4b. FORM TEMUAN AUDIT INTERNAL [PDF]

Citation preview

FORM TEMUAN AUDIT INTERNAL 1



2



RINCIAN KE KETIDAK SESUAIAN 1. Uraian : hasil pencapaian waktu tunggu di bagian pendaftaran tidak tercapai



BUKTI2 OBJEKTIF METODE AUDIT Target indicator 15 Observasi menit , hasil pencapaian 20 menit Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian : a. Analisis Akar Permasalahan , Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi? Root cause analisis : Fish bone analisis



b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (Sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai akar permasalahan dan kapan waktu penyelesaiannya)



c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)



Auditor UNIT KERJA



Tgl… 3. Verifikasi Auditor dan Auditee tentang rencana kegiatan



Auditee