Instrumen Audit Promosi Kesehatan 2022 [PDF]

Citation preview

Nama unit yang diaudit



: Promosi Kesehatan



Auditor



:



Waktu pelaksanaan



:



Kriteria/acuan yang dapat digunakan untuk audit: PMK No. 43 Tahun 2019 dan lampirannya, Daftar tilik SOP (yang sering digunakan), Standar akreditasi, RDOWS, instrumen FKTP berprestasi, indikator, RUK, RPK, Rencana Program, KAK, pedoman/panduan Instrumen Audit: No 1



Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 2.6.1



Daftar Pertanyaan



Fakta lapangan



Temuan audit



Apakah terdapat SK Penanggung jawab Promosi Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas? Apakah sudah terdapat Pedoman?



Sudah



Sudah



Sudah



Sudah



Apakah sudah terdapat KAK?



Sudah



Sudah



Apakah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut serta identifkasi dan hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan minimal per triwulan? (Bukti hasil identifikasi masalah, analisa, RTL) Apakah dilakukan pemantauan dan analisis serta tindaklanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan? Apakah dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk



Ya



Ya



Ya, dilakukan



Ya, dilakukan



Ya, dilakukan



Ya, dilakukan



Rekomendasi audit



2



Capaian SPM/indikator



3



RUK/ RPK



4



SOP



5



Inovasi



mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan yang sudah tercantum dalam RPK sebagaimana pokok pikiran sesuai dengan kebijakan, prosedur dan KAK? Bagaimana pencatatan dan pelaporan UKM esensial Promosi Kesehatan baik secara manual ataupun elektronik? Apakah dilakukan dengan rutin, akurat dan lengkap? Apakah sudah mengacu pada Dinas Kesehatan? Bagaimana bukti pengumpulan analisa pelaporan indikator mutu pada tahun 2022? Bila target capaian belum tercapai atau ada kesenjangan, bagaimana TL? Apakah kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan jadwal? Apakah sudah terdapat SOP terutama selama pandemi? Apakah sudah dilakukan review SOP pada SOP >3 tahun untuk mengetahui kesesuaian SOP dengan kegiatan? Apakah ada inovasi sederhana yang mempermudah pekerjaan? Apakah sudah membuat tujuan,



Dilakukan rutin, mengacu pada renstra



Dilakukan rutin, mengacu pada renstra



Ada



Ada



Sejauh ini semua tercapai



Tercapai



Ada beberapa yang tidak sesuai jadwal Sudah Sudah



Belum Belum



target dan capaian? 6



7



Implementasi branding



5R



Apakah sudah melaksanakan implementasi branding? Apakah ceklis branding sudah terisi dan terupdate? Apakah sudah melaksanakan implementasi pengisian form ? Ceklis Kebersihan Ceklis 5 R



Sudah Sudah Sudah