Indentifikasi, Analisis Dan Tindak Lanjut Manajemen Resiko RM [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RESIKO PADA MANAJEMEN RESIKO KLINIS UNIT/ POLI NO 1.



: REKAM MEDIK PERMASALAHAN MUTU LAYANAN



Ketidak lengkapan isi rekam medik



RESIKO PELAYANAN



1.Kesalahan dalam pemanggilan pasein 2. Pasein menunggu lama



3. Kesalahan dalam pengambilan rekam medik



4.Data diagnosa kunjungan sebelumny tidak dapat ditelusur



5. Pengulangan tindakan yang tidak pe karena tidak tercatat



6.Tidak ada pertanggung jawaban dalam penegakan diagnosa dan terapi 2



Waktu tungggu pasein lama



1.Insiden Kejadiankeselamatan pasein terjadi bagi pasein-pasein yang memerlukan perlakuan khusus seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia 2.Kepuasan pelanggan menurun



3. Kesalahan penyimpanan, pasein lu membawa kartu 3



Tidak semua pasein BPJS terentry dalam satu hari



1. Keterlambatan penyimpanan kembal



2. Menumpuknya pekerjaan di rekam medik KETAPANG, PENANGGUNG JAWAB UNIT/POLI



( NIP:



)



RESIKO PELAYANAN dalam pemanggilan pasein



enunggu lama



n dalam pengambilan rekam



nosa kunjungan sebelumnya ditelusur



gan tindakan yang tidak perlu k tercatat



pertanggung jawaban dalam diagnosa dan terapi



jadiankeselamatan pasein bisa pasein-pasein yang perlakuan khusus seperti bu hamil dan lansia



pelanggan menurun



an penyimpanan, pasein lupa membawa kartu



batan penyimpanan kembali RM



mpuknya pekerjaan di rekam medik



G JAWAB UNIT/POLI



)



IDENTIFIKASI RESIKO PADA MANAJEMEN RESIKO KLINIS UNIT/ POLI



: LOKET PENDAFTARAN DAN RM



NO



RESIKO PELAYANAN



1 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN 2 PASEIN MENUNGGU LAMA 3 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK 4 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP 5 KOMPLAIN PELANGGAN 6 SALAH MENTRANSFER PASEIN 7 KEBOCORAN INFORMASI REKAM MEDIK 8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK 9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM 10 RESIKO PASIEN JATUH 11 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM 12 MENUMPUKNYA STATUS BPJS YANG DIENTRY



KO O KLINIS



DAMPAK



PELUANG



3



5



3



4



3



4



5



5



5



5



3



5



5



1



3



4



3



4



5



1



3



5



3



5



KETAPANG,



SCORE (DXP)



15 12 12 25 25 15 5 12 12 5 15 15



PENANGGUNG JAWAB POLI



(...........................................) NIP.



ANALISA RESIKO DENGAN PERINGKA NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM



JENIS NO



NAMA RESIKO POTENSIAL



1 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP 2 KOMPLAIN PELANGGAN 3 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN 4 SALAH TRANSFER PASEIN 5 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM 6 MENUMPUKNYA STATUS BPJS 7 PASEIN MENUNGGU LAMA 8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK 9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM 10 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK 11 KEBOCORAN REKAM MEDIK 12 RESIKO PASIEN JATUH



V V



RESIKO DENGAN PERINGKAT RESIKO



JENIS RESIKO INSIDEN PERNAH TERJADI KPC KNC KTC



PERINGKAT RESIKO



SCORE



KTD



DAMPAK



PELUANG



DXP



V V V V V V V V V V V



5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5



5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1



25 25 15 15 15 15 12 12 12 12 5 5



KETAPANG, PENANGGUNG JAWAB POLI



(...........................................) NIP.



EVALUASI RESIKO DENGAN P NAMA UNIT : LOKET PENDAFTARAN DAN RM



JENIS NO



NAMA RESIKO POTENSIAL



1 PENULISAN YANG KURANG JELAS DAN TIDAK LENGKAP 2 KOMPLAIN PELANGGAN 3 KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN 4 SALAH TRANSFER PASEIN 5 KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM 6 MENUMPUKNYA STATUS BPJS 7 PASEIN MENUNGGU LAMA 8 KESALAHAN PELABELAN REKAM MEDIK 9 KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM 10 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK 11 KEBOCORAN REKAM MEDIK 12 RESIKO PASIEN JATUH



V V



ALUASI RESIKO DENGAN PENILAIAN RESIKO



JENIS RESIKO INSIDEN PERNAH TERJADI KPC KNC KTC



PERINGKAT RESIKO



SCORE



KTD



DAMPAK



PELUANG



DXP



V V V V V V V V V V V



5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5



5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1



25 25 15 15 15 15 12 12 12 12 5 5



KETAPANG, PENANGGUNG JAWAB



(................................... NIP.



(15-25) MERAH



TOTAL RESIKO (8-12) (4-6) KUNING BIRU



V V V V V V V V V V V V



KETAPANG, PENANGGUNG JAWAB POLI



(...........................................) NIP.



(1-3) HIJAU



PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MUL



Jalan P. Bandala No. 18 Telp



email :puskesmas_muliabaru@



BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MANAJ PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MULI Unit : Loket Pendaftaran dan RM NO 1 2



RESIKO



TINDAK LANJUT



PENULISAN YANG KURANG JELAS KOMPETENSI PETUGAS,DISKUSI, PRAKTIK DAN MONITORING DAN TIDAK LENGKAP KOMPLAIN PELANGGAN MEMBUAT ANTRIAN PASEIN DAN ALUR PENDAFTARAN



3



KESALAHAN DALAM PEMANGGILAN PASEIN



PENULISAN IDENTITAS YANG BAIK



4



SALAH TRANSFER PASEIN



IDENTIFIKASI PASEIN



5



KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN RM



KETENTUAN JAM PENGEMBALIAN REKAM MEDIK DIATAS JAM 12.00



6



MENUMPUKNYA STATUS BPJS



SPO TRANSFER PASEIN



7



PASEIN MENUNGGU LAMA



MEMBUAT ANTRIAN PASEIN DAN ALUR PENDAFTARAN



8



KESALAHAN PELABELAN REKAM SPO PELABELAN REKAM MEDIK MEDIK KEHILANGAN / KESALAHAN PENYIMPANAN RM PEMBUATAN TRACER SEBAGAI PENGANTI REKAM



9



MEDIK YANG SEDANG DIPAKAI



10 KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN REKAM MEDIK



IDENTIFIKASI PASEIN ,PENOMORAN,PENGKODEAN SERTA PELABELAN YANG BAIK



11 KEBOCORAN REKAM MEDIK



SPO KERAHASIAAN REKAM MEDIK



12 RESIKO PASIEN JATUH



ASSEMENT AWAL PASEIN RESIKO JATUH,PENDAMPINGAN SERTA PERLAKUAN KHUSUS



Mengetahui, Kepala Puskesmas Mulia Baru



Ketua PMKP



DINA ZAKIAH,SKM.MKM



drg.TRI YATMI PUTRI



NIP.19800725 200604 2 019



NIP.19861014 201101 2 018



TAH KABUPATEN KETAPANG NAS KESEHATAN PUSKESMAS MULIA BARU Bandala No. 18 Telp. 0534-32628



[email protected]



NDAK LANJUT MANAJEMEN RESIKO S PUSKESMAS MULIA BARU



PELAKSANAAN SPO SUDAH ADA



PENANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT



NOMOR ANTRIAN DAN ALUR SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SEDANG DIJALANKAN



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SEDANG DIJALANKAN



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SEDANG DIJALANKAN



KEPALA UNIT



SUDAH ADA



KEPALA UNIT



SUMBER DANA



KET



KEPALA UNIT LANSIA DIANTAR KE POLI YANG DITUJU, PAGAR PENGAMAN, PELAPORAN INSIDEN



BPJS



KETAPANG, Ketua PMKP



g.TRI YATMI PUTRI



9861014 201101 2 018



PENANGGUNG JAWAB UNIT / POLI