Instrumen Audit Pendftran 2021 [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT Nama Unit yang di Audit



: Pendaftaran



Auditor



: Yusnita Lismaya,A.Md.Kep Lia Marliana,AMK



Waktu Pelaksanaan No



Daftar pertanyaan



observasi



Bagaimana langkahlangkah yang dilakukan pada saat pelayanan sesuai sop



Langkahlangkah yang dilakukan saat pelayanan



2



Apa saja tindakan yang dilakukan ketika pasien datang



Mengamati petugas saat mendaftarkan



3



Bagaimana pembagian tugas di unit pendaftaran



Mengamati petugas saat melakukan pelayanan



4



Apakah sasaran/pasien mengetahui hak dan kewajibannya



1



Kriteria Audit Standart Akreditasi



: 8-7-2021 Dokumen/ Rekam kegiatan Sop pendaftaran



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi audit



Isi Langkahlangkah di SOP tidak sesuai



Kaji ulang SOP yang ada di pendaftaran



Sop alur pendaftaran



Petugas kurang paham terhadap standar prosedur yang ada



Langkah-langkah di SOP ada yang tidak sesuai dengan judul SOP Isi SOP kurang jelas dalam langkah prosedur Petugas kurang memahami standar pelayanan yang ada di unit pendaftaran



Petugas pendaftaran merangkap sebagai petugas kasir



Kurang nya SDM di unit pendaftaran



Pengajuan penambahan SDM khusus untuk kasir



Media informasi ada tapi kurang maksimal



Tidak ada hasil evaluasi terhadap Menyusun jadwal untuk penyampaian informasi di tempat penyampaian informasi pendaftaran hak dan kewajiban kepada pengujung



Sop penyampaian informasi



Petugas membaca dan memahami SOP yang ada di unit pendaftaran



INSTRUMEN AUDIT



No



Kriteria Audit



Daftar pertanyaan



5



Apa saja yang dilakukan setelah selesai pelayanan



6



Bagaimana alur pelayanan di masa pandemi



observasi



Dokumen/ Rekam kegiatan Mengamati meja Langkah dalam pendaftaran pelayanan



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi audit



Penataan tempat dan barang-barang kurang rapi



Petugas kurang memperhatikan kerapihan ruangan



Petugas lebih memperhatikan kerapihan ruangan



Mengamati pelayanan di masa pandemi



Tidak ada SOP pendaftaran di masa pandemi



SOP pendaftaran di masa pandemi belum ada



Membuat SOP pendaftaran di masa pandemi



Sop pendafataran di masa pandemi