



11.7647



2



Dijelaskan pada General Safety Talk dan papan informasi



2



Pelaksanaan manajemen rivew



173.504 6.83761



8



Penelaahan awal meliputi : Proses-proses dalam Perusahaan Interaksi proses-proses



2 2



2 2



Peraturan perundang-undangan



2



2



Evaluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan Manajemen Risiko



2



2



162



82.3529 Sudah tercantum pada isi kebijakan Sudah tercantum pada isi kebijakan



10



2 234 8



Bobot Nilai Subelemen



2



58.8235



2



23.5294 Manajemen review Manajemen review



2



200



Total Nilai Subelemen 4



2 2



2 2 2 2 2



Tinjauan Kebijakan Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala



KETERANGAN



2 2



82.3529



Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan I.5



Audit



35.2941



Komitmen KO Pertambangan



f Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta persyaratan g lainnya yang terkait Penatapan Kebijakan a Disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan b Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani c Menyatakan tujuan dan Keselamatan Pertambangan d Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik e Bersifat dinamis Komunikasi Kebijakan



Nilai Audit



188.235



Masukan dari pekerja tambang



lsi Kebiiakan Memuat: a Visi, misi, dan tujuan Perusahaan b Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan c Kerangka dan program kerja d Komitmen K3 Pertambangan e



I.3



6



Nilai Maksimum



34



Total Nilai Subelemen



200



Komitmen Keselamatan Pertambangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis I.1 Penyusunan Kebijakan Tinijauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan a Kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan b



Nilai Sub sub Elemen



Nilai Sub Elemen



KRITERIA



Nilai Elemen



PT. IWACO JAYA ABADI



138.462



6.83761 SOP Prosedur Business Plan - IJA/MR/SOP/003 SOP Prosedur Business Plan - IJA/MR/SOP/003 IJA-SOP-SHE-008 Prosedure Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 Pelaksanaan manjemen rivew



133



113.675 Prosedur Manajemen Resiko KP / ISO - Identifikasi Resiko dan Peluang Prosedur Manajemen Resiko KP / ISO - IJA/MR/SOP/007 (IR&P)



Prosedur manajemen risiko



2



2



Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima ) kegiatan : II.2.1 Komunikasi dan konsultasi risiko



2



2



2 2 2



2 2 2



Prosedur Manajemen Resiko KP / ISO - IJA/MR/SOP/007 (IR&P)



a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin



2



1



IBPR Dept. Logistik belum Update / di Review



b Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material



2



1



IBPR Dept. Plant belum Update / di Review



c Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan



2



1



Prosedure IBPR tertuang



Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru d diperkenalkan serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam lokasi kerja



2



1



Prosedure IBPR tertuang



Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden e dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses



2



1



Penetapan konteks resiko internal belum mencantumkan kondisi normal atau abnormal



2



1



Penetapan konteks risiko Internal belum mencantumkan Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden



2



1



Prosedure IBPR tertuang



2



1



Prosedure IBPR tertuang



i



Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2



1



Penetapan konteks risiko Internal belum mencantumkan Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



j



Pengamanan instalasi



Proses komunikasi dan konsultasi internal Proses komunikasi dan konsultasi eksternal Rencana komunikasi dan konsultasi II.2.2 Penetapan konteks risiko II.2.2.1 Penetapan faktor internal



Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden g Faktor personal pekerja Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan h organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia f



6 Prosedur Manajemen Resiko KP / ISO - IJA/MR/SOP/007 (IR&P) Prosedur Manajemen Resiko KP / ISO - IJA/MR/SOP/007 (IR&P)



80



Penetapan konteks risiko Internal belum mencantumkan Pengamanan instalasi Bangunan Workshop Baru (SM-A) belum dilakukan sertifikasi Instalasi Listrik



2



1



k Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan



2



1



l



2



1



Penetapan konteks risiko Internal belum mencantumkan Kompetensi tenaga teknik



2



1



Penetapan konteks risiko Internal belum mencantumkan Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



Kompetensi tenaga teknik



m Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2.2.2 Penetapan faktor eksternal a



Budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional



b



Pendorong utama dan perkembangan isu yang berdampak terhadap tujuan organisasi



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Pendorong utama dan perkembangan isu yang berdampak terhadap tujuan organisasi



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal



Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dailakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dailakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu



Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru e diperkenalkan serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di luar lokasi kerja



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di luar lokasi kerja



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Bahayabahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan



c



d



f



Persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal



Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan



g



Infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja, yang disediakan oleh pihak lain



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja, yang disediakan oleh pihak lain



h



Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukanKewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan



i



Hal-hal lain yang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan



2



1



Penetapan konteks resiko eksternal belum memasukan Hal-hal lain yang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan



II.2.2.3 Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko



II.2.2.3 Pertimbangan sumber daya yang akan digunakan, penetapan tanggung jawab dan wewenang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



c Hubungan antara proyek tertentu atau kegiatan dengan proyek-proyek lainnya atau kegiatan perusahaan d Metodologi penilaian risiko e Cara kerja yang dievaluasi dalam manajemen risiko f Keputusan yang harus dibuat



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2 2 2



2 2 2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



g Kerangka studi yang diperlukan



2



0



IJA-SOP-SHE-014 IBPR, Belum ada Kerangka studi yang diperlukan



2 2 2



2 2 2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



1



IBPR Dept. Logistik Belum mencakup di setiap Pekerjaan dan belum di review



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



Kesesuaian pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan situasi Perusahaan Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko antara lain : a Ruang lingkup Kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan b lokasi serta tujuan dan sasaran



IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR



II.2.2.4 Penetapan kriteria risiko Penetapan kriteria untuk evaluasi risiko Kriteria mencerminkan tujuan, sumber daya, dan nilai-nilai Perusahaan Kriteria risiko yang diterapakan ditinjau secara berkala Kriteria risiko antara lain : a Jenis risiko b Konsekuensi / keparahan yang dapat terjadi dan cara mengukurnya c Kemungkinan / probabilitas yang dapat terjadi dan cara mengukurnya d Penentuan tingkat risiko e Tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi f Tingkat risiko yang memerlukan pengendalian II.2.3 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko



IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR



IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR



40



Proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi II.2.3.1 Identifikasi bahaya Identifikasi sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial Proses identifikasi bahaya harus mempertimbangkan : a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang b dailakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu c



Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material d Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru e diperkanalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja f



Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses



Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau g prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden h Faktor personal pekerja Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja, yang dapat i membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan j



Bahaya-bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dalam kendali Perusahaan



Infrastruktur, peralatan, dan bahan/material di tempat kerja yang disediakan k oleh pihak lain Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian l risiko serta pengendalian yang diperlukan Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan m organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



n Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan o Pengamanan instalasi



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR, SOP LOTO



p Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan



2



1



IJA-SOP-SHE-014 IBPR, Sertifikasi Alat Angkat-Angkut (CT 2 unit), Air Compressor 2 Unit, Instalasi Listrik Bangunan & Penangkal Petir



q Kompetensi tenaga teknik



2



1



Kompetensi tenaga tehnik masih belum terpenuhi (K3 Listrik)



r Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



2



0



Prosedure IBPR belum memuat Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



Evaluasi pengendalian risiko Langkah-langkah pengendalian lanjutan



2 2



2 2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



Penerapan dan pendokumentasian langkah-langkah pengendalian



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR, Dok. Tindak lanjut temuan Inspeksi WS & Pit



2 2 2 2



2 2 2 2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



Pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya



2



2



Dengan Format PICA



Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dikomunikasikan



2



2



MOM dan Meeting P2K3 & KO Sims dan Mitra Kerja



Tindak lanjut proses penilaian dan pengendalian risiko



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR, Dok. Tindak lanjut temuan Inspeksi WS & Pit



Pemantauan dilakukan secara periodik atau apabila a Terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya b Terjadi penyakit akibat kerja



2 2



2 2



Dok. PICA Accident



2



2



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



2



2



II.2.3.2 Penilaian risiko



4



Metodologi penilaian risiko : a Metode proaktif dengan memperhatikan ruang ligkup, sifat dan waktu Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, penentuan pengendalian yang sesuai dan pendokumentasian II.2.4 Pengendalian risiko b



14



Hirarki pengendalian risiko : a Rekayasa b Administrasi c Praktek Kerja d Alat pelindung diri II.2.5 Pemantauan dan peninjauan



Terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan/atau proses serta kegiatan Perusahaan d Ada proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait diidentifikasi, a diinventarisasi, dan dipatuhi b



IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR IJA-SOP-SHE-014 IBPR



14



c



II.3



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



28



23.9316



Laporan MCU Berkala Karyawan



IJA-SOP-SHE-014 IBPR



26



22.2222



2



2



IJA-SOP-SHE-008 Indentifikasi peraturan perundangan K3 Update P3L



2



2



Disosialisasikan dan ditempel di papan pengumuman,



Proses formal untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



IJA-SOP-SHE-008 Indentifikasi peraturan perundangan K3



Kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas perusahaan, serta mengevaluasi kepatuhannya



2



2



terlaksana



Pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas perusahaan dilakukan.



2



2



terlaksana



2



2



Evaluasi kepatuhan peraturan Perundangan K3



Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait disosialisasikan



II.3.1 Identifikasi dan pemantauan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



II.3.2 Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait Menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional



6



4



Menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama



2



2



Evaluasi kepatuhan peraturan Perundangan K3



Kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikasi yang berlaku



2



1



Belum dilakukan Sertifikasi Instalasi Listrik dan Penyalur Petir pada bangunan workshop dan Office baru (SM-A)



Izin, lisensi, atau sertifikat terkait yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2



2



Sertifikasi Alat / Peralatan dari ESDM



Daftar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua izin dan lisensi



2



1



Belum dilakukan perpanjangan Sertifikasi Alat Angkat-Angkut (CT-01), Air Compressor (2 unit)



II.3.3 Kepatuhan terhadap persyaratan perizinan



12



Daftar izin dan lisensi harus : a



Dikaji ulang akurasi dan relevansinya secara berkala



2



2



Mengikuti Peraturan yang berlaku



b



Diperbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



Mengikuti Peraturan yang berlaku



2



2



dapat diakses



2



2



Surat Edaran PT. Kideco terkait wajib dilakukan sertifikasi Alat / Peralatan, Daftar Sertifikasi Alat / Peralatan PT. Iwaco



Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan selaras dengan Kebijakan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan terukur



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



Penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite Keselamatan Pertambangan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



Dapat diakses oleh pihak-pihak terkait yang diperbolehkan untuk mengakses oleh c perusahaan II.3.4 Evaluasi dan audit atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikat yang berlaku II.4



Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program



22



22



18.8034



18.8034



Penyusunan program mempertimbangkan :



II.5



a



Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja dan permasalahan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



b



Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



c



Upaya pengendalian risiko



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



d



Tersedianya sumber daya



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



e



Jangka waktu pelaksanaan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



f



Pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuranpengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan



2



2



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



g



Sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan



2



2



Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan



14



IJA-SOP-SHE-001Kebijakan MK3L



14



11.9658



11.9658



Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan



2



2



Rencana kerja dan Budget Tahunan SHE Tahun 2018



Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan untuk Perusahaan Pertambangan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya



2



2



Rencana kerja dan Budget Tahunan SHE Tahun 2018



Persetujuan dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya



2



2



sudah ditanda tangani PJO



Realisasi dan evaluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan



2



2



sudah terlaksana Tahun 2018



Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan mempertimbangkan : a



Skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan



2



2



Sudah memasukkan sasaran dan program



b



Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan yang berkelanjutan



2



2



Sudah dilakasanakan perbaikan yang berkelanjutan



c



Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



Sudah memenuhi peraturan perundangan.



III ORGANISASI DAN PERSONEL III.1 Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang



150



111.585



164 14



12.8049



Struktur organisasi perusahaan lengkap dengan nama dan jabatan



13



11.8902



2



2



Struktur Lengkap dengan Nama & Jabatan ( Dept. HRD)



a



Penunjukan jajaran manajemen yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pertambangan sesuai dengan area tanggung jawabnya



2



2



Jobdes dari HRD



b



Penetapan, pengesahan, dan pendokumentasian serta komunikasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab jajaran manajemen



2



2



Job des jajaran manajemen



c



Komitmen Keselamatan Pertambangan oleh pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan 1



Memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber daya



2



2



Evaluasi melalui Meeting Mingguan All Dept



2



Menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk memfasilitasi penerapan SMKP Minerba



2



1



Komitmen KO belum sepenuhnya Menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk memfasilitasi penerapan SMKP Minerba



3



Memasukkan Keselamatan Pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajajaran manajemen Perusahaan



2



2



Job Des. Harus mencakup Keselamatan Pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajajaran manajemen Perusahaan



4



Mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi perusahaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas



2



2



Direview persemester



III.2 Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan III.2.1 Penunjukan KTT Penunjukan KTT oleh pimpinan Perusahaan Pengesahan KTT dari KAIT Posisi KTT dalam struktur organisasi Sertifikat kompetensi KTT III.2.2 Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KTT Pengesahan Kepala Tambang Bawah Tanah dari KAIT Sertifikat kompetensi Kepala Tambang Bawah Tanah III.2.3 Penunjukan Kepala Kapal Keruk Penunjukan Kepala Kapal Keruk dan Kepala Gilir Kerja oleh KTT Pemenuhan kualifikasi yang ditetapkan KTT untuk Kepala Kapal Keruk dan Kepala Gilir Kerja III.3 Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan



0



0 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A



4



3.65854



4



Penunjukan PJO oleh pimpinan perusahaan



2



2



Kualifikasi PJO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2



2



III.4 Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan



34



31.0976



3.65854 Surat Penunjukan PJO PJO sudah sesuai dengan kualifikasi



34



31.0976



Bagian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan



2



2



Struktur Organisasi



Struktur organiasai bagian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan lengkap dengan nama dan jabatan



2



2



Struktur Organisasi



Deskripsi tugas bagian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan



2



2



Struktur Organisasi



Bagian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan dibawah KTT atau PJO



2



2



Struktur Organisasi



2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2



Jobdes bagian K3 Jobdes bagian K3



III.4.1 Bagian K3 Pertambangan Deskripsi tugas bagian K3 Pertambangan : a Mengumpulkan dan menganalisa data kecelakaan atau kejadian Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan b lebih ketat penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan kesehatan kerja Memberikan c kepada semua pekerja d Membentuk dan melatih anggota tim Penyelamat Tambang e Menyusun statistik kecelakaan f Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja III.4.2 Bagian KO Pertambangan Deskripsi tugas bagian KO Pertambangan :



12



14



Jobdes bagian K3 Jobdes bagian K3 Jobdes bagian K3 Jobdes bagian K3



III.4.2



a



Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2



2



Jobdes bagian KO



b



Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengamanan instalasi



2



2



Jobdes bagian KO



c



Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2



2



Jobdes bagian KO



d



Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO Pertambangan



2



2



Jobdes bagian KO



e



Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik



2



2



Jobdes bagian KO



f



Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2



2



Jobdes bagian KO



2



2



Melakukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan dan memberikan g rekomendasi tindak lanjut III.5 Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik



26



23.7805



Jobdes bagian KO



23



21.0366



Penunjukan Pengawas Operasional



2



1



Penunjukan Pengawas Teknik



2



1



2



1



Struktur KO & KP ada tetapi Sebagian Pengawas belum memiliki Sertifikat Kompetensi POP Struktur KO & KP ada tetapi Sebagian Pengawas belum memiliki Sertifikat Kompetensi POP Sebagian Pengawas belum memiliki Sertifikat Kompetensi POP



2



2



Job desc Pengawas Operasional (Memuat Pasal 12 Kepmen 555)



2 2 2



2 2 2



Job desc Pengawas Operasional (Memuat Pasal 12 Kepmen 555) Job desc Pengawas Operasional (Memuat Pasal 12 Kepmen 555)



2



2



Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555)



2 2 2 2 2



2 2 2 2 2



Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555) Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555)



2



2



Training Sudah dilakukan



Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan



2



2



Petugas P3K, Tim tanggap Darurat, Operator pesawat angkat angkut, Juru ikat



Daftar Tenaga Teknik Khusus Pertambangan



2



1



Di Dept. Plant Tenaga teknik khusus pertambangan dibidang Ahli Listrik belum ada (K3 Listrik)



Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan



2



0



Belum ada Struktur Komite KP



Pelaporan Struktur, Anggota, dan Tugas Komite Keselamatan Pertambangan Kepada Kepala Inspektur Tambang



2



0



Buat tugas dan tanggung jawab KP



Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik III.5.1 Tugas dan tanggung jawab Pengawas Operasional a



8



Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya



b Melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian Bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, dan c kesejahteraan dari semua oranglaporan-laporan yang ditugaskan kepadanya inspeksi, dan Membuat dan menandatangani pemeriksaan, d pengujian III.5.2 Tugas dan tanggung jawab Pengawas Teknik Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan a serta pemeliharan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan b pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian, c sarana, prasarana, instalasi, danlaporan peralatan Membuat dan menandatangani daripertambangan penyelidikan, pemeriksaan, dan d Melaksanakan penyelidikan, pengujian sarana, prasarana, pengujian sarana, prasarana,pemeriksaan, instalasi, dandan peralatan pertambangan e instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang kembali, dan/atau diperbaiki f telah direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dipergunakan III.6 Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan



III.7 Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan



Job desc Pengawas Operasional (Memuat Pasal 12 Kepmen 555)



12



6



30



5.4878



Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555) Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555) Job desc Pengawas Teknik (Memuat Pasal 12 & 13 Kepmen 555)



5



27.439



5



4.57317



4.57317



Deskripsi Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Keselamatan Pertambangan : a



Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang



2



0



Struktur Organisasi masih P2K3



b c d e



Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan oleh KTT atau pimpinan Perusahaan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan di bawah KTT Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan



2 2 2



0 0 0



Struktur Organisasi P2K3 dipimpin oleh PJO Struktur Organisasi P2K3 dipimpin oleh PJO Struktur Organisasi P2K3 dibawahi langsung oleh PJO



1



Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



2



Memastikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



3



Memastikan diterbitkannya kebijakan, standar, dan prosedur Keselamatan Pertambangan



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



4



Memastikan terselenggaranya audit Keselamatan Pertambangan secara berkala



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



5



Memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP Minerba



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



6



Membahas masalah-masalah dan membuat program pencegahan mengenai Keselamatan Pertambangan



2



0



Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan belum dibuat



2 2 2



2 2 1



Dilakukan 1 bulan sekali P2K3 & KO PT. Sims dan Mitra Kerja



2 2 2 2 2



2 2 1 2 1



Proses seleksi dan penempatan personel memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan



2



1



Di Dept. Operasinal dan Plant Proses seleksi dan penempatan personel sebagian belum memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan



Deskripsi tugas dan tanggung jawab untuk setiap personel memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan



2



2



Jobdescription Personil SHE



2 2 2 2



1 1 1 2



f Pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan secara berkala g Dokumentasi dan distribusi risalah pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan h Pendidikan dan pelatihan anggota Komite Keselamatan Pertambangan III.8 Penunjukan Tim Tanggap Darurat Struktur organisasi tim tanggap darurat Keterampilan dan kompetensi tim tanggap darurat Latihan kesiapsiagaan tanggap darurat Pelaporan struktur organisasi tim tanggap darurat kepada kepala inspektur tambang Pendidikan dan pelatihan tim tanggap darurat III.9 Seleksi dan Penempatan Personel



III.10 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi Kerja



10



4



22



9.14634



8



3.65854



Struktur organisasi KTD Sertifikat Kompetensi Tidak dilaksanakan pelatihan secara rutin di Internal Struktur organisasi KTD telah dilaporkan Ke PT. Kideco Belum dilakukan secara berkala



3



20.122



Identifikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan yang dibutuhkan Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Program pendidikan dan pelatihan Kompetensi tenaga pengajar



17



Persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh KAIT



7.31707



Mom dan hasil meeting P2K3 & KO PT. Sims dan Mitra Kerja Belum dilakukan analisa kebutuhan training personil anggota Komite KP



2.7439



15.5488 Belum Terpenuhi Belum Terpenuhi Belum Terpenuhi TOT 2 Orang



N/A



Rekaman hasil pendidikan dan pelatihan Evaluasi program pendidikan dan pelatihan III.10.1 Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang



Laporan K3 setiap bulan



2 2



2 1



2



2



Laporan K3 Bulanan - Mengikuti Program Pendidikan dari PT. Kideco, PT. Sims dan Internal Perusahaan



2



2



Laporan K3 Bulanan - Mengikuti Program Pendidikan dari PT. Kideco, PT. Sims dan Internal Perusahaan



TNA terhadap karyawan belum sepenuhnya terpenuhi



2



Pendidikan dan pelatihan untuk semua pekerja tambang III.10.1.1 Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka



2



Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka III.10.1.2 Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah tanah Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah tanah III.10.2 Pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik III.10.2.1 Pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka



0 N/A 2



Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka



2



III.10.2.2 Pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawah tanah Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawah tanah



2



Pelatihan Pengawas Operasional Pertama



0 N/A



III.10.3 Kompetensi Kerja



4



a



Sertifikat kompetensi POP untuk pengawas operasional



2



1



Sebagian Pengawas belum memiliki Sertifikat Kompetensi POP



b



Sertifikat kompetensi POM untuk pengawas operasional



2



2



Bersertifikasi sertifikat POM



c



Sertifikat kompetensi POU untuk pengawas operasional



III.11 Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan Mekanisme komunikasi Keselamatan Pertambangan Penyampaian dan penerimaan informasi Keselamatan Pertambangan III.12 Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan III.12.1 Buku tambang Pengisian buku tambang Penyimpanan buku tambang



N/A 4



3.65854 2 2



8



7.31707 0



4



3.65854



4



3.65854



IJA-SOP-SHE-002A Prosedure Komunikasi



2 2 N/A N/A N/A



IJA-SOP-SHE-002A Prosedure Komunikasi



III.12.1



Isi buku tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang III.12.2 Buku daftar kecelakaan tambang Buku daftar kecelakaan tambang Pencatatan kecelakaan tambang dalam buku daftar kecelakaan tambang III.12.3 Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan Laporan berkala (III-I sampai dengan XIV-i) Laporan awal kecelakaan dan kejadian berbahaya III.13 Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba



N/A 4 2 2



Status matriks kecelakaan dan statistik & analisa kecelakaan Status matriks kecelakaan dan statistik & analisa kecelakaan



2 2



2 2



Laporan Bulanan K3 ke owner



4



2



1.82927



Prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba IV IMPLEMENTASI IV.1 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional IV.1.1 Prosedur operasi/kerja Prosedur operasi/kerja



2 2



2 200



226 32



Laporan awal kecelakaan (LPI)



2



1.82927



2



IJA-SOP-SHE-002 Komunikasi



139.823 30



28.3186 18



26.5487



2



2



Prosedur kerja sudah di buat



Daftar prosedur operasi / kerja untuk semua aktivitas



2



2



Daftar Prosedur sudah tercantum di dalam dokumen nomor IJA-DCSHE-041



Prosedur operasi/kerja disusun : a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2



2



Termuat didalam prosedur



b



sesuai dengan Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan



2



2



Termuat didalam Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan



c d



dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait Disahkan oleh pimpinan Perusahaan atau KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala



2 2



2 2



dikomunikasikan melalui General Safety Talk ditandatangani oleh Executive director



2



2



Terdapat penomoran dan didaftar di list Dokument Control



Job Safety Analysis dibuat dan digunakan untuk pekerjaan / tugas yang belum atau tidak tersedia prosedur operasi / kerja



e



2



2



JSA sesuai dengan Scop pekerjaan



Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan/atau perubahan bahan prosedur operasi/kerja



2



2



dilakukan sepenuhnya ulang secara berkala



Daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus



2



0



Di Dept. Plant belum ada daftar pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus



Izin kerja khusus



2



2



IJA-F-SHE-019



IV.1.2 Izin kerja khusus



4



IV.1.3 Alat pelindung diri dan alat keselamatan Prosedur alat pelindung diri dan alat keselamatan



10



a



penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan



2



2



Penilaian APD berdasarkan IBPR



b



penentuan dan penyediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan



2



2



penentuan dan penyediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan berdasarkan IBPR



c



pembuatan matriks alat pelindung diri



2



2



Matriks APD sesuai dengan Pekerjaan



d



evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan



2



2



Dilakukan Inspeksi APD Setiap bulan



e



pelaksanaan pelatihan untuk pekerja yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan



2



2



Penjelasan Fungsi dan Manfaat APD pada saat Induksi dan Pelaksaan Safety Talk



Prosedur Pengelolaan Lingkungan Kerja



2



2



IJA-SOP-SHE-006 - prosedur pemantauan K3



Pengelolaan Lingkungan Kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja



2



2



Dilakukan Pengukuran Lingkungan Kerja pada 25 Juli 2018 oleh Dinas Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko



2



2



Dilakukan pada 25 Juli 2018



Cakupan pemantauan / pengukuran lingkungan kerja



2



2



IJA-SOP-SHE-006 - prosedur pemantauan K3



Pemantauan / pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas industrial hygiene



2



2



Prosedur mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja



2



0



Belum ada Prosedure



Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja



2



1



tidak terdapat Rekaman dan jadwal Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, dan alat ukur



Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja



2



2



IJA-SOP-SHE-043 - prosedur Housekeeping, Penumpukan dan Penempatan



2



2



Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan



2 2 2 2 2



2 2 2 2 2



Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan



IV.2 Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja



28



25



24.7788



22.1239



Pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja a



Kebersihan



b Kerapihan c Keteraturan tata letak d Penataan e Sanitasi Pemantauan pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja IV.3 Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja



26



Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan Dilakukan Program Jumat bersih / 5 R, Dokumentasi Kegiatan



22



23.0088



19.469



Prosedur pengelolaan kesehatan kerja



2



2



IJA-SOP-HRD-004



Cakupan pengelolaan kesehatan kerja



2



2



IJA-SOP-HRD-004



Data diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau penyakit akibat kerja



2



1



Di Dept. HRD Rekaman MCU ada tetapi Laporan Evaluasi Hasil MCU Berkala Karyawan belum di Update



2 2 2 2



2 2 2 2



Safety Talk, Health Campign



Pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (ergonomic)



2



1



Sudah pernah dilakukan Training Ergonomi terhadap karyawan tetapi belum dilakukan secara berkala



Pengelolaan keselamatan makanan (food safety), minuman, dan gizi



2



0



Belum dilakukan



Unit Pelayanan Kesehatan Kerja dan dokter hiperkes



2



2



Bekerja sama dengan Klinik Kusuma



Pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan pekerja tambang



2



2



Dilakukan MCU Awal dan Berkala



Pemantauan kesehatan secara berkala pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan (fatigue)



2



2



Hasil Fatigue Test Kideco setiap Bulan



Catatan kesehatan pekerja tambang



2



2



Pendekatan 4 (empat) pilar kesehatan kerja a b c d



Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif



IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan



48



42.4779



Fogging, Random fatigue, Perbaikan Hasil MCU sampai dengan FIT Rujukan pengobatan dari Dept (HRD)



MCU Karyawan dilakukan berkala



38



33.6283



Prosedur pengelolaan KO Pertambangan



2



1



Belum memiliki prosedur pengelolaan KO pertambangan



Tenaga teknik yang memiliki kompetensi



2



1



Sebagian Tenaga Teknik belum memiliki Kompetensi, Daftar Kompetensi Tenaga teknik (PIC HRD & Plant)



2 2 2 2 2



2 2 2 2 2



IJA-SOP-HE-010 Perbaikan Peralatan Unit Scedule Service Unit



IV.4.1 Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan/perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan c Hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan d Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan e Evaluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan IV.4.2 Pengamanan instalasi a Prosedur pengamanan instalasi



10



Laporan maintenance, daily breakdown Unit List peralatan Plant (DPO) Laporan kegiatan Dept. Plant



10 2



2



IJA-SOP-SHE-005 Lock out & Tag Out



b



Pengamanan instalasi sekurang-kurangnya terdiri atas instalasi, kelistrikan, hydraulic, pneumatic bahan bakar cair, gas, air, proteksi kebakaran, dan komunikasi



2



2



IJA-SOP-SHE-005 Lock out & Tag Out



c



Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi



2



2



Jadwal Perawatan Unit



d



Hasil pemeriksaan pengamanan instalasi



2



2



Hasil Inspeksi Workshop (Form Inspeksi WS)



e



Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi



2



2



Hasil Inspeksi Workshop (Form Inspeksi WS), Dok. Inspeksi WS



IV.4.3 Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



8



a



Prosedur pengujian kelayakan



2



2



b



Program dan jadwal pengujian kelayakan



2



2



c



Hasil pelaksanaan pengujian kelayakan



2



2



Hasil Commissioning Unit, Sertifikasi Peralatan



d



Evaluasi dan dokumentasi hasil pengujian kelayakan



2



2



Hasil Commissioning Unit, Sertifikasi Peralatan, Rekaman Hasil



IV.4.4 Kompetensi tenaga teknik



8



a



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan / perawatan



2



1



Di Dept. Plant tidak dapat menunjukkan daftar / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan / perawatan (K3 Listrik)



b



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi



2



1



Di Dept. Plant tidak dapat menunjukkan daftar / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi (K3 Listrik)



c



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan



2



1



Di Dept. Plant tidak dapat menunjukkan daftar / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan (K3 Listrik)



d



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



2



1



Di Dept. Plant tidak dapat menunjukkan daftar / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan (K3 Listrik)



IV.4.5 Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



8



a



Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya kegiatan pertambangan



2



1



Kajian Teknis mengikuti ketentuan PT. Sims dan PT. Kideco



b



Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2



1



Di Dept. Plant telah melakukan pemasangan GPS & Incar Camera Unit Operasional dan Support sesuai dengan Ketentuan PT. Kideco



c



Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT



2



1



Di Dept. Plant telah melakukan pemasangan GPS & Incar Camera Unit Operasional dan Support sesuai dengan Ketentuan PT. Kideco



d



Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan



2



1



IV.5 Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan IV.5.1 Gudang bahan peledak Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak Perizinan gudang bahan peledak Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas bahan peledak Persetujuan gudang bahan peledak yang terletak di luar wilayah izin usaha pertambangan / wilayah izin usaha pertambangan khusus Penjagaan gudang bahan peledak Penyediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak Evaluasi dan dokumentasi persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak IV.5.2 Penyimpanan bahan peledak Prosedur penyimpanan bahan peledak Kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak Administrasi bahan peledak Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kompetensi petugas administrasi bahan peledak Penunjukan petugas gudang bahan peledak Pemeriksaan isi gudang bahan peledak Pelaporan KTT tentang berhentinya kegiatan pertambangan Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak IV.5.3 Pengangkutan bahan peledak



0



0 0



0



0



0



N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0



Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan



N/A



Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan



N/A



Pengamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan



N/A



Kesesuaian kompetensi pekerja tambang yang menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



N/A



Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan



N/A



IV.5.4 Pekerjaan peledakan



0



Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir



N/A



Kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan



N/A



Penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan



N/A



Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan



N/A



Penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan



N/A



Kepemilikan Kartu Izin Meledakan untuk orang yang melaksanakan pekerjaan peledakan



N/A



Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubak ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur IV.6 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa IV.6.1 Perancangan dan rekayasa



Dilakukan Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian



0



N/A 10



8.84956 6



Prosedur perancangan dan rekayasa



2



0



Di Dept. Plant tidak ada Prosedur perancangan dan rekayasa, Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi, dan Orang yang bertanggung jawab memberikan persetujuan



Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi



2



0



Di Dept. Plant tidak terdapat Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi terhadap Perancangan dan Rekayasa



2



0



Di Dept. Plant belum ditetapkan Orang yang bertanggung jawab memberikan persetujuan



2



0



Di Dept. Plant tidak ditemukan Prosedur yang mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang, dan disetujui, dan Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang



2



0



Orang yang bertanggung jawab memberikan persetujuan IV.6.2 Perubahan



4



Prosedur yang mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang, dan disetujui



Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang IV.7 Penetapan Sistem Pembelian



12



10.6195



Belum ada Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang



10



8.84956



Prosedur pembelian yang terdokumentasi



2



2



IJA-SOP-LOG-001 SOP Pembelian barang, Rekaman



Spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa



2



1



Di Dept. Logistik pada saat pembelian sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan sebagian belum memenuhi Spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan



Penetapan spesifikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja yang memiliki kompetensi



2



2



IJA-SOP-LOG-001 SOP Pembelian barang, Rekaman



Proses seleksi pembelian dan proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian



2



2



IJA-SOP-LOG-001 SOP Pembelian barang, Rekaman



Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi / kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa



2



1



Pemenuhan APD masih mengalami keterlambatan Supply



2



2



Penjelasan diberikan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa tersebut, terkait dengan identifikasi penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja IV.8 Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan



10



8.84956



Prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan yang terdokumentasi



IJA-SOP-LOG-001 SOP Pembelian barang, MSDS



8



7.07965



2



2



IMK Perusahaan dan Laporan Operasional Perusahaan



IV.8.1 Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan



2



2



IMK Perusahaan



IV.8.2 Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan



2



2



2



1



2



1



IV.8.3 Evaluasi perusahaan jasa pertambangan a



Evaluasi secara berkala kinerja keselamatan pertambangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit



b



Evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja keselamatan pertambangan



IV.9 Pengelolaan Keadaan Darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat yang terdokumentasikan



50



44.2478



Masih dalam proses Audit internal SMKP Minerba Masih dalam proses Audit internal SMKP Minerba



21 2



2



18.5841 IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



Prosedur telah mempertimbangkan potensi keadaan darurat yang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisnya Prosedur sekurang-kurangnya : a Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat b Pencegahan keadaan darurat c Kesiapsiagaan keadaan darurat d Respons keadaan darurat e Pemulihan keadaan darurat IV.9.1 Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat



2



2



IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



2 2 2 2



1 0 2 0



IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



2



2



IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



2



0



Didalam Prosedure belum memuat Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat yang mungkin timbul



2



0



Didalam Prosedure tidak memuat menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat



2



0



Didalam Prosedure belum memuat pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat



2



1



Sudah dilakukan Simulasi Emergency Drill area workshop



Belum memuat Pencegahan keadaan darurat IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD Belum memuat Respons keadaan darurat



4



Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat yang mungkin timbul Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat IV.9.2 Pencegahan keadaan darurat



2



Rencana pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat IV.9.3 Kesiapsiagaan keadaan darurat



16



Rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan daruat dan alokasi sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai tingkatan/kategori keadaan darurat yang teridentifikasi Perusahaan harus memastikan : a



Tim tanggap darurat yang memadai, memiliki kompetensi, dan selalu siap siaga telah tersedia



2



1



Tim tanggap darurat kurang memadai karena karyawan ada beberapa yang resign



b



Sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan telah tersedia



2



0



Belum tersediannya Sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan



c



Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala



2



0



Prosedur penanggulangan keadaan darurat belum dikaji secara berkala



d



Setiap pekerja memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri



2



2



Di Dept. Plant dan SHE pekerja memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri



e



Latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala



2



1



Belum dilakukan secara berkala



f



Akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat telah tersedia



2



0



Di Dept. SHE belum terdapat Akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat



2



0



Di Dept. SHE belum ada program dan pelaksanaan



2



2



IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



2 2



1 2



IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD, Lengkapi Persyaratan IJA-SOP-SHE-019 SOP KTD



2



0



Belum tersedianya Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat yang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi



2 2



0 0



Belum mencakup Belum mencakup



Sarana dan prasarana keadaan darurat didaftar, diperiksa secara berkala, mudah diakses, dan berfungsi baik setiap saat IV.9.4 Respons keadaan darurat Prosedur penanggulangan keadaan darurat Ruang pusat pengendali keadaan darurat sekurang-kurangnya dilengkapi dengan : a Peta, papan tulis, jam, daftar nama, dan nomor kontak anggota tim b Peralatan komunikasi 2 arah c



12



Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat yang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi



d Prosedur penetapan tingkatan / kategori keadaan darurat e Nomor kontak eksternal yang terkait IV.9.5 Pemulihan keadaan darurat Prosedur pemulihan keadaan darurat IV.10 Penyediaan dan Penyiapan P3K



2 2



2



Prosedur P3K



2



0



Di Dept. SHE Belum ada Prosedure P3K



Peralatan P3K



2



2



Isi kotak P3K tercantum dalam List



Petugas P3K



2



2



6



IV.11 Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety) Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan Promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan V



EVALUASI DAN TINDAK LANJUT Evaluasi Kinerja Keselamatan Pertambangan dan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian V.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja



4



5.30973



3.53982



3.53982



Mempunyai Sertifikat



0 2 2



150



Tercantum didalam Flow chart pemulihan KTD



4



0



0 0



Di Dept. SHE Belum ada program dan Pelaksanaan Di Dept. SHE Belum ada program dan Pelaksanaan



180



98.3333



12



10



0



0



80



66.6667



49



40.8333



Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan pertambangan



2



2



IJA-SOP-SHE-006 Prosedure Pengukuran dan Pemantauan K3



Cakupan pemantauan dan pengukuran kinerja Metode dan frekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja



2 2



2 2



KPI Departeman SHE Monitoring KPI Departeman SHE



Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan



2



0



Di Dept. Plant Belum ada Prosedure kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan



Rekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan



2



0



Belum dilakukan



Rencana dan pelaksanaan perbaikan / tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja



2



0



Belum dilakukan



2



2



- Sasaran Mutu, K3, Lingkungan dan Energi - Kebijakan Mutu, Lingkungan, K3, KO & Energi



2



2



Hasil Tindak Lanjut Inspeksi Pit, Workshop dan Unit / Peralatan



Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut lingkungan kerja



2



2



Jadwal Inspeksi dan hasil tindak lanjut inspeksi



Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja



2



1



Di Dept. Plant melakukan kegiatan Jumat Bersih / 5 R



2



2



Bekerja dengan pihak luar



V.1.1 Sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan



4



Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut sasaran, target, dan program keselamatan pertambangan Rekaman hasil perbaikan/tindak lanjut V.1.2 Pengelolaan lingkungan kerja



6



Petugas industrial hygiene V.1.3 Pengelolaan kesehatan kerja



18



Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas : a



Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi)



2



0



Di Dept. HRD Belum ada Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi)



b



Pelayanan kesehatan kerja



2



2



BPJS Kesehatan, Klinik EKMS, Klinik Kusuma



c



Prinsip 4 (empat) pilar kesehatan kerja



2



0



Di Dept. HRD Belum ada Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi)



d e



Pengelolaan ergonomic Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja



2 2



1 0



Dilakukan Sosialisasi Ergonomic melalui safety talk dan poster Tidak dilakukan



f



Fasilitas kesehatan kerja



2



1



Fasilitas Kesehatan Kerja seperti masker debu masih mengalami keterlambatan Supply



g



Pemeriksaan kesehatan kerja



2



2



Bukti pelaksanaan MCU berkala setiap tahun



h



Pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (fatigue)



2



2



Dilakukan evaluasi Fatique Test secara berkala bersama dengan owner



i



Rekaman data kesehatan kerja



2



2



Database hasil MCU



2 2 2



2 2 2



Prosedur pelaksanaan pemeliharaan / perawatan



2



2



Jadwal dan Pelaksanaan Maintenance unit Dept. Plant



2 2



2 2



Prosedure LOTO - IJA/SOP/SHE/005



2



1



Dept. Plant Inspeksi Workshop belum dilakukan sesuai dengan jadwal



2



2



Rekaman hasil Inspeksi



2



2



Prosedure Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



2 2



1 2



V.1.4 Pengelolaan KO pertambangan V.1.4.1 Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan / perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan / perawatan c Peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan / perawatan Evaluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / d perawatan V.1.4.2 Pengaman instalasi a Prosedur pengaman instalasi b Jenis instalasi yang diamankan



8



8



c Program dan jadwal pemeriksaan pengaman instalasi d Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengaman instalasi V.1.4.3 Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



Prosedure LOTO - IJA/SOP/SHE/005



6



a Prosedur pengujian kelayakan b Program dan jadwal pengujian kelayakan c Evaluasi dan dokumentasi hasil pengujian kelayakan V.1.4.4 Kompetensi tenaga teknik



Program dan Jadwal Peralatan Support



10



Belum melakukan sertifikasi Instalasi Listrik Hasil Commissioning Unit dan Sertifikasi Alat



V.1.4.4 a



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan



2



0



Di Dept. Plant belum ada Struktur / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan



b



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi



2



0



Di Dept. Plant belum ada Struktur / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi



c



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan



2



0



Di Dept. Plant belum ada Struktur / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan



d



Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



2



0



Di Dept. Plant belum ada Struktur / Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan



2



0



Di Dept. Plant tidak ditemukan Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi



2



1



Kajian Teknis mengikuti ketentuan PT. Sims dan PT. Kideco



2



1



Di Dept. Plant telah melakukan pemasangan GPS Incar Unit Operasinal dan Support sesuai dengan Ketentuan PT. Kideco



2



1



Di Dept. Plant telah melakukan pemasangan GPS Incar Unit Operasinal dan Support sesuai dengan Ketentuan PT. Kideco



2



1



Dilakukan Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian



e Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi V.1.4.5 Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya a kegiatan pertambangan Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, b sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan c ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT d Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan V.1.5 Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan V.1.5.1 Gudang bahan peledak a Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak b Perizinan gudang bahan peledak c Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak



8



0 N/A N/A N/A



d Persetujuan gudang bahan peledak yang terletak di luar wilayah izin usaha pertambangan /wilayah izin usaha pertambangan khusus/wilayah kontrak e Penjagaan gudang bahan peledak f Penyediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keadaan gudang bahan peledak g Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak h Pencantuman perizinan gudang bahan peledak pada gudang i Evaluasi dan dokumentasi perizinan gudang bahan peledak V.1.5.2 Penyimpanan bahan peledak a Prosedur penyimpanan bahan peledak b Kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak Pemeriksaan administrasi bahan peledak serta pelaporan secara berkala c kepada KAIT d Penunjukan petugas administrasi bahan peledak e Kesesuaian kompetensi petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan f pendaftarannya dalam buku tambang g Hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak



N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



h Pelaporan KTT tentang berhentinya kegiatan pertambangan kepada KAIT



N/A



i



N/A



Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak V.1.5.3 Pengangkutan bahan peledak Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak a termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan



0 N/A



Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan b mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan



N/A



Pengamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk c mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan



N/A



Kesesuaian kompetensi pekerja tambang yang menangani pengangkutan, d pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundangundangan Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk e mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan V.1.5.4 Pekerjaan peledakan a Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir b Kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan c Penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan d Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan e Penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan f Kepemilikan kartu izin meledakan untuk orang yang melaksanakan pekerjaan peledakan g Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur V.2 Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan Cakupan prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan : a Tujuan inspeksi b Jenis inspeksi c Pelaksana inspeksi d Objek inspeksi e Jadwal dan frekuensi inspeksi f Lembar periksa inspeksi g Peralatan inspeksi h Metode atau tata cara inspeksi i Pelaksanaan inspeksi j Klasifikasi bahaya k Laporan inspeksi l Tindak lanjut inspeksi m



N/A



N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30



25



Evaluasi hasil tindak lanjut inspeksi



n Dokumentasi V.3 Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait



8



24



20



2



2



IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2



IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana



2



0



Didalam Prosedure belum memuat Evaluasi hasil tindak lanjut inspeksi



2



2



6.66667



IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana Didalam Prosedure belum memuat Peralatan inspeksi IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana Didalam Prosedure belum memuat Klasifikasi Bahaya IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana



IJA-SOP-SHE-022 Inspeksi terencana dan tidak terencana



5



4.16667



Prosedur evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



IJA-SOP-SHE-008 Prosedure Pemutakhiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3



Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait secara berkala



2



1



Di Dept. SHE belum dilakukan secara berkala Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



Rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



Jadwal dan Pelaksanaan



Rekaman evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



0



Di Dept. SHE belum ada Rekaman evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



1



2 2 2



2 2 2



IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan



2



2



IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan



V.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja



24



20



21



17.5 Prosdure Dept. SHE : IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan belum memuat Kejadian Berbahaya dan Penyakit Akibat Kerja



Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja sekurangkurangnya terdiri atas : a b c d



Pelaporan awal Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian Pembentukan tim penyelidikan Tahapan penyelidikan : 1 Pengumpulan data dan informasi



Struktur Team Investigasi Insiden



d 2 Evaluasi dan analisis 3 Kesimpulan dan rekomendasi e Tindak lanjut hasil penyelidikan f Pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan g Komunikasi hasil penyelidikan Waktu penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya Waktu penyelidikan penyakit akibat kerja V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan



0



2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2



2



0



0



Evaluasi buku tambang, buku daftar kecelakaan tambang, dan pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan



IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan belum memuat Waktu Penyelidikan PAK



0



0



7



5.83333



N/A



V.5.1 Buku tambang Evaluasi buku tambang sekurang-kurangnya terdiri atas : Pelaksanaan perintah, larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari KAIT dan a inspektur tambang Pendaftaran-pendaftaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan b perundang-undangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1 Pelimpahan wewenang KTT 2 Pendaftaran tenaga teknik khusus pertambangan V.5.2 Buku daftar kecelakaan tambang Evaluasi buku kecelakaan tambang sekurang-kurangnya terdiri atas : a Nomor urut kecelakaan tambang untuk 1 korban dengan 1 penomoran b Waktu, hari, dan jam kecelakaan c Tempat kecelakaan d Nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan e Jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan f Sifat kecelakaan g Pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan h Saksi-saksi kecelakaan Uraian tentang kecelakaan dan sebab-sebabnya yang dibuat dan ditandatangani i oleh KTT atau orang yang ditunjuk oleh KTT j Waktu dilaporkan kepada KAIT V.5.3 Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan Evaluasi pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas : a Ketepatan waktu penyampaian laporan b Kesesuaian isi laporan c Isi laporan V.6 Audit Internal Penerapan SMKP Minerba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba meliputi : a Ruang lingkup b Frekuensi c Metodologi d Kompetensi auditor e Tanggung jawab dan persyaratan pelaksanaan audit f Pelaporan hasil audit V.7 Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang-kurangnya terdiri atas : a Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian b Analisis penyebab ketidaksesuaian c Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian d Catatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan e Evaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan VI DOKUMENTASI VI.1 Penyusunan Manual SMKP Minerba



IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan IJA-SOP-SHE-004 Pelaporan dan investigasi kecelakaan



0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 14



12



50



68 10



11.6667 2



1



IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba



2 2 2 2 2 2



1 1 1 1 1 1



IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba



2



2



IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan



2 2 2 2 2



2 2 2 2 2



IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan



10



IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba IJA-SOP-SHE-027 Audit internal belum mencakup SMKP minerba



12



7.35294



10



IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan IJA-SOP-SHE-029 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan



10



49.2647 7.35294



Manual SMKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi terbaru



2



2



IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP



Manual SMKP Minerba



2



2



IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP



2 2 2



2 2 2



IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP



Manual SMKP Minerba meliputi : a Ruang lingkup SMKP Minerba b Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP Minerba Uraian dan interaksi antara elemen-elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari c elemen terkait VI.2 Pengendalian Dokumen Prosedur pengendalian dokumen keselamatan pertambangan Prosedur pengendalian dokumen keselamatan pertambangan meliputi : a Persetujuan pengeluaran / penerbitan dan pengendalian dokumen yang meliputi : 1 Dokumen keselamatan pertambangan mempunyai identifikasi status 2 Dokumen keselamatan pertambangan mempunyai wewenang 3 Dokumen keselamatan pertambangan mempunyai tanggal pengeluaran 4 Dokumen keselamatan pertambangan mempunyai tanggal perubahan Penerima distribusi dokumen keselamatan pertambangan tercantum dalam 5 dokumen tersebut Dokumen keselamatan pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis 6 pada tempat yang ditentukan sehingga mudah diakses dan dibaca 7 b



c



28



20.5882



Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya, sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus



Perubahan dan modifikasi dokumen yang meliputi : 1 Terdapat sistem untuk dokumen keselamatan pertambangan Terdapat sistem untuk menyetujui perubahan dokumen keselamatan 2 pertambangan Terdapat keterangan dan menginformasikan kepada pihak terkait dalam hal 3 terjadi perubahan dokumen atau lampirannya 4 Terdapat prosedur pengendalian dokumen Terdapat status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah 5 penggunaan dokumen yang usang Identifikasi dan pengelolaan dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang terkait



VI.3 Pengendalian Rekaman Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba meliputi : a Tata cara mengidentifikasi rekaman b Tata cara menyimpan rekaman c Tata cara melindungi rekaman d Tata cara mengakses rekaman e Tata cara menentukan masa simpan rekaman f Tata cara memusnahkan rekaman Rekaman didokumentasikan agar tetap dapat di baca, diidentifikasi, dan ditelusuri VI.4 Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman



16



14



IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP



27



19.8529



2



2



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



2



1



2 2 2 2 2



2 2 2 2 2



2



2



11.7647



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan Di Pengendalian Dokument sebagian dokumen belum tertata dengan baik, Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya, sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



16



11.7647



2



2



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



2 2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2 2



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



10.2941



IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan IJA-SOP-SHE-007 Pengendalian Dokumen dan Catatan



14



10.2941



Perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba yang meliputi : a b c d e f g



Kebijakan Perencanaan Organisasi dan personel Implementasi Evaluasi dan tindak lanjut Dokumentasi Tinjauan manajemen



VII TINJAUAN MANAJEMEN Tinjauan manajemen dipimpin oleh manajemen tertinggi Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala dan terencana Masukan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya meliputi : a Kebijakan keselamatan pertambangan b Hasil audit penerapan SMKP Minerba c Daftar risiko



50



30



2 2 2 2 2 2 2



2 2 2 2 2 2 2



2 2



2 2



Dipimpin oleh PJO



2 2 2



1 1 2



Agenda Manjemen review Agenda Manjemen review



50



IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP IJA-MAN-001 Manual SMK3 dan SMKP



25



41.6667 Agenda Manjemen review



d



Hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait



2



2



List Peraturan Perundangan-undangan



e f



Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya Hasil dari partisipasi dan konsultasi



2 2



2 2



Agenda Manjemen review Agenda Manjemen review



g



Komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan



2



2



Agenda Manjemen review



h



2



2



Agenda Manjemen review



2



2



Agenda Manjemen review



2



2



Agenda Manjemen review



2



1



Rekomendasi peningkatan keselamatan pertambangan terkait APD masih mengalami keterlambatan Supply dari HO Balikpapan



Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen



2



1



Dilakukan tinjauan Manajemen 1 Tahun sekali



Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen



2



1



Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen dilakukan di Site tapi hasil belum didistribusikan ke Management HO Balikpapan



i j k



Tingkat pencapaian kinerja keselamatan pertambangan, termasuk tujuan, sasaran, dan program Status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan Perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi keselamatan pertambangan Rekomendasi peningkatan keselamatan pertambangan



RADAR CHART SELF ASESSMENT PEMATUHAN TERHADAP POIN SMKP PT. IWACO JAYA ABADI NO



1 2 3 4 5 6 7



ELEMEN



KEBIJAKAN PERENCANAAN ORGANISASI DAN PERSONEL IMPLEMENTASI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI TINJAUAN MANAJEMEN TOTAL



POINT MAX



POINT PEMATUHAN



%



200 200 150 200 150 50 50 1000



188 174 112 140 98 49 42 802.4



94.1% 86.8% 74.4% 69.9% 65.6% 98.5% 83.3% 81.8%



KEBIJAKAN



94.1% 100.0% 80.0%



TINJAUAN MANAJEMEN



83.3%



60.0%



PERENCANAAN



86.8%



40.0% 20.0% 0.0%



74.4%



98.5% DOKUMENTASI



ORGANISASI DAN PERSONEL



65.6%



69.9%



EVALUASI DAN TINDAK LANJUT



KLASIFIKASI PEMENUHAN No Nilai 1 0



IMPLEMENTASI



Pemenuhan Tidak ada upaya



2



1



Sudah ada upaya, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan sub-elemen



3



2



Sudah ada upaya dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan sub-elemen



4



NA



Not Applicable (tidak dapat diaplikasikan)



KETENTUAN PENCAPAIAN TINGKAT AUDIT SMKP PERMEN NO.38 TAHUN 2104 No Tingkat Ketentuan 1



Emas



Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan ≥90% dan tidak ada temuan mayor



2



Perak



Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan 80% -