![IBPR Shipping Revisi [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/ibpr-shipping-revisi.jpg)
13 0 332 KB
REGISTER RESIKO - SHIPPING - PROSES PEMUATAN ORE
NO : DEPT : REV : DESKRIPSI RESIKO
UNIT / DEPT.
Unit/Dept
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
TUJUAN / SASARAN
ID
1
1
2
3
4
5
KEJADIAN/RESIKO
MITIGASI
CATEGORY
PENYEBAB
Design Engineering
7
6
SOP/JSA
Training
Audit
8
INHERENT RISK
RESIDUAL RISK
EXPECTED RISK
SUMBER RESIKO
DAMPAK
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
Likelihood
Cons.
Risk
frekuensi
Cons.
Risk
8
9
10
11
12
13
14
#REF!
#REF!
#REF!
1
4
1
2
3
2
4
2
2
5
Treatment Plan
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
Last Review Date
Status
Comments
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
24
25
26
L
Accepted
1
2
3
L
L
Accepted
2
2
5
L
L
Accepted
2
1
Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Posisi Alat tidak aman #N/A
Tergelincir dan tenggelam kelaut
Operational
Landasan Ramdoor Amblas atau tidak stabil
Membuat landasan ramdoor sedikit menjorok ke arah laut
SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi Operator)
Training Awal untuk Operator Baru
Pembuatan Dudukan Ramdoor Proses Penyandaran Tongkang di Dermaga
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Penyandaran Tongkang di Jetty
Kondisi Cuaca yang buruk, Kerusakan mesin saat penyandaraan, MissComunication
Memasang Daprah pada sisi tongkang, menggunakan 2 Tug Boat untuk proses penyandaran, menggunakan alat komunikasi / radio
Cedera minor /major /fatality
SFT
14
H
Posisi tubuh tidak benar, dilakukan Menarik secara bersamaan minimal 2 sendiri, tali tros yang cukup berat + berair orang, menggunakan life jacket
( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran tongkang di jetty) Setiap awal shift ,( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), TBP-STDSHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Setiap awal shift /pengawas memastikan metode kerja Metode/Proses Kerja/Kegiatan aman selalu di terapkan,TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
2
5
L
2
1
Penggunaaan Excavator sebagai Alat Bantu Menurunkan Ramdoor
#N/A
Tertabrak/Menabrak/
Operational
Kesalahan Pengoperasian, operator tidak Menjaga jarak aman antara Exca 500 memperhatikan unit yang bekerja di area dengan unit lain disekitarnya sesuai jetty radius swing exca
SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi Setiap awal shift Operator) , ( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran tongkang di jetty),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Pengawas memastikan operator bekerja dalam baik dan Sumber Daya Manusia kondisi aman,TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Pemasangan Rantai pada Ramdoor dan Pemasangan Rantai ke Bucket Excavator
#N/A
Terjatuh dari Ketinggian, terjepit
Operational
Kondisi sackel ramdoor yang dibuka tepat Pemasangan rantai pada Ramdoor, di ujung ramdoor Pemasangan kupingan stopper pada stanchion, titik tumpu
( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran tongkang di jetty),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore, SOP APD
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
PH-031
Tali Tros/Rantai/Stopper putus
Operational
Rantai yang sudah luka/karat atau tidak layak, Pemasangan yang tidak sesuai, proses pengangkatan yang salah
penandaan rantai yang sudah di periksa, SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi training cara pengangkatan ramdoor yang aman dan Port Captain/Ass. Port Captain memastikan rantai dalam Menggunakan Rantai yang memiliki SWL Operator), ( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran Sosialisasi cara kerja aman, memastikan kopetensi operator keadaan layak (Pengecekan awal rantai sebelum melebihi berat dari beban yang tongkang di jetty), TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan excavator sesuai pekerjaan (Awal shift) digunakan) dan memastikan pemasangan rantai yang diangkatan Ore) benar, Memastikan tidak ada pekerja/crew yang melintas dibawa ramdoor.TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
#N/A
Terjepit/tertimpah
Operational
Sackel yang sulit dibuka, shackle yang sudah mulai karatan,dan berat stopper
menggunakan kunci pas, sackle, tali
Mesin/Peralatan Kerja
SFT
3
2
8
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
PH-031
Tali Tros/Rantai/Stopper putus
Operational
Rantai yang sudah luka/karat atau tidak layak, Pemasangan yang tidak sesuai, proses pengangkatan yang salah
penandaan rantai yang sudah di periksa, SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi training cara pengangkatan ramdoor yang aman dan Port Captain/Ass. Port Captain memastikan rantai dalam Menggunakan Rantai yang memiliki SWL Operator), ( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran Sosialisasi cara kerja aman, memastikan kopetensi operator keadaan layak (Pengecekan awal rantai sebelum melebihi berat beban yang diangkatan tongkang di jetty), TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan excavator sesuai pekerjaan digunakan) dan memastikan pemasangan rantai yang Ore) benar, Memastikan tidak ada pekerja/crew yang melintas dibawa ramdoor.
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
#N/A
Tenggelam/Bekerja di Atas Air, Terpapar Debu, cedera punggung
Operational
Posisi pekerja yang berada pada sisi luar Work Vest, Scope yang standart, masker, Izin bekerja dekat air (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Setiap awal on hire dari tongkang, alun/gelombang yang mampu berenang Bekerja Beresiko Tinggi), Menggunakan work vest/Life cukup besar, sisa ore yang Jacket (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri),TBPSTD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Setiap awal pembersihan
Lingkungan Kerja
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
ENV-003
Tumpahan/ceceran ore
Operational
Metode kerja yang salah dimana mau kerja cepat
#N/A
Terjatuh ke laut
Operational
Posisi Port Captain/Ass. Port work Vest Captain/Safety Marine yang terlalu dipinggir saat pemeriksaan Ramdoor dan Item pendukung
PH-005
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Kegagalan pengoperasian, salah safety line, scotlite/Safety Cone, safety .SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi Training awal untuk operator baru, perhitungan, kurangnya orientasi driver, berm, dumpman, rampdoor Operator), ( TBP-SHP-JSA-01_rev00 JSA Barging), (TBP-STDRamdoor patah SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Dump Truck Mundur melewati ramdoor
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kegagalan pengoperasian, salah pemasangan safety line, pemasangan perhitungan, kurangnya orientasi driver, scotlite/Safety Cone, Pembuatan safety Ramdoor patah, operator hendak berm, Adanya dumpman untuk mendahului, lalu lintas unit lain diarea megarahkan operator barging
( TBP-SHP-JSA-01_rev00 JSA Barging), (TBP-STD-SHP01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Excavator dan Dump Truk bekerja dalam tongkang (Trimming)
#N/A
Jumlah unit yang terlalu banyak dalam Safety Berm tongkang, kegagalan pengoperasian, Klakson gagal identifikasi potensi bahaya, fatigue
SOP terkait pengajuan SIMPER, ( TBP-SHP-JSA-01_rev00 JSA Training awal untuk operator baru, Training metoda kerja Barging) memundurkan unit DT, SIMOP
Pengangkatan Ramdoor untuk melepaskan Pin/sackhel Stopper
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Operational Peralatan, Mesin yang Bergerak, kejatuhan material
Mengumpul ore dalam karung
Kopetensi dari Chief Officer dan ABK Tug Boat, 3 titik tumpu Pengawas oleh Ass/Port Captainmemastikan Pemasangan Lingkungan/Mesin/Manusia rantai dengan benar (Metode Kerja Aman),TBP-SHP-SFT-FR37 INSPEKSI AWAL BARGING
( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), ( TBPtraining membuka stopper yang aman (3 bulan) SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran tongkang di jetty) ,TBPSTD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Port Captain/Ass. Port Captain memastikan rantai dalam keadaan layak (Pengecekan awal rantai sebelum digunakan) dan memastikan pemasangan rantai yang benar, Memastikan tidak ada pekerja/crew yang melintas dibawa ramdoor.TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Cedera minor /major
L
TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore
training 5R dan pentingnya menjaga lingkungan laut dari pencemaran
Port Captain/Ass. Port Captain bekerja sama dengan Metode/Proses Kerja/Kegiatan Nakhoda untuk memastikan sisa ore tidak langsung dibuang ke Laut
Cedera minor /major
SFT
4
2
12
H
3
1
4
L
Accepted
3
1
4
L
Menggunakan work vest/Life Jacket (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri) ,(TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Setiap awal shift
Inspeksi awal barging
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
M
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
(Awal barging)
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major
SFT
3
2
8
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Ass/Port Captain dan Pengawas Barging memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Training awal untuk operator baru, , Training metoda kerja Ass/Port Captain melakukan inspeksi tongkang, memundurkan unit DT memastikan metode kerja aman selalu di terapkan,TBPSHP-SFT-FR-16 FORM BARGE INSPECTION
Excavator Swing
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kegagalan Pengoperasian, kurang perhitungan, operator mabuk laut
jarak radius swing
SOP terkait pengajuan SIMPER, ( TBP-SHP-JSA-01_rev00 JSA Training awal untuk operator baru, Barging)
Memastikan kondisi Operator dalam keadaan baik untuk bekerja
Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Ore Terbuang ke laut saat proses penataan ore di dalam Tongkang
ENV-003
Tumpahan/ceceran ore
Operational
Metode kerja yang salah
1. Dinding dengan bentuk tumpukan 2.
Swing tidak terlalu keluar/arah laut, ( TBP-SHP-JSA01_rev00 JSA Barging),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore
Memastikan kondisi Operator dalam keadaan baik untuk bekerja dan tidak mabuk laut,check kebersihan tongkang TBP-SHP-SFT-FR-44 FORM Checklist Kebersihan Tongkang
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pencemaran
ENV
4
2
12
H
3
1
4
L
Accepted
3
1
4
L
cuaca dan gelombang laut tinggi yang membahayakan operasional
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Gelombang laut
1. tali layang , Haluan dan connecting tali (TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore), ( TBP-SHP- Kondisional antar tongkang, JSA-01_rev00 JSA Barging) 2. Daprah pada sisi tongkang
Memastikan kondisi/cuaca masih aman untuk bekerja. Lingkungan Kerja Ass/Port Captain bila perlu menghentikan kegiatan barging dan mengamankan tongkang ke tempat lebih aman.
Kerusakan property
SFT
4
3
17
H
3
1
4
L
Accepted
3
1
4
L
tidak ada/kurangnya penerangan di area Lampu Penerangan (TL) dermaga
SHIPPING Barging (Khusus Malam)
Setiap awal shift (TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL Lingkungan/Mesin/Manusia BARGING),(Kepala Kamar Mesin (KKM) memastikan Mesin dalam keadaan layak pakai/ layak berlayar. Pengawas memastikan cuaca dalam keadaan aman untuk proses penyandaraan,TBP-SHP-SFT-FR-28 Form Inspeksi Dokumen Kapal
Operational
PRE CHECK Ramdoor
Dermaga Persada & Dermaga GPS
(TBP-STD-SHP-18_2019 SOP Call Sign),( TBP-SHP-JSASetiap awal shift/B15M 07_rev00 JSA Penyandaran tongkang di jetty),TBP-STD-SHP01_2019 Proses Pemuatan Ore
M
SFT
Terkilir/Keseleo/terjepit/ terjatuh kelaut
Pengecekan dan Pembersihan sisa ore pada bagian luar tongkang
Barging
Operational
Cedera minor /major
#N/A
Penurunan Rampdoor
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Lingkungan Kerja
Menarik/Mengikat Tali Tambat
membuka stopper rampdoor
SHIPPING
PH-025
pengawas memastikan kondisi dermaga dalam keadaan aman, Memastikan operator bekerja di area aman,TBPSHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
penerangan aktifitas di ramdoor dan di dalam tongkang
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
PH-001
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Adanya sumber api, merokok, ceceran minyak
1. Sign "Dilarang Merokok atau menghidupkan api" saat proses bunker dilakukan, 2. APAR pada Fuel Truck
Training awal untuk operator baru khusus nya operator excavator untuk barging
(TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore), (TBP-SHPJSA-12_rev00 JSA Barging saat Malam)
Awal shift
Ass/Port Captain dan Pengawas Barging memastikan kondisi dermaga dalam keadaan aman dan penerangan cukup,TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Mesin/Peralatan Kerja
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
3
3
13
H
2
2
2
L
Accepted
2
2
2
L
SOP terkait pengisian Fuel, (TBP-SHP-JSA-13_rev00 JSA Bunker BBM Tug Boat),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Awal pengisian BBM
Pengecekan kelengkapan dan kelayakan Peralatan Sumber Daya Manusia Keselamatan,TBP-SHP-SFT-FR-50 Inspeksi khusus APAR & test Fire Sistem tugboat,TBP-SHP-SFT-FR-13 INSPEKSI KHUSUS PELABUHAN
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Sosialisasi SOP bunker BBM
Fuelman dan Kepala Kamar Mesin (KKM) titik sambungan Material/Metoda Kerja/Manusia Pencemaran selang aman, Ass/Port Captain memastikan proses bunker aman,TBP-SHP-SFT-FR-28 Form Inspeksi Dokumen Kapal
ENV
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Port Captain/Ass. Port Captain memastikan rantai dalam keadaan layak (Pengecekan awal rantai sebelum digunakan) dan memastikan pemasangan rantai yang benar, Memastikan tidak ada pekerja/crew yang melintas dibawa ramdoor.TBP-SHP-SFT-FR-37 INSPEKSI AWAL BARGING
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
5
L
Accepted
2
2
5
L
L
Accepted
2
1
SHIPPING Pengisian BBM Tugboat
ENV-001
Tumpahan/ceceran hidrokarbon - Material/bahan Operational terkontaminasi hidrokarbon
PH-031
Tali Tros/Rantai/Stopper putus
Operational
Rantai yang sudah luka/karat atau tidak layak, Pemasangan yang tidak sesuai, proses pengangkatan yang salah
penandaan rantai yang sudah di periksa, SOP terkait pengajuan SIMPER Operator (Kopetensi training cara pengangkatan ramdoor yang aman dan Menggunakan Rantai yang memiliki SWL Operator), ( TBP-SHP-JSA-07_rev00 JSA Penyandaran Sosialisasi cara kerja aman, memastikan kopetensi operator melebihi berat beban yang diangkatan tongkang di jetty), TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan excavator sesuai pekerjaan Ore)
PH-008
Terjatuh dari Ketinggian/Bekerja di Ketinggian
Operational
Posisi Sackel pada tiang stanchion, metoda kerja yang salah
Mendesign pijakan/tangga, mendesign titik stopper lebih ditengah
(TBP-SHP-JSA-02_rev00 JSA Cash off tongkang dari jetty), (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri),TBP-STDSHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Training penggunaan Bodyharness, cara kerja aman dengan Ass/Port Captain dan Chief Officer memastikan pekerjaan metoda 3 titik tumpuh dilakukan dalam kondisi aman
Operational
Lingkungan kerja, posisi tubuh yang terlalu pinggir
memakai life jacket
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Menggunakan life jacket atau work vest (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-02_rev00 JSA Cash off tongkang dari jetty),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Training cara kerja aman bekerja dekat air
PH-005
Operational
Penarikan tali tros (tali tambat)
PH-014
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
menarik secara bersamaan minimal 2 orang
Operational
Gelombang laut
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak Operational
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
PH-026
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
PH-020
PH-009
Pengangkatan Ramdoor untuk memasang Pin/shackle Stopper
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Cash Off tongkang dari Dermaga
penutupan ramdoor
Ass/Port Captain memastikan pekerjaan dilakukan dalam Lingkungan Kerja/Manusia kondisi aman,TBP-SHP-SFT-FR-15 INSPEKSI TUG BOAT,TBPSHP-SFT-FR-16 FORM BARGE INSPECTION
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
2
2
Menggunakan sarung tangan, ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Praktek cara menarik tali tambat yang aman Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-02_rev00 JSA Cash off tongkang dari jetty),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Ass/Port Captain memastikan pekerjaan dilakukan dalam kondisi aman,TBP-SHP-SFT-FR-16 FORM BARGE INSPECTION
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
2
2
5
L
2
1
pemasangan daprah yang cukup
, (TBP-SHP-JSA-02_rev00 JSA Cash off tongkang dari jetty),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Ass/Port Captain & Safety Marine melakukan inspeksi tongkang dan tugboat,TBP-SHP-SFT-FR-15 INSPEKSI TUG BOAT,TBP-SHP-SFT-FR-16 FORM BARGE INSPECTION
Lingkungan Kerja
Kerusakan property
SFT
4
3
17
H
3
1
4
L
Accepted
3
1
4
L
Cuaca yang buruk, miss-comunication, kesalahan prosedur, kurang pertimbangan
Menggunakan yokohama fender, Memasang daprah baik pada tongkang dan tug boat
(TBP-STD-SHP-18_2019 SOP Call Sign),( TBP-SHP-JSAKopetensi (Ass/Loading Master, Master Tug Boat & 08_rev00 JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel dan ABK),TBP-SHP-SFT-FR-57 INDUKSI Loading Master loading ore),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Ass/loading master memastikan metode kerja aman selalu Material/Metode diterapkan, memastikan channel yang digunakan Kerja/Lingkungan sama,TBP-SHP-SFT-FR-15 INSPEKSI TUG BOAT,TBP-SHP-SFTFR-16 FORM BARGE INSPECTION
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
2
4
14
H
1
2
2
L
Accepted
1
2
2
L
Operational
Lingkungan kerja yang berada sisi luar tongkang, kondisi alun, kondisi tubuh crew/ABK yang tidak baik
Menggunakan Work Vest
(TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP- Kopetensi Chief Officer dan ABK,TBP-SHP-SFT-FR-15 JSA-08_rev00 JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel INSPEKSI TUG BOAT,TBP-SHP-SFT-FR-19 INDUKSION FOR dan loading ore),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan TUGBOAT Ore)
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di Lingkungan Kerja/Manusia terapkan,TBP-SHP-SFT-FR-15 INSPEKSI TUG BOAT,TBP-SHPSFT-FR-16 FORM BARGE INSPECTION
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Terpukul/Terkena Material /Benda yang Terlempar/Melenting
Operational
Pukulan dari tali tros yang putus (lingkungan kerja yang beralun)
Memasang tali sedikit kendur/span tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri ( (TBP-STD-SHP-10_2019 Kopetensi Crew/ABK,TBP-SHP-SFT-FR-19 INDUKSION FOR terlalu tegang, tidak memasang tali tegak SOP Alat Pelindung Diri),( TBP-SHP-JSA-08_rev00 JSA TUGBOAT lurus dengan kapal besar Penyandaran tongkang di Mother Vessel dan loading ore),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Ass/Loading Master dan Chief Officer memastikan kondisi Lingkungan Kerja pemasangan tali dengan benar,TBP-SHP-SFT-FR-57 INDUKSI Loading Master
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Kondisi lingkungan kerja yang tidak rata dan permukaan kerja yang memiliki perbedaan elevasi (Tumpukan ore)
Crew Minimal 6 orang APD
menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP-10_2019 Risk Assessment untuk area kerja,TBP-SHP-SFT-FR-08 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-25_rev00 JSA Buka INDUKSI TKBM Tutup Terpal),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Setiap tongkang sandar
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Proses penarikan terpal yang cukup lebar Crew Minimal 6 orang, & berat, kondisi terpal yang becek/terdapat sisa ore, menggunakan celana pendek, metoda kerja yang salah
memakai celana panjang, (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Ass/Port Captain memastikan terpal yang menutup ore Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-25_rev00 JSA Buka Tutup kondisi kering, mendiskusi metoda penarikan/penutupan Terpal),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore) terpal,TBP-SHP-SFT-FR-20 INDUKSI TAMU DAN THL
Bila kondisi basah diusahakan dijemur, Crew terpal Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major memastikan tidak ada sisi terpal yang tertanam/tertimpah ore,TBP-SHP-SFT-FR-44 FORM Checklist Kebersihan Tongkang
SFT
3
2
8
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Menggunakan Alat Pelindung Diri ((TBP-STD-SHP-10_2019 Praktek cara kerja aman ,TBP-SHP-SFT-FR-20 INDUKSI SOP Alat Pelindung Diri) TAMU DAN THL
Ass/Loading Master memastikan pekerja bekerja dengan aman,
Lingkungan Kerja
SFT
3
2
8
M
3
1
4
L
Accepted
3
1
4
(TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore), Loading Kopetensi dari operator crane dan operator excavator, Master/Ass Loading Master memastikan kondisi dari Training SIMOP,dan induksi awal TBP-SHP-SFT-FR-08 pekerja dalam kondisi baik,TBP-STD-SHP-18_Rev 1 Radio & INDUKSI TKBM Call sign
Ass/Loading Master memastikan operator bekerja dengan cara aman dan bekerja dengan aman,
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
2
4
14
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
melepas tali tambat, tali layang dan buritan tongkang
cash off tongkang
Tongkang sandar di Mother Vessel
SHIPPING
Mother Vessel
Penyandaran Tongkang ke Mother Vassel Pemasangan tali tambat
PH-014
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat Operational
Membuka Terpal dan Menutup Terpal
SHIPPING
Mother Vessel
Titik sambung selang yang tidak kuat, pemasangan coupler/penyambung (TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore) (TBP-SHPselang yang bocor, Metode kerja saat selang, menyediakan ember penampung JSA-13_rev00 JSA Bunker BBM Tug Boat) proses selesai bunker (memutus selang ) dan spill kit, mencover ujung selang saat yang salah akan menggulung selang
Proses Loading ore ke Mother vessel menggunakan grib crane untuk mengambil ore di tongkang & di tongkang ada exca yang juga sedang bekerja
PH-017
Terpapar Debu/Partikel Berbahaya/Penurunan Kualitas Udara
Operational
Partiker ore yang kering, kondisi angin yang mengerakan pertikel ore berterbangan
pemakaian masker
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Gerak swing yang terlalu kuat, kurang 1. Alat komunikasi / radio mempertimbangkan, Alun yang cukup 2. Lampu rotary kuat, Miss-Comunication, unit excavator 3. Lampu Penerangan yang berada di area swing dari crane
Ass/Port Captain memastikan tongkang terpasang daprah dengan baik
Lingkungan Kerja
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
Shipping 0 EVALUATION
L
REGISTER RESIKO - SHIPPING - PROSES PEMUATAN ORE UNIT / DEPT.
SHIPPING Unit/Dept
1
1
Mother Vessel LOCATION 2
Proses Loading ore ke Mother vessel KEGIATAN - BISNIS PROSES 3
NO : DEPT : REV : DESKRIPSI RESIKO
TUJUAN / SASARAN menggunakan grib crane untuk mengambil ore di tongkang & di tongkang ada exca yang juga 4 sedang bekerja
ID 5 PH-026
KEJADIAN/RESIKO
CATEGORY
6 Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas Operational
MITIGASI PENYEBAB
Memasang guarding pada excavator, memasang lampu rotary
Mother Vessel
Training
Audit
8 (TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore),( TBP-SHP- Kopetensi dari operator crane dan operator excavator.dan Ass/Loading Master memastikan operator bekerja dengan JSA-08_rev00 JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel induksi awal TBP-SHP-SFT-FR-08 INDUKSI TKBM cara aman dan bekerja dengan aman, dan loading ore) Ass/Loading Master memastikan kondisi operator dalam kondisi baik, memastikan area kerja aman,
SUMBER RESIKO
DAMPAK
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
EXPECTED RISK Treatment Plan
Likelihood
Cons.
frekuensi
Cons.
Risk
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
Last Review Date
Status
Comments
12 2
13 4
#REF! 2
#REF! L 5
#REF! Accepted
#REF! 2
#REF! 2
#REF! L 5
24
25
26
H
#REF! 2
#REF!
14
SFT
2
3
9
M
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
8 9 Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major
10 SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Kerusakan property
11
Risk
14
Operational
Kesalahan Pengoperasian, penerangan yang kurang
Menambah penerangan (khusus malam), (TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore),( TBP-SHP- Kopetensi dari operator crane,dan induksi awal TBP-SHPmemasang scotlite pada railing kapal JSA-08_rev00 JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel SFT-FR-08 INDUKSI TKBM besar dan loading ore)
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Lingkungan kerja yang bergelombang/beralun
Memasang Yokahama Fender, Memasang Daprah pada Tongkang
(TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore),( TBP-SHP- Kopetensi Ass/Loading Master dan Chief Officer kapal besar melakukan cast off tongkang apabila menurut Loading JSA-08_rev00 JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel (Mother Vassel) Master/Ass Loading Master gelombang laut terlalu dan loading ore) berbahaya
Lingkungan Kerja
Kerusakan property
SFT
3
3
13
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Operational
Lingkungan kerja yang berada sisi luar tongkang, kondisi alun, kondisi tubuh crew/ABK yang tidak baik
1. Work Vest/Life Jacket
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
, menggunakan life jacket/work vest (TBP-STD-SHPKopetensi Crew/ABK Tug Boat.dan induksi TBP-SHP-SFT-FR- Captain Master Tug Boat memastikan kondisi ABK baik, 10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-08_rev00 19 INDUKSION FOR TUGBOAT memastikan ABK yang bertugas cukup (tidak sendiri) JSA Penyandaran tongkang di Mother Vessel),TBP-STD-SHP01_2019 Proses Pemuatan Ore
Lingkungan Kerja/Manusia
PH-026
PH-020
Terpukul/Terkena Material /Benda yang Terlempar/Melenting
Operational
Pukulan dari tali tros yang putus (lingkungan kerja yang beralun)
Memasang tali sedikit kendur/span tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri ( (TBP-STD-SHP-10_2019 Kopetensi Crew/ABK,TBP-SHP-SFT-FR-19 INDUKSION FOR terlalu tegang, tidak memasang tali tegak SOP Alat Pelindung Diri),( TBP-SHP-JSA-08_rev00 JSA TUGBOAT lurus dengan kapal besar Penyandaran tongkang di Mother Vessel dan loading ore),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore)
Ass/Loading Master dan Chief Officer memastikan kondisi pemasangan tali dengan benar.
Lingkungan Kerja
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
PH-025
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi Lingkungan kerja (beralun, berarus kuat, angin kencang), Misscomunication, kerusakan mesin saat proses pelepasan/cast off
Menggunakan Yokahama fender, menggunakan Alat Komunikasi
Master Tug Boat memastikan semua ABK pada posisi titik Lingkungan Kerja/Manusia tali tros yang akan dilepas, KKM memastikan kondisi mesin ok
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
M
2
1
2
L
Cash off tongkang dari Mother Vessel
Tongkang cash off
.( TBP-SHP-JSA-03_rev00 JSA Cash off tongkang dari Mother Vessel),TBP-STD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore
Kopetensi Crew/ABK Tug Boat, serta Kepala Kamar Mesin,TBP-SHP-SFT-FR-19 INDUKSION FOR TUGBOAT
Shipping 0 EVALUATION
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Cuaca dan gelombang laut tinggi yang membahayakan operasional
SHIPPING
SOP/JSA
RESIDUAL RISK
PH-025 Proses swing crane menaruh ore ke Mother Vessel
Melepas tali tambat
Design Engineering
7 Lingkungan kerja (Angin yang cukup kencang), Posisi Excavator yang terlalu dekat dengan crane
INHERENT RISK
REGISTER RESIKO - SHIPPIN UNIT / DEPT.
1
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
2
3
RESIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA MAINTENANCE & TE
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pemotongan dengan api di area terbuka
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pemotongan dengan api di area terbuka dekat / di atas air
SHIPPING
Dermaga GPS
dekat / di atas air
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pemotongan dengan api di area tertutup
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pengelasan di area terbuka
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
pengelasan di dekat/atas air
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
pengelasan di dekat/atas air
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pengelasan di area tertutup
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Pengelasan di area tertutup
ESIKO - SHIPPING - KERJA BERESIKO TUJUAN / SASARAN
ID
4
5
ERJA MAINTENANCE & TECHNICAL Pembuatan Ijin Kerja PH-010 Pengecekan awal tabung,twin hose,dan peralatan kerja
PH-026
handling tabung bertekanan ke area kerja
PH-014
Peletakan tabung bertekanan
PH-011
Pemasangan regulator ke tabung dan pemasangan PH-001 twin hose ke regulator
PH-012
Pelaksanaan pekerjaan
PH-001
PH-014
selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja
PH-026
Pembuatan Ijin kerja di dekat/atas air
Mempersiapkan alat bantu untuk mencegah tenggelam di air PH-005
Pembuatan perancah/scafolding
PH-012
PH-012
Pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan PH-001
PH-014
selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja
PH-026
Pembuatan Ijin Kerja
Gas Free
PH-007
PH-024 Pemasangan blower PH-012
Pelaksanaan pekerjaan
PH-001
PH-014
selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja
PH-026
Pembuatan Ijin Kerja
PH-010
PH-014 Persiapan peralatan kerja PH-026
PH-009 Peletakan peralatan kelistrikkan dan welding set PH-001
PH-012
PH-013
Pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan
PH-015
PH-019
PH-014
selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja (House Keeping)
pembuatan Ijin kerja di dekat/atas air
mempersiapkan alat bantu untuk mencegah tenggelam di air saat bekerja
PH-005
Pembuatan perancah/scafolding
PH-012
PH-001
PH-012
PH-013 Pelaksanaan pekerjaan
PH-015
PH-019
PH-014 selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja
Pembuatan Ijin Kerja
Gas Free
PH-007
PH-024 Pemasangan blower saat bekerja
PH-001
PH-012
PH-013
Pelaksanaan pekerjaan PH-015
PH-019
PH-014 selesai pekerjaan dan meninggalkan lokasi kerja
ERJA BERESIKO DESKRIPSI RESIKO KEJADIAN/RESIKO
CATEGORY
6
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Terkena Ledakan
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Alat bantu yang akan dibawa tidak lengkap/komplit Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Alat yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, Operational tidak mengerti cara penggunaan alat (Gas Detector)
Terhirup Uap/Asap/Gas Berbahaya atau Beracun
Operational
Tersengat Listrik
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Terkena/Tersentuh/Terpapar Material/Benda/Suhu Operational Panas
Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun
Operational
Terpapar Radioaktif/Sinar UV/Radiasi
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Alat bantu yang akan dibawa tidak lengkap/komplit Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Terkena/Tersentuh/Terpapar Material/Benda/Suhu Operational Panas
Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun
Operational
Terpapar Radioaktif/Sinar UV/Radiasi
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Kesalahan dalam pemilihan form, pengisian yang tidak benar/tidak sesuai
Operational
Alat yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, Operational tidak mengerti cara penggunaan alat (Gas Detector)
Terhirup Uap/Asap/Gas Berbahaya atau Beracun
Operational
Tersengat Listrik
Operational
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Terkena/Tersentuh/Terpapar Material/Benda/Suhu Operational Panas
Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun
Operational
Terpapar Radioaktif/Sinar UV/Radiasi
Operational
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
RESIKO PENYEBAB
Design Engineering
7
Ketidaktahuan crew , Buru-buru
Memberi judul dan Penomoran form dengan baik
Peralatan kerja yang tidak rapi penyusunannya/ tidak memenuhi standar 5R
Membuat tempat khusus peletakan material yang baik
Tabung tidak diamankan
Alat bantu angkat/rak yangdilengkapi roda untuk berpindah
Metode peletakan/pengangkatan yang salah
alat bantu untuk memastikan tabung selalu tegak
Adanya kerusakan pada regulator yang menimbulkan kebocoran gas
Pemeriksaan dengan semprotan air sabun
Pemasangan dari twin hose yang tidak baik
pemeriksaan dengan semprotan air sabun
Proses pemotongan
Memasang sekat agar percikan api tercontrol
Lingkungan kerja yang tidak bebas dari bahan yang mudah terbakar, dari material yang tidak baik/standar, pamasangangan yang tidak baik
Menggunakan fire blanket
Pengangkatan material dengan cara manual
Pengangkatan di atas 15 kg wajib memakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Kejatuhan material yang diangkat
Pengangkatan di atas 15 kg wajibmemakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Ketidaktahuan crew , Buru-buru
Memberi judul dan penomoran form dengan baik
Ketidakpedulian, buru-buru
Membuat rak khusus barang
Lokasi kerja yang berada pada lantai luar/lambung tongkang, tidak menggunakan Full Body Harness saat bekerja
penggunaan body harnes dan memastikan lokasi hook up nya
Proses pemotongan
Menggunakan Apron yang standart,
Proses pemotongan
Menggunakan Apron yang standart,
Material yang tidak baik/standar, pamasangangan yang tidak baik
Pemasangan Flashback arrestor
Pengangkatan material dengan cara manual
Pengangkatan di atas 15 kg wajib memakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Kejatuhan material yang diangkat
Pengangkatan di atas 15 kg wajibmemakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Ketidaktahuan crew , Buru-buru
memberi judul dan penomoran form dengan baik
Alat sudah rusak, alat belum dikalibrasi, pengawas tidak mengerti cara penggunaan alat
kalibrasi secara berkala
Pengecekan gas terlalu dekat dengan lubang/ruang tertutup
pemasangan blower
Kabel yang sudah tergelupas, terminal yang tidak layak
memastikan alat kelistrikan di lengkapi isolatornya
Proses pemotongan
memasang sekat agar percikan api tercontrol
Lingkungan kerja yang tidak bebas dari bahan yang mudah terbakar, dari material yang tidak baik/standar, pamasangangan yang tidak baik
membersihkan area kerja dari bahan berbahaya dan mudah terbakar
Pengangkatan material dengan cara manual
Pengangkatan di atas 15 kg wajib memakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Kejatuhan material yang diangkat
Pengangkatan di atas 15 kg wajibmemakai alat bantu /di angkat lebih dari 2 orang
Ketidaktahuan crew , Buru-buru
Memberi judul dan penomoran form dengan baik
Sisi material yang digunakan tajam, sulit Memakai alat bantu angkat, Menutupi untuk dijangkau akibat dari susunan yang sisi tajam tidak baik Pengangkatan material dengan cara manual yang melebihi standart, kesalahan pengangkatan manual
memakai alat bantu angkat , mengangkat secara bersamaan dengan rekan
Kejatuhan material yang diangkat
memakai alat bantu angkat
Penempatan Welding set tidak di permukaan datar
menggunakan welding set box
Pemasangan welding kabel dan stick holder yang tidak baik dan benar, Tegangan yang terlalu besar
menggunakan cable welding hanger
Dari proses pembakaran dan proses thermal saat pengelasan
memasang sekat agar percikan api tercontrol
Daya/Tegangan (V) yang terlalu tinggi, stick holder yang tidak standar
Pemberian stick Holder standart,
Hasil dari proses pembakaran
Menggunakan masker khusus pekerjaan pengelasan
Hasil dari proses pembakaran
menggunakan masker khusus
Mengangkat material
Menggunakan Alat Bantu, Mengangkat secara bersamaan
memberi judul dan menomoran form dengan banik Ketidaktahuan crew , Buru-buru
Ketidakpedulian, buru-buru
menggunakan daftar alat/tools list
Lokasi kerja yang berada pada lantai luar/lambung tongkang, tidak menggunakan Full Body Harness saat bekerja
menggunakan full body harness dan memastikan lokasi hook up nya
Proses pemotongan
membersihkan area dari bahan berbahaya dan mudah terbakar
Pemasangan welding kabel dan stick holder yang tidak baik dan benar, Tegangan yang terlalu besar
menggunakan cable welding hanger
Dari proses pembakaran dan proses thermal saat pengelasan
memasang sekat agar percikan api tercontrol
Daya/Tegangan (V) yang terlalu tinggi, stick holder yang tidak standar
menggunakan sarung tangan las
Hasil dari proses pembakaran
menggunakan masker khusus
Hasil dari proses pembakaran
menggunakan masker khusus
Mengangkat material
Menggunakan Alat Bantu, Mengangkat secara bersamaan
Ketidaktahuan crew , Buru-buru
memberi judul dan menomoran form dengan banik
Alat sudah rusak, alat belum dikalibrasi, pengawas tidak mengerti cara penggunaan alat
pemberian stiker standarisasi layak pakai
Pengecekan gas terlalu dekat dengan lubang/ruang tertutup
menggunakan masker khusus
Kabel yang sudah tergelupas, terminal yang tidak layak
pemberian stiker standarisasi layak pakai
Pemasangan welding kabel dan stick holder yang tidak baik dan benar, Tegangan yang terlalu besar
pemberian stiker standarusasi layak pakai
Dari proses pembakaran dan proses thermal saat pengelasan
memasang sekat agar percikan api tercontrol
Daya/Tegangan (V) yang terlalu tinggi, stick holder yang tidak standar
pemberian stiker standarisasi layak pakai
Hasil dari proses pembakaran
menggunakan masker khusus
Hasil dari proses pembakaran
menggunakan masker khusus
Mengangkat material
Menggunakan Alat Bantu, Mengangkat secara bersamaan
MITIGASI / CONTROL SOP /JSA
Training
(TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & Sosialisasi dan pelatihan pembuatan izin (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di kerja beresiko tinggi area terbuka)
Menggunakan Sarung Tangan (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Training terkait penerapan 5R Alat Pelindung Diri), (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong)
Memastikan tabung dalam kondisi aman untuk moving Penanganan tabung bertekanan (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka), (TBP-STD-SHP-14_2019 SOP Keselamatan Gas dan Tabung Bertekanan), ( TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong)
Prosedur Manual Handling, (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka), (TBP-STD-SHP14_2019 SOP Keselamatan Gas dan Tabung Bertekanan), ( TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong)
manual handling
Pengawas memastikan kondisi regulator baik dan aman cara kerja panas yang aman untuk digunakan (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka), (TBP-STD-SHP-14_2019 SOP Keselamatan Gas dan Tabung Bertekanan), ( TBP-STD-SHP07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong)
Memastikan pemasangan twin hose dengan benar (TBPcara kerja panas yang aman SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka), (TBP-STD-SHP-14_2019 SOP Keselamatan Gas dan Tabung Bertekanan), ( TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), Menyediakan APAR pada lokasi kerja
Memastikan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan panas (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka)
Cara kerja panas yang aman
Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)((TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) , Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
cara kerja panas yang aman
Memastikan pengangkatan aman (Manual Handling Manual handling Prosedur), menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri) Memastikan Alat/perkakas kerja yang akan diangkat aman, Manual handling manual handling, menggunakan Alat Pelindung Diri (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
(TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & Sosialisasi dan pelatihan pembuatan izin (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di kerja beresiko tinggi area terbuka)
(TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & Sosialisasi persiapan Alat Keselamatan (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri) sebelum bekerja dan Potensi bahaya Prosedur 3 titik tumpuh, menggunakan Full Body Harness Pemakaian full body harness & Kerja (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & beresiko Tinggi (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Memastikan arah percikan api tidak mengenai pekerja, Memastikan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan panas (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka)
kerja panas yang aman
Memastikan arah percikan api tidak mengenai pekerja, Memastikan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan panas (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka)
cara kerja panas yang aman
Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)((TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) , Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
cara kerja panas yang aman
Memastikan pengangkatan aman (Manual Handling Manual handling Prosedur), menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Memastikan Alat/perkakas kerja yang akan diangkat aman, Manual handling manual handling, menggunakan Alat Pelindung Diri (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Memberi Pelatihan kepada tim welder, melakukan briefing ijin kerja sebelum memulai pekerjaan, Membuat surat izin kerja beresiko tinggi (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) Pelatihan/training cara penggunaan Alat (Gas Detector), Memastikan alat/gas detector dalam keadaan baik dan telah dilakukan kalibrasi
training gas free
Pelatihan cara penggunaan dan cara pengecekan gas berbahaya, (TBP-SHP-JSA-10_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api Di Area tertutup)
training gas free
Memastikan peralatan kerja dalam kondisi baik (TBP-STDSHP-16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan)
penggunaan alat kerja yang berhubungan dengan listrik
Memastikan arah percikan api tidak mengenai pekerja, Memastikan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan panas (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka)
Cara kerja panas yang aman
Memastikan area kerja bebas dari bahan yang mudah terbakar, melapisi/menutupi area yang mudah terbakar, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)((TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) , Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
cara kerja panas yang aman
Memastikan pengangkatan aman (Manual Handling Manual handling Prosedur), menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Memastikan Alat/perkakas kerja yang akan diangkat aman, Manual handling manual handling, menggunakan Alat Pelindung Diri (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
(TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & Sosialisasi dan pelatihan pembuatan izin (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di kerja beresiko tinggi area terbuka)
menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Training terkait penerapan 5R
Manual Handling prosedur, menggunakan alat bantu untuk Training Manual Handling proses pengangkatan (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka) Prosedur Manual Handling, menggunakan Alat Pelindung Diri (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Training Manual Handling
Memastikan penempatan Welding set pada lokasi yang Sosialisasi cara kerja aman datar dan aman (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka) Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan ( (TBP-SHP-JSACara kerja panas yang aman 11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka), TBP-STD-SHP16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan)
Penggunaan Alat Pelindung Diri Berupa sarung tangan las, Apron, Topeng Las (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri),(TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
Cara kerja panas yang aman
Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa sarung tangan las Cara kerja panas yang aman (Sosialisasi (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan JSA/SOP kepada crew/Welder) Api Potong), (TBP-STD-SHP-16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan), (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
(TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
Cara kerja panas yang aman (Sosialisasi JSA/SOP kepada crew/Welder)
Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker khusus pekerjaan pengelasan (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
cara kerja panas yang aman
Manual Handling Prosedur
Cara manual handling
Memberi Pelatihan kepada tim welder, melakukan briefing Pengisian form sebelum memulai pekerjaan, Membuat surat izin kerja beresiko tinggi (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) Melakukan briefing sebelum memulai pekerjaan, Pengawas 5R memastikan alat dan perlatan keselamaan tersedia, (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Prosedur 3 titik tumpuh, menggunakan Full Body Harness (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
pemakaian full body harnes
Memastikan arah percikan api tidak mengenai pekerja, Memastikan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan panas (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka)
cara kerja panas yang aman
Memastikan pemasangan welding kabel dan stick holder cara kerja panas yang aman baik dan rapat, Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan ( (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka), TBP-STD-SHP-16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan)
Penggunaan Alat Pelindung Diri Berupa sarung tangan las, Apron, Topeng Las (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
cara kerja panas yang aman
Memastikan daya/tegangan (v) yang dibutuhkan sesuai, memberikan pelatihan, menggunakan Alat Pelindung Diri berupa sarung tangan las (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), (TBP-STD-SHP16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan), (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka) Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker khusus pekerjaan pengelasan (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
cara kerja panas yang aman
Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker khusus pekerjaan pengelasan (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
cara kerja panas yang aman
Manual Handling Prosedur
Cara manual handling
cara kerja panas yang aman
Memberi Pelatihan kepada tim welder, melakukan briefing Pengisian form sebelum memulai pekerjaan, Membuat surat izin kerja beresiko tinggi (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi) & (TBP-SHP-JSA-04_rev00 JSA Pemotongan Dengan Api di area terbuka) Pelatihan/training cara penggunaan Alat (Gas Detector), Memastikan alat/gas detector dalam keadaan baik dan telah dilakukan kalibrasi
training gas free
Pelatihan cara penggunaan dan cara pengecekan gas training gas free berbahaya, (TBP-STD-SHP-12_2019 SOP Prosedur Keselamatan Ruang Terbatas), (TBP-SHP-JSA-05_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbatas)
Memastikan peralatan kerja dalam kondisi baik (TBP-STDSHP-16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan)
penggunaan alat kerja yang berhubungan dengan listrik
Memastikan pemasangan welding kabel dan stick holder cara kerja panas yang aman baik dan rapat, Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan ( (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka), TBP-STD-SHP-16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan) Penggunaan Alat Pelindung Diri Berupa sarung tangan las, Apron, Topeng Las (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
cara kerja panas yang aman
Memastikan daya/tegangan (v) yang dibutuhkan sesuai, memberikan pelatihan, menggunakan Alat Pelindung Diri berupa sarung tangan las (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), (TBP-STD-SHP16_2019 SOP Keselamatan kelistrikan), (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka) Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker khusus pekerjaan pengelasan (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
cara kerja panas yang aman
Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker khusus pekerjaan pengelasan (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong),(TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), (TBP-SHP-JSA-11_rev00 JSA Pengelasan di ruang terbuka)
cara kerja panas yang aman
Manual Handling Prosedur
Cara manual handling
cara kerja panas yang aman
Audit
SUMBER RESIKO
8
Pengawas memastikan pengisian form dengan baik dan benar
Sumber Daya Manusia
TBP-SHP-SFT-FR-38 DAFTAR Sumber Daya Manusia PEMERIKSAAN KESELAMATAN BENGKEL KERJA
Pengawas memastikan metode kerja aman diterapkan
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode manual handling yang baik
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan semua peralatan Mesin/Peralatan Kerja tidak rusak dan tidak ada kebocoran gas
Pengawas memastikan semua peralatan Material/Metoda Kerja/Manusia tidak rusak dan tidak ada kebocoran gas
Pengawas memastikan percikan api tidak Material/Metode menimbulkan bahaya susulan Kerja/Lingkungan
Pengawas memastikan lokasi kerja panas Material/Metoda Kerja/Manusia aman untuk bekerja
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas memastikan pengisian form dengan baik dan benar
Sumber Daya Manusia
Melakukan briefing dan pengecekan kelengkapan Alat kerja dan Peralatan Keselamatan
Sumber Daya Manusia
pengawas memastikan full body harnes di hook up dengan baik dan benar
Lingkungan Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metode Kerja/Lingkungan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metode Kerja/Lingkungan
Pengawas memastikan area kerja bebas Material/Metoda Kerja/Manusia dari bahan yang mudah terbakar, Memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan pengisian form dengan baik
Sumber Daya Manusia
pengawas memastikan penggunaan alat Material/Metoda Kerja/Manusia gas free dengan benar
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Sumber Daya Manusia
TBP-SHP-SFT-FR-38 DAFTAR Material PEMERIKSAAN KESELAMATAN BENGKEL KERJA pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metode Kerja/Lingkungan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas memastikan pengisian form dengan baik dan benar
Sumber Daya Manusia
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metode Kerja/Lingkungan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan dudukan welding Material/Metoda Kerja/Manusia set box ditempatkan di area yang aman
Pengawas memastikan pemasangan weldingset baik dan rapat
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan stiker standarisari Material/Metoda Kerja/Manusia di update, Memastikan daya/tegangan (v) yang dibutuhkan sesuai
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
Pengawasan dari supervisor
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan form sudah terisi Sumber Daya Manusia dengan baik dan benar sesuai keadaan
Pengawasan dari supervisor
Sumber Daya Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Lingkungan Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metode Kerja/Lingkungan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
Pengawasan dari supervisor
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan pengisian form dengan baik
Sumber Daya Manusia
pengawas memastikan alat sudah terstandarisasi
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Sumber Daya Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material/Metoda Kerja/Manusia
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
pengawas memastikan metode kerja aman selalu di terapkan
Material
Pengawasan dari supervisor
Material/Metoda Kerja/Manusia
INHERENT RISK
DAMPAK
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
Likelihood
Cons.
Risk
9
10
11
12
13
14
3
2
3
2
Cedera minor
Cedera minor
SFT
SFT
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
2
2
5
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
Cedera minor /major
SFT
2
4
14
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor
SFT 3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
3
9
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor
SFT 3
2
8
2
3
9
Cedera minor /major
SFT
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Cedera minor
SFT 3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
2
9
Kerusakan property
SFT
2
3
9
Kerusakan property
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
SFT
3
3
13
Gangguan pada pengelihatan/mata
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor
SFT 3
2
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
Kerusakan property
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
SFT
3
3
13
Gangguan pada pengelihatan/mata
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
Cedera minor
SFT 3
2
8
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
3
9
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
Kerusakan property
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
3
13
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
SFT
3
3
13
Gangguan pada pengelihatan/mata
SFT
3
3
13
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
NT RISK
RESIDUAL RISK
EXPECTED RISK Treatment Plan
Risk
Frekuensi
Cons.
Risk
Likelihood
Cons.
Risk
14
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
2
5
2
2
5
M
M
H
L
Accepted
L
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
M
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
1
2
3
L
M
Accepted 2
1
2
L
M
Accepted 1
2
3
L
M
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
M
Accepted 2
1
2
L
M
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
M
2
1
2
L
2
1
2
L
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
M
L
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
2
1
2
L
1
2
3
L
M
Accepted 2
1
2
L
M
Accepted 1
2
3
L
M
1
2
3
L
Accepted
1
2
3
L
H
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
H
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
M
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
NO : DEPT : REV :
EXPLORASI 0 EVALUATION
Risk Owner
Last Review Date
Status
Comments
#REF!
24
25
26
REGISTER RESIKO - UNIT LEVEL - SHIPPING
NO : DEPT : REV :
UNIT / DEPT.
1
DESKRIPSI RESIKO UNIT/DEPT.
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
1
2
3
RUTIN/TIDAK RUTIN
TUJUAN / SASARAN
ID
4
5
KEJADIAN/RESIKO
CATEGORY
6
PENYEBAB
SUMBER RESIKO
DAMPAK
7
8
9
NORMAL/ABNORMAL
INHERENT RISK
MITIGASI / CONTROL
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
Likelihood
Cons.
Risk
10
11
12
13
14
Design Engineering
SOP
RESIDUAL RISK Training
Audit
EXPECTED RISK
Frekuensi
Cons.
Risk
15
16
17
18
2
1
Treatment Plan
SHIPPING 0 EVALUATION
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
Last Review Date
Status
Comments
19
20
21
22
23
24
25
26
Accepted
2
1
2
2
1
2
RESIKO KES KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Dehidrasi/pingsan
NORMAL
SFT
3
3
13
H
Memastikan kondisi/cuaca terlebih dahulu, Bekerja secara bergantian/memberi batas waktu ,Menggunakan APD (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri), Membawa air minum.
Saat berjalan melalui pinggiran tongkang Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major
NORMAL
SFT
3
3
13
H
Memastikan terdapat pegangan saat melintas di pinggiran tongkang (prosedur 3 titik tumpuh), Menggunakan APD berupa Life vest/life jacket ( (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Operational
Saat hendak melakukan perbaikan rambu Material
Cedera minor /major
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Menggunakan APD berupa sarung tangan (TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
1
2
L
Accepted
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Kondisi penempatan rambu beda tinggi, Lingkungan Kerja/Tempat Kerja lembek/becek dan berbatu
Cedera minor /major
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Memastikan pijakan kuat (prosedur 3 titik tumpu), Menggunakan APD ( (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
1
2
L
Accepted
2
1
Terpapar Debu/Partikel Berbahaya/Penurunan Kualitas Udara
Operational
Kondisi lingkungan kerja yang kering, lalu Lingkungan Kerja/Tempat Kerja lintas kendaraan
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
NORMAL
SFT
3
3
13
H
Melakukan penyiraman dengan rutin, Menggunakan APD berupa ( (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
3
1
4
L
Accepted
2
Terpukul/Terkena Material /Benda yang Terlempar/Melenting
Operational
Terkenak Bucket Excavator saat hendak melakukan perbaikan posisi
Mesin/Peralatan Kerja
Cedera minor /major /fatality
ABNORMAL
SFT
2
4
14
H
Melakukan koordinasi dengan Operator bagaimana cara kerjanya dan memberi abah-abah dengan operator, menjaga jarak dengan excavator.
1
2
3
L
Accepted
Operational
Sling putus, shackle patah, seatruck/speed yang diangkat tidak dalam posisi seimbang saat dilakukan pengangkatan
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
NORMAL
SFT
2
4
14
H
Pengawas memastikanlifting gear dalam kondisi baik dan layak, Memastikan SWL dari lifting gear lebih besar dari bobot Seatruck/speedboat yang akan diangkat, Memastikan Unit yang akan diangkat dalam kondisi seimbang, memastikan crew yang ikut serta dalam proses pengangkatan menggunakna ALat Pelindung Diri (APD)
1
2
3
L
Kelelahan Fisik/Fatique/Ergonomis
Operational
Posisi tubuh yang harus mengikuti Mesin/Peralatan Kerja bentuk kapal, sudah melekatnya karang pada body seatruck/speed sehingga kesulitan dalam membersihkan
Cedera minor
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Menggunakan Alat bantu yang mempermudah dalam menggosok karang, Memastikan kondisi tubuh dalam kondisi sehat dan melakukan istirahat bila kondisi cukup lelah. Memposisikan tubuh senyaman mungkin saat pembersihan
2
2
5
Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun
Operational
Sabun/rinso yang digunaknan
Cedera minor
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Mengunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan berupa masker dan sarung tangan plastik/Glove Latex (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
2
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Saat proses pembukaan baut dari mesin Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Kopetensi pekerja/diawasi oleh orang yang berkopeten dalam mesin, memakai APD berupa sarung tangan (TBPSTD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
PH-002
Kelelahan Fisik/Fatique/Ergonomis
Operational
Kondisi bangku terhadap mejanya, kondisi/posisi tubuh saat bekerja
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Memastikan posisi meja dan kursi pass, posisi duduk yang benar, melakukan peregangan otot setelah bekerja berjamjam
Lingkungan Kerja/Tempat Kerja
SHIPPING PH-003
PH-005
SHIPPING
Operational
Kondisi Cuaca yang panas
Operational
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Lingkungan Kerja /Tempat Kerja
Kepanasan/Kedinginan/Temperatur Ekstrim
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
2
L
L
Daniel Situmeang
Aktif
Daniel Situmeang
L
Daniel Situmeang
Aktif
2
L
Daniel Situmeang
Aktif
1
2
L
Daniel Situmeang
Aktif
3
1
4
L
Daniel Situmeang
Aktif
Accepted
1
2
3
L
L
Accepted
2
2
5
L
5
L
Accepted
2
2
5
L
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
1
2
3
L
Daniel Situmeang
Aktif
PH-010
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
INSPEKSI ALAT DAN PERALATAN KESELAMATAN
RUTIN
Memastikan Alat dan Peralatan Keselamatan dalam Kondisi Baik dan Layak
PH-009
SHIPPING PH-017
SHIPPING PH-020
Melakukan Maintenance & Perbaikan Seatruck& Speedboat (Pengangkatan Seatruck/Speed ke darat)
PH-026
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
PH-002 SHIPPING
Jetty PANSEL
MAINTENANCE SEATRUCK/SPEED BOAT
TIDAK RUTIN
Melakukan pembersihan pada body Setruck/Speedboat
Material/Bahan
PH-015
Perbaikan Mesin
SHIPPING
PH-010
PH-003
Kepanasan/Kedinginan/Temperatur Ekstrim
Operational
Suhu AC yang terlalu kecil
Cedera minor
NORMAL
SFT
3
2
8
M
Memastikan setting suhu diterima/seting sesua suhu ruangan
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Daniel Situmeang
Aktif
SHIPPING
PH-024
Tersengat Listrik
Operational
Kabel listrik yang tidak tertata rapi, kabel Lingkungan Kerja/Manusia listrik yang sudah haus/terkelupas
Cedera minor /major
NORMAL
SFT
2
4
14
H
Memastikan Kabel listrik tertata rapi dan tidak kontak langsung dengan pekerja. Melakukan inspeksi minggu.
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
Daniel Situmeang
Aktif
SHIPPING
PH-019
Terpapar Radioaktif/Sinar UV/Radiasi
Operational
radiasi cahaya dari komputer
Cedera minor /major
NORMAL
SFT
3
3
13
H
memasang screen layar
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
Daniel Situmeang
Aktif
SHIPPING SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING SHIPPING SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING SHIPPING SHIPPING SHIPPING
Area Office
ADMINISTRASI
RUTIN
Memastikan Dokumen dan Dokumentasi tertata, tersusun/terfolder dengan baik
Mesin/Peralatan Kerja
REGISTER RESIKO - UNIT LEVEL - SHIPPING
NO : DEPT : REV :
UNIT / DEPT.
1 SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING SHIPPING SHIPPING SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
SHIPPING PLANT PLANT
DESKRIPSI RESIKO UNIT/DEPT.
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
1
2
3
RUTIN/TIDAK RUTIN
TUJUAN / SASARAN
ID
4
5
KEJADIAN/RESIKO
6
CATEGORY
PENYEBAB
SUMBER RESIKO
DAMPAK
7
8
9
NORMAL/ABNORMAL
INHERENT RISK
MITIGASI / CONTROL
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
Likelihood
Cons.
Risk
10
11
12
13
14
Design Engineering
SOP 15
RESIDUAL RISK Training
Audit
EXPECTED RISK
Frekuensi
Cons.
Risk
16
17
18
Treatment Plan 19
SHIPPING 0 EVALUATION
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
Last Review Date
Status
Comments
20
21
22
23
24
25
26
REGISTER RESIKO - SHIPPING - SEA
UNIT / DEPT.
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
1
2
3
RESIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA- Maintenance & Tech
SHIPPING
Dermaga Pansel
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga Pansel
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga Pansel
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga Pansel
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga Pansel
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga
Operasional sea transport
SHIPPING
Dermaga Pansel
SHIPPING
Mother vessel
Operasional sea transport
Operasional sea transport
- SHIPPING - SEA TRANSPORT
TUJUAN / SASARAN
ID
4
5
ERJA- Maintenance & Technical PH-002
PH-009
Pengecekan fisik & Perawatan sea transport
PH-026
PH-015
Perijinan unit sea transport
PH-005 Manifest Penumpang harus sesuai Kapasitas sea transport PH-032
PH-033
Perjalanan Laut
PH-005
PH-034 Komunikasi antara sea tranport dengan darat PH-025
penyandaran di dermaga
PH-005
Penurunan penumpang di dermaga
PH-009
PH-005
Pengantaran pekerja ke Loading Point Mother Vassel
PH-009
PH-005
Penurunan pekerja ke Mother vessel
PH-009
ANSPORT
DESKRIPSI RESIKO KEJADIAN/RESIKO
CATEGORY
6
Kelelahan Fisik/Fatique/Ergonomis
Operational
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Operational
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun
Operational
Surat Izin Belayar tidak keluar
Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Penumpang mabuk/mual akibat gelombang
Operational
Kerusakan Mesin
Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Miss-Comunication
Operational
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
M PENYEBAB
Design Engineering
7
Posisi tubuh yang harus mengikuti bentuk kapal, sudah melekatnya karang pada body seatruck/speed sehingga kesulitan dalam membersihkan
Membuat alat bantu untuk membersihkan Seatruck
Unit terjatuh kelaut akibat dari unit yang Membuat dudukan untuk Seatruck untuk terlalu berat (Diangkat menggunakan mempermudah pengangkatan dengan Excavator PC 500), Kesalahan menggunakan Excavator PC 500 pengoperasian
Sling putus, shackle patah, seatruck/speed yang diangkat tidak dalam posisi seimbang saat dilakukan pengangkatan
Melakukan pembersihan seatruck dengan menggunakan sabun/rinso Dokument izin tidak lengkap, Seatruck tidak dalam kondisi layak berlayar, kondisi cuaca buruk
Sling wire wajib 2x lebih besar dari beban yang diangkat
memakai alat bantu untuk membersihkan memenuhi standar pengurusan perijinan sea truck
Manifest tidak sesuai (melebihi muatan) penumpang tidak boleh melebihi kapasitas
Kesalahan Pengoperasian
design tempat duduk yang nyaman untuk penumpang
Mesin sudah lama, kondisi laut yang maintenance berkala berbahaya yang membuat mesin bekerja lebih besar
Penunpang duduk diburitan seatruck, gelombang laut cukup tinggi
memakai life jacket
Channel radio berbeda,tidak mengerti intruksi nakhoda atau rekan kerja
melengkapi dengan radio yang baik
Kondisi cuaca, tidak adanya alat untuk menahan benturan
memasang dapra
Jarak antara seatruck dan dermaga cukup memakai life jacket jauh, kondisi beralun, berebut untuk turun
Kegagalan antisipasi saat hendak melangkah ke dermaga
pembuatan dermaga yang aman dengan di lengkapi railing untuk pegangan
Alun yang cukup tinggi, Kondisi tongkang memastikan adanya pijakan atau yang terlalu tinggi (ore dalam tongkong pegangan di tongkang sudah berkurang banyak/habis),
Kegagalan antisipasi saat hendak melangkah ke dermaga
memastikan adanya pijakan atau pegangan di tongkang
Alun yang cukup tinggi, Kondisi tongkang memastikan adanya pijakan atau yang terlalu tinggi (ore dalam tongkong pegangan di tongkang sudah berkurang banyak/habis),
Kegagalan antisipasi saat hendak melangkah ke dermaga
pembuatan dermaga yang aman dengan di lengkapi railing untuk pegangan
MITIGASI/CONTROL SOP
Menggunakan Alat bantu yang mempermudah dalam menggosok karang, Memastikan kondisi tubuh dalam kondisi sehat dan melakukan istirahat bila kondisi cukup lelah. Memposisikan tubuh senyaman mungkin saat pembersihan
Training
Membersihkan Seatruck
Operator memiliki Kopetensi (ditunjukan dalam bentuk SIMPER & Metode pengangkatan SIM & SIMPER), Menjaga Jarak Aman kerja selama bekerja Seatruck dekat laut, Memastikan Excavator mampu/aman melakukan pengangkatan
Pengawas memastikanlifting gear dalam kondisi baik dan layak, Memastikan SWL dari lifting gear lebih besar dari bobot Seatruck/speedboat yang akan diangkat, Memastikan Unit yang akan diangkat dalam kondisi seimbang, memastikan crew yang ikut serta dalam proses pengangkatan menggunakna ALat Pelindung Diri (APD) ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Menggunakan Alat Pelindung Diri ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Metode peangkatan barang / lifting
Membersihkan Seatruck
Memastikan kelayakan Seatruck untuk berlayar, sosialisasi pengurusan SIB memastikan kelengkapan dokument untuk berlayar, memastikan cuaca aman untuk berlayar (TBP-STD-SHP02_2019 SOP Pengoperasian Sea Transport), (TBP-SHP-JSA06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
Security memastikan nama dan muatan sesuai dengan manifest (TBP-STD-SHP-02_2019 SOP Pengoperasian Sea Transport), (TBP-SHP-JSA-06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
training pengoperasia sea truck yang aman
Menyediakan kantongan plastik bagi penumpang yang mabuk laut (TBP-SHP-JSA-06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
operasional sea truck
Memastikan mesin kondisi baik dan layak berlayar, melakukan perawatan mesin, melakukan inspeksi, menyediakan APAR (Bila terjdi kebakaran pada ruang mesin) (TBP-STD-SHP-02_2019 SOP Pengoperasian Sea Transport), (TBP-SHP-JSA-06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
training operasional mesinyang baik
Memastikan kondisi laut aman untuk berlayar, Laangan sea survival untuk duduk pada buritan seatruck. (TBP-SHP-JSA-06_rev00 JSA Operasional transportasi laut), menggunakan Life Jacket (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
Memastikan channel radio yang digunakan adalah sama (TBP-STD-SHP-18_2019 SOP Call Sign)
training penggunaan radio
Nakhoda memastikan kondisi cuaca aman untuk melakukan penyandaran sea truck proses penyandaran, menyediakan rubber boat/ban/daprah untuk menahan benturan saat proses penyandaran ( TBP-STD-SHP-02_2019 SOP Pengoperasian Sea Transport),(TBP-SHP-JSA-06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
Memastikan space antara dermaga dan seatruck tidak lebih turun dari sea truck dari 20 cm, ABK membantu dalam proses ,moving ke dermaga, penumpang wajib mengantri ,(TBP-SHP-JSA06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
Memastikan space antara dermaga dan seatruck tidak lebih turun dari sea truck dari 20 cm, ABK membantu dalam proses ,moving ke dermaga, penumpang wajib mengantri ,(TBP-SHP-JSA06_rev00 JSA Operasional transportasi laut)
Menggunakan teori 3 Titik Tumpuh, berpindah dari turun dari sea truck seatruck ke tug boat dan diteruskan ke tongkang, menggunakan life jacket/work vest (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri) Menggunakan teori 3 Titik Tumpuh, menggunakan life jacket/work vest (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
turun dari sea truck
Menggunakan teori 3 Titik Tumpuh, berpindah dari turun dari sea truck seatruck ke tug boat dan diteruskan ke tongkang, menggunakan life jacket/work vest (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri) Menggunakan teori 3 Titik Tumpuh, menggunakan life jacket/work vest (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
turun dari sea truck
Audit
SUMBER RESIKO
8
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Mesin/Peralatan Kerja
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Material/Metoda Kerja/Manusia
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Material
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Material/Metode Kerja/Lingkungan
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Material/Metoda Kerja/Manusia
Pengawas menentukan metode kerja yang baik
Sumber Daya Manusia
TBP-SHP-SFT-FR-14 INSPEKSI SEATRUCK Material/Metode & SPEED Kerja/Lingkungan
TBP-SHP-SFT-FR-14 INSPEKSI SEATRUCK Lingkungan Kerja/Manusia & SPEED
nahkoda memastikan radio berfungsi dengan baik
Sumber Daya Manusia
Nahkoda menentukan metode kerja yang Material/Metode baik Kerja/Lingkungan
ABK memastikan penumpang turun dengan aman
Lingkungan Kerja/Manusia
Sumber Daya Manusia
ABK memastikan penumpang turun dengan aman
Lingkungan Kerja
ABK memastikan penumpang turun dengan aman
Sumber Daya Manusia
ABK memastikan penumpang turun dengan aman
Lingkungan Kerja
ABK memastikan penumpang turun dengan aman
Sumber Daya Manusia
INHERENT RISK
DAMPAK
AREA INVOLVED
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($)
Likelihood
Cons.
Risk
9
10
11
12
13
14
3
2
Cedera minor
8
M
SFT
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
Cedera minor /major /fatality
SFT
Cedera minor
SFT
Cedera minor
H
SFT
SFT
2
4
2
4
14
H
M
2
3
9
2
3
9
M
Cedera minor /major /fatality
SFT
2
4
14
H
Cedera minor /major
SFT
3
2
8
M
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
2
4
14
H
Cedera minor /major
SFT
2
3
9
M
Kerusakan property
SFT
3
2
8
M
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
Cedera minor /major /fatality
SFT
3
3
13
H
RESIDUAL RISK
EXPECTED RISK Treatment Plan
Frekuensi
Cons.
Risk
#REF!
#REF!
#REF!
2
2
5
#REF!
L
E
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2
2
5
L
2
2
5
L
1
2
3
L
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
1
2
3
L
Accepted
Accepted
Accepted 1
2
3
L
Accepted
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
2
5
L
2
2
5
L
2
2
4
L
Accepted
2
2
4
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
2
2
5
L
Accepted
2
2
5
L
NO : DEPT :
EXPLORASI
REV :
0 EVALUATION
Last Review Date
Status
Comments
24
25
26
PHYSICAL HAZARDS IDENTIFICATION No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
KEJADIAN/RESIKO Kebakaran/Luka Bakar Kelelahan Fisik/Fatique/Ergonomis Kepanasan/Kedinginan/Temperatur Ekstrim Keracunan Makanan/Minuman Tenggelam/Bekerja di Atas Air Tergigit Binatang Buas / Beracun / Tersengat Serangga Terhirup Uap/Asap/Gas Berbahaya atau Beracun Terjatuh dari Ketinggian/Bekerja di Ketinggian Terjatuh/Terperosok/Terpeleset Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda Terkena Ledakan Terkena Api/Percikan Las Terkena/Tersentuh/Terpapar Material/Benda/Suhu Panas Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat Terpapar Bahan Kimia Berbahaya/Beracun Terpapar Cairan Tubuh yang Mengandung Virus/Bakteri Terpapar Debu/Partikel Berbahaya/Penurunan Kualitas Udara Terpapar Kebisingan/Peningkatan Bising dan Getaran Terpapar Radioaktif/Sinar UV/Radiasi Terpukul/Terkena Material /Benda yang Terlempar/Melenting Tersambar Petir Tersembur Uap/Cairan Panas/Berbahaya Tersembur/Terkena Air/Angin Bertekanan Tersengat Listrik Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas Terpapar Getaran Kelelahan pikiran/kenaikan tingkat emosional Gangguan Kesehatan Penerangan Kerja yang kurang Tali Tros/Rantai/Stopper putus Penumpang mabuk/mual akibat gelombang
RISK_ID PH-001 PH-002 PH-003 PH-004 PH-005 PH-006 PH-007 PH-008 PH-009 PH-010 PH-011 PH-012 PH-013 PH-014 PH-015 PH-016 PH-017 PH-018 PH-019 PH-020 PH-021 PH-022 PH-023 PH-024 PH-025 PH-026 PH-027 PH-028 PH-029 PH-030 PH-031 PH-032
33 34
Kerusakan Mesin Miss-Comunication
PH-033 PH-034
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
SUMBER RESIKO Sumber Daya Manusia Material Mesin/Peralatan Kerja Material/Metode Kerja/Lingkungan Metode/Proses Kerja/Kegiatan Lingkungan Kerja/Manusia Lingkungan Kerja Material/Metoda Kerja/Manusia
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAMPAK OHS Cedera minor Cedera minor /major Cedera minor /major /fatality Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat Kerusakan property Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA Gangguan pendengaran Gangguan pada pengelihatan/mata Pencemaran
NO 1 2 3 4 5 6
CATEGORY Operational Compliance Strategis Financial Reputasi Market
NO
RESIKO LINGKUNGAN
1
Tumpahan/ceceran hidrokarbon - Material/bahan terkontaminasi hidrokarbon
ENV-001
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tumpahan/ceceran limbah B3 Tumpahan/ceceran ore Penurunan kualitas udara Peningkatan bising dan getaran Erosi dan sedimentasi Penurunan kualitas air tawar/laut Penurunan kuantitas air Gangguan Flora dan Fauna Gangguan Biota Perairan Tanah Longsor
ENV-002 ENV-003 ENV-004 ENV-005 ENV-006 ENV-007 ENV-008 ENV-009 ENV-010 ENV-011 ENV-012
HARITA NICKEL RISK MATRIX DEGREE OF RECOVERY BUSINESS COST CONSEQUENCES LIKELIHOOD 5 PASTI 4 SANGAT MUNGKIN 3 MUNGKIN 2
Dampak dapat dipulihkan dalam 1 hari
Dampak dapat dipulihkan dalam 3 hari
Dampak dapat dipulihkan dalam 1 minggu
Dampak dapat dipulihkan dalam 1 bulan
Dampak dapat dipulihkan lebih dari 1 bulan
>US $ 1,000
>US $ 10,000
>US $ 100,000
>US $ 1,000,000
>US $ 10,000,000
1
2
3
4
5
TIDAK SIGNIFIKAN
RINGAN
SEDANG
BERAT
SANGAT BERAT
H (11)
H (16)
E (20)
E (23)
E (25)
M (7)
H (12)
H (17)
E (21)
E (24)
L (4)
M (8)
H (13)
E (18)
E (22)
L (2)
L (5)
M (9)
H (14)
E (19)
L (1)
L (3)
M (6)
M (10)
H (15)
JARANG 1 SANGAT JARANG
Risk Level
Score
Example Action
Actions to Maximise Opportunity
Extreme
18-25
High
11-17
Senior management attention; immediate corrective and preventative action required.
Near term opportunity with above average rate of return; pursue diligently.
Medium
6-10
Management responsibility assigned; corrective and preventative action plan developed.
Opportunity to realise average rate of return with certainty pursue with existing plans.
Detailed research and planning required; Detailed research and planning required; high determine whether activity or task should be payoff potential; pursue opportunity stopped pending further investigation. aggressively.
Low
1-5
Manage by routine procedures; accept risk.
Manage by routine procedures.
REGISTER RESIKO - SHIPPI
UNIT / DEPT.
1
Unit/Dept
1
LOCATION
KEGIATAN - BISNIS PROSES
2
3
RESIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SHIPPING
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Penyandaran Tongkang di dermaga
SHIPPING
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Barging Siang
Dermaga Persada & Dermaga GPS
Barging Malam
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Penyandaran Mother Vassel ke Jetty (Penarikan Tali Tros dengan Sea Truck)
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Penyandaran Mother Vassel ke Jetty
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
BARGING
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
BARGING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
BARGING (Khusus Barging Malam)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off Tongkang
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off Tongkang
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off Tongkang
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off Tongkang
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off LCT
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Cast Off LCT
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Cast Off Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Cast Off Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Cast Off Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP (Jetty Crane)
Cast Off Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Penyandaran Crane Barge (untuk Mother Vassel yang tidak terdapat Crane)
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Penyandaran Tongkang ke Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Loading ke Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Loading ke Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Loading ke Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Pengangkatan Dozer ke Dalam Palka
SHIPPING
SHIPPING
Loading Point Mother Vassel
Cast Off Tongkang dari Mother Vassel
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Unloading Unit & Material dengan Mobil Crane (Lifting & Rigging)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Unloading Unit & Material dengan Mobil Crane (Lifting & Rigging)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Unloading Unit & Material dengan Mobil Crane (Lifting & Rigging)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Unloading Unit & Material dengan Mobil Crane (Lifting & Rigging)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Unloading Unit & Material dengan Mobil Crane (Lifting & Rigging)
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Pekerjaan Pengelasan
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Pekerjaan Pengelasan
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Pekerjaan Pengelasan
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Pekerjaan Pengelasan
SHIPPING
SHIPPING
Jetty TBP & Jetty GPS
Pekerjaan Pengelasan
O - SHIPPING - BARGING
TUJUAN / SASARAN
ID
4
5
PH-005 Pembuatan Dudukan Ramdoor Proses Penyandaran Tongkang di Dermaga
PH-025
Mengikat Tali Tambat
PH-014
Penggunaaan Excavator sebagai Alat Bantu Menurunkan Ramdoor
PH-025
Pemasangan Rantai pada Ramdoor dan Pemasangan Rantai ke Bucket Excavator
PH-025
Pengangkatan Ramdoor untuk melepaskan Pin/sackhel Stopper
PH-031
membuka stopper ramdoor
PH-010
Penurunan Ramdoor
PH-031
Pengecekan dan Pembersihan sisa ore pada bagian luar tongkang
PH-005
PRE CHECK Ramdoor
PH-005
PH-005
Dump Truck Mundur melewati ramdoor
PH-025
Excavator dan Dump Truk bekerja dalam tongkang PH-025 (lokasi terbatas & SIMOP{simultan operation})
Ore Terbuang ke laut saat proses penataan ore di dalam Tongkang
#N/A
Kurangnya penerangan
#N/A
Melakukan proses Penyandaran Mother Vassel ke PH-005 Jetty Melakukan proses Penyandaran Mother Vassel ke PH-014 Jetty Melakukan pemuatan ore ke dalam tongkang
PH-025
Melakukan pemuatan ore ke dalam tongkang
PH-008
Melakukan pemuatan ore ke dalam tongkang
PH-025
Mengeluarkan tongkang menuju kapal besar
PH-014
Mengeluarkan tongkang menuju kapal besar
PH-005
Mengeluarkan tongkang menuju kapal besar
PH-008
Mengeluarkan tongkang menuju kapal besar
PH-025
Mengeluarkan LCT dari jetty
PH-025
Mengeluarkan LCT dari jetty
PH-014
Mengeluarkan Mother Vassel dari jetty
PH-025
Mengeluarkan Mother Vassel dari jetty
PH-014
Mengeluarkan Mother Vassel dari jetty
PH-020
Mengeluarkan Mother Vassel dari jetty
PH-005
Melakukan Penyandaraan Crane Barge untuk proses Loading ke Mother Vassel
PH-025
Memastikan proses penyandaran tongkang dengan aman
PH-025
Melakukan pemuatan ore ke Mother Vassel
PH-025
Melakukan pemuatan ore ke Mother Vassel
PH-026
Melakukan pemuatan ore ke Mother Vassel
#N/A
mengatur buatan agar rata, rapi dan agar kapal tidak posisi miring kiri/kanan
PH-026
Mengeluarkan Tongkang menuju jetty/bouy
PH-009
Memindahkan material dan unit dari dalam Palka (Mother Vassel), LCT, Tongkang
PH-009
Memindahkan material dan unit dari dalam Palka (Mother Vassel), LCT, Tongkang
PH-014
Memindahkan material dan unit dari dalam Palka (Mother Vassel), LCT, Tongkang
PH-025
Memindahkan material dan unit dari dalam Palka (Mother Vassel), LCT, Tongkang
PH-026
Memindahkan material dan unit dari dalam Palka (Mother Vassel), LCT, Tongkang
PH-010
Melakukan perbaikan pada tongkang
PH-010
Melakukan perbaikan pada tongkang
PH-002
Melakukan perbaikan pada tongkang
PH-001
Melakukan perbaikan pada tongkang
PH-012
Melakukan perbaikan pada tongkang
PH-007
DESKRIPSI RESIKO KEJADIAN/RESIKO
CATEGORY
PENYEBAB
7
6
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi Cuaca yang buruk, Kerusakan mesin saat penyandaraan, MissComunication
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Penarikan tali tros (tali tambat)
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kesalahan Pengoperasian
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi Cuaca yang buruk Kerusakan mesin saat penyandaraan, MissComunication antara Pilot, Tug Boat, Port Captain, Captain Mother Vassel
Tali Tros/Rantai/Stopper putus
Operational
Rantai yang sudah luka/karat atau tidak layak, Pemasangan yang tidak sesuai, proses pengangkatan yang salah
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Sackel yang sulit dibuka, sackel yang sudah mulai karatan,
Tali Tros/Rantai/Stopper putus
Operational
Rantai yang sudah luka/karat atau tidak layak, Pemasangan yang tidak sesuai, proses pengangkatan yang salah
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Posisi pekerja yang berada pada sisi luar dari tongkang, alun/gelombang yang cukup besar
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Posisi pengawas yang terlalu dipinggir ramdoor
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Kegagalan pengoperasian, salah perhitungan, kurangnya orientasi driver
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kegagalan pengoperasian, salah perhitungan, kurangnya orientasi driver
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Jumlah unit yang terlalu banyak dalam tongkang, kegagalan pengoperasian, gagal identifikasi potensi bahaya
Tumpahan/ceceran ore
Operational Operational
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Kesalahan dalam proses penarikan tali tros/ Posisi badan yang tidak tepat saat pengambilan tali trosnya
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Penarikan Tali tros, Mengunci tali tros pada Bolder
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Tidak mengikuti Prosedur, Gagal mengidentifikasi potensi bahaya
Terjatuh dari Ketinggian/Bekerja di Ketinggian
Operational
Ramdoor Patah, unit tergelincir
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Penerangan yang kurang
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tali tros yang terlalu berat, posisi penarikan crew salah
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Melepaskan tali pada buritan tongkang
Terjatuh dari Ketinggian/Bekerja di Ketinggian
Operational
Ramdoor terjatuh akibat dari Stopper patah, rantai ramdoor/rantai dari excavator putus
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi laut (baik arus, angin, alun), Miss Comunication
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi laut (baik arus, angin, alun), Miss Comunication
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tali tros yang terlalu berat, posisi penarikan crew salah
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kondisi Laut (baik arus, angin, alun), Miss Comunication
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Tali tros yang terlalu berat, posisi penarikan crew salah
Terpukul/Terkena Material /Benda yang Terlempar/Melenting
Operational
Kontak langsung dengan cairan electrolite battery
Tenggelam/Bekerja di Atas Air
Operational
Metode kerja yang salah
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Cuaca dan Alun yang cukup tinggi saat proses penyandaraan, MissComunication, Kesalahan prosedur Kerja
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Cuaca yang buruk, miss-comunication, kesalahan prosedur, kurang pertimbangan
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Gerak swing yang terlalu kuat, kurang mempertimbangkan, Alun yang cukup kuat, Miss-Comunication
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Putusnya sling crane, jatuhnya material ore
Tali Tros Putus
Operational
Kondisi Alun yang cukup tinggi
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Sling putus, pengikatan yang salah, kesalahan pengoperasian
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Sisi pinggir tongkang kotor, kondisi beralun
Terjatuh/Terperosok/Terpeleset
Operational
Pondasi dari mobil crane tidak kuat sehingga menyebabkan crane terperosok
Terkilir/Keseleo/Cedera Mengangkat Beban Berat
Operational
Kesalahan prosedur pengangkatan gear seperti webing/sling. Gagal mengidentifikasi bahaya saat proses persiapan dimana crew/pekerja bergerak/melompat yang mengakibatkan cedera
Tertabrak/Menabrak/Terbentur/Terkena Unit, Peralatan, Mesin yang Bergerak
Operational
Kesalahan dalam pengoperasian, Area yang terbatas pergerakan, angin kencang, Alun,
Tertimpa/Kejatuhan Material/Alat/Benda dari Atas
Operational
Webbing/Sling putus, tidak memastikan secara detail material kecil yang berpotensi saat dilakukan pengangkatan, berada dibawah material yang sedang diangkat
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Posisi material/unit yang terlalu sempit dan tidak beraturan, Teknik untuk memegang material/unit saat proses pengontrolan material/unit. Kesalahan crew saat hendak melepaskan gear dari material/unit
Terjepit/Tertusuk/Terpotong Peralatan/Benda
Operational
Proses persiapan bahan & peralatan kerja
Kelelahan Fisik/Fatique/Ergonomis
Operational
Posisi titik dari tongkang yang akan diperbaiki terlalu sempit/tanggung
Kebakaran/Luka Bakar
Operational
Mesin Las, kondisi lingkungan yang mudah terbakar
Terkena Api/Percikan Las
Operational
Proses pengelasan
Terhirup Uap/Asap/Gas Berbahaya atau Beracun
Operational
Proses pengelasan
IKO SUMBER RESIKO
DAMPAK
AREA INVOLVED
8
9
10
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan/Mesin/Manusia
Cedera minor /major /fatality
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan/Mesin/Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
Mesin/Peralatan Kerja
SFT
Cedera minor
ESTIMASI POTENSIAL LOSS ($) 11
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality
SFT
Lingkungan Kerja
Cedera minor /major
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major /fatality
SFT
Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major
SFT
Material/Metoda Kerja/Manusia
SFT
Material/Metoda Kerja/Manusia
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Material/Bahan/Metode Kerja
Cedera minor /major
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
Mesin/Peralatan Kerja
Cedera minor /major /fatality
SFT
Mesin/Peralatan Kerja
Cedera minor /major
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor
SFT
Material/Bahan
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Lingkungan/Manusia
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan/Manusia
Cedera minor /major
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan/Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Material/Bahan, Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Material/Metode Kerja/Lingkungan
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Material/Metode Kerja/Lingkungan
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Lingkungan/Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Material/Metoda Kerja/Manusia Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Lingkungan Kerja
Cedera minor /major
SFT
Material/Metoda Kerja/Manusia Kerusakan property
SFT
Lingkungan Kerja
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan/Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan Kerja/Manusia
Kerusakan property
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Sumber Daya Manusia
Cedera minor /major /fatality
SFT
Mesin/Peralatan Kerja
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan Kerja
Cedera minor
SFT
Lingkungan Kerja/Manusia
Cedera minor /major /fatality /kerusakan alat
SFT
Metode/Proses Kerja/Kegiatan
Cedera minor /major
SFT
Lingkungan Kerja
Gangguan/penyakit pernafasan/ISPA
SFT
INHERENT RISK
RESIDUAL RISK
Likelihood
Cons.
Risk
12
13
14
MITIGASI / CONTROL
M
Likelihood
15
16
Operator memiliki Kopetensi (ditunjukan dalam bentuk SIM & SIMPER), Menjaga Jarak Aman kerja selama bekerja dekat laut
1
1
4
2
4
14
H
Memasang fender/daprah pada tongkang/tug boat, menggunakan minimall 2 tug boat dalam proses sandar, Port Captain/Ass. Port Captain & Nakhoda memiliki kopetensi, Memastikan cuaca dalam keadaan baik untuk proses sandar, Memastikan kondisi unit/armada dalam kondisi siap berlayar,
2
2
2
5
L
Sosialisasi metoda kerja aman, pembagian tugas yang benar, menggunakan sarung tangan ( TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
3
3
13
H
Operator memiliki Kopetensi (ditunjukan dalam bentuk SIM & SIMPER)
2
2
4
14
H
Pilot Memastikan Cuaca layak untuk melakukan penyandaraan, Memiliki Kopetensi (Pilot, Captain, Nakhoda, Port Captain), KKM memastikan mesin dalam kondisi baik, Memastikan alat kamunikasi dalam keadaan baik dan dalam 1 Frekuensi sehingga tidak terjadi MissComunication.
2
2
4
14
H
Melakukan pengecekan awal pada rantai yang akan digunakan, Port Captain/Ass. Port Captain memastikan pengikatan rantai dengan benar & memastikan tidak ada pekerja yang melintas dari bawah ramdoor, Kopetensi dari operator (Ditunjukan dengan SIM & SIMPER)
2
3
2
8
M
menggunakan sarung tangan ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
2
4
14
H
Melakukan pengecekan awal pada rantai yang akan digunakan, Port Captain/Ass. Port Captain memastikan pengikatan rantai dengan benar & memastikan tidak ada pekerja yang melintas dari bawah ramdoor, Kopetensi dari operator (Ditunjukan dengan SIM & SIMPER)
2
2
3
9
M
Menggunakan teori 3 Titik Tumpuh, Izin bekerja dekat air (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi), Menggunakan Life Jacket (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
2
3
9
M
Memastikan posisi tubuh tidak terlalu dipinggir ramdoor, Menggunakan Life Jacket (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
1
2
4
14
H
Pembuatan safety berm pada sisi-sisi ramdoor, pemasangan safety line , pelatihan kepada driver baru, kopetensi driver yang ditunjukan dengan SIM BII dan SIMPER serta adanya dumpman yang membantu driver saat melewati ramdoor
2
3
2
8
M
Pemasangan scotlite pada tiang stanchion, pelatihan kepada driver baru, kopetensi driver yang ditunjukan dengan SIM BII dan SIMPER serta adanya dumpman yang membantu driver saat melewati ramdoor
2
3
3
13
H
Memastikan bahwa unit yang beroperasi dalam tongkang yaitu 2 Excavator dan 2 Dump Truck, Memberi tanggul pada bagian depan exca, menjaga jarak aman, risk assessment area kerja oleh operator, kopetensi driver dan operator
2
2
2
5
L
Memastikan kondisi tubuh tepat saat menerima tali tros, memakai life jacket (TBP-STD-SHP-15_2019 SOP Bekerja Didekat dan Diatas Air)
2
2
3
9
M
Cara kerja aman yaitu port membagi crew jetty pada masing titik sehingga beban dari tali tros yang akan di angkat + angkat lebih mudah
2
2
3
9
M
Kopetensi dari Driver, Training awal kerja, Kopetensi pekerja (SIM & SIMPER), Pemasangan Scotlite pada Tiang stanchion ramdoor, Pemasangan safety line
2
2
4
14
H
Melakukan Inspeksi Awal Sebelum Barging dimulai (TBPSHP-SFT-FR-37 Form Inspeksi Awal Barging), Melakukan Inspeksi Tongkang/bulan (TBP-SHP-SFT-FR-16 FORM BARGE) INSPECTION
2
2
3
9
M
Melakukan Inspeksi Awal Sebelum Barging dimulai (TBPSHP-SFT-FR-37 Form Inspeksi Awal
2
2
2
5
L
Sosialisasi metoda kerja aman, pembagian tugas yang benar
2
1
2
3
L
Konsentrasi saat bekerja, menggunakan APD tambahan yaitu Life Jacket (TBP-STD-SHP-15_2019 SOP Bekerja Didekat dan Diatas Air) & HeadLamp pada saat bekerja pada malam hari
1
2
4
14
H
Melakukan pengecekan stopper/rantai secara visual sebelum digunakan, Melakukan inspeksi tongkang/bulan (TBP-SHP-SFT-FR-16 FORM BARGE) INSPECTION
2
2
4
14
H
Kopetensi dari Nakhoda & Port Captain, Memastikan kondisi cuaca/kondisi laut cukup aman untuk cast Off
2
2
4
14
H
Kopetensi dari Nakhoda & Port Captain, Memastikan kondisi cuaca/kondisi laut cukup aman untuk cast Off
2
2
2
5
L
Sosialisasi metoda kerja aman, pembagian tugas yang benar
2
2
4
14
H
Memastikan kondisi laut oke, Kopetensi dari tiap captain
2
2
2
5
L
Sosialisasi metoda kerja aman, pembagian tugas yang benar
2
2
4
14
H
Kopetensi dari setiap crew/ABK, konsentrasi saat bekerja, Training Assessment Area kerja, Cara Kerja Aman , menggunakan Alat Pelindung Diri
2
2
2
5
L
Briefing cara kerja aman saat melakukan pelepasan tali
1
2
4
14
H
Captain crane barge memastikan kondisi cukup untuk proses sandar. Memastikan ketersedian Yokahama Fender saat proses sandar, Kopetensi, Memastikan radio dalam 1 Frekuensi.
2
2
4
14
H
Kopetensi (Ass/Loading Master, Master Tug Boat & ABK), Loading Master & Master Tug Boat berkoordinasi memastikan cuaca cukup baik untuk proses penyandaran
1
3
3
13
H
Kopetensi dari Operator Crane (SIO), Kopetensi dari Operator exca (SIM & SIMPER),
1
2
4
14
H
Kopetensi Operator Crane (SIO), Cara Kerja Aman,
2
2
4
14
H
Loading master berkoordinasi dengan chief officer, Menyiapkan cadangan tali bila masih dapat dikontrol. Mengeluarkan tongkang bila keadaan semakin memburuk.
2
2
3
9
M
Kopetensi juru ikat, kopetensi Operator crane, Inspeksi awal crane
1
3
3
9
M
Melakukan pembersihan tongkang setelah loading (TBPSTD-SHP-01_2019 Proses Pemuatan Ore ), tetap berpegangan saat berjalan dari pinggir tongkang, Menggunakan Life Jacket (TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri).
2
2
4
14
H
Melakukan pengecekan pada area sekitar, berkoordinasi dengan pengawas lapangan. Briefing, bahwa tidak ada orang berada tepat di area lifting
2
3
3
13
H
Briefing tentang cara pengangkatan manual ( TBP-SHP-IK03_rev01 Mengangkat Barang Secara Manual_rev01), berpindah dengan tetap pada 3 titik tempuh.
2
3
3
13
H
Kopetensi dari operator Crane (Sio), Kopetensi dari Rigger, Kopetensi dari Juru Ikat, Rekayasa oleh rigger dan Juru ikat dalam penggunaan Webing/sling, penggunaan Tag Line untuk mengontrol material/unit yang diangkat
2
3
3
13
H
Melakukan pengecekan semua gear atau alat bantu dalam proses lifting, Briefing (tidak dibenarkan terdapat material kecil diletakan pada material yang akan diangkat, Posisi badan saat melakukan pengangkatan, fokus dan konsentrasi saat bekerja)
2
3
3
13
H
Koordinasi dengan suplier terkait dengan penyusunan material, Briefing (Terkait cara memegang material/unit saat melakukan kontrol), Menggunakan APD berupa sarung tangan, tidak melakukan pekerjaan terburu-buru sehingga mengakibatkan cedera, training cara kerja aman dengan crew/pekerja
2
3
2
8
M
Melakukan Intruksi kerja (TBP-SHP-IK-03_rev01 Mengangkat Barang Secara Manual_rev01)
1
3
2
8
M
Melakukan rekayasa teknik agar posisi badan ideal/pas dalam melakukan pekerjaan, melakukan istirahat/pergantian per 5-10 menit bekerja.
2
2
4
14
H
Membuat surat izin kerja (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi), Pengecekan peralatan las (TBPSTD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), Menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan pekerjaan ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
3
3
13
H
Membuat surat izin kerja (TBP-STD-SHP-03_2019 SOP Ijin Bekerja Beresiko Tinggi), Pengecekan peralatan las (TBPSTD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), Menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan pekerjaan ( TBP-STD-SHP-10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
3
4
3
17
H
Pengecekan peralatan las (TBP-STD-SHP-07_2019 SOP Pengelasan dan Penggunaan Api Potong), Menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan pekerjaan ( TBP-STD-SHP10_2019 SOP Alat Pelindung Diri)
2
RESIDUAL RISK
EXPECTED RISK
Cons.
Risk
17
18
2
3
2
5
1
EVALUATION
Likelihood
Cons.
Risk
Risk Owner
19
20
21
22
23
L
Accepted
1
2
3
L
L
Accepted
2
2
5
L
L
Accepted
2
5
L
Accepted
2
5
L
Accepted
2
5
L
Accepted
1
2
L
Accepted
2
5
L
Accepted
1
2
L
Accepted
2
3
L
Accepted
2
5
L
Accepted
1
2
L
Accepted
2
5
L
Accepted
1
2
L
Accepted
2
5
L
Accepted
1
2
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
1
1
1
L
1
2
L
1
2
L
Accepted
1
1
1
L
1
1
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
2
4
8
M
2
5
L
Accepted
1
2
2
L
1
2
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
1
4
4
L
1
2
L
Accepted
1
1
1
L
2
4
L
Accepted
2
1
2
L
1
1
L
Accepted
1
4
4
L
2
5
L
Accepted
2
1
2
L
2
2
L
Accepted
1
2
2
L
1
1
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
1
4
4
L
2
5
L
Accepted
2
4
8
M
2
3
L
Accepted
1
1
1
L
1
2
L
Accepted
1
4
4
L
2
5
L
Accepted
1
1
1
L
1
2
L
Accepted
1
1
1
L
2
5
L
Accepted
1
2
2
L
2
5
L
Accepted
1
4
4
L
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
2
2
L
Accepted
1
2
2
L
1
2
L
Accepted
2
4
8
M
2
5
L
Accepted
1
1
1
L
1
4
L
Accepted
1
1
1
L
1
2
L
Accepted
2
1
2
L
NO : DEPT :
EXPLORASI
REV :
0 EVALUATION
Last Review Date
Status
Comments
24
25
26
Aktif
Aktif Aktif Aktif Aktif
Aktif Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
