Indikator Mutu Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS JATIBARANG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU Jl. Raya Bulak Telp. (0234) 351284 Jatibarang 45273



INDIKATOR MUTU ADMEN N O A



Jenis Pelayanan Manajemen Operasional



Kriteria Input



Indikator Indikator 1. Ijin Operasional



Ada, masih berlaku



2. Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas



Ada, terpampang



3. Motto dan janji layanan 4. Struktur Organisasi 5. Uraian Tugas Petugas Puskesmas 6. Jam kerja 7. Jenis Pelayanan



Ada, terpampamg Terpampang petugas mempunyai Ada, terpampang Terpampang 9-12 jenis layanan Terpampang Ada di dinding , sesuai Perda atau aturan Ada, terpampang, jelas Terpampang Ada dan terpampang Benar benar bebas rokok Ada dan sesuai



8. Persyaratan pelayanan 9. Biaya/tarif 10. 11. 12. 13.



Alur Pelayanan Peta wilayah kerja Denah bangunan/ruangan/lokasi Kawasan bebas rokok



14. Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 15. Hak dan kewajiban pasien 16. Hak dan kewajiban penyedia layanan



17. SOP loket dan Tata Usaha 18. Data dasar Puskesmas 19. Surat Pendelegasian Pengobatan Dasar 20. Penyimpanan inform consent 21. Indikator Kinerja Program



Proses



22. 23. 24. 25.



Pencatatan manajemen Pelaporan manajemen Evaluasi kinerja program Rencana Usulan Kegiatan (RUK)



26. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA) 27. Lokakarya mini bulanan 28. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 29. Dokumen undangan Lokmin,



Nilai



Terpampang Tertulis dan bisa diketahui oleh penyedia layanan dan pengunjung >80% SOP ada Ada, sesuai Ada dokumen dan benar Disimpan bersama rekam medik pasien Seluruh indikator kinerja program ada perencanaan pencapaian >80% pencatatan ada >80% pelaporan ada Dilakukan setiap bulan Ada RUK 2 tahun terakhir Ada RPK/POA 2 tahun terakhir 10-12 kali/tahun, ada dokumen 4 kali/tahun, ada dokumen Ada, lengkap



daftar hadir dan notulen Lokmin 30. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 31. Laporan tahunan Output



Outcome B



1. Sumber Daya Bangunan dan Ruang



Input



32. Peningkatan kinerja program 33. Peningkatan koordinasi linpro 34. Tertib administrasi 35. Kepuasan pasien 36. Jaminan Hukum bagi petugas 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC 5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang



Proses



Output Outcome



B



2. Ketenagaan



Input



8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Kepuasan pasien 16. Minimum resiko untuk pasien dan lingkungan 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga 3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan) 4. SOP Ketenagaan



Proses



Output



Outcome



4



Peralatan



Input



6 Upaya Wajib Puskesmas Ada selama 2 tahun terakhir



400-500 m2 244-305 m2 5-6 ruang ada air mengalir Ada, fungsi baik Baik >80% ruang memenuhi standar >80% ruang tidak memenuhi standar/rusak Bersih >20% luas lantai Ada, berfungsi baik Ada, berfungsi baik Ada, dikelola dengan baik Ada, berfungsi baik



Ada, Kepala TU melakukan analisa 36-46 orang 13-20 orang memenuhi standar 4-6 SOP



5. Data ketenagaan 6. File kepegawaian 7. Dokumen rencana kerja/program 8. Dokumen rencana pengembangan pegawai 9. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedis 10. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 11. pencatatan 12. pelaporan 13. Pelayanan sesuai standar 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Sistem up grading kompetensi tenaga berjalan baik 16. Kepuasan pasien



Ada,lengkap Ada lengkap Ada,lengkap Ada,lengkap



1. Daftar inventaris alat



Ada,lengkap



Ada,lengkap



>80% ada >80% ada



2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat



Proses



Output



Outcome 5



Keuangan



7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi



Ada,lengkap Ada,lengkap Ada,koordinator tahu ada sk,uraian tugas >80% memenuhi standart >80%berfungsi baik >80% bersih 5-7 sop Dilakukan, min 3bl sekali Terjadwal.min 1x seta



12. Pelayanan sesuai standar 13. Peningkatan kualitas layanan 14. Keselamatan pasien dan petugas 15. Kepuasan pasien



Input



1. SOP keuangan



4-5 SOP



Proses



2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran 4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran 5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan



>80% pelaporan



Output Outcome



7. Akuntabilitas keuangan 8. Optimalisasi pelaksanaan program 9. Kepuasan pasien



>80% pelaporan ada 3 data Ada setiap bulan Ada selama 2 tahun



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS JATIBARANG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU Jl. Raya Bulak Telp. (0234) 351284 Jatibarang 45273



CEKLIST AUDIT INTERNAL INDIKATOR MUTU DAN ADMEN N O A



Jenis Pelayanan Manajemen Operasional



Kriteria Input



Proses



B



3. Sumber Daya Bangunan dan Ruang



Output Outcome Input



Indikator Indikator 1. Ijin Operasional 2 Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas 2. Motto dan janji layanan 3. Struktur Organisasi 4. Uraian Tugas Petugas Puskesmas 5. Jam kerja 6. Jenis Pelayanan 7. Persyaratan pelayanan 8. Biaya/tariff 9. Alur Pelayanan 10. Peta wilayah kerja 11. Denah bangunan/ruangan/lokasi 12. Kawasan bebas rokok 13. Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 14. Hak dan kewajiban pasien 15. Hak dan kewajiban penyedia layanan 16. SOP loket dan Tata Usaha 17. Data dasar Puskesmas 18. Surat Pendelegasian Pengobatan Dasar 19. Penyimpanan inform consent 20. Indikator Kinerja Program 21. Pencatatan manajemen 22. Pelaporan manajemen 23. Evaluasi kinerja program 24. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 25. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA) 26. Lokakarya mini bulanan 27. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 28. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen Lokmin 29. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 30. Laporan tahunan 31. 32. 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC



YA



ADA TIDAK



Proses



B



4.Ketenagaan



Output Outcome Input



5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang 8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. 15. 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga 3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan)



SOP Ketenagaan Proses



Output



4



Peralatan



Outcome Input



Proses



5



Keuangan



Output Outcome Input Proses



Output Outcome



4. Data ketenagaan 5. File kepegawaian 6. Dokumen rencana kerja/program 7. Dokumen rencana pengembangan pegawai 8. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedic 9. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 10. Pencatatan 11. Pelaporan 12. 13. 14. 1. Daftar inventaris alat 2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat 7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi 12. 13. 1. SOP keuangan 2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran 4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran 5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan 7. 8.