instrumen akreditasi KMK No. HK.01.07-MENKES-165-2023 ttg Standar Akreditasi Puskesmas rev-1 [PDF]

Citation preview

Puskesmas Kab./Kota STANDAR 1.1. KRITERIA 1.1.1.



EP 1.



EP 2



EP 3



EP 4



EP 5



BAB.I. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS Air Balui Musi Banyuasin Perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan



Elemen Penilaian SKOR Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas. (R) Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R,D,W) Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota (R,D,W) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor , berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas, Hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil analisis data kinerja. (R,D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas disusun bersama Lintas Program sesuai dengan Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten/Kota. (R, D,W)



EP 6



Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian Kinerja Bulanan (R,D,W)



EP 7



Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dilakukan Revisi Perencanaan sesuai Kebijkan yang ditetapkan (R,D, W)



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK ka. Puskesmas tentang Visi Misi , Tujuan dan Tata nilai Puskesmas, Format SK mengacu kepada tata naskah



10



10



10



Ada SK Ka Puskesmas tentang Jenis2 Pelayanan dan kegiatan puskesmas, ada dokumen identifikasi dan analisis HARBUT, Peluang Pengembangan dan Identifikasi Resiko Ada dokumen Renlita Puskesmas, Ada Bukti Penyusunan melibatkan LP dan LS



Ada dokumen RUK tahun N dan N+1, ada bukti penyusunan melibatkan LP dan LS 10



Ada Dokumen RPK Tahun N, ada bukti penyusunan melibatkan Lintas Program 10



10



10



Ada dokumen RPK BULANAN Tahun N, ada bukti penyusunan melibatkan LP



Ada dokumen Rencana Perubahan, ada bukti proses perubahan rencana



Jumlah



KRITERIA 1.1.2



0



70



Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



EP 1.



Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien (R)



10



EP 2



Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan Puskesmas (R, D, O, W).



10



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien, dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada pengguna layanan (D, O, W).



EP 3



EP 4



0.00%



10



Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik (R, D, O, W).



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis-Jenis Pelayanan dan Kegiatan Puskesmas Ada bukti kegiatan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan \-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media. Ada Media Sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb. Wawacnara kepada petugas tentang kegiatan sosialisai dan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada Pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan tentan Hak dan Kewajiban Pasien dan jenis-jenis pelayanan Ada bukti kegiatan evaluasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenisjenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas yang menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi. Ada bukti dilakukan jajak pendapat kepada pengguna layanan tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatankegiatan Puskesmas. Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada pengguna layanan, LP dan LS, tentang kegiatan sosailisasi dan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenisjenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada pengguna layanan LP dan LS tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun.



Ada sarana, media untuk menampung umpan balik dan keluhan dari masyarakan dan pengguna layanan antara lain kotak saran, media sosial, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Wawancara kepada pengguna layanan, LP, LS tentang pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan.



Jumlah



STANDAR 1.2 Kriteria 1.2.1.



0



EP 2



EP 3



SKOR



Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan (R).



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



10



Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan (R, D).



Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pendelegasian Wewenang 10



0



30



0.00%



Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R). EP 1



EP 2



EP 3 Jumlah



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) mengacu pada PMK 43 tahun 2019 dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas Ada SK Kepala Puskesmas ttg Kode Perilaku Puskesmas dalam (fungsional ) : Mengacu pada PMK Etik 43 tahun 2019 , Penetapan dg menjalankan tugas dan dalam fungsi SK Ka Dinkes , Karena keterbatasan mengisi kotak2 struktur jumlah tenaga, dimungkinkan terjadai perangkapan jabatandengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyarata jabatan,



10



Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya (R, D, W).



Jumlah



Kriteria 1.2.2



0.00%



Tata kelola organisasi Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. Elemen Penilaian



EP 1



40



Ada pedoman tata naskah Puskesmas : Sesuai yang diminta pikiran Kriterian 1.2.2 , Komponen Tata naskah Puskesmas sebaiknya mengacu kepada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota



10 Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berbasis bukti ilmiah terkini (R, W). Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W). 0



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Ada dokumen regulasi ( SK, Pedoman/ Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium, Format dokumen Regulasi harus mengacu kepada Pedoman Tata naskah



10



ada SK pengendalian dokumen termasuk didalamnya dokumen terkendali, tidak terkendali, dokumen kadaluarsa



30



0.00%



Kriteria 1.2.3



EP 1



EP 2



EP 3



EP 4



Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. SKOR Elemen Penilaian Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas (R). Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan (D). Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam rangka mencapai indikator kinerja pembinaan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas (R, D, W).



Kriteria 1.2.4



10



10



40



0.00%



Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait sistem informasi Puskesmas (R, D, W).



EP 1



Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas, Ada dokumen RTL pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas, Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas



10 0



DOKUMEN YANG HARUS ADA SK Indikator Kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas, Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas



Ada dokumen program pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas : Ada bukti pelaksanaan pembinaan, wawancara kepada petugas tentang bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas ( harus cocok dg bukti dokumen)



10



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas (D).



Jumlah



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Ka. Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas mengacu pada PMK 31/2019 , SK tersebut mencakup Tim Pengelola SIP, (Pencatatan, Pengumpulan, Penyimpanan Data, Analisa data, Pelaporan dan dan Distribusi Informal) : Menjamin ketersediaan data dan informasi untuk Pengambilan Keputusan merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan : Ada SOP pengelola SIP (SOP Pencatatan, SOP Pengumpulan, SOP Penyimpanan Data, SOP Analisa Data, SOP Pelaporan Distribusi Informasi) ; Format SK dan SOP mengacu ke tata naskah; Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas : Pencatatan data, pengumpulan data, penyimpanan data, analisa data, pelaporan dandistribusi Sistem Informasi Puskesmas dan Pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen



EP 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas secara periodik (D, W).



10



Ada dokumen evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas, Ada dokumen RTL, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas ; Ada dokumen pelaksanaan tindak lanju pelaksaaan Sistem Informasi Puskesmas ; wawancara kepada petugas tentang evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



10



Ada dokumen evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas, Ada dokumen RTL, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas ; Ada dokumen pelaksanaan tindak lanju pelaksaaan Sistem Informasi Puskesmas ; wawancara kepada petugas tentang evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem informasi Puskesmas (D, O). EP 3



Jumlah Kriteria 1.2.5



0



30



Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



EP 1



Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (R).



10



EP 2



Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W).



10



EP 3



Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W).



Jumlah



STANDAR 1.3 Kriteria 1.3.1.



EP 2



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada sk yang menerangkan ttg prosedur pelaporan dan solusi bila terjadi dilema etik dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan UKM, ada dalam pedoman ataupun panduan, dan ada sop dalam melaksanakannya Ada bukti pelaporan bila terjadi dan tidak terjadi , ada kegiatnnya



Ada bukti penyelesaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan baik oleh kepala puskesmas dan pelaksana UKM dalam pelayanan UKM 10



0



30



0.00%



Manajemen sumber daya manusia. Tersedia sumber daya manusia (SDM) dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen Penilaian



EP 1



0.00%



Dilakukan analisi jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang - undangan (D,W) Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal 10



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan ;



Peta jabatan adalah susuan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam satu struktur unit organisasi dan tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi



EP 3



EP 4



Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (D, W).



Kriteria 1.3.2



EP 2



EP 4



Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian serta kinerja pelayanan Puskesmas (R).



40



0.00%



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Penetapan Uraian Tugas; Ada SK indikator Kinerja Pegawai; Ada Dokumen hasil Penilaian Kinerja pegawai dan RTL



10



Ada SK indikator Kinerja Pegawai



10



Ada Dokumen hasil Penilaian Kinerja pegawai dan RTL 10



Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan (R, D, W).



Jumlah



0



10



Ada kebijakan ttg indikator dan mekanisme survei kepuasa pegawai terhadap penyelenggaraan kepemimpinan dan manajemen UKM, UKPP dan kinerja pelayanan Puskesmas



10



Ada Dokumen bukti penhgumpulan kepuasan pegawai , analisis dan upaya perbaikannya dan saat wawancara dapat menlesakan prosesnya sesuai dengan dokumen bukti



50



0.00%



Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Elemen Penilaian



EP 1



SKOR



Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai (R). Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).



EP 3



Kriteria 1.3.3



10



Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai.



Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (R, D, W).



EP 5



adanya bukti rekredensialing tenaga kesehatan yang dilakukan



0



Elemen Penilaian EP 1



10



Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku (D, W).



Jumlah



Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi ; ususlan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi



Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas (D).



SKOR



SKOR Maksimal 10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Adanya kebijakan yang memuat bahwa informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas dan dokumen bukti informasi dan delegasi (R,D)



EP 2



EP 3



Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (R, W). Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (R, D, W).



Jumlah Kriteria 1.3.4



EP 1



EP 2



EP 2



Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).



EP 1



EP 2



0.00%



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada dokumen File kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk setiap tenaga



10



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian (D, W).



Ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas



10 0



20



0.00%



Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. SKOR



Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun (R, D, W). Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi pegawai (D, W).



Jumlah Kriteria 1.3.6



30



Setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal



Elemen Penilaian EP 1



Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi sudah dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (D,W)



10 0



Jumlah Kriteria 1.3.5



ada bukti dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (D,W)



10



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



Ada SK Pelaksanaan Orientasi ; Ada KAK Orientasi ; Ada dokumen bukti pelaksanaan orientasi sesuai KAK ; Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi



10 10 0



20



0.00%



Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SKOR SKOR Maksimal Elemen Penilaian Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas 10 serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W). Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (R, D, W).



DOKUMEN YANG HARUS ADA



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Ka. Puskesmas tentang Tim K3 sesuai PMK 52 tahun 2018 tentang K3 Fasyankes



Ada dokumen program K3 dan pelaksanaan program K3 10



EP 3



EP 4



Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W). Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya (D, W).



Jumlah



STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.1



EP 1



Ada program dan pelaksaaan imunisasi bagi pegawai yang beresiko tinggi



10



Ada identifikasi terhadap daerah yang beriko kekerasan; Adakonseling dan tindalk lanjut jika terjadi kekerasan di tempat kerja



10 0



40



0.00%



Manajemen fasilitas dan keselamatan. Disusun dan diterapkan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK.



Elemen Penilaian Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko (R).



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Ka. Puskesmas tentang Pj. MFK



10



EP 2



Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik (O, W).



10



EP 3



Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).



10



EP 4



Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingkup program MFK (D).



10



Ada Program MFK dan Identifikasi Area Berisiko : Keselamatan & keamanan ; Pengelolaan B3 limbah B3 ; Manajemen kedaruratan ; Pengamanan kebakaran ; peralatan kesehatan ; sistem utilisasi ; diklat ada dokumen register risiko MFK



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK (D).



10



Monev dan tindalk lanjut setiap 3 bln ; Ada perbaikan dan minimalisir resiko



Jumlah Kriteria 1.4.2.



EP 1



EP 2 EP 3



0



50



ada bukti fisik dan dokumen yang memperlihatkan akses mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik



0.00%



Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) (R, O, 10 W). Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, 10 O, W). Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara 10 berkala (D, O, W, S).



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada KAK program keselamatan dan keamanan



Melakukan assesment cecara komprehensif dan proaktih untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan/area, peralatan, perabot dan fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulan cedera Bukti simulasi terhadap kode darurat secara berkala



EP 4



Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W).



Jumlah



Kriteria 1.4.3



0



SKOR



EP 1



EP 3



EP 4



0.00%



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



10



Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).



Tersedianya IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Tersedianya laporan, analisa dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan dan atau limbah B3



10



10 0



40



DOKUMEN YANG HARUS ADA Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3 meliputi : Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ; Pengelolaan , penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; Sistem pelabelan B3 sesuai B3 sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan ; Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan ; Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan perundangan - undangan; pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang - undangan : Penggunakan APD sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan Dalam pengolahan limbah mulai dari pemilahan, penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir menggunakan wadah sesuai dengan standar.



10



Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D, O, W). Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W).



Jumlah Kriteria 1.4.4



40



Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3), pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen Penilaian Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).



EP 2



Bukti dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencehgahan penyebaran infeksi



10



0.00%



Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana.



EP 1



SKOR Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan (D).



EP 2



Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).



SKOR Maksimal 10



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada program penanggulangan bencana internal dan eksternal : Identifikasi risiko bencana internal & eksternal ; Hazard vulnerability assesment; Pembentukan Tim tnaggap / penanggulangan bencana ; Penyusunan Disaster plan: Edukasi & simulasi penanggulangan bencana Tersedianya strategi dan rencana untuk menghadapi bencana sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasi penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment ( Identifikasi jenis, kemungkinan dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi; menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan tetap memeperhatikan keberlangsunagn layanan dan tindak lanjut terhadap bencana; strategi omunikasi jika terjadi bencana; manajemen sumber daya; penyediaan pelayanan dan alternatinya; identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan; manajemen



EP 3



EP 4



Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W).



Kriteria 1.4.5.



Bukti perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan.



10 0



40



0.00%



Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. Elemen Penilaian



EP 1



10



Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan (D).



Jumlah



Simulasi dan Evaluasi Tahunan : Kegiatan simulasi berupa ( emergency/dril, workshop, seminar , dll) ; Diprogramkan dan dilaksanakan minimal setahun sekali, diikuti seluruh staf dan karyawan serta komunikasi secara luas; melakukan debriefing sesuai simulasi ; menindak lanjuti debriefing hasil simulasi; hasil debriefing didokumentasikan



SKOR



Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



Program Pengamanan Kebakaran : identifikasi risiko kebakaran ; Inspeksi pengujian, pemeliharaan sistem proteksi & penanggulangan kebakaran ; Alur evakuasi ; Edukasi dan simulasi (Proteksi dan evakuasi) ; Larangan merokok



10



Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api (D, O). EP 2



Bukti pemeriksaan kelengkapan, kondisi kelayakan sistem proteksi dan sarana penanganan kebakaran; Bukti pemeriksaan kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi; Bukti uji coba terhadap sistem proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran; Bukti pemasangan label tanda bahaya di lokasi risiko kebakaran, Bukti pemeriksaan pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun; Bukti evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu



10



Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S). EP 3



10



Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN; Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran ; Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan evakuasi ; Melatih staf dan karyawan puskesmas menangani korban ;



10



SK larangan merokok : Puskesmas menerbitkan Kebijakan larangan meroko diarea Puskesmas sesuai UU No.32 th 2010 ; Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya meroko bagi kesehatan dan bahaya kebakaran ; Pantauan kepatuhan larangan meroko secara berkesinambungan ; Evaluasi pelaksanaan kepatuhan thd larangan merokok didokumentasikan ; Simulasi dan pelatiahn merupakan kegiatan tahunan



Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas (R, O, W). EP 4



Jumlah



0



DOKUMEN YANG HARUS ADA



40



0.00%



Kriteria 1.4.6



Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat Kesehatan.



EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D).



EP 2



Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W).



EP 3



30



SKOR



Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya (R, D).



10



EP 3



Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas (O).



10



Jumlah



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



EP 2



10



0



30



DOKUMEN YANG HARUS ADA ada bukti inventaris ttg utilitas yang sudah diprint bukan di aplikasi Ada program pengelolaan sistem utilitas : Ketersediaan listrik, air, gas medis; Identifikasi & ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain ; Identifikasi area kegagalan listrik, air ; Pemeriksaan kualitas Ketersediaan air,beresiko listrik dan gas medis di Puskesmas air; Pemeliharaan system utiltas ( Ada uji coba sumber air dan listrik cadangan



0.00%



Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) bagi petugas. Elemen Penilaian Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (R).



SKOR



10



EP 3



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (D, W).



10



Diklat terkait MFK



0



Manajemen keuangan



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada program diklat MFK (Sosialisasi program MFK)



10



Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W).



Jumlah



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



EP 2



STANDAR 1.5



0.00%



Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas.



EP 1



EP 1



Pemeliharaan dan kalibrasi



10 0



DOKUMEN YANG HARUS ADA Dokumen ASPAK Puskesmas ada bukti pelatihan baik internal ataupun eksternal



10



Elemen Penilaian Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).



Kriteria 1.4.8



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal 10



Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (R, D, O, W)



Jumlah Kriteria 1.4.7



SKOR



30



Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan progmam MFK 0.00%



Kriteria 1.5.1



EP 1



EP 2



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen Penilaian Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas serta petugas pengelola keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang (R).



Kriteria 1.6.1



EP 1



EP 2



EP 3



EP 4



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR Maksimal



DOKUMEN YANG HARUS ADA ada Sk petugas pengelola keuangan dengan kejelasan tugas tanggungjawab dan kewenangan



10



Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang telah ditetapkan (D, O, W).



Jumlah



STANDAR 1.6



SKOR



ada Sk, pedoman/panduan manajemen keuangan dan prosesurnya



10 0



20



0.00%



Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. Elemen Penilaian Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah (R). Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja Puskesmas secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan lintas sektor (R, D, W). Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D, W). Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masingmasing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal 10



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas (Manajemen, UKM, UKP), dan SK Jenis - Jenis Pelayanan



SK Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, SK Penilaian Kinerja, SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan; SOP Penilaian Kinerja; SK Umpan Balik; SOP Umpan Balik; SOP Tindak Lanjut Umpan Balik; Ada tabel monitoring kinerja ; grafik target dan cakupan kegiatan : Umpan balik dari LS, LP, Masyarakat dan Dinkes Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring; Dokumen Kaji Banding Kinerja Puskesmas



10



Analisis secara periodik dapat per ( bulanan , triwulan, tahunan) ; Dasar perbaikan dan perencanaan kegiatan bulanan dan tahunan 10



EP 5



EP 6



Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan (D, W).



Kriteria 1.6.2



60



SKOR



Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsisten dan periodik untuk mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya Puskesmas (D, W).



SKOR Maksimal



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



10



EP 3



Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (D, W).



10



Jumlah



FAKTA DAN ANALISIS



Ada jadwal lokmin bulanan, ada undangan lokmin tribulan , ada notulen lokmin bulanan dan tribullan,



EP 2



0



30



Dalam notulen tergambar pembahasan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan kesepakatan pemecahan sebagai rekomendasi tindak lanjut Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (D,W) 0.00%



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan.



Elemen Penilaian EP 1



0.00%



Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.



Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini bulanan dan triwulanan (D, W).



Kriteria 1.6.3



PKP dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan verifikasi dan umpan balik : Tingkat kinerja baik ( Cakupan hasil pelayanan ≥ 91 % , Manajemen ≥ 8,5 ) ; Tingkat kinerja sedang ( cakupan hasil pelayanan 81 - 90 % , Manajemen 5,4 - 8,4 ) Tingkat kinerja kurang ( Cakupan hasil pelayanan ≤ 80 % , Manajemen < 5,5 )



10



0



Elemen Penilaian



EP 1



10



Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dalam bentuk laporan penilaian kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (D).



Jumlah



Rencana perrbaikan kinerja ; Revisi rencana dapat terjadi pada : perubahan kegiatan, perubahan target, perubahan waktu, perubahan lokus, perubahan metode, perubahan anggaran dan perubahan pelaksanaan dan pihak terkait



Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (R).



SKOR



SKOR Maksimal 10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA SK Tim Audit dilengkapai dengan uraian tugas dan wewenang dan tanggung jawab



EP 2



Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan audit internal sesuai dengan rencana yang telah disusun (R, D, W).



EP 3



Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait (D, W).



EP 4



Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal, baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana (D, W).



EP 5



Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran (D, W).



EP 6



STANDAR 1.7 Kriteria 1.7.1



10



Ada laporan audit internal, Ada umpan balik auditor berupa temuan rekomendasi dan RTL



Ada SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen ( Priodik dan terlaksana dengan baik ); Ada Agenda PTM , Ada undangan PTM , Ada laporan PTM 10



Ada tindak lanjut dari rekomendasi PTM



10 0



60



0.00%



Pembinaan Puskesmas oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan terpadu dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja, termasuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



EP 1



Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R).



10



EP 2



Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu Puskesmas secara periodik (R, D, W)



10



EP 3



Temuan hasil audit harus ditindak lanjuti berdasarkan rekomendasi dan RTL yang telah dibuat oleh unit terkait ecara berjenjang ( Pelaksana - Pj - Kepala Puskesmas - Dinkes Kota ) ; Auditor melakukan monitoring terhadap pelaksanaan TL



10



Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W).



Jumlah



10



Ada rencana program tahunan audit Puskesmas ; Ada kerangka acuan audit internal , Pelaksanaan sesuai dengan jadwal audit termasuk persiapan instrumen audit



Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan, kepada Puskesmas secara periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis sesuai dengan pedoman (D, W).



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada SK Struktur Puskesmas dari Dinas Kesehatan kab/kota,



10



Ada SK dan program kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas dg program yang jelas , terjadwal dan terukur Ada Perencanaan Perbaikan Srategis (PPS), ada bukti Dinas Kesehatn Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TMPDK / TPCB mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja puskesmas , dilakukan secara priodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan ada bukti hasil pembinaan kepada Puskesmas . Pembinaan Pencapaian target Pis PK, target SPM, PPN dan pemenuhan standar pelayanan



EP 4



EP 5



Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk jika ada hasil pembinaan teknis oleh masing-masing bagian di dinas kesehatan, kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan memberikan umpan balik kepada Puskesmas (D, W).



ada dokumen TPCB menyampaikan hasil secara tertulis beserta analisisnya ,dan bukti feedback dari dinkes baik berupa rekomendasi ataupun posisi puskesmas dibandingkan dengan puskesmas lainnya



10



Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas, yang mengacu pada rencana lima tahunan Puskesmas (R, D, W).



ada kegiatan TPCB pertemuan dengan PJ , ataupun pemegang program ataupun minlok ataupun pertemuan lainnya yang membahas ataupun penyusunan RUK dan pelaksanaan RPK .



10



EP 6



Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas yang menjadi kewenangannya dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas (D, W).



EP 7



Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara berkala (D, W).



10



EP 8



Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB (D, W).



10



Ada feedback hasil penilaian Kinerja Puskesmas.Hasil lokmin , jika ada rekomendasi untu ditindak lanjuti oleh Dinas maka dibuat surat dan lampirankan notulen



10



Jumlah



0



Total Skor Total EP CAPAIAN



0 1020



80



Ada bukti Feedback Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan dan ditindak lanjuti oleh Puskesmas



Ada bukti dokumen Feedback dari Dinas Kesehatan, ada bukti dokumen menjelaskan tentang feedback dinkes yang ditindak lanjuti oleh Puskesmas 0.00%



0.00%



PJ PELAKSANA Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



PJ PELAKSANA Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



Rosani, SE



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.TR.Gz



Susep Satriana, S.TR.Gz



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



Nurfadli, AMF



PJ PELAKSANA Nuraya Aici, S.Kep.



Nuraya Aici, S.Kep.



Nuraya Aici, S.Kep. Nuraya Aici, S.Kep. Nuraya Aici, S.Kep.



PJ PELAKSANA Nuraya Aici, S.Kep.



Nuraya Aici, S.Kep.



Nuraya Aici, S.Kep.



Nuraya Aici, S.Kep.



PJ PELAKSANA Trisna Silvia, S.KL



Trisna Silvia, S.KL



Trisna Silvia, S.KL Trisna Silvia, S.KL



PJ PELAKSANA Trisna Silvia, S.KL



Trisna Silvia, S.KL



Trisna Silvia, S.KL



Trisna Silvia, S.KL



PJ PELAKSANA Trisna Silvia, S.KL.



Trisna Silvia, S.KL.



Trisna Silvia, S.KL.



Trisna Silvia, S.KL.



PJ PELAKSANA Nurfadli, AMF Nuraya Aici, S.Kep



Nuraya Aici, S.Kep



PJ PELAKSANA Nuraya Aici, S.Kep Nuraya Aici, S.Kep Nuraya Aici, S.Kep



PJ PELAKSANA Nuraya Aici, S.Kep



Nuraya Aici, S.Kep



Nuraya Aici, S.Kep



PJ PELAKSANA Nely Hartaty, S.Tr.Keb



Nely Hartaty, S.Tr.Keb



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr. Gz



Susep Satriana, S.Tr. Gz



Susep Satriana, S.Tr. Gz



Susep Satriana, S.Tr. Gz



Susep Satriana, S.Tr. Gz



Susep Satriana, S.Tr. Gz



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Susep Satriana, S.Tr.Gz



PJ PELAKSANA Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



PJ PELAKSANA Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



BAB.II. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF Air Balui Puskesmas Kabupaten/Kota Musi Banyuasin



STANDAR 2.1 Kriteria 2.1.1



EP 1



Perencanaan terpadu pelayanan UKM. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, data hasil penilaian kinerja (capaian indikator kinerja) Puskesmas termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan capaian target standar pelayanan minimal (SPM) daerah kabupaten/kota.



Elemen Penilaian Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



10



EP 2



Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM (D, W).



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada laporan dan bukti telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat (dikumpulkan dr berbagai sumber atau sesuai SOP atau KAK. Contoh alat bukti : sumber data SMD,PIS-PK,MMD Laporan/notulen pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,Bukti pendukung proses (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) Ada hasil dan bukti telah dilakukan analisa (sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) contoh alat bukti : Data hasil analisis IKH,Bukti Pendukung Proses (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) berdasarkan RUK.



EP 3



EP 4



Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama lintas program dan lintas sektor dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja (R, D, W).



Ada data capaian kinerja UKM, ada hasil analissi ( sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) serta bukti pendukung proses. Contoh : Data Kinerja UKM periode sebelumnya, Laporan/Notulen hasil anlisis data kinerja,Bukti pendukung proses (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), memperhatikan hasil PISPK.



10



Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil pembahasan analisis data capaian kinerja pelayanan UKM dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D,W).



1. Tersedia RUK UKM (sesuai tahun atau siklus perencanaan) 2. Ada bukti proses penyusunan. Contoh : Laporan pelaksanaan identifikasi dan harapan masyarakat(IKH,PIS-PK)berdasarkan RUK yg telah disusun,RUK UKM atau RUK PKM yg di dlmnya terdpt UKM, Bukti pendukung proses penyusunan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)). Catatan : Tatacara dan siklus Penyusunan RUK mengacu PMK 44/2016 Manajemen PK dan kebijakan yg dikeluarkan msg2 daerah.



10



0



Jumlah Kriteria 2.1.2



40



0.00%



Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas.



Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas termasuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W). 10



EP 2



Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya (D, W). 10



1. Ada kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yg tertuang dlm RUK & RPK ( tahun berjalan sesuai siklus perencananan) 2. Ada bukti proses penyususnan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) Contoh : RUK Dan RPK UKM (tahun berjalan ) yg didalamnya terdpt kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, Bukti pendukung Proses Penyusunan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) Mengacu ke PMK 8/2019 ,SOP,KAK,dll



Ada bukti keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai P1,P2 hingga P3. Contoh : Ada bukti proses (jika pertemuan/fasilitasi (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), Intervensi lapangan (Laporan kegiatan lapangan,dll), Mulai saat P1,P2 maupun P3 dpt berupa rapat : (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), kegiatan lapangan:laporan,foto kegiatan,RTL,dll.



EP 3



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat (D,W)



1.Ada data cakupan kegiatan, ada hasil evaluasi dan rumusan RTL (tertulis) 2.Ada bukti proses evaluasi dan RTL. Contoh : Ada data cakupan kegiatan ( sbg dasar atau bahan yg akan di evaluasi), Ada hasil evaluasi dan rumusan RTL ( dlm bentuk tertulis/dokumen), Ada bukti proses ((UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),dll)



10



0



Jumlah Kriteria 2.1.3



EP 1



EP2



EP3



30



0.00%



Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas. Elemen Penilaian SKOR Tersedia Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPK) tehunan UKM yang Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan UKM yang terintegrasi dalam rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R). Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masingmasing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan (R).



Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang disusun (R).



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



1. Tersedia RPK UKM 2. Tersedia Dokumen RPK Tahunan Puskesmas (sesuai tahun berjalan atau mengikuti siklus perencanaan PMK 44/2016. Contoh : RPK Pelayanan UKM, Dokumen RPK Puskesmas.



10



1. Tersedia RPK bulanan UKM 2. Tersedia bukti proses penyusunan. Contoh : RPK Bulanan UKM dgn Pj, Bukti proses penyusunan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),dll).



10



Tersedia KAK setiap kegiatan UKM Contoh : Tersedia KAK tiap kegiatan UKM. Bukti proses penyusunan , mengacu pd RPK.



Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau kondisi tertentu, dilakukan penyesuaian RPK (D, W).



EP4



STANDAR 2.2 Kriteria 2.2.1



EP 1



10



0



Jumlah



40



0.00%



Kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM Penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Elemen Penilaian Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dengan sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor terkait (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



10 EP 2



Jika ada perubahan rencana tersedia penyesuain dimaksud dan alasan perubahannya. Contoh : Rencana awal pelaksanaan kegiatan, Rencana yg sudah disesuaikan + catatan alasan perubahan.



Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program, dan lintas sektor melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan (D, W).



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM essensial dan pengembangan) 2. Ada bukti proses penyusunan bersama. Contoh : Tersedia jadwal kegiatan, Ada bukti proses penyusunan jadwal ((UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) dgn sasaran, masyarakat,LP dan LS. Ada bukti penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM essensial dan Pengembangan). Contoh : Melalui pertemuan ((UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), Melalui surat ke desa,RW,RT,dll,Melalui leaflet,medsos,dll)



10



EP 3



Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (D, W).



0



Jumlah Kriteria 2.2.2



EP 1



10 30



Ada bukti penyampaian informasi jika ada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Contoh : Pemberitahuan melalui surat, papan informasi, WA Group. 0.00%



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan akses sasaran dan masyarakat untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan. Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran. (D,W)



SKOR



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada rincian kegiatan UKM , tujuannya, tahap pelaksannaan dan jadwal kegiatan 2. Tersedia bukti penyampaian kepada sasaran, masyarakat, kelompok, LP dan LS terkait.) Contoh : Tersedia rincian kegiatan UKM mencakup tujuan, tahapan,jadwal (KAK, jadwal kegiatan,dll), Tersedia bukti penyampaian baik kpd sasaran, kelompok masyarakat,LP dan LS dlm bentuk (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) (dapat terpisah atau bersama-sama)



EP 2



Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun rencana tindaklanjut untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan. (D,W)



1. Kegiatan UKM dilaksanakan dgn metode/teknologi yg sudah dikenal (sesuai juknis,juklak,PMK,dll) yg dituangkan dlm KAK,SOP,dll. 2. Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan. Contoh :Rencana kegiatan dilengkapi KAK yg mencakup metode pelaksanaan, mengacu pd aturan,kebijakan program (masingmasing).Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai KAK (rapat/pelatihan : (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)).Pelayanan atau intervensi lapanagan:laporan,dll) 10



EP 3



Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W).



0



Jumlah



STANDAR 2.3 Kriteria 2.3.1



10 30



1. Ada sumber umpan balik antara lain : Kotak saran, survey kepuasan pelanggan, quesioner, catatan dr pertemuan, masukan lewat medsos (WA,FB,email,dll). 2.Tersedia rekapan umpan balik/keluhan,ada bukti di tindak lanjuti. Contoh : Tersedia sarana sumber umpan balik,tersedia rekapan/identifikasi,Tersedia bukti tindak lanjut terhadap keluhan (ditempel di papan pengumuman, jawab medsos,surat,dll) 0.00%



Penggerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor terkait (R).



1. Ada kebijakan, panduan dan SOP ttg koordinasi dan komunikasi. 2. Ada bukti koordinasi dan komunikasi oleh PJ UKM, koordinasi dan pelaksana. Contoh : Tersedia SK,panduan, SOP komunikasi dan koordinasi, Ada bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi. 10



EP 2



Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. (D, W)



0



Jumlah



STANDAR 2.4 Kriteria 2.4.1



1. Ada informasi, catatan, data yg dikumpulkan dr kegiatan komunikasi dan koordinasi sbg bahan evaluasi. 2. Ada hasil dan bukti tindak lanjutnya. Contoh : Tersedia informasi,catatan, data dr kegiatan komunikasi dan koordinasi (keluhan,masukan,pengisian ceklist evaluasi,dll, Tersedia hasil evaluasi dan bukti tindak lanjutnya sesuai permasalahan yg muncul selama komunikasi dan koordinasi. 10 20



0.00%



Pembinaan berjenjang pelayanan UKM. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



EP 2



Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati (D, W).



10



1. Ada jadwal pembinaan yg direncanakan oleh PJ UKM ke koordinator dan pelaksana UKM. 2. Tersedia bukti pembinaan. Contoh : Jadwal pembinaan PJ.UKM ke koordinator dan pelaksana ( Tahunan , bulanan ).Bukti pembinaan PJ UKM ke koordinaror dan pelaksana sesuai jadwal yg telah dibuat (Catatan pembinaan, diskusi, rapat,presensi,ceklist, foto,dll)



10



1. Tersedia sumber data untuk identifikasi dan analisis permasalahan ( ceklist monitoring,pembinaan, laporan,dll. 2. Ada dokumen hasil identifikasi dan analisis permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan. Contoh : Kumpulan catatan hasil pembinaan PJ UKM kpd koordinator maupun pelaksanaa kegiatan. Hasil identifikasi dan analisi masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan.



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, dan menyusun rencana tindaklanjut (D, W).



EP 3



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM (D, W).



Ada tindak lanjut mengatasi masalah atau hambatan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil pembinaan. Contoh : Kumpulan identifikasi masalah dan hambatan hasil pembinaan PJ UKM kpd koordinator maupun pelaksana kegiatan, Bukti Tindak lanjut sesuai permaslahan( da dokumentasi alat bukti misalnya bibingan teknis,job training,dukungan sumber daya,logistic,dll)



10 EP 4



Jumlah



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan pada elemen penilaian huruf c dan melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi (D,W).



0



10 40



0.00%



1.Ada data/dokumen hasil evaluasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai masalah pd EP sebelumnya. 2.Tersedia bukti proses evaluasi antara PJ UKM, koordinator dan pelaksana. 3.Tersedia bukti telah dilakukan tindak lanjut jika masih diperlukan,Tersedia bukti telah dilakukan tindak lanjut jika masih diperlukan. Contoh:Data/dokumen hasil evaluasi pembinaan PJ UKM k koordinator dan pelaksanaan (Tahunan,Bulanan),Bukti Tindak Lanjut sesuai permaslahan (dokumentasi alat bukti misalnya jika ada bimbingan teknis,job training,dukungan sumber daya,logistik,dll), Bukri proses evaluasi (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



STANDAR 2.5 Kriteria 2.5.1



EP 1



EP 2



EP 3



Penguatan pelayanan UKM dengan PIS PK. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Elemen Penilaian Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data PIS-PK dengan uraian tugas yang jelas (R).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Ada Tim Pembina keluarga yg sudah dibentuk,tenaga admin dan sumber dgn uraian tugas yg jelas. Contoh : SK Tim Pembina keluarga dgn uraian tugas yg jelas.



10



1. Ada rencana kunjungan dan intervensi awal dr Tim Pembinan Keluarga. 2. Tersedia bukti pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal sesuai rencana. Contoh :Rencana kunjungan dan intervensi awal, Bukti kunjungan keluarga dan intervensi awal( Data kunjungan rumah,laporan,foto kegiatan,dll)



10



1. Tersedia data IKS semua kegiatan. 2. Ada bukti pengisian aplikasi atau secara manual. Contoh :Ada data IKS Keluarga,RT,RW,desa & Kecamatan.Data telah diinput ke dalam Aplikasi Keluarga sehat atau manual.



Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut (D, W).



Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat (IKS) pada tingkat keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, dan Puskesmas secara manual atau secara elektronik (dengan Aplikasi Keluarga Sehat) (D).



EP 4



Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersamasama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga dan mengomunikasikan dengan penanggung jawab mutu (D, W)



1. Ada bukti penyampaian informasi masalah kesehatan berdasarkan pendataan PIS-PK. 2. Tersedia hasil analisis bersama atas hasil kunjungan keluarga. Contoh :Bukti penyampaian informasi (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),Hasil analisi kunjungan keluarga.



10 EP 5



EP 6



Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga (D, W).



10



PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut. Contoh : Ada rekam jejak/proses yg membuktikan PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut sesuai rencana di EP sebelumnya (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) jika rapat koordinasi PIS-PK oleh PJ UKM,catatan lapangan,foto kegiatan)



Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi lanjut bersama dengan pihak terkait (D, W).



Jumlah Kriteria 2.5.2



10



1. Ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga. 2. Tersedia bukti proses penyusunan. Contoh : Rencana Intervensi Lanjut, Bukti proses penyusunan rencana intervensi lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



0



60



0.00%



Intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM Puskesmas. Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap tingkatan wilayah, sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut secara terintegrasi lintas program dan dapat melibatkan lintas sektor terkait (D, W)



10 EP 2



Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya triwulanan Puskesmas.(D, W).



10 EP 3



Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun (D,W)



10



1. Ada hasil analisis IKS Awal dan pemetaan masalah ditiap tingkatan wilayah serta rencana intervensi lanjut. 2. Tersedia bukti proses analisi dan pemetaan di maksud. Contoh : Hasil analisis awal dan pemetaan wilayah PIS-PK, Ada rencana intervensi lanjut,Tersedia bukti proses analisi dan pemetaan dimaksud (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)). Ada rencana intervensi lanjut sbg bahan yg akan disampaikan,tersedia bukti penyampaian dlm minilok dan tribulanan.Contoh : Rencana intervensi lanjut,bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Minilokakarya (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Tribulanan dgn LS (DAUN/GAUN) Bukti pelaksanaan intervensi lanjut sesuai rencana Contoh :Bukti kegiatan mengikuti jenis intervensi lanjut yg dibutuhkan sesuai rencana (misalnya jika pelatihan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) ,jika pelayananlaporan,foto kegiatan,dll)



EP 4



EP 5



Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP, laboratorium, dan kefarmasian, penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan yang dilakukan (D, W).



10



Ada bukti koordinasi dr PJ UKM dgn UKPP,Pj Jaringan dan Pj Jejaring dlm pelaksanaan intervensi lanjutan. Contoh:Bukti koordinasi dgn Pj UKPP:rapat,diskusi,turun bersama kelapangan, dll, (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), Bukti koordinasi dgn Pj Jaringan : rapat,sidkusi,turun bersama ke lapangan, dll, (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), Bukti koordinasi dgn Pj Jejaring : rapat,diskusi,turun bersmaa ke lapngan, dll, (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)).



10



Ada data,catatan yg dikumpulkan misalnya melalui ceklist monitoring sbg bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.Tersedia bukti proses evaluasi dan tindak lanjut utk perbaikan dimaksud. Contoh: Data capaian,ceklist supervisi,monitoring,laporan kegiatan bahan evaluasi dan RTL, Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (dokumen,laporann evaluasi,dll),Bukti proses evaluasi, Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (laporan,dll) (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)).



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PIS PK antara lain melalui supervisi, laporan, lokakarya mini dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja (D, W).



EP 6



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil yang telah dilaksanakan kepada tim pembina keluarga dan selanjutnya dilakukan pemuktahiran/update dokumentasi (D, W).



Jumlah Kriteria 2.5.3



EP 1



EP 2



EP 3



0



10 60



Laporan hasil intervensi lanjut,Telah dilakukan pemutakhiran data. Contoh :Laporan hasil intervensi lanjut,Bukti pemutakhiran data PISPK



0.00%



Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Elemen Penilaian Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh kepala Puskesmas (R). Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Ada SK penetapan sasaran germas. Contoh : SK penetapan sasaran Germas



10



ADa rencana kerja pembinaan Germas, Tersedia bukti proses penyusunan rencana. Contoh : RUK yg di dalamnya terdpt rencana pembinaan Germas, Tersedia bukti proses penyusunan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)). Terdapat rencana pembinaan Germas.



10



Ada bukti pelaksanaan pembinaan Germas sesuai rencana kerja melibatkan LP dan LS. Contoh : Bukti pembinaan Germas mengikuti jenis kegiatan yg tertuang dlm rencana kegiatan(rapat/pertemuan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),kunjungan lapangan, penyuluhan,dll-Laporan kegiatan,foto,dll. Dgn LP dan LS.



Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk mewujudkan perubahan perilaku sasaran Germas (D, W).



EP 4



Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat (D, W).



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (D,W).



Ada bukti kegiatan pemberdayaan masyarakat,keluarga dan individu. Contoh :Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (bukti)



10



0



Jumlah



STANDAR 2.6 Kriteria 2.6.1 EP 1



10 50



Ada data capaian,ceklist monitoring sbg dasar melakukan evaluasi dan tindak lanjut.Tersedia bukti proses evaluasi dan bukti tindak lanjut. Contoh : Ada data capaian,hasil monitoring,surpervisi serta hasil evaluasi dan tindak lanjut. Trsedisa bukti evaluasi dan tindak lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), laporan kunjungan lapanagn,dll)



0.00%



Penyelenggaraan UKM Esensial Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Promosi Kesehatan Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kesehatan sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D).



SKOR



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1.Tersedia data capaian pelayanan promkes sesuai kebijakan puskesmas(bulanan,tiga bulanan,tahunan). 2.Ada indikator/target kinerja utk promosi kesehatan tahunan dan bulanan. Contoh :Ada data capaian kinerja promkes sesuai (Bulanan,tiga bulanan dan tahunan).Ada indikator kinerja promkes (tahunan dan bulanan)



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kesehatan sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W)



EP 3



Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, W)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W)



10



1.ADa rencana kerja Promkes sesuai RPK, ada jadwal pelaksanaan kegiatan. 2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan Contoh : Ada rencana kerja Promkes sesauai RPK, Ada jadwal pelaksanaan (BUlanan),Tersedia bukti proses pelaksanaan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)),catatan pelaksanaan,dll.



10



1.Ada rencana atau jadwal pemantaun dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.Contoh :Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK, Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian ( Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll), Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



10



1. Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti tindaklanjut Contoh : Ada rencana tindak lanjut, tersedia bukti proses penyusunana rencana tindak lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



0



Jumlah Kriteria 2.6.2 EP 1



10 50



1. Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan Contoh : Pencatatan dan pelaporan mengacu ke SOP, SOP Pencatatan dan Pelaporan.



0.00%



Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan. Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA (bulanan,tiga bulanan,tahunan) 2.Ada indikator/target kinerja utk kesling (Tahunan dan bulanan)



10 EP 2



EP 3



10



1.Ada rencana kerja kesling sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan bulanan 2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), catatan pelaksanaan,dll)



10



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan ( ceklist pemantauan,catatan pelaksanaan,dll) 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W) Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, W).



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W).



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti tindaklanjut. (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



10 EP 5



Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



Kriteria 2.6.3 EP 1



10 50



0



Jumlah



EP 3



0.00%



Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Keluarga. Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Keluarga sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D)



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



1.Tersedia data capaian pelayanan kesga sesuai kebijakan Puskesmas(bulanan,tiga bulanan,tahunan) 2. Ada indikator/target kinerja untuk kesga (tahunan dan bulanan) 1.Ada rencana kerja kesga sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan) 2.Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan.(UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), catatan pelaksanaan,dll)



10



1.Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



10 EP 2



1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia pencatatan dan pelaporan. ( Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Keluarga sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W) Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, W).



EP 4



EP 5



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W).



EP 1



10



Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



Jumlah Kriteria 2.6.4



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dandan bukti tindaklanjut. Pencatatan Pelaporan))



0



10 50



SKOR



SKOR Maksimal



0.00%



Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Gizi Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaimana yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D).



10 EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Gizi sebagaimana pokok pikiran dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W).



EP 3



Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, W).



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Tersedia data capaian pelayanan gizi sesuai kebijakan Puskesmas(bulanan,tiga bulanan,tahunan) 2.Ada indikator/target kinerja utk Gizi (Tahunan dan bulanan) 1. Ada rencana kerja Gizi sesuai RPK, serta jadwal pelaksanaan kegiatan 2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan



10



10



1.Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W).



1,Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti penyusunana rencana dan bukti tindaklanjut. (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



10 EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W). 0



Jumlah Kriteria 2.6.5 EP 1



10 50



1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia pencatatan dan pelaporan. (Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)



0.00%



Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D).



SKOR



SKOR Maksimal



10 EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W).



EP 3



Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, W).



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1.Tersedia data capaian pelayanan P2P sesuai kebijakan Puskesmas( bulanan,tigabulanan,tah unan) 2.Ada indikator/target kinerja utk P2P (Tahunan dan bulanan) 1.Ada rencana kerja P2P sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan) 2.Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), catatan pelaksanaan,foto,dll)



10



10



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan,dll) 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



EP 4



rencana dan bukti tindaklanjut. (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), dll)



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W). 10



EP 5



Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W). Jumlah



STANDAR 2.7 Kriteria 2.7.1



EP 1



0



10 50



1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan. (Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)



0.00%



Penyelenggaraan UKM pengembangan Cakupan dan pelaksanaan UKM Pengembangan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Elemen Penilaian SKOR Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan hasil analisis permasalahan di wilayah kerja Puskesmas (R, D).



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1.Ada penetapan jenis-jenis pelayanan UKM Pengembangan (Tertuang di dlm RUK) 2.Tersedia bukti proses pemilihan dan penetapannya. Contoh : SK Penetapan jenis pelayanan,Tersedia bukti proses penyusunan pemilihan dan penetapannya (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)), dll),lihat PMK 44/2016



EP 2



Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan disertai dengan analisisnya (R,D).



10 EP 3



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Pengembangan yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W).



1. Tersedia data capaian pelayanan UKM Pengembangan sesuai kebijakan Puskesmas(bulanan,tigatahuanan,ta hunan) 2. Ada Indikator / target Kinerja (Tahunan dan bulanan). Catatan : Dokumen berisikan capaian penilaian kinerja Puskesmas : a.Indikator sesuai dgn yg ditetapkan pd SK Indikator. b.SK Indikator UKM Pengembanagan tdk harus dibuat tersendiri. 2.Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan. (DAUN/GAUN,catatan pelaksanaan,foto,dll))



10 EP 4



Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D, O, W).



EP 5



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W) Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W)



EP 6



10



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll)



10



Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



10



1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2. Tersedia prosedur pencatatan dan pelapaoran (Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)



0



Jumlah



STANDAR 2.8 Kriteria 2.8.1



EP 1



EP 2



EP 3



60



0.00%



Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas yang dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu. Elemen Penilaian Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas (R,D). Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas diinformasikan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Tersedia KAK dan Jadwal Suvervisi



10



10



1.Ada KAK dan jadwal Supervisi oleh Pj UKM 2.Tersedia bukti proses penyampaian 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.



10



1.Ada data dan informasi yg telah dikumpulkan oleh masing-masing koordinator dan pelaksana kegiatan. 2.Tersedia hasil analisis mandiri oleh masing-masing koordinator dan pelaksana kegiatan. Contoh : Format survei sudah dilakukan pengisian (D),Pd format survei tersedia bagian yg diisi sendiri oleh pelaksana, dan bagian yg akan dikonfirmasi oleh Kepala Puskesmas dan Pj.UKM (O)



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melaksanakan analisis mandiri terhadap proses pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan (D, W).



EP 4



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan supervisi dan jadwal yang disusun (D, W).



10



EP 5



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaikan hasil supervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksanan kegiatan (D, W).



10



EP 6



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan perbaikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan (D, W).



10



Jumlah



0



60



1. Ada KAK dan Jadwal survei Kapus dan PJ UKM ( yg telah di sosialisasikan sebelumnya) 2.Tersedia bukti Kapus dan PJ UKM telah melaukan supervisi sesuai KAK dan Jadwal. Contoh :Tersedia bukti proses pelaksanaan supervisi sesuai jadwal dan KAK 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan., Rekam kegiatan supervisi, apakah setiap petugas/pelaksana UKM sudah di supervisi. 1. Tersedia data/informasi hasil supervisi (masing-masing Kapus dan Pj.UKM 2. Tersedia bukti penyampaian hasil supervisi. Contoh : Kepala Puskesmas dan Pj UKM secara periodik menyampaikan hasil supervisi sbg umpan balik kpd para pelaksana



0.00%



1.Ada catatan,informasi hasil supervisi Kapus dan Pj UKM yg perlu ditindaklanjuti koordinator dan pelaksana UKM 2. Tersedia bukti telah ditindaklanjuti. Contoh : Bukti hasil tindak lanjut bila berupa kegiatan maka berupa rekam kegiatan (D/W), bila berupa pengadaan atau usulan maka surat/usulan pengadaan barang sesuai dgn kebutuhan yg di maksud (D/W)



Kriteria 2.8.2



Penanggung jawab UKM wajib melakukan pemantauan dalam upaya pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dengan jadwal yang sudah disusun agar dapat mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.



Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan UKM (D, W).



10 EP 2 Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian kegiatan pelayanan UKM oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwulanan (D, W).



10



1.Ada jadwal dan pemantauan yg direncanakan oleh Pj.UKM 2. Tersedia KAK kegiatan UKM yg akan di pantau. 3. Tersedia bukti pelaksanaan pemantauan sesuai jadwal Contoh : Bukti hasil tindak lanjut berupa rekam kegiatan (D/W),pemahaman Pj.UKM dan Pelaksana ttg bgmn dan kapan dilakukannya Pemantauan Pelaksanaan kegiatan, Pemantauan didasarkan pd kesesuain dgn Jadwal pelaksanaan kegiatan ( Jadwal tersedia, Pj UKM dan Pelaksana memperhatikan jadwal pd saat menyusun kegiatan,prinsip 5 W1H. telah dikumpulkan sebelumnya. (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) 2.Tersedia bukti pembahasan hasil pemantauan dalam minilokarya dan tribulan.



EP 3 1.Ada rencana tidak lanjut sesuai hasil pembahasan dan pemantauan 2. Tersedia bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan. Catatan : Bukti hasil tindak lanjut.Bila berupa kegiatan maka berupa rekam kegiatan (D/W),Tindak lanjut disini adalah hal-hal yg bisa dilakukan oleh Pj.UKM dan pelaksana UKM segera utk mengatasi maslah dlm pelaksana kegiatan.Sedangkan yg membutuhkan sumberdaya yg besar dan harus dibahas dgn pimpinan atau memerlukan minlok utk dibahas bersama sama dgn upaya lain, dilakukan pd Ep4 dan Ep 5.



Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil pemantauan (D, W).



10 EP 4



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas program dan lintas sektor terkait melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil perbaikan dan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran (D, W)



10



1. Ada penyesuaian rencana (jika diperlukan) 2. Tersedia bukti proses perbaaikan (diskusi,rapat,dll) Bila diperlukan perubahan rencana,baik bulanan,maupun perubahan terhadap RPK,misalnya PAK.Maka perlihatkan bukti rencana/jadwal yg berubah (D). Pelaksana/Pj.UK M memahami kenapa terjadi perubahan kegiatan,penyebab dan bentuk perubahan (W).



EP 5 Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaksanan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait (D,W). Jumlah



0



10 50



1.Ada jadwal baru atau penyesuaian rencana kegiatan yg akan dikoordinasikan 2. Tersedia bukti koordinasi dgn koordinator, pelaksana, sasaran, LP dan LS.



0.00%



Kriteria 2.8.3



Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM



EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)



EP 2



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM sesuai dengan periodisasi pengumpulan yang telah ditetapkan. (R, D,W)



EP 3



Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap capaian kinerja bersama dengan lintas program. (D,W)



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Tersedia keteapan ttg Indikator Kinerja pelayanan UKM Catatan: Penetapan Kepala Puskesmas ttg Indikator Kinerja berdasarkan : Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan/Pedoman dr Kemenkes, Kebijakan/Pedoman dr Dinkes Prop, Kebijakan/Pedoman Dinkes Kota,Kebijakan Puskesmas.



10



Tersedia data capaian pelayanan UKM (periode sesuai kebijakan puskesmas, bulanan, tiga bulanan, tahunan)) oleh koordinator dan pelaksana kegiatan.



10



1.Tersedia data capain pelayanan UKM sesuai periode yg dibutuhkan atau mengacu pd kebijakan Puskesmas (bulanan,tiga bulanan,tahunan). 2. Ada analisis capaian dgn membandingkan indikator/target kinerja masing-masing UKM (Tahunan dan bulanan)



EP 4



EP 5



EP 6



Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja pelayanan UKM. (D,W)



10



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja UKM 2.Tersedia bukti proses penyusunan rencana tindak lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



10



Ada bukti pelaporan kinerja yg dikirm ke Dinkes (periode laporan) sesuai kebijakan masing-masing daerah), bukti pengiriman pelaporan kinerja (bisa terpisah,bisa bersama dgn semua kegiatan puskesmas)



10



Ada umpan balik dinkes terhadap laporan yg dikirim. Bukti kegiatan tdk arus jawaban surat bisa bisa pertemuan di Dinkes atau kunjungan ke Puskesmas. Bukti pembahasan bersma dgn pelaksana dan Pj.UKM yg capaian kinerjanya diperhatikan.Misalnya, krn tdk tercapai. Bisa juga dibuktikan dgn fasilitasi yg diberikan utk rencana perbaikan.



Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (D)



Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terhadap laporan upaya perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas secara periodik. (D)



EP 7



Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (D)



0



Jumlah



10 70



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil umpan balik dr Dinkes 2.Tersedia bukti tindak proses penyusunan rencana tindak lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)). Tindak lanjut hasil feedback dr Dinkes,dibuktikan dgn rekam kegiatan,laporan dan bentuk kegiatan lainnya yg dilaksanakan sbg perbaikan dr permaslahan kinerja.



0.00%



KRITERIA 2.8.4. Penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM EP 1



Elemen Penilaian Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan penilaian kinerja paling sedikit dua kali dalam setahun (R, D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1.Ada jadwal pembahasan kinerja yg sudah ditetapkan 2. Tersedia bukti pembahasan kinerja sesuai jadwal (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar))



10 EP 2



Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM (D, W).



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembasan kinerja 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tindak lanjut (UANG (Undangan Absensi Notulen Gambar)) 10



EP 3



EP 4



Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (D).



Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terhadap laporan hasil penilaian kinerja pelayanan UKM (D).



10



1.Ada laporan penilaian kinerja Puskesmas (siklus pelaporan) 2. Tersedia bukti pengiriman lapran kinerja



10



Ada umpan balik dr Dinas atas laporan yg dikirim



EP 5



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota ditindaklanjuti. (D).



Ada tindak lanjut atas umpan balik dr Dinas atas laporan yg dikirim. (tersedia bukti tindak lanjut, 0



0 940



10 50



0.00%



0.00%



PJ PELAKSANA



Marhidayati, Am.Keb.



TARGET PENYELESAIAN



Awal Februari



PJ MONITORING



KETERANGAN



dr. Rochmah TE



(Penjelasan terkait perkembangan penyelesaian Elemen Penilaian tersebut)



Marhidayati, Am.Keb.



Pertengahan Februari



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb.



Awal Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb.



Awal Mei



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



(Penjelasan terkait perkembangan penyelesaian Elemen Penilaian tersebut)



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Marhidayati, Am.Keb



Awal Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



KETERANGAN



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



KETERANGAN



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Yulice Murni Yenti, Am.Keb



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



Nely Hartaty, S.Tr.Keb.



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb.



Nely Hartaty, S.Tr.Keb.



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb.



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



Masudaria, Am.Keb.



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



Masudaria, Am.Keb.



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



Masudaria, Am.Keb.



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Masudaria, Am.Keb.



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



KETERANGAN



Nova Sari, S.Kep.Ners



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



KETERANGAN



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Juni



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Pertengahan Juni



Marhidayati, Am.Keb



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



KETERANGAN



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



Riski Novi Yanti, SKM



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Promkes



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Trisna Silvia, Am.KL



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesling Kesjaor



Trisna Silvia, Am.KL



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesling Kesjaor



Trisna Silvia, Am.KL



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesling Kesjaor



KETERANGAN



Trisna Silvia, Am.KL



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesling Kesjaor



Trisna Silvia, Am.KL



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesling Kesjaor



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Dwi Sinta Sari, Am.Keb



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Dwi Sinta Sari, Am.Keb



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Dwi Sinta Sari, Am.Keb



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



KETERANGAN



Dwi Sinta Sari, Am.Keb



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Dwi Sinta Sari, Am.Keb



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Agung Setiawan, Am.Gz



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Am.Gz



Awal Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Am.Gz



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



KETERANGAN



Agung Setiawan, Am.Gz



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Am.Gz



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Keb



Kesga Gizi



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



P2PM & P2PTM



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



P2PM & P2PTM



Nova Sari, S.Kep.Ners



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Keb



P2PM & P2PTM



KETERANGAN



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



P2PM & P2PTM



Nova Sari, S.Kep.Ners



Awal Juni



Marhidayati, Am.Keb



P2PM & P2PTM



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Sulastri, Am.Kep



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Kep



KETERANGAN



Yantrad



Sulastri, Am.Kep



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Kep



Yantrad



Sulastri, Am.Kep



Pertengahan Mei



Marhidayati, Am.Kep



Yantrad



Sulastri, Am.Kep



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Kep



Yantrad



Sulastri, Am.Kep



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Kep



Yantrad



Sulastri, Am.Kep



Akhir Mei



Marhidayati, Am.Kep



Yantrad



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



Marhidayati, Am.Keb



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



BAB.III. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), LABORATORIUM, DAN KEFARMASIAN Puskesmas Kab/ Kota



STANDAR 3.1. KRITERIA 3.1.1.



Air Balui Musi Banyuasin



Penyelenggaraan pelayanan klinis Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien Elemen Penilaian



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus (R) EP 1



EP 2



EP 3



EP 4



Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S).



Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas rawat inap (O, W).



Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap (D, W)



Jumlah



STANDAR 3.2 KRITERIA 3.2.1.



0



10



ADA SK ttg Puskesmas menyediakan informasi yang jelas , mudah dipahami dan mudah diakses ttg sarana pelayanan, tarif, jenis pelaynanan, alur dan proses pelayanan, pendaftaran, alur dan proses pelayanan , rujukan dan ketersedian tempat tidur untuk puskeswmas rawat inap tata tertib , ada bukti fisik dan bisa melaukan simulasi



10



ada sk , pedoman, panduan , prokes, dan sop , serta sudah diinformasikan



10



dokumen informasi tentang sarana pelayanan, antara lain, tarif, jenis pelayanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap. Informasi tersebut tersedia di tempat pendaftaran ataupun disampaikan menggunakan cara komunikasi massa lainnya dengan jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh pasien dan masyarakat.



10



Ada format general concent



40



0.00%



Pengkajian, Rencana Asuhan dan Pemberian Asuhan Penapisan (skrining) dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, serta dengan mencegah penularan infeksi. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yang lain dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktik klinis. Elemen Penilaian



EP 1



DOKUMEN YANG HARUS ADA



Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medis (R, D, O, W).



SKOR



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Dokumen pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten dan Dokumen Rencana Asuhan



EP 2



EP 3



EP 4



EP 5



EP 6



Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan (R, D)



STANDAR 3.3 KRITERIA 3.3.1.



ada bukti rekam medis rencana asuhan dan revisi perubahan ataupun perkembangan pasien 10



Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur asuhan klinis agar tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu (D, W).



Format Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi 10



Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga (D, O).



10 Format Form Pemberian Edukasi



Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent), termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut (D).



10



0



60



form informes consent yang terisi



0.00%



Pelayanan Gawat Darurat Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis untuk penanganan pasien Gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Elemen Penilaian



EP 1



10



rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan dan dipantau, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien (D,W)



Jumlah



Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis. PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27 .Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa : pelimpahan wewenang delegatif Pelimpahan wewenang mandat. ( dokter ke perawat dan dokter ke bidan)



Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (R,D,O,W, S)



SKOR



SKOR Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada pemisahan kegawatdaruratan pasien berdasarkan triase; Ada SK dan SOP tentang kegawatan daruratan



EP 2



Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan distabilisasi terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (R, D,O)



Jumlah



STANDAR 3.4 KRITERIA 3.4.1.



EP 1



EP 2



0



EP 1



20



0.00%



Pelayanan anestesi lokal dan tindakan Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (R, D, O, W) 10



Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien (D)



Jumlah



STANDAR 3.5 KRITERIA 3.5.1



Ada SK dan SOP pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL



10



20



Ada SK dan SOP dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan tindakan yang membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ada rekam medis pasien untuk mencatat Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas (D)



10 0



DOKUMEN YANG HARUS ADA



0.00%



Pelayanan Gizi Pelayanan Gizi dilakukan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis yang tersedia secara reguler. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (R, D, W) 10



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada dokumen rencana terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas ; Ada Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas; Formulir Simple Nutrition Screening Toll (SNST); Formulir Asuhan Gizi; Formulir Asuhan Gizi Pada Dewasa



EP 2



Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W)



10



Ada sop penyiapan makanan, ada sop penyimpanan yang memastikan pengurangan risiko kontaminasi dan pembusukan



EP 3



Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan. (R, D, O, W)



10



Ada jadwal dan dokumen distribusi makanan ( ada format )



EP 4



Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D)



10



Ada dokumen edukasi ke pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D) (ada formulir Pemberian Edukasi Gizi)



10



Ada dokumen kolaborasi untuk merencankan dan memberikan dan memantaua terapi gizi (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi)



EP 5



Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. (D,W)



EP 6



Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)



Jumlah



STANDAR 3.6 KRITERIA 3.6.1



0



Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang bekepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W)



Jumlah



STANDAR 3.7 KRITERIA 3.7.1



0



EP 2



0.00%



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien/ keluarga yang meminta pulang atas permintaan sendiri. (Format Perencanaan Pulang).



10



Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/ keluarga pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal (Format Resume Medis Rawat Inap)



20



0.00%



Pelayanan Rujukan Pelaksanaan pelayanan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen Penilaian



EP 1



60



Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (R, D)



EP 1



EP 2



Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)



10



Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W). Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan dilakukan tindakan stabilisasi terlebih dahulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin (D, W).



SKOR



SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien, dan fasilitas kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan (Format Surat Persetujuan Rujukan)



10



Format Cek List Persiapan Pasien Rujukan, Format Monitoring Selama Rujukan



EP 3



Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap meliputi situation, background, assessment, recomemdation (SBAR) kepada petugas (D, W).



Jumlah KRITERIA 3.7.2



EP 1



0 Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL Elemen Penilaian SKOR Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (R, D, O)



30



DOKUMEN YANG HARUS ADA



Format catatan perkembangan pasien yang terintegrasi 10



EP 3



Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formulir Pemantauan. (D)



10



EP 1



FAKTA DAN ANALISIS



10



EP 2



STANDAR 3.8 KRITERIA 3.8.1



0.00%



SKOR Maksimal



Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W)



Jumlah



Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap (SBAR) tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien. (Format Surat Rujukan)



10



0



30



0.00%



Penyelenggaraan Rekam Medis Tata Kelola Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal meliputi kegiatan (1) registrasi pasien; (2) pendistribusian rekam medis; (3) isi rekam medis dan pengisian informasi klinis; (4) pengolahan data dan pengkodean; (5) klaim pembiayaan; (6) penyimpanan rekam medis; 10 (7) penjaminan mutu; (8) pelepasan informasi kesehatan; (9) pemusnahan rekam medis; dan (10) termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).



DOKUMEN YANG HARUS ADA



Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, meliputi. Regulasi yang harus disusun antara lain :(1) SK Pelayanan Rekam Medis yang minimal mengatur : bentuk rekam medis, simbol dan singkatan, registrasi pasien, pendisitribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian rekam medis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medi, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi pengisian rekam medis. (2) Pedoman Pelayanan Rekam Medis. (3) SOP Pelayanan rekam medis seperti SOP Akses rekam medis, SOP Penyimpanan Rekam Medis. Untuk Dokumen Bukti antara lain Form Rekam Medis, kelengkapan pengisian rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam medis.



EP 2



Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksaan, dan tanda tangan Dokter, Dokter Gigi dan/atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan; apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O, W)



Jumlah



STANDAR 3.9 KRITERIA 3.9.1



Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan SK dan SOP



10



0



20



Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pelayanan Laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium. (R)



EP 1



EP 2



Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (R, D, W)



0.00%



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Regulasi yang disusun : (1)SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas, waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan dan nilai kritis (2)Pedoman Pelayanan Laboratorium (3) SOP Pelayanan Laboratorium seperti Permintaan, penerimaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dokumen yang dibutuhkan adalah Form hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan



10



Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia (Format Material Safety Data Sheet (MSDS).



EP 3



Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi (1) sampai dengan (9), dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (R, D, O, W)



10



Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring penggunaan APD dan TL (Format Monitoring Pelayanan Laboratorium)



EP 4



Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakukan terhadap pelayanan laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (R, D,O,W)



10



Bukti pelaksanaan PMI dan PME dan Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan (Format Monitoring Pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal)



EP 5



Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. (D,W)



Jumlah



Form hasil pemeriksaan laboratorium , Hasil pemantauan pelaporan , hasil pemeriksaan laboratorium (Format Evaluasi Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium)



10 0



50



0.00%



STANDAR 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian KRITERIA 3.10.1 Pelayanan Kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosesdur yang ditetapkan Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D)



EP 1



EP 2



EP 3



EP 4



EP 5



EP 6



EP 7 Jumlah



Regulasi yang dibutukan : SK, Pedoman dan SOP Pelayanan Kefarmasian yang minimal mengatur pengelolaan sedian farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan narkotika, obat kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwasapadai, obat emergensi. Dokumen yang dibutuhkan adalah Tersedia Formularium Puskesmas,



10



Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D,O,W) Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (R, D, O, W) Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. (R, D,O,W) Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat gawat darurat, lalu dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau jika kadaluarsa. (R, D, O, W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium. (D,W) 0



Formularium obat yang merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di Puskesmas perlu disusun sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pada pasien, mengacu pada formularium nasional dan pemilihan jenis obat melalui proses kolaboratif antar pemberi asuhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pasien, keamanan, dan efisiensi.



10



Dokumen yang dibutuhkan adalah tersedianya Dokumen LPLPO serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat kadaluarsa,



10



Rekonsiliasi Obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat yang telah didapatkan pasien dengan tahapan antara lain pengumpulan data, komparasi, konfirmasi dan komunikasi. Dokumen yang dibutuhkan antara lain Ada Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi dalam rekam medis



10



Dokumen yang dibutuhkan adalah Ada dokumen bukti kajian/telaah resep.



10



Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen bukti pelaksaaan PIO (



10



Dokumen yang dibutuhkan adalah Ada dokumen bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya



10



Dokumen yang dibutuhkan adalah(1) Ada dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium, (2) Hasil evaluasi dan tindak lanjut keseuaian dengan resep dengan formularium



70



0.00%



Total Skor Total EP CAPAIAN



0 420



0.00%



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Ruli Apriani



Awal Mei



dr. Steffi Isliana



Ruli Apriani



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Ruli Apriani



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Ruli Apriani



Awal Mei



dr. Steffi Isliana



PJ PELAKSANA



Fauziah, Am.Kep



TARGET PENYELESAIAN



Pertengahan Mei



PJ MONITORING



dr. Steffi Isliana



KETERANGAN (Penjelasan terkait perkembangan penyelesaian Elemen Penilaian tersebut)



KETERANGAN



Fauziah, Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Fauziah, Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Fauziah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



Fauziah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



Fauziah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



PJ PELAKSANA



Yudiyanto, Am.Kep.



TARGET PENYELESAIAN Awal Mei



PJ MONITORING



dr. Steffi Isliana



KETERANGAN



Yudiyanto, Am.Kep.



PJ PELAKSANA



Pertengahan Mei



TARGET PENYELESAIAN



dr. Steffi Isliana



PJ MONITORING



Fantoni



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Fantoni



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



PJ PELAKSANA



Agung Setiawan, Amd.Gz



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



KETERANGAN



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Amd.GPertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Amd.GPertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Amd.GAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Amd.GAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



Agung Setiawan, Amd.GAkhir Mei



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



dr. Steffi Isliana



PJ MONITORING



Sulastri, Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Sulastri, Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Hj. Kordiah Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Hj. Kordiah Am.Kep



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Kesga Gizi



KETERANGAN



KETERANGAN



Hj. Kordiah Am.Kep



PJ PELAKSANA



Akhir Mei



TARGET PENYELESAIAN



dr. Steffi Isliana



PJ MONITORING



Hj. Kordiah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



Hj. Kordiah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



Hj. Kordiah, Am.Kep



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



Neti Parwansyah, Amd. Pertengahan Mei RMK.



PJ MONITORING



dr. Steffi Isliana



KETERANGAN



KETERANGAN



Neti Parwansyah, Amd. Pertengahan Mei



PJ PELAKSANA



TARGET PENYELESAIAN



dr. Steffi Isliana



PJ MONITORING



Rosminiar, AMAK



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Rosminiar, AMAK



Pertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Rosminiar, AMAK



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



Rosminiar, AMAK



Akhir Mei



dr. Steffi Isliana



KETERANGAN



Rosminiar, AMAK



PJ PELAKSANA



Untung Eka Putra, S.Farm.apt.



Akhir Mei



TARGET PENYELESAIAN



Awal Mei



dr. Steffi Isliana



PJ MONITORING



KETERANGAN



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaPertengahan Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Untung Eka Putra, S.FaAkhir Mei



dr. Steffi Isliana



Farmasi



Puskesmas Kab./Kota



Air Balui Musi Banyuasin



BAB.IV. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)



STANDAR 4.1 Pencegahan dan Penurunan Stunting KRITERIA 4.1.1. Pencegahan dan Penurunan Stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat Elemen Penilaian



EP 1



EP 2



EP 3



Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka mendukung program pencegahan dan penurunan, yang disertai capaian dan analisisnya (R, D, W).



Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stuntiung (R, W)



Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



1. Adanya SK tentang Ka.Pusk tentang Indikator dan Target Program Gizi 2. Secara periodik seusuai ketentuan , lakuka evaluasi : untuk melihat capaian, analisis, dan RTL yang akan dilakukan kemudian lakukan tindak lanjut (Indikator, taget, capaian, masalah, analisis, RTL)



10



1. Berdasarkan analisa maka diperoleh pemetaan mengenai masalah stunting di Wiayahnya sampai diperoleh identifikasi masalah penyebab stunting di wilayah 2. SK dan KAK tentanag Program Pencegahan dan Penurunan Stunting. 3. Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan bersama LP dan LS yang terintegrasi yang tercantum dalam RUK dan RPK



10



1. Ada Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota 2. Ada SK Tim : Tim Penurunan Stunting Puskesmas, SK Tim Penurunan Stunting Kecamatan X 3. Ada Pedoman/Panduan Penurunan Stunting 4 Ada Kerangka Acuan Kegiatan 5. Ada SOP : Misalnya SOP surveilans Gizi 6. Dokumentasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan ( Notulen Lokmin LP dan LS, Laporan MMD, Laporan Pelaksanaan surveilans gizi)



EP 4



Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting (D,W)



10



EP 5



Dilakukan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W)



10



Jumlah



0



50



1. Bukti pemantauan dan evaluasi dengan mengacu kepada RPK contohnya dilakukan pada Lokmin Bulanan dan Tribulanan atau Pertemuan Tinjauan Manajemen (Daftar hadir, undangan, notulensi, foto) 1. Pencatatan dan evaluasi Pelaporan 2. SOP Buktitentabng Tindak lanjut dari hasil dan Penurunan pemantauanProgram Stunting 2. Bukti Pencatatan dan Pelaporan Program Stunting 3. Ada Grafik PWS - KIA, ada Rencana 3. Pelaporan Program Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Program Gizidan Penurunan Stunting (EPPGBM, KOHORT IBU, PWS) 4. Hasil Monev dibahas secara terintegrasi baik UKM maupun UKP untuk tindak lanjut



0.00%



STANDAR 4.2 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi KRITERIA 4.2.1. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Elemen Penilaian Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi yang disertai capaian dan analisisnya (R, D, W). EP 1



EP 2



SKOR



Maksimal



10



Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi (R, W).



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang Indikator dan Target Pencapaian KJinerja Puskesmas Tahun 2021 2. Secara Periodik sesuai ketentuan , lakukan evaluasi untuk melihat capaiannya, jika belum sesuai tetapkan masalah , analisis dan RTL yang yang akan dilakukan kemudian lakukan tindak lanjut (dokumen Analis masalah (Indikator, taget, capaian, masalah, analisis, RTL) 1. Hasil data Evaluasi data kinerja, hasil IKH, Data PIS PK dianalisis dan dilakukan Perumusan masalah (Identifikasi masalah, Prioritas masalah, penentuan akar masalah, alternatif pemecahan masalah, RUK dan RPK



EP 3



Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar alat kegawatdaruratn maternal dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W)



EP 4



Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan, dan bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi, termasuk pelayanan pada Puskesmas mampu PONED sesuai dengan kebijakan, pedoman /panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R,D,W)



EP 5



Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi sesuai dengan regulasi dan rencana kegiatan yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor (R, D, W).



EP 6



Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan pada bayi baru lahir di Puskesmas (D, W).



10



10



10



10



1. PMK No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ( Cek ketersedian Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu , lihat kondisinya 2. Asuhan Kebidanan kehgawatdaruratan maternal neonatal 3. Susun Perencanaan kebutuhan alat, obat, BHP dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayiu 1. PMK No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masasebelum hamil , masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan , penyelenggaraan pelayanan kontasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 2. SK Tim Pelayanan ANC Terpadu Puskesmas 3. SOP Pelayanan ANC di Puskesmas



1. Pertemuan penyususnan rencana kegiatan KIA (dapat dilakukan bersama dengan Program lain dalam satu pertemuan (Bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA dalam rangka penurunan AKI/AKB) 2. RPK Pelayanan UKM KIA 3. Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM KIA (Penurunan AKI/AKB) 1. RPK Pelayanan UKM KIA 2. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas (Pelayanan ANC secara kuantitas, Pelayanan ANC secara kualitas)



EP 7



Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



Jumlah



1. SK Kepala Dinas tentang pencatatan dan pelaporan 2. SOP Pencatatan dan Pelaporan 3. Bukti Pencatatan dan Pelaporan



10



0



70



0.00%



STANDAR 4.3 Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi KRITERIA 4.3.1. Program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi. Elemen Penilaian



EP 1



EP 2



EP 3



EP 4



Ditetapkannya indikator dan target kinerja program imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya (R,D,W)



Ditetapkan program Imunisasi (R,W)



Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisasi (R,D,O,W)



Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W)



SKOR



Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian pelayanan UKM 2. Contoh format draf : Jenis UKM, Kriteria (Input, Proses,Output ), Indikator, Nilai, Keterangan



10



1. SK Penyelenggaan program imunisasi 2. Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi 3. SOP Penyimpanan Vaksin 4. KAKA Pelaksanaan Bias Campak



10



1. Ada perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik 2. PMK No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Imunisasi Pasal 15 (Logistik Program Imunisasi), Bab III Pasal 12(2) 3.Juknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi Covid-19



10



1. SK Pengelolaan vaksin 2. SOP DIstribusi Vaksin 3.SOP Penyimpanan Vaksin 4. SOP Pemakaian Vaksin 5. SOP Pelaksanaan Imunisasi 6. SOP Pemantauan KIPI, dll 7. Ada Form Pencatatan stok vaksin dan logistik 8. Form Pencatatan suhu



EP 5



Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R,D,W)



EP 6



Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program imunisasi (D,W)



EP 7



Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



Jumlah



1. Ada Bukti pertemuan penyusunan Rencana Kegiatan Imunisasi (dapat dilakukan bersama program lain dalam satu pertemuan) : ada RUK Pelayanan UKM Imunisasi (Tahunan dan Bulanan) 2. Pelaksanaan Komunikasi dan koordinasi kegiatan imunisasi (untuk pencapaian cakupan imunisasi) 3. Ada SK, SOP media komunikasi yang digunakan di Puskesmas



10



1. Ada BRPK Program imunisasi 2. Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM imunisasi Puskesmas 3. Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP imunisasi Puskesmas



10



1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan 3. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan 4. Ada Form pencatatan dan pelaporan imunisasi



10



0



70



0.00%



STANDAR 4.4 Program Penanggulangan Tuberkulosis KRITERIA 4.4.1. Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pasien TBC mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yang terduga TBC, penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC, serta tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan pasien beserta pemantauan dan evaluasinya.



Elemen Penilaian



EP 1



Ditetapkannya indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis yang disertai capaian dan analisisnya (R,D,W)



SKOR



Maksimal



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Tuberculosis (dapat dijadikan satu SK dengan indikator program lainnya) 2. DItetapkannya indikator dan target kinerja pengendalian tuberculosis yang disertai capaian dan analisisnya 3. Adacapaian dan analisis kesenjangan terhadap target kinerja



EP 2



Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberculosis (R)



EP 3



Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat, analis laboratorium dan petugas pencatatan pelaporan terlatih (R)



EP 4



Tersedia logistik, baik OAT maupun nonOAT, sesuai sesuai dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W)



EP 5



Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, dan prosedur yang telah ditetapkan (R,D,O,W)



EP 6



Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan rencana yang disusun bersama secara lintas program dan lintas sektor (R, D, W).



EP 7



Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program penanggulanagn tuberkulosis (D,W)



10



1. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 2. Ada Kerangka Acuan Kegiatan tentang Program Penanggulangan Tuberculosis di Puskesmas



10



1. Ada SK tentang Tim TB DOTS di Puskesmas (Tim yangbertanggungjawab thd pelaksanaan program TB minimal tdd : dokter, perawat, analisis laboratorium, petugas pencatatan dan pelaporan 2. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016



10



1. Ada SOP Permintaan OAT 2. Ada SOP Penerimaan OAT 3. AdaSOP Pengelolaan OAT 4. Ada SOP Pendistribusian OAT 5. Ada Pemusnahan OAT 6. Ada surat permintaan, tanda terima, berita acara terkait permintaan, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian dan pemusnahan OAT dan non OAT 7. Perlu dihindari stock out OAT dan non OAT, agar kesinambungan pelayanan dan pengobatan selalu terjaga



10



1. Ada Petunjuk teknis Penatalaksanaan Tuberculosis Resistan obat di Indonesia 2. Ada SOP Pencatatan dan pelaporan Program Penanggulangan Tuberculosis 3. Ada bukti tata laksana kasus (diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut) tdd : rekam medis, register laboratorium, Panduan wawancara (instrumen)



10



10



1. Ada Rencana Program Penanggulangan TB 2. Ada bukti koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Program Penanggulanagan Tuberculosis (LP dan LS) 3. AdaPanduan Wawancara ada bukti kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis dan tindaklanjut , ada upaya inovasi



EP 8



Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D,W).



Jumlah



1. Ada SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Penaggulanagn Tuberculosis 2. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan Program Penaggulangan Tuberculosis 3. Ada register Pasien TB



10



0



80



0.00%



STANDAR 4.5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risikonya KRITERIA 4.5.1. Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Elemen Penilaian



EP 1



Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang disertai capaian dan analisisnya (R,D, W)



EP 2



Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk rencana peningkatan kapasitas tenaga terkait P2PTM (R,W)



EP 3



Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama Lintas Program dan Lintas Sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R,D,W)



SKOR



Maksimal



10



10



10



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA 1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular (dapat dijadikan satu SKM dengan Indikator program lainnya) 2. Ada bukti target nasional dan daerah yang harus dicapai, capaian target tahun sebelumnya, analis situasi wilayah kerja, kebutuhan dan harapan masyarakat 3. Ada capaian dan analisis kesenjangan terhadap target kinerja (Tabel capaian dan analisis indikator Program Penyakit Tidak Menular (Indikator, target, capaian, GAP, Analisis, Upaya Pemecahan Masalah) 1. Ada KAK tentang Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada panduan wawancara 1. Ada Rencana Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada bukti koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menula (LP dan LS) 3. Ada Panduan Wawancara



EP 4



Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R,D,OW)



EP 5



Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (D,O,W)



EP 6



Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular (D,W)



10



1. Ada Pedoman/Panduan, SOP, Kerangka acuan kegiatan 2. Ada Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak menular



10



1. Ada Tata Laksana Kasus (Diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut untuk terdiri dari Rekam Medis, Regiter Laboratorium, Panduan wawancara, ada Panduan adaptasi kebiasaan baru 2. Ada Buku pedoman manajemen Penyakit Tidak Menular



10



1. Pengendalian PTM diselenggrakan melalui upaya : a. Peneyelenggaraan UKBM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM b. Deteksi dini kanker payudara melalui SADANIS c. Deteksi dini kankers leher Rahim melalui pemeriksaan IVA d. Menindaklanjuti Program Rujukan Balik (PRB) PTM e. Peneyelenggaraan Pelayanan Penyakit DM, HT, kanker payudara/leher rahim dan penyakity katastropik lainnya sesuai PPK f. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan PTM dan faktor risiko PTM g. Dan Lain-lain 2. Ada Bukti Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular )



EP 7



Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).



10



1. Ada SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 3. Ada register kunjungan di Posbindu 4. Ada Register Pemeriksaan IVA 5. Ada Register Pasien Program Rujuk Balik (PRB)



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



0



0 340



70



0.00%



0.00%



PJ PELAKSANA



Agung Setiawan, Am.Gz



Agung Setiawan, Am.Gz



Agung Setiawan, Am.Gz



Agung Setiawan, Am.Gz



Agung Setiawan, Am.Gz



PJ PELAKSANA PJ PELAKSANA



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



Dwi Sinta, Am.Keb.



PJ PELAKSANA



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



Marhidayati, Am.Keb.



PJ PELAKSANA



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



Jumika Husapawi, Am.Kep



PJ PELAKSANA



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



Nova Sari, S.Kep.Ners



BAB.V. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) Puskesmas Kab./Kota



Air Balui Musi Banyuasi



STANDAR 5.1 KRITERIA 5.1.1.



Peningkatan Mutu berkesinambungan Kepala Puskesmas menetapkan Penanggungjawab Mutu, Tim mutu dan Program Peningkatan Mutu Puskesmas ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



EP 1



Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan dilengkapi dengan uraian tugas, dan menetapkan program peningkatan mutu (R, W).



10



EP2



Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu (D, W).



10



EP 3



Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan (D, W).



10



ada kegiatan sosialisasi promgram peningkatan mutu baik linpro dan linsek



EP 4



Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor, serta dilaporkan secara berkala kepada kepala Puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D, W).



10



Hasil Pemantauan dilakukan penilaian kesesuaiaan dengan target untuk disusun Rencana Tindak Lanjut perbaikan Mutu, Bukti pertemuan evaluasi yang dapat dilakukan pada PTM maupun lokmin bulanan Riski Novi Yanti, SKM



Jumlah KRITERIA 5.1.2.



EP 1 EP 2 EP 3



0



Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator (R). Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W). Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikan (D, W). 0



EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah



Riski Novi Yanti, SKM



0.00%



PJ PELAKSANA



10



SK Indikator Nasional Mutu Puskesmas, Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dan PPI



10



bukti dokumen pengukuran indikator mutu



10



bukti dokumen evaluasi terhadap hasil mutu dan dilakukan rencana tindak lanjut



30



SK



Riski Novi Yanti, SKM Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



0.00%



Dilakukan validasi dan analisis hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas dan kinerja. ELEMEN PENILAIAN



EP 1



Riski Novi Yanti, SKM Ada dokumen ttg penyususnan program mutu, evaluasi , analisis, secara berkala sebagaimana yag tetulis di pedoman mutu puskesmas , ada kegiatan yang sudah dilakukan dalam upaya perbaikan mutu Riski Novi Yanti, SKM



Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA



Jumlah KRITERIA 5.1.3.



40



Ada SK Tim Mutu, Uraian Tugas Tim Mutu, Ada Program Mutu, Program Kes. Pasien danProgram Manajemen Resiko



SKOR



Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran (D, O, W). Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran (D, W). Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam bentuk program peningkatan mutu. (R, D, W) Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu pada huruf c. (D, W) Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D, W). 0



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



Ada bukti validasi data sesuai ketentuan



10



Ada bukti Puskesmas melalukan analisis data



10



Bukti rencana tindak lanjut dari hasil analisis



10



bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut



10



dokumen pelaporan mutu puskesmas



50



0.00%



PJ PELAKSANA



Riski Novi Yanti, SKM Riski Novi Yanti, SKM Riski Novi Yanti, SKM Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



KRITERIA 5.1.4



Peningkatan Mutu dicapai dan dipertahankan ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



EP 1



Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria 5.1.1 dan 5.1.2 (D, W).



10



Ada dokumen rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien dan melaksanakan PDCA



EP 2



Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba peningkatan mutu. (D.W)



10



Ada dokumen bukti melakukan evaluasi



EP 3



Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada LP dan LS serta dilakukan pendokumentasian kegiatan program peningkatan mutu (D, W).



10



Ada dokumen bukti komunikasi dan sosialisasi



EP 4



Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas kesehatan daerah kabupaten /Kota minimal setahun sekali (D, W)



10



Jumlah



STANDAR 5.2 KRITERIA 5.2.1



EP 2 EP 3



EP 4



EP 2 EP 3



EP 4



40



ada bukti pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas kesehatan kota/ kab



Riski Novi Yanti, SKM



0.00%



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



10 10



PJ PELAKSANA Yudiyanto, Am.Kep Yudiyanto, Am.Kep



Yudiyanto, Am.Kep dokumen register risiko dilanjuti dengan - menentukan prioritas masalah - menentukan akar masalah - menentukan rencana tindak lanjut



10 40



DOKUMEN YANG HARUS ADA SK Managemen risiko dan program manajemen risiko ada notulen hasil rapat pembahasan manajemen risiko dokumen register risiko



10



0



Yudiyanto, Am.Kep



0.00%



Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SKOR



Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat Puskesmas sebagai upaya untuk meminimalkan dan/atau memitigasi risiko (D). Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana penanganan (D,W). Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta lintas program dan lintas sektor terkait (D, W). Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis efek modus kegagalan (failure mode effect analysis) minimal setiap setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan (D, W).



Jumlah



STANDAR 5.3



SKOR



Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas (R, W). Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W) Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat terjadi di Puskesmas yang didokumentasikan dalam daftar resiko (D, W). Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko yang ada pada daftar risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut (D,W)



ELEMEN PENILAIAN EP 1



Riski Novi Yanti, SKM



Program Manajemen Risiko Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi dan dianalisis



Jumlah KRITERIA 5.2.2



Riski Novi Yanti, SKM



Riski Novi Yanti, SKM



0



ELEMEN PENILAIAN EP 1



PJ PELAKSANA



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



10



rencana tindak lanjut masuk dalam RUK Puskesmas



10



Ada dokumen mitigasi dan reduksi dan Pemantauan



10



Laporan Manajemen Risiko



10



Ada bukti FMEA



PJ PELAKSANA



Yudiyanto, Am.Kep Yudiyanto, Am.Kep



Yudiyanto, Am.Kep



Yudiyanto, Am.Kep 0



Sasaran Keselamatan Pasien



Maksimal



40



0.00%



KRITERIA 5.3.1.



proses Identifikasi Pasien dilakukan dengan benar ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



EP 1



Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (R, D, O, W)



10



EP 2



Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan pada pokok pikiran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).



10



Jumlah KRITERIA 5.3.2.



EP 2



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Ada bukti identifikasi pasien sesuai prosedur Hj. Kordiah, Am.Kep Ada SOP identifikasi pada kondisi khusus Hj. Kordiah, Am.Kep



0



20



0.00%



Proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan ELEMEN PENILAIAN



EP 1



FAKTA DAN ANALISIS



SKOR



Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran (D, W).



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Ada dokumen bukti komunikasi efektif mengunakan teknik SBAR dan TBAK



10



PJ PELAKSANA



Hj. Kordiah, Am.Kep



Ada Format pelaporan nilai kritis dan tata cara penyampaian nilai kritis



Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat dalam rekam medis, termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilaporkan (D,W, S).



10



Hj. Kordiah, Am.Kep



EP 3



Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan (R, D, W, S).



Jumlah KRITERIA 5.3.3.



Ada Format Serah Terima Pasien menggunakan metode SBAR 10 Hj. Kordiah, Am.Kep 0



30



Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



EP 1



Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip, serta dilakukan pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun (R, D, O, W)



10



EP 2



Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obatobatan psikotropika/narkotik dan obat - obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) (D, O, W)



10



Jumlah KRITERIA 5.3.4.



0.00%



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



daftar susunan obat LASA dan pelabelan nya Hj. Kordiah, Am.Kep daftar susunan obat psikotropika dan high alert Hj. Kordiah, Am.Kep



0



20



0.00%



Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



EP 1



Dilakukan penandaan sisi operasi/ tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (R, O, W, S)



EP 2



Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar. (D, O, W)



EP 3



EP 1 EP 2



Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan (D, O, W).



Jumlah



Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di rawat jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat inap sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut (R, O, W, S).



EP 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh (D, W).



Jumlah



Jumlah



10



Hj. Kordiah, Am.Kep



SKOR



30



0.00%



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



PJ PELAKSANA Sulastri, Am.Kep



pemantauan kebersihan tangan pada INM



10 20



DOKUMEN YANG HARUS ADA SOP kebersihan tangan



10



SKOR



Sulastri, Am.Kep 0.00%



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



SOP Pengkajian Pasien Risiko Jatuh 10 Sulastri, Am.Kep Dokumen pengkajian risiko jatuh 10 Sulastri, Am.Kep 0



20



0.00%



Pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan, dan pencegahan potensi insiden keselamatan pasien.



ELEMEN PENILAIAN



EP 2



Bukti proses verifikasi sebelum tindakan dilakukan sesuai kebijakan



Proses untuk mengurangi risiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan



EP 1



EP 1



Hj. Kordiah, Am.Kep



0



ELEMEN PENILAIAN



KRITERIA 5.4.1



10



Proses kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO (R).



STANDAR 5.4



Hj. Kordiah, Am.Kep Formulir Penandaan Lokasi Operasi



0



ELEMEN PENILAIAN



KRITERIA 5.3.6



10



Dilakukan penjedaan (time-out) sebelum operasi/ tindakan medis untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab atau meluruskan kerancuan. (O, W)



Jumlah KRITERIA 5.3.5



SOP Penandaan Lokasi Pembedahaan



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Regulasi tentang Keselamatan Pasien, Pedoman Pelaporan Keselamatan Pasien



Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien dan kepala puskesmas yang disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut terhadap insiden. (R, D,W)



10 Metalia Sonata, Am.Keb



Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai kerangka waktu yang ditetapkan. (D, O, W)



Mekanisne Pelaporan IKP, Formulir Pelaporan IKP Internal,Tindakan Sesuai Grading Risiko, Matrik Grading Resiko, Investigas Sederhana, RCA dan Hasil Investigasi dan Analisis



10 0



20



0.00%



Metalia Sonata, Am.Keb



KRITERIA 5.4.2



Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



EP 1



Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan menlakukan survei budaya keselamatan pasien yang menjadi acuan dalam program budaya keselamatan (D,W).



10



EP 2



Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan laporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan atau "tidak dapat diterima" dan upaya perbaikannya (D, W).



10



EP 3



Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan (D, W).



10



Jumlah



STANDAR 5.5 KRITERIA 5.5.1



0



30



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA PJ PELAKSANA SK tentang Standar Perilaku yang Mendukung Budaya Keselamatan, Perilaku yang tidak boleh; Bukti Penyusunan Standar Perilaku, SOP Tentang Metalia Sonata, Pelaporan Jika mengalami perlakuan yang tidak sesuai; Form Pelaporan Perilaku yang tidak sesuai; Am.Kep Kerangka Acuan Kegiatan tentang Pendidikan dan Tindak Lanjut Laporan Perilaku yang Tidak Sesuai Pelatihan atau Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien; Bukti Pelaksanaan Diklat atau Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien Metalia Sonata, Am.Kep bukti sosialisasi budaya keselamatan pasien Metalia Sonata, Am.Kep



0.00%



Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. ELEMEN PENILAIAN



EP 1



Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terdiri atas (R, D): (1) implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri atas kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, (2) pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa pelatihan atau lokakarya) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga, serta masyarakat, (3) penyusunan dan penerapan bundel infeksi terkait pelayanan kesehatan, (4) pemantauan (monitoring) pelaksanaan kewaspadaan isolasi, (5) surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan dan, (6) penggunaan anti mikroba secara bijak dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas



EP 2



Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program PPI dengan menggunakan indikator yang ditetapkan. (D, W)



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Dokumen Perencanaan Program PPI di Puskesmas; Bukti Pelaksanaan Program PPI di Puskesmas; Dokumen Bukti Monev dan RTL Program PPI



10



Sulastri, Am.Kep



Jumlah KRITERIA 5.5.2



10 0



20



0.00%



Sulastri, Am.Kep



Dilakukan identifikasi berbagai risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. ELEMEN PENILAIAN



EP 1



Evaluasi dari skedul (jadwal) kegiatan; Laporan Hasil Audit PPI dibuat setiap bulan oleh Tim PPI Puskesmas; Laporan Surveilance dibuat setiap bulan; Pelaporan penerapan program PPI kepada Kepala Puskesmas



Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. (D,W)



SKOR



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Format ICRA (Infection Control Risk Assesment) 10 Sulastri, Am.Kep



EP 2



program meminimalkan risiko infeksi



Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan (a) sampai (c) yang tercantum dalam bagian pokok pikiran. (D,W)



10 Sulastri, Am.Kep



Jumlah



KRITERIA 5.5.3



0



20



Puskesmas yang mengurangi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat, maupun lingkungan. ELEMEN PENILAIAN



SKOR



Maksimal



EP 1



Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar sesuai dengan pokok pikiran pada angka (1) sampai dengan angka (9) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (R, D,O,W)



10



EP 2



Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai dengan angka (8) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (D,W)



10



Jumlah KRITERIA 5.5.4



0



20



SKOR



Maksimal



EP 1



Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien. (D,W)



10



EP 2



Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat pelayanan (O).



10



EP 3



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (D, W)



10



Jumlah



0



DOKUMEN YANG HARUS ADA PJ PELAKSANA Regulasi (SK tentang penerapan kewaspadaan standar; KAK Program PPI;SOP Kebersihan tangan; SOP Penggunaan APD; SOP Penyuntikan yang aman; SOP Penggunaan Peralatan Pasien; SOP Sulastri, Am.Kep Pengendalian Kesehatan Lingkungan; SOP Koordinator TIMInfeksius PPI dalam menyusun Penanganan atau Limbah dan Non Infeksius; regulasi, wajib mengacu Pedoman dan SOP Pemrosesan peralatan pasien Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di dan FKTP dan Pedoman PPI penatalaksanaan linen laundry; SOP Kesehatan lainnya yang dikeluarkanpetugas oleh Kemenkes RI serta karyawan/perlindungan kesehatan; SOP harus sesuai Pasien; denganSOP pelaksanaan kegiatan yang Penempatan hygiene respirasi/etika dilakukan Puskesmas batuk; SOPdiTertusuk Jarum) Sulastri, Am.Kep



0.00%



30



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA Tersedia Dokumen (SOP Kebersihan Tangan, Tersedia Banner/Poster/Leaflet tentang Edukasi kebersihan tangan, Instrumen Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan, Instrumen Monitoring Wastafel, Sabun Cuci Tangan, handuk kertas, Kelengkapan Fasilitas Kebersihan Cuci Tangan, cairan antibakterial, fasilitas cuci tangan bersih, Bukti Pelaksanaan Edukasi Kebersihan Tangan ada tempat sampah, handrub, poster Instrumen Penilaian Kebersihan Tangan Lima yang dilakukan di Puskesmas dan wilayah kerja Momen, Instrumen Monitoring Kelengkapan Puskesmas, Bukti Hasil Audit Kepatuhan Kebersihan Fasilitas Kebersihan Tangan) Tangan



PJ PELAKSANA



Sulastri, Am.Kep Sulastri, Am.Kep



Sulastri, Am.Kep



0.00%



Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar transmisi dalam penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat itularkan melalui transmisi ELEMEN PENILAIAN



EP 1



FAKTA DAN ANALISIS



Puskesmas melakukan upaya kebersihan tangan sesuai standar. ELEMEN PENILAIAN



KRITERIA 5.5.5



0.00%



SKOR



Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan yang dilayani di Puskesmas yang menimbulkan aerosolisasi serta upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne dengan pemakaian APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien, ataupun transfer pasien sesuai dengan regulasi yang disusun. (R, O, W)



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Bukti Identifikasi Penyakit Infeksi terutama saat penerimaan pasien di Puskesmas; Alur Penatalaksanaan Pasien Infeksius; Bukti Monitoring dan Tindak Lanjut dari Pemantauan Pencegahan Transmisi Infeksi



10



Sulastri, Am.Kep



EP 2



Jumlah



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan pasien, dan transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi (D, W).



Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi



10



0



20



0.00%



Sulastri, Am.Kep



KRITERIA 5.5.6



Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi, baik di Puskesmas maupun di wilayah kerja Puskesmas. ELEMEN PENILAIAN



EP 1



EP 2



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



SKOR



Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak infeksi, baik yang terjadi di Puskesmas maupun di wilayah kerja Puskesmas (D, W).



Maksimal



FAKTA DAN ANALISIS



DOKUMEN YANG HARUS ADA



PJ PELAKSANA



Dokumen Identifikasi kejadian outbreak infeksi di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas



10



Sulastri, Am.Kep



Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun (D, W).



Bukti Penatalaksanaan Kejadian Outbreak Infeksi; Bukti Monitoring dan Tindak Lanjut dari Penanggulangan Kejadian Outbreak infeksi.



10



Sulastri, Am.Kep 0



0 560



20



0.00%



0.00%



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Pertengahan Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



KETERANGAN (Penjelasan terkait perkembangan penyelesaian Elemen Penilaian tersebut)



Yanprim Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Yanprim



Yanprim Awal Juni



TARGET PENYELESAIAN



Susep Satriana, S.Tr.Gz.



Akhir Mei



PJ MONITORING Susep Satriana, S.Tr.Gz



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Awal Juni



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Pertengahan Juni Pertengahan Juni



Susep Satriana, S.Tr.Gz Susep Satriana, S.Tr.Gz



Pertengahan Juni



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Pertengahan Juni



Susep Satriana, S.Tr.Gz



KETERANGAN Yanprim Yanprim Yanprim



KETERANGAN Yanprim Yanprim Yanprim Yanprim Yanprim



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Juni



Susep Satriana,S.Tr.Gz



Akhir Juni



Susep Satriana,S.Tr.Gz



Akhir Juni



Susep Satriana,S.Tr.Gz



Akhir Juni



Susep Satriana,S.Tr.Gz



TARGET PENYELESAIAN Akhir Mei



PJ MONITORING Susep Satriana, S.Tr.Gz



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz



Akhir Mei



Susep Satriana, S.Tr.Gz



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Awal Juni



Susep Satriana



Awal Juni



Susep Satriana



Awal Juni



Susep Satriana



Awal Juni



Susep Satriana



KETERANGAN Yanprim



Yanprim



Yanprim



Yanprim



KETERANGAN



KETERANGAN



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



KETERANGAN



KETERANGAN



Farmasi Awal Juni



dr. Rochmah TE



Awal Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Farmasi



KETERANGAN



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



Pertengahan Mei



dr. Rochmah TE



KETERANGAN Promkes Promkes



KETERANGAN



KETERANGAN



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



Akhir Mei



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



KETERANGAN



KETERANGAN



yanprim



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Awal Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



yanprim



KETERANGAN yanprim



yanprim Akhir Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



Pertengahan Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Awal Juni



dr. Rochmah TE



Awal Juni



dr. Rochmah TE



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



KETERANGAN



P r o m k e s K e s l i n g K e s j a o promkes r promkes promkes



KETERANGAN



TARGET PENYELESAIAN



PJ MONITORING



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



Akhir Juni



dr. Rochmah TE



KETERANGAN



REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.



NO



BAB



TOTAL SKOR



SKOR MAKSIMUM E.P



1



KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP)



0



1020



2



PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF



0



940



3



PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), LABORATORIUM, DAN KEFARMASIAN



0



420



4



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)



0



340



5



PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)



0



560



SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P



0



3280



CAPAIAN Puskesmas



AB



cul otomatis.



CAPAIAN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



0.00%



Capaian per bab standar ak KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP) 100% 80% 60%



PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)



40%



PENYELE



20% 0.00% 0%



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)



PENYELENGGARAAN UPAY



paian per bab standar akreditasi



( KMP)



PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF



PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), LABORATORIUM, DAN KEFARMASIAN



OMOTIF DAN PREVENTIF