Form Laporan Temuan Audit [PDF]

Citation preview

FORMULASI TEMUAN AUDIT Temuan Adalah  



Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar yang telah ditetapkan Segala sesuatu yang potensial untuk meyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan



Penulisan temuan harus: 1. Spesifik 2. Jelas (dimana dan mengapa) 3. Disertai contoh bukti Penulisan temuan harus mengikuti kaidah PLOR 1. 2. 3. 4.



Problem (masalah yang ditemukan) Location(Lokasi ditemukan problem) Objective (bukti temuan) Reference (dokumen yang mendasari)



Sehingga dalam menulis temuan audit: 1. Harus berdasarkan fakta 2. Harus ringkas dan jelas 3. Tidak memasukkan opini Contoh: Hasil Audit Visitasi: Di program studi XYZ ditemukan 3 silabus mata kuliah A, B dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang disyaratkan dalam pengendalian silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.



Penulisan Temuan : 1. Silabus tidak dikendalikan 2. Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otoritasi di program studi XYZ yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misalkan; silabus mata kuliah A,B, dan C



TEMUAN AUDIT Fakultas/Prodi Auditee



: : _________________________



Lingkup Audit



: 1. Dokumen Kompetensi Lulusan 2. Dokumen Isi Pembelajaran 3. Dokumen Proses Pembelajaran 4. Dokumen Penilaian Pembelajaran



Auditor Tanggal Waktu



: 1.______________________ 2.______________________ : _______________________ ________________________



a. Hasil Observasi Dokumen



Ada Lengkap (AL)



Ada Tidak Lengkap (ATL)



Tidak Tidak Ada (TA)



Keterangan



b. Kelebihan Dokumen



Kelebihan



c. Peluang untuk Peningkatan Dokumen



Peluang untuk peningkatan



Auditor



Auditee



1.___________________(



)



2.___________________( 3.___________________(



) )



1._________________________( )



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI I.



PENDAHULUAN



Fakultas/Prodi Nama Kaprodi



: : _________________________



Lingkup Audit



: 5. Dokumen Kompetensi Lulusan 6. Dokumen Isi Pembelajaran 7. Dokumen Proses Pembelajaran 8. Dokumen Penilaian Pembelajaran 1. 2. 3.



Tanda Tangan Auditor



Auditor Tanggal Waktu



: 1.______________________ 2.______________________ : _______________________ ________________________



Tanda Tangan Kaprodi II. TUJUAN AUDIT Berikan tanda X sesuai yang dikerjakan: a. Memastikan dokumen tersedia dengan baik b. Memastikan dokumen yang tersedia dapat dijalankan dengan baik c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen Akademik Universitas, fakultas dan Program studi d. Memetakan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditas e. Memastikan temuan/rencana tindak koreksi pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti f. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi g. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi h. Tujuan Lain, sebutkan……..



III. LINGKUP AUDIT : Ketersediaan Dokumen: 1. Dokumen Kompetensi Lulusan 2. Dokumen Isi Pembelajaran 3. Dokumen Proses Pembelajaran 4. Dokumen Penilaian Pembelajaran



IV. JADWAL AUDIT Jadwal Mengaudit Tanggal : Hari : Waktu : Jadwal Penyampaian Temuan Audit Tanggal : Hari : Waktu :



V. TEMUAN AUDIT 1. Hasil Observasi Dokumen



Ada Lengkap (AL)



Ada Tidak Lengkap (ATL)



Tidak Tidak Ada (TA)



Keterangan



2. Kelebihan Dokumen



Kelebihan



3. Peluang untuk Peningkatan Dokumen



Peluang untuk peningkatan



VI. KESIMPULAN AUDIT 1. Sistem dokumentasi Belum Lengkap/Sudah Lengkap dan sudah Terstruktur/Belum Terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal



2. Temuan pada priode audit mutu internal ini adalah : Kategori Ada Lengkap Ada Tidak Lengkap Tidak Ada



Jumlah



VII. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT Rencana Tindak Lanjut



VIII. LAMPIRAN AUDIT 1. Daftar pertanyaan audit (instrumen audit) 2. Permintaan tindakan koreksi audit mutu internal 3. Daftar hadir audit



Waktu