instrumen baru [PDF]

Citation preview

Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior



: : : :



BAB.I. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)



Wirosari II Grobogan 23 Mei 2023 ........................................



STANDAR 1.1 PERENCANAAN PUSKESMAS DILAKUKAN SECARA TERPADU KRITERIA 1.1.1.



Elemen Penilaian



EP 1



1.1.1.1.Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R)



EP 2



1.1.1.2.Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



1.1.1.3.Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W)



8



5



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SK Ka Puskesmas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tatanilai Puskesmas Catatan: jika kebijakan daerah menyatakan bahwa penetapan visi dan misi hanya oleh kepala daerah, maka kepala Puskesmas hanya menetapkan tujuan dan tata nilai.



10



EP 3



✔



SK tentang Penetapan Jenis- Jenis Pelayanan Puskesmas



Hasil identifikasi dan analisis yang mendasari penetapan jenis- jenis pelayanan, khususnya untuk jenis pelayanan yang bersifat pengembangan, baik UKM maupun UKP.



Kepala Puskesmas dan KTU: penggalian informasi terkait proses identifikasi dan analisis yang mendasari penetapan jenisjenis pelayanan.



Rencana lima tahunan Puskesmas.



1. Bukti pertemuan penyusunan rencana lima tahunan bersama lintas program dan minimal daftar hadir dan notula yang disertai dengan foto kegiatan.



Kepala Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait proses penyusunan rencana lima tahunan.



Data Idnetifikasi belum tahu metodenya



DATA DARI UKM TARGET AK AKB BELUM



EP 4



1.1.1.4.Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W)



1. Rencana usulan kegiatan (RUK) tahun n (dan n+1 disesuaikan dengan saat dilangsungkannya survei akreditasi). 2. Rencana lima tahunan Puskesmas.



1. Hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Hasil analisis data kinerja. 3. Bukti pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas sektor, minimal melampirkan daftar hadir dan notula yang disertai dengan foto kegiatan.



Kepala Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait proses penyusunan RUK.



EP 5



1.1.1.5.Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R, D, W)



1. Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan tahun n.



Ada RPK Tahunan , Ada bukti penyusunan RPK melibatkan LP



Kepala Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait proses penyusunan RPK tahunan.



EP 6



1.1.1.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W)



1. Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan.



1. Hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. 2. Bukti pertemuan penyusunan RPK bulanan, minimal melampirkan daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan.



Kepala Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait proses penyusunan RPK bulanan.



EP 7



1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (R, D, W)



Rencana Lima tahunan dan / atau Bukti peyusunan revisi perencanaan, rencana pelaksanana Kegiatan (RPK) Revisi minimal melampirkan daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan.



Jumlah



23



Kepada Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait proses revisi perencanaan.



SIMULASI



REKOMENDASI



KRITERIA 1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2) KRITERIA 1.1.2.



Elemen Penilaian



EP 1



1.1.2.1.Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenisjenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R)



EP 2



1.1.2.2.Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenisjenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan Puskesmas (R, D, O, W) W).



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



Pengamatan surveior terhadap: 1. Mediainformasi tentang hak dan kewajiban pasien. 2. Media informasi tentang jenisjenis pelayanan Puskesmas.



1. PJ UKP: penggalian informasi terkait proses sosialisasi hak dan kewajiban pasien. 2. KTU, PJ UKM dan PJ UKP: penggalian Informasi terkait proses sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas.



SK Ka Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pasien Puskesmas…..



10 SK tentang Media Komunikasi dan Koordinasi



5 EP 3



1.1.2.EP 3. c) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien,



EP 4



1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik (R,D,O,W)



Jumlah



sk sudah, bukti sosialisasi belum masuk



1. SK tentang Pengelolaan Umpan Balik dari Pengguna Layanan. 2. SOP Pengelolaan Umpan Balik dari Pengguna Layanan. 3. SOP Pengukuran Kepuasan Pasien. 4. SOP Penanganan Aduan/Keluhan dari Pengguna Layanan.



5 20



1. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien 2. Bukti sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas, sesuai dengan media komunikasi yang ditetapkan.



SK sudah SOP Belum



1. Bukti evaluasi kepatuhan petugas Pengamatan surveior terhadap dalam implementasi hak dan kewajiban kepatuhan petugas dalam pasien serta rencana tindak implementasi pemenuhan hak lanjutnya. 2. Bukti evaluasi hasil sosialisasi jenisjenis pelayanan Puskesmas serta rencana tindak lanjutnya. 3. Bukti hasil tindak lanjut.



1. PJ UKP: penggalian informasi terkait evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi hak dan kewajiban pasien dan tindak lanjutnya. 2. KTU, PJ UKM dan PJ UKP: penggalian informasi terkait proses evaluasi hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas serta tindak lanjutnya.



1. Bukti Umpan balik pengguna layanan yang diperoleh secara berkala tindak lanjutnya. 2. Bukti pengukuran kepuasan pasien (termasuk dapat menggunakan pengukuran INM Kepuasan Pasien) dan tindak lanjutnya. 3. Bukti penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya.



PJ MUTU dan petugas yang di tunjuk; Penggalian informasi terkait proses memperoleh umpan balik pengguna layanan, pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya.



Pengamatan surveior terhadap bentuk dan proses upaya memperoleh umpan balik pengguna layanan, pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya. Surveior mengamati apakah hasil pengelolaan dan tindak lanjut halhal tersebut dapat diakses oleh publik.



SIMULASI



REKOMENDASI



STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KRITERIA 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan Persyaratan jabatan KRITERIA 1.2.1. EP 1



Elemen Penilaian



SKOR



1.2..1. EP.1. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan (R).



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



SK tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan.



10



siap belum bernomer dan ttd



EP 2



1.2.1.EP 2. Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya (R, D, W).



SK tentang Penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas. Catatan: tata nilai dan budaya keselamatandapat menjadi bagian dari kode etik perilaku.



1. Hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegawai Catatan: terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku.



EP 3



1.2.1. EP. 3 Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan (R, D).



1. SK tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial. Catatan: SK Pendelegasian Wewenang Manajerial dapat terintegrasi dengan SK Pendelegasian Wewenang Klinis. 2. SOP tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial.



1. Surat pendelegasian wewenang manajerial, jika ada pendelegasian wewenang manajerial.



Kepala Puskesmas, KTU dan para PJ: penggalian informasi terkait proses dan hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegawai serta tindak lanjutnya



10



Jumlah



KRITERIA 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. KRITERIA 1.2.2.



Elemen Penilaian



EP 1



1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R)



EP 2



1.2.2.EP 2. Dditetapkan kebijakan,pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau berbasis bukti ilmiah terkini (R, W).



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2 1. SK, pedoman/panduan, SOP, kerangka acuan kegiatan KMP. 2. SK, pedoman/panduan, SOP, kerangka acuan kegiatan penyelenggaraan UKM. 3. SK, pedoman/panduan, SOP, kerangka acuan kegiatan penyelenggaraan UKP, kefarmasian dan laboratorium.



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



KTU dan penanggung jawab upaya: penggalian informasi terkait proses penyusunan dokumen regulasi.



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 3



1.2.2.EP 3. Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W) W).



1. SOP tentang Pengendalian Dokumen. 2. SOP tentang Penataan Dokumen 3. SOP tentang Distribusi Dokumen. Catatan: yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen internal dan dokumen eksternal.



1. Bukti pengendalian dan distribusi dokumen: bukti penomoran regulasi internal, rekapitulasi distribusi dokumen, bukti distribusi dokumen.



Pengamatan surveior terhadap pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen.



KTU dan petugas yang ditunjuk untuk pengendalian dokumen: penggalian informasi terkait proses pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen.



0



Jumlah



KRITERIA 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat KRITERIA 1.2.3.



Elemen Penilaian



EP 1



1.2.3.EP 1. Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas (R).



EP 2



1.2.3.EP 2 Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan (D).



EP 3



1.2.3.EP 3. c) Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam rangka mencapai indikator kinerja pembinaan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas (R, D, W).



EP 4



1.2.3.EP 4 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas (D).



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SK tentang Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas.



Daftar identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.



Kerangka acuan kegiatan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas



1. Jadwal pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas. 2. Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas. Catatan: data dukung bukti pelaksanaan pembinaan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan, misalnya pembinaan dalam bentuk pertemuan minimal berupa daftar hadir dan notulen yang diserta dengan foto kegiatan. 1. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas. 2. Bukti hasil tindak lanjut.



0



PJ Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas: penggalian informasi terkait program, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya terhadap pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.



SIMULASI



REKOMENDASI



KRITERIA 1.2.4 Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas KRITERIA 1.2.4.



Elemen Penilaian



EP 1



1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W)



EP 2



EP 3



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI 1. SK tentang Pengumpulan, Penyimpanan, dan Analisis Data serta Pelaporan dan Distribusi Informasi. 2. SOP tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Laporan. 3. SOP tentang Analisis Data. 4. SOP tentang Pelaporan dan Distribusi Informasi. Catatan: Jika menggunakan sistem informasi, maka SOP poin 2 dan poin 4 menyesuaikan.



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



1 Bukti Pengumpulan dan penyimpanan laporan. 2. Bukti analisis data. 3. Bukti pelaporan dan distribusi informasi. Catatan: Jika menggunakan sistem informasi, maka bukti pelaksanaan poin 1 dan poin 3 menyesuaikan.



KTU, para PJ, para Koordinator Pelayanan dan Pelaksana Kegiatan: penggalian informasi terkait proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi.



1.2.4.EP.2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut thd penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas secara periodik. (D, W)



1. bukti evaluasi penyelenggaraan sistem infromasi Puskesmas. 2. Bukti hasil tindak lanjut.



KTU dan petugas Sistem Informasi Puskesmas: penggalian informasi terkait proses dan hasil evaluasi serta tindak lanjut penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas.



1.2.4.EP 3. Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem informasi Puskesmas (D, O).



Bukti pencapaian kinerja Puskesmas sesuai dengan sistem informasi yang digunakan



SIMULASI



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



Pengamatan surveior terhadap penyajian informasi pencapaian kinerja Puskesmas.



0



Jumlah



KRITERIA 1.2.5 Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan KRITERIA 1.2.5



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



1.2.5.EP 1. Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (R).



EP 2



1.2.5.EP.2. Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W).



Bukti pelaporan dilema eik.



Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya.



EP 3



1.2.5.EP 3. Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W).



Bukti dukungan, kepala dan/ atau pegawai puskesmas dalam penanganan/ penyelesaian dilema etik.



Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait proses penanganan terhadap dilema etik yang pernah terjadi dan bentuk dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/ penyelesaiannya.



Jumlah



SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik



0



STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KRITERIA 1.3.1 Tersedia sumber daya manusia (SDM) dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan KRITERIA 1.3.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



1.3.1 EP1 . Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (D,W)



1. Bukti Analisis jabatan. 2. Bukti analisis beban kerja. 3. Bukti pelaksanaan analisis, minimal daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan.



Kepala Puskesmas dan KTU: penggalian informasi terkait proses analisis jabatan dan analisis beban kerja.



EP 2



1.3.1.EP 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (D, W)



Dokumen peta jabatan, uraian jabatan, dan dokumen kebutuhan tenaga



Kepala Puskesmas dan KTU: penggalian informasi terkait proses penyusunan peta jabatan dan uraian Jabatan serta kebutuhan tenaga.



EP 3



1.3..1 EP 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (D, W).



Bukti Upaya Pemenuhan Tenaga



Kepala Puskesmas dan KTU: penggalian informasi terkait proses pemenuhan tenaga dan hasilnya.



EP 4



1.3.1.EP 4. d) Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku (D, W).



1. Surat permohonan kredensial dan/atau rekredensial. 2. Surat penugasan klinis yang merujuk pada penetapan kewenangan klinis dari tim kredensial dinas kesehatan daerah kabupaten/kota 3. Bukti tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau rekredensial (sesuai petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas).



Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait proses, hasil, dan tindak lanjut kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan.



SIMULASI



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



0



Jumlah



KRITERIA 1.3.2 Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupunpenilaian Kinerja Pegawai KRITERIA 1.3.2.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 1



1.3.2. EP 1.Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R



SK Penetapan Uraian Tugas Pegawai



EP 2



1.3.2. EP 2 Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai. (R)



SK Penetapan indiKator Penilaian Kinerja Pegawai



EP 3



1.3.2. EP 3 Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. (R, D, W)



SOP tentang Penilaian Pegawai



DOKUMEN BUKTI



1. Hasil penilaian kinerja pegawai. 2. Bukti tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai.



OBSERVASI



WAWANCARA



KTU: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai.



EP 4



1.3.2.EP 4 Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian serta kinerja pelayanan Puskesmas (R).



1. SK tentang Penetapan Indikator Kepuasan Pegawai. 2. SOP tentang Survei kepuasan pegawai.



EP 5



1.3.2.EP 5 Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan (R, D, W)



Kerangka acuan kegiatan survei kepuasan 1. Jadwal pelaksanaan survei kepuasan pegawai. pegawai 2. Instrumen survei kepuasan pegawai. 3. Bukti pengumpulan data dan analisis hasil survei kepuasan pegawai. 4. Bukti upaya perbaikan.



KTU: penggalian informasi terkait proses pengumpulan data, analisis hasil survei kepuasan pegawai, dan upaya perbaikannya.



0



Jumlah



KRITERIA 1.3.3 Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan. KRITERIA 1.3.3.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 1



1.3.3. EP 1.Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas (D).



EP 2



1.3.3. EP 2. Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (R, W).



1. RUK yang mencantumkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai.



EP 3



1.3.3. EP 3. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (R, D, W).



1. SOP tentang Penerapan Hasil Peningkatan Kompetensi Pegawai



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti informasi peluang peningkatan kompetensi pegawai.



Kepala Puskesmas, KTU: penggalian informasi terkait bentuk dukungan dalam peningkatan kompetensi pegawai.



1. Bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai. 2. Hasil evaluasi terhadap hasil peningkatan kompetensi yang diikuti pegawai.



KTU dan pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi: penggalian informasi terkait proses dan hasil evaluasi terhadap hasil peningkatan kompetensi yang diikuti pegawai.



0



Jumlah



KRITERIA 1.3.4 Setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir KRITERIA 1.3.4.



Elemen Penilaian



EP 1



1.3.4. EP. 1. Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).



EP 2



1.3.4. EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian (D, W).



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI 1. SK tentang Kelengkapan Isi Dokumen Kepegawaian. 2. SOP tentang Pengumpulan Dokumen Kepegawaian.



DOKUMEN BUKTI



WAWANCARA



1. Dokumen kepegawaian tiap pegawai. Pengamatan surveior terhadap KTU: Catatan: dokumen kepegawaian dapat dokumen kepegawaian tiap pegawai penggalian informasi terkait proses dalam bentuk cetak dan/atau digital. serta pengumpulan dan pengelolaan kesesuaian kelengkapan dan dokumen kepegawaian. kemutakhiran isinya.



1. Bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. 2. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. 0



OBSERVASI



KTU: penggalian informasi terkait proses dan hasil evaluasi kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian serta tindak lanjutnya.



KRITERIA 1.3.5 Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya KRITERIA 1.3.5. EP 1 EP 2



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



1.3.5. EP 1.Orientasi Pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (R, D, W) 1.3.5. EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi pegawai. (D, W)



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



kerangka acuan kegaitan orientasi pegawai Bukti Pelaksananan kegiatan orientasi pegawai



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



KTU dan pegawai yang mengikuti oerientasi baru dan pegawai alih tugas



1. Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai. 2. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai.



KTU : pengendalan informasi terkair hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai baru dan pegawi alih tugas serrta tindak lanjutnya



0



Jumlah



KRITERIA 1.3.6 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). KRITERIA 1.3.5.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



1.3.5. EP 1. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W).



1. SK tentang penetapan koordinator atau 1. Dokumen program K3. tim K3 yang terintegrasi dengan SK 2. Bukti evaluasi program K3. Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan pada Kriteria 1.2.1. 2. SK tentang penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1.



Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait pelaksanaan program-program K3 dan hasil evaluasinya.



EP 2



1.3.5. EP 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (R, D, W).



RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai.



Bukti hasil pemeriksaan berkala kesehatan pegawai.



Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan pemeriksaan berkala kesehatan pegawai.



EP 3



1.3.5. EP 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W).



RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan imunisasi bagi pegwai



1. Dokumen analisis tingkat risiko pelayanan. 2. Bukti pelaksanaan imunisasi bagi pegawai



Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan imunisasi bagi pegawai.



EP 4



1.3.5. EP 4. Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya (D, W).



1. Bukti pelaksanaan konseling terhadap pegawai. 2. Bukti tindak lanjut hasil konseling terhadap pegawai.



Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan konseling bagi pegawai dan tindak lanjutnya.



Jumlah



0



SIMULASI



REKOMENDASI



STANDAR 1.4 MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK) KRITERIA 1.4.1 Disusun dan diterapkan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan Pendidikan MFK



KRITERIA 1.4.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



EP 1



EP1.Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R)



EP 2



EP. 2 Puskesmas menyediakan aksesyang mudah dan aman bagi pengguna layanandengan keterbatasan fisik (O, W)



EP 3



EP3. Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).



1. Bukti identifikasi terhadap area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas



EP 4



EP. 4 Disusun daftar risiko (Risk Register) Yang mencakup seluruh lingkup program MFK (D)



Daftar Risiko (Risk Register) Program MFK. Catatan: terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajemen risiko.



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK (D).



1. Bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK 2. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program MFK.



Jumlah



OBSERVASI



WAWANCARA



1. SK penetapan penanggung jawab MFK yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab pada kriteria 1.2.1 2. SK penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK Jenis-Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1



Pengamatan surveior terhadap pengaturan ruang yang aman apakah mengakomodasi Pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti menyediakan hendrel pegangan tangan pada kamar mandi, jalur kursi roda dll



0



PJ mutu, koordinator MFK dan pasien: penggalian informasi tentang akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna yang keterbatasan fisik



PJ mutu, koordinator MFK : penggalian informasi terkait dasar penetapan area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas



SIMULASI



REKOMENDASI



KRITERIA 1.4.2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan KRITERIA 1.4.2.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI Pengamatan surveior terkait identifikasi kepada pengunjung, petugas dan pekerja alih daya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Puskesmas



WAWANCARA



EP 1



EP 1.Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing), (R,O,W).



SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya



EP 2



EP 2.Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, O,W)



SOP inspeksi Fasilitas



EP 3



EP 3.Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W, S)



Bukti hasil simulasi terhadap kode Pengamatan surveior terhadap darurat( kode merah dan kode biru) kode darurat yang ditetapkan dan minimal melampirkan daftar hadir dan diterapkan di Puskesmas foto kegiatan simulasi



EP 4



EP 4.Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W)



Dokumen ICRA bangunan (jika ada Pengamatan surveior terhadap: Koordinator PPI dan Koordinator MFK: renovasi bangunan) yang dilakukan Hasil pelaksanaan ICRA bangunan oleh Tim PPI bekerja sama dengan Tim (jika ada renovasi bangunan) MFK serta dengan multidisplin lainnya



Bukti hasil inspeksi fasilitas sesuai dengan regulasi yang di tetapkan di puskesmas



SIMULASI



REKOMENDASI



Petugas, pengunjung dan pekerja alih daya: penggalian informasi terkait pelaksanaan identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya



Pengamatan surveior terkait hasil Koordinator MFK : Penggalian informasi terkait pemeliharaan fasilitas termasuk pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di penyediaan mendukung keamanan Puskesmas dan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. Petugas Puskesmas penggalian informasi Surveior meminta petugas terkait dengan pelaksanaan kode darurat yang untuk melakukan simmulasi di tetapkan oleh Puskesmas kode merah dan kode biru yang di tetapkan oleh puskesmas



0



Jumlah



KRITERIA 1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan KRITERIA 1.4.3. EP 1 EP 2



EP 3 EP 4



Jumlah



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



EP 1. Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D). EP 2. Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).



1. Daftar inventarisasi B3 dan limbah B3 Bukti pelaksanaan program manajemen B3 dan limbah B3 yang meliputi (huruf (a) sampai dengan huruf (f) sesuai pada pokok pikiran angka (2) kriteria 1.4.1)



EP 3.Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (D, O) EP 4. Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindaklanjutnya (D,O,W).



Izin IPAL



OBSERVASI



WAWANCARA



Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3: penggalian informasi terkait proses pengelolaan B3 dan limbah B3



Pengamatan surveior terhadap penyediaan IPAL sesuai dengan surat izin 1. Bukti dilakukan penanganan awal ketersedian spill kit untuk Petugas kebersihan/ cleaning service, oleh petugas. Bukti hasil pelaporan dan penanganan tumpahan limbah B3 koordinator PPI, petugas kesling dan petugas hasil analisis dari penanganan ditempat terjadinya tumpahan: paparan/pajanan B3 atau limbah B3 penggalian informasi terkait penanganan sesuai dengan regulasi yang telah tumpahan B3 ditetapkan Puskesmas. 2. Bukti tindak lanjut dari hasil pelaporan dan analisis. 0



SIMULASI



REKOMENDASI



KRITERIA 1.4.4 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi KRITERIA 1.4.4.



Elemen Penilaian



FAKTA DAN SKOR ANALISIS



program tanggap darurat bencana internal dan eksternal ✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



EP 1.Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D)



Hasil indentifikasi resiko bencana di Puskesmas/ Hazard Vulnerability Assessment (HVA).



EP 2



EP 2. Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).



1. Bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana yang meliputi huruf (a) sampai dengan huruf (g) sesuai pada pokok pikiran angka 3) pada kriteria 1.4.1



Petugas Puskesmas, pasien dan pengunjung : penggalian informasi terhadap penerapan manajemen kedaruratan dan bencana



EP 3



EP 3. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W).



1. Bukti pelaksanaan simulasi (minimal melampirkan daftar hadir dan foto kegiatan simulasidan laporan) 2. Bukti hasil evaluasi tahunan 3. Bukti pelaksanaan debriefing setiap selesai simulasi (minimal melampirkan daftar hadir, foto Kegiatan dan laporan)



Petugas Puskesmas: penggalian informasi kepada pelaksanaan simulasi, evaluasi dan debriefing setiap selesai Simulasi



EP 4



EP 4.Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D



1. Bukti rencana perbaikan program manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi 2. Bukti hasil evaluasi tahunan



KRITERIA 1.4.5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



SIMULASI



REKOMENDASI



pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



EP 1



EP 1. Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).



1. Bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada angka (4) sesuai pokok pikiran kriteria 1.4.1



EP 2



EP 2.Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O)



1. Bukti pelaksanaan dan hasil Pengamatan surveior terhadap alat inspeksi/ pengujian. deteksi dini, jalur evakuasi, serta 2. Bukti pemeliharaan alat deteksi dini keberfungsian alat pemadam api jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api



EP 3



EP 3. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S).



1. Bukti pelaksanaan simulasi minimal menyertakan notula dan foto-foto kegiatan simulasi 2. Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran



EP 4



EP 4.Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas.(R).



Jumlah



REKOMENDASI



0



Jumlah



KRITERIA 1.4.5.



SIMULASI



SK tentang larangan merokok bagi petugas, penggunaan layanan dan pengunjung di area puskesmas 0



WAWANCARA



Pengamatan surveior terhadap Petugas Puskesmas: penerapan pengamanan yang penggalian informasi terkait dengan penerapan ditetapkan oleh Puskesmas seperti manajemen risiko kebakaran penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif, dan himbauan dilarang merokok



Petugas Puskesmas, pengunjung: penggalian informasi terhadap sistem pengamanan kebakaran



Pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok di Puskesmas



Kepada petugas dan pengunjung : penggalian informasi terkait kebijakan larangan merokok



Petugas Puskesmas melakukan simulasi pengamanan kebakaran



KRITERIA 1.4.6. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat Kesehatan KRITERIA 1.4.6.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



EP 1



EP 1.Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK.(D).



Bukti Kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK.



EP 2



EP 2. Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W).



1. Bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (contoh pengajuan pelatihan mengoperasionalkan alat ke dinas kesehatan)



EP 3



EP 3.Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (R, D,O,W)



1. SOP pemeliharaan alat kesehatan



1. Jadwal pemeliharaan alat 2. Bukti pemeliharaan alat kesehatan 3. Bukti kalibrasi alat kesehatan



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Petugas yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan alat: penggalian informasi tentang mengoperasikan alat kesehatan tertentu



Pengamatan surveior terhadap alat Petugas yang bertanggung jawab terhadap kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan: pemeliharaan dan kalibrasi penggalian informasi terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan



0



Jumlah



KRITERIA 1.4.7. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi KRITERIA 1.4.7.



Elemen Penilaian



EP 1



EP 1. Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).



EP 2



EP 2. Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem (R, D).



EP 3



EP. 3 Sumber air, Listrik, dan gas medik beserta cadanganya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di puskemas (O)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



1. Daftar inventarisasi sistem utilitas SOP pelaksanaan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya



Bukti pelaksanaan program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya Pengamatan Serveior terhadap ketersediaan sumber air, listrik dan gas medik beserta cadanganya



0



Jumlah



KRITERIA 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) bagi petugas KRITERIA 1.4.8. EP 1 EP 2



EP 3



Jumlah



Elemen Penilaian



SKOR



EP 1.Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas.(R). EP 2. Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W).



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



Usulan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas terkait MFK yang teringrasi dengan Kriteria 1.3.3



EP 3.Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)



0



1. Bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas



Kepala Puskesmas, KTU, Petugas yang mendapatkan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan: penggalian informasi terkait pemenuhan program pendidikan MFK bagi petugas.



1. Bukti evaluasi program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas 2. Bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi



Kepala Puskemas, KTU, petugas yang mendapatkan pendidikan MFK: penggalian informasi terkait evaluasi dan tindaklanjut program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas



STANDAR 1.5. MANAJEMEN KEUANGAN Puskesmas melaksanakan manajemen keuangan KRITERIA 1.5.1 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KRITERIA 1.5.1. EP 1



EP 2



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas serta petugas pengelola keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang (R).



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



1. SK Penetapan Keuangan 2. SK Pengelolaan Keuangan. 3. SOP Pengelolaan Keuangan.



2. Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang telah ditetapkan (D, O, W).



Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan.



Pengamatan surveior terhadap 1. Pengelola Keuangan: kesesuaian pengelolaan keuangan penggalian informasi terkait proses yang dilaksanakan oleh pengelola pengelolaan keuangan, keuangan dengan SK dan SOP. 2. Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pengelola keuangan.



0



Jumlah STANDAR 1.6. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja



KRITERIA 1.6.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. KRITERIA 1.6.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 1



1.Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis- jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah



1. SK indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah



EP 2



2. Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja Puskesmas secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan lintas sektor (R, D, W).



1. SK tentang pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja 2. SOP Pemantauan dan evaluasi 3. SOP Supervisi 4. SOP Lokakarya mini 5. SOP Audit internal 6. SOP Pertemuan tinjauan manajemen.



EP 3



EP 4



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



1. Bukti pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, antara lain : a) Bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi b) Bukti pelaksanaan supervisi c) Bukti pelaksanaan lokakarya mini, d) Bukti auditinternal, e) Buktipertemuan tinjauan manajemen.



Kepala Puskesmas, KTU, PJ Pelayanan, PJ Mutu: penggalian informasi terkait pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik



3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D, W).



1. Bukti hasil evaluasi 2. Bukti tindak lanjut terkait hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik, 3. Bukti hasil kaji banding dan tindaklanjut yang dilakukan



Kepala Puskesmas, KTU, PJ Pelayanan, PJ Mutu dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi tentang pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain



4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masingmasing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D, W).



Bukti hasil analisis terkait hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja secara periodik untuk digunakan dalam perencanaan masingmasing pelayanan dan perencanaan Puskesmas



Kepala Puskesmas, KTU, PJ Pelayanan, PJ Mutu dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi tentang pelaksanaan analisis kegiatan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk perencanaan kegiatan masing- masing pelayanan dan perencanaan Puskesmas berikutnya



EP 5



5. Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan (D, W).



1. Bukti perbaikan kinerja dari hasil pengawasan dan pengendalianyang dituangkan ke dalam RPK 2. Bukti revisi perencanaan kegiatan bulanan (revisi RPK bulanan)



EP 6



6. Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dalam bentuk laporan penilaian kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (D).



Dokumen PKP



Kepala Puskesmas, KTU, PJ Pelayanan, PJ Mutu dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi terkait dengan dasarperbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan dan revisi perencanaan kegiatan bulanan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian



0



Jumlah



KRITERIA 1.6.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur KRITERIA 1.6.2



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



1. Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsisten dan periodik untuk mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya Puskesmas (D, W).



1. Jadwal Lokmin bulanan dan triwulanan 2. Notula Lokmin bulanan dan triwulanan yang disertai foto kegiatan 3. Undangan Lokmin bulanan dan triwulanan 4. Daftar Hadir Lokmin bulanan dan triwulanan



Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskesmas: penggalian informasi tentang pelaksanaan Lokmin secara priodik



EP 2



2. Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini bulanan dan triwulanan (D, W).



Notulan lokmin yang berisi pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut



Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskesmas: penggalian informasi tentang pembahasan permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan



EP 3



3. Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (D, W)



1. Bukti tindak lanjut perbaikan pelaksana kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil lokmin bulanan dan triwulanan



Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskesmas: penggalian informasi tentang tindak lanjut hasil rekomendasi lokmin



Jumlah



0



SIMULASI



REKOMENDASI



KRITERIA 1.6.3 Kepala Puskesmas dan internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan KRITERIA 1.6.3



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



EP 1



a) Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (R).



SK tim audit Internal beserta uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat terintegrasi dengan SK penanggungjawab upaya pelayanan di Puskesmas pada kriteria 1.2.1



EP 2



b) Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan audit internal sesuai dengan rencana yang telah disusun (R, D, W).



1. Rencana audit internal (audit plan), 2. Bukti pelaksanaan audit internal, 3. Instrumen audit internal Catatan: Penyusunan rencana audit sampai dengan pelaksanaan audit, dilakukan secara priodik.



PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: penggalian informasi tentang pelaksanaan audit internal



EP 3



c) Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait (D, W).



PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: penggalian informasi tentang laporan dan umpan balik hasil audit internal



EP 4



d) Tindak Lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal, Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksanan (D, W).



1. Laporan hasil audit internal 2. Bukti umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, tim mutu puskesmas, pihak yang diaudit dan unit terkait 1. Bukti Pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal



EP 5



e) Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran (D, W).



1. Jadwal pertemuan tinjauan manajemen 2. Undangan pertemuan tinjauan manajemen 3. Notula hasil pertemuan tinjauan manajemen yang disertai dengan foto kegiatan 4. Daftar hadir peserta pertemuan tinjauan manajemen



Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: penggalian informasi tentang pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen



EP 6



f) Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W).



1. Bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen



Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: penggalian informasi tentang tindaklanjut rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen



Jumlah



0



PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: penggalian informasi tentang tindaklanjut hasil audit



SIMULASI



REKOMENDASI



STANDAR 1.7 Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota berperan dalam upaya perbaikan kinerja termasuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas KRITERIA 1.7.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. KRITERIA 1.7.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 1



a) Terdapat penetapanorganisasiPuskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R).



1. SK Kepala Dinas Kesehatan tentang organisasi Puskesmas yang dilengkapi dengan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan



EP 2



b) Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu Puskesmas secara periodik (R, D, W).



1. SK TPCB beserta uraian tugas tim TPCB



EP 3



c) Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan, kepada\ Puskesmas secara periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis sesuai dengan pedoman (D, W)



EP 4



d) Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk jika ada hasil pembinaan teknis oleh masing- masing bagian di dinas kesehatan, kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan memberikan umpan balik kepada Puskesmas (D, W).



1. Hasil Self Assesment (SA) Puskesmas 2. Hasil analisis berdasarkan SA Puskesmas sebagai bahan pembinaan 3. Surat Tugas TPCB 4. Dokumen pelaporan hasil pembinaan TPCB, termasuk laporan pembinaan teknis bila anggota TPCB ada yang melakukan pembinaan teknis 1. Bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, termasuk laporan oleh tim teknis jika ada pembinaan teknis berdasarkan hasil pembinaan TPCB. 2. Bukti umpan balik laporan hasil pembinaan kepada



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



TPCB dinas kesehatan Kab/Kota: penggalian informasi tentang TPCB dan jadwal pembinaan



TPCB dinas kesehatan Kab/Kota: penggalian informasi tentang pelaksanaan pembinaan oleh TPCB



TPCB dinas kesehatan Kab/Kota: penggalian informasi tentang laporan pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, termasuk jika ada pembinaan teknis serta umpan balik hasil pembinaan kepada Puskesmas



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 5



e) Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas, yang mengacu pada rencana lima tahunan Puskesmas (R, D, W).



1. Bukti hasil pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan minimal melampirkan: • Surat tugas TPCB untuk pendampingan penyusunan RUK, RPK Puskesmas • Notula dengan menyertakan foto kegiatan pendampingan penyusunan RUK dan RPK • Daftar hadir



TPCB dinas Kesehatan Kab/Kota, Kepala Puskesmas, KTU dan tim manajemen Puskesmas: penggalian informasi tentang pendampingan penyusunan RUK dan RPK Puskesmas



EP 6



f) Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas yangmenjadi kewenangannya dalam rangkamembantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas (D, W)



1. Bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas oleh TPCB yang disampaikan secara resmi.



TPCB dinas kesehatan Kab/Kota, Kab/Kota, Kepala Puskesmas, KTU dan PJ Mutu: penggalian informasi tentang tindaklanjut yang dilakukan oleh TPCB berdasarkan hasil lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas



EP 7



g) Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara berkala (D, W).



1. Bukti verifikasi evaluasi kinerja Puskesmas 2. Bukti umpan balik pemantauan dan evaluasi kinerja Puskesmas



TPCB dinas kesehatan Kab/Kota, Kepala Puskesmas, KTU dan PJ pelayanan: penggalian informasi tentang pelaksanaan verifikasi dan umpan balik evaluasi Kinerja Puskesmas



EP 8



h) Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan dan TPCB (D, W).



1. Bukti Puskesmas menerima dan menindaklanjuti hasil umpan balik hasil pembinaan 2. Bukti Puskesmas menerima dan menindaklanjuti hasil umpan balik hasil evaluasi kinerja



Kepala Puskesmas, KTU dan PJ pelayanan, petugas Puskesmas: penggalian informasi tentang pelaksanaan tindaklanjut hasil pembinaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan oleh TPCB dinas kesehatan kab/kota.



Jumlah



0



Total Skor Total EP CAPAIAN



53 1020 5.1961



6.31%



BAB II. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior



: Wirosari II : Grobogan : :



STANDAR 2.1 Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan capaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah Kabupaten/Kota. KRITERIA 2.1.1. EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. (R,D, W))



EP 2



Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM. (D,W)



Ada hasil dan bukti telah dilakukan analisis (Sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016)



EP 3



Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama lintas program dan lintas sektor dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja. (D,W)



Ada data capaian kinerja UKM, ada hasil analisis (Sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) serta bukti pendukung proses.



EP 4



Tersedia Rencana Usulan Kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil pembahasan analisis data capaian kinerja pelayanan UKM dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D,W)



Tersedia RUK UKM (Sesuai tahun atau siklus perencanaan ) Ada bukti proses penyusunan



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada SK, SOP Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat



DOKUMEN BUKTI Ada laporan dan bukti telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat (dikumpulkan dari berbagai sumber atau sesuai SOP atau KAK)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Jumlah



0



KRITERIA 2.1.2. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dimana proses kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. KRITERIA 2.1.2. EP 1



Elemen Penilaian Terdapat kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. (D, W)



EP 2



Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. (D.W)



Ada bukti keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai pada P1, P2 hingga P3.



EP 3



Terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat dan atau kontribusi swasta yang tertuang dalam rencana kegiatan pelayanan UKM. (D,W)



1.Ada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat Swadaya dan atau kontribusi swasta tertuang dalam RPK 2.Ada bukti proses pelaksanaan kegiatan



EP 4



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. (D)



1.Ada data cakupan kegiatan, ada hasil evaluasi dan rumusan RTL (tertulis) 2.Ada bukti proses evaluasi dan RTL



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1.Ada kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam RUK & RPK (tahun berjalan sesuai siklus perencanaan ) 2.Ada bukti proses penyusunan (DAUN/GAUN)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Jumlah



0



KRITERIA 2.1.3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas KRITERIA 2.1.3. EP 1



Elemen Penilaian Tersedia Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan UKM yang terintegrasi dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (R)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1.Tersedia RPK UKM



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



2.Tersedia Dokumen RPK Tahunan Puskesmas (sesuai tahun berjalan atau mengikuti siklus perencanaan PMK 44/2016)



EP 2



Tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan dengan kejelasan pelaksana tiap kegiatan. (R)



1.Tersedia RPK bulanan UKM 2.Tersedia bukti proses penyusunan



EP 3



Tersedia Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari masing-masing Pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang disusun (R)



Tersedia KAK setiap kegiatan UKM



EP 4



Dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan (D.W)



Ada hasil evaluasi dan bukti proses evaluasi (rapat/diskusi, dll)



EP 5



Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau kondisi tertentu maka dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan (D)



JIKA ada perubahan rencana --> tersedia rencana penyesuaian dimaksud dan alasan perubahannya



Jumlah



OBSERVASI



0



STANDAR 2.2. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan UKM KRITERIA 2.2.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



EP 1



Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dengan sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor terkait. (D,W)



1.Ada jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM esensial dan Pengembangan) 2.Ada bukti proses peyusunan bersama



EP 2



Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program, dan lintas sektor melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan (D, W).



Ada bukti penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM esensial dan Pengembangan)



EP 3



Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal jika terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (D,W)



Ada bukti penyampaian informasi JIKA ADA PERUBAHAN jadwal pelaksanaan kegiatan UKM



EP 4



Hasil penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM dievaluasi dan ditindaklanjuti (D.W)



Ada hasil Evaluasi Penyampaian informasi jadwal pelaksanaan UKM dievaluasi (keseuaiannya dengan SOP, KAK maupun umpan balik audien)



Jumlah



0



KRITERIA 2.2.2 Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan akses sasaran dan masyarakat terhadap informasi, kegiatan UKM, dan akses untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan. KRITERIA 2.2.2.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 1



Dilakukan penyampaian informasi tentang kegiatan UKM Puskesmas, mulai dari tujuan, pentahapan, dan jadwal kegiatan pada kelompok masyarakat, masyarakat, sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait. (D,W)



1.Ada rincian kegiatan UKM, tujuannya, tahap pelaksanaan dan jadwal kegiatan 2.Tersedia bukti penyampaian kepada sasaran, masyarakat, kelompok , LP dan LS terkait



EP 2



Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran. (D,W)



1.Kegiatan UKM dilaksanakan dengan metode/tehnologi yang sudah dikenal (sesui Juknis, Juklak, PMK, dll) yang dituangkan dalam KAK, SOP, dll 2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan.



EP 3



Umpan balik/keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran diidentifikasi dan ditindaklanjuti. (D,W)



1.Ada sumber umpan balik antara lain: kotak saran, survey kepuasan pelanggan, Quesioner, catatan dari pertemuan, masukan lewat Medsos (WA, FB, email, dll) 2.Tersedia rekapan umpan balik/keluhan. Ada bukti di tindak lanjuti



Jumlah



0



STANDAR 2.3. Penggerakan dan Pelaksanaan Pelayanan UKM dilakukan dan dikoordinasikan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.



KRITERIA 2.3.1. EP 1



Elemen Penilaian Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melakukan komunikasi dan koordinasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai kebijakan, panduan dan prosedur yang ditetapkan. (D,W)



EP 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan (D.W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada kebijakan, panduan dan SOP ttg koordinasi dan komunikasi



DOKUMEN BUKTI Ada bukti koordinasi dan komunikasi oleh PJ UKM, koordinator dan pelaksana



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



1.Ada informasi, catatan, data yg dikupulkan dari kegiatan komunikasi dan koordinasi sebagai bahan evaluasi 2.Ada hasil evaluasi dan bukti Tindak lanjutnya



0



STANDAR 2.4 Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan KRITERIA 2.4.1. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya, POKOK PIKIRAN • Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan kegiatan UKM Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM. • Pembinaan penanggung jawab UKM Puskesmas kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM meliputi pemahaman pelaksanaan kegiatan, termasuk pembinaan terhadap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan UKM mulai dari identifikasi, analisis sampai dengan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan UKM. • Penanggung jawab UKM, koordinator dan pelaksana pelayanan UKM melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap hasil analisis masalah dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan UKM. KRITERIA 2.4.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 1



Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati.(D,W)



1. Ada jadwal pembinaan yang direncanakan oleh PJ UKM ke koordinator dan pelaksana UKM 2. Tersedia bukti pembinaan PJ ke koordinator dan pelaksana sesuai jadwal yg telah dibuat (catatan pembinaan, diskusi, rapat, presensi, ceklist, foto, dll)



EP 2



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, (D,W)



1.Tersedia sumber data untuk identifikasi dan analisis permasalahan (ceklist monitoring, pembinaan, laporan, dll) 2. Ada dokumen hasil identifikasi dan analisis permasalahan/hambat an pelaksanaan kegiatan.



EP 3



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. (D,W)



1. Kumpulan indentifikasi masalah dan hambatan hasil pembinaan PJ UKM kepada koordinator maupun pelaksana kegiatan; 2. Bukti Tindak lanjut sesuai permasalahan (ada dokumentasi alat bukti misalnya bimbingan teknis, job training, dukungan sumber daya, logistic, dll)



EP 4



Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil pelaksanaan pada elemen penilaian 3 (tiga). (D,W)



1. Data/dokumen hasil evaluasi Jadwal pembinaan PJ UKM ke koordinator dan pelaksana (Tahunan  bulanan); 2. Bukti proses evaluasi : DAUN/GAUN; 3. Bukti Tindak lanjut sesuai permasalahan (dokumentasi alat bukti misalnya jika ada bimbingan teknis, job training, dukungan sumber daya, logistic, dll)



Jumlah



0



STANDAR 2.5 Pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK KRITERIA 2.5.1. EP 1



Elemen Penilaian Dibentuk Tim Pembina Keluarga, tenaga administrasi dan surveior dengan uraian tugas yang jelas. (R)



EP 2



Tim Pembina Keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan, dan didokumentasikan. (D,W)



1. Rencana kunjungan dan intervensi awal 2. Bukti kujungan keluarga dan intervensi awal (Data kunjungan rumah, Laporan, foto kegiatan, dll)



EP 3



Tim Pembina Keluarga melakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tingkat keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, dan Puskesmas secara manual atau secara elektronik (dengan Aplikasi Keluarga Sehat). (D)



1. Ada data IKS keluarga, RT, RW, desa & Kecamatan 2. Data telah diinput kedalam Aplikasi Keluarga sehat atau manual



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada Tim pembina keluarga yang sudah dibentuk, tenaga admin dan surveior dengan uraian tugas yang jelas



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 4



Tim Pembina Keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga. (D,W)



1. Ada bukti penyampaian informasi masalah kesehatan berdasarkan pendataan PIS PK (DAUN/GAUN) 2.Tersedia hasil analisis bersama atas hasil kunjungan keluarga



EP 5



Tim Pembina Keluarga bersama Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga.(D,W)



1.Ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga 2.Bukti proses penyusunan rencana Intervensi Lanjut (DAUN/GAUN)



EP 6



Penanggung jawab UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut. (D,W)



Ada rekam jejak/proses yang membuktikan PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan Intervensi lanjut sesuai rencana di EP sebelumnya. (DAUN/GAUN jika Rapat koordinasi PIS PK oleh PJ UKM, catatan lapangan, foto kegiatan, dll)



Jumlah



0



KRITERIA 2.5.2. Intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM Puskesmas.



KRITERIA 2.5.2. EP 1



Elemen Penilaian Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap tingkatan wilayah, sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut secara terintegrasi lintas program dan dapat melibatkan lintas sektor terkait (D, W)



EP 2



Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya triwulan Puskesmas.(D,W)



1.Ada rencana intervensi lanjut sebagai bahan yang akan di sampaikan 2. Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Minilokakarya (DAUN/GAUN) ----jelas tdk perlu contoh 3. Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Tribulanan dengan LS (DAUN/GAUN) ---jelas



EP 3



Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun (D,W)



Bukti kegiatan mengikuti jenis intervensi lanjut yang dibutuhkan sesuai rencana (misalnya jika pelatihan –DAUN/GAUN, Jika pelayanan –laporan, foto kegiatan dll)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1. Hasil analisis awal dan pemetaan wilayah PIS PK 2. Ada rencana intervensi lanjut 3. Tersedia bukti proses analisis dan pemetaan dimaksud (DAUN/GAUN) ---dianggap jelas



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 4



Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan Penanggung jawab UKPP, Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring Pelayanan Puskesmas melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan yang dilakukan (D,W)



1. Bukti koordinasi dengan Pj UKPP : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll (DAUN/GAUN) 2. Bukti koordinasi dengan Pjj Jaringan : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll (DAUN/GAUN) 3.Bukti koordinasi dengan Pj Jejaring : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll (DAUN/GAUN)



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PIS PK antara lain melalui supervisi, laporan, lokakarya mini dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja.(D,W)



1. Data capaian, cecklist supervisi, monitoring, laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan RTL 2. Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (dokumen, laporan evaluasi dll) 3. Bukti Proses evaluasi Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (laporan, dll)—DAUN/GAUN --dianggap jelas tidak perlu contoh



EP 6



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil yang telah dilaksanakan kepada tim pembina keluarga dan selanjutnya dilakukan pemuktahiran/update dokumentasi. (D, W)



Jumlah



1. Laporan hasil intervensi lanjut 2. Bukti pemutakhiran data PIS-PK



0



KRITERIA 2.5.3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan KRITERIA 2.5.3. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkannya sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas. (R)



EP 2



Dilaksanakan perencanaan pembinaan Germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. (D,O,W)



1. RUK yang didalamnya terdapat rencana pembinaan Germas 2. Tersedia bukti proses penyusunan (DAUN/GAUN ---cukup jelas)



EP 3



Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk mewujudkan perubahan perilaku sasaran Germas. (D,W)



1. Bukti pembinaan Germas mengikuti jenis kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan (rapat/pertemuan --DAUN/GAUN, kunjungan lapangan,penyuluhan dll –Laporan kegiatan, foto, dll)-----Dianggap jelas 2. Dengan Lintas Program 3. Dengan Lintas Sektor



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada SK penetapan sasaran germas



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 4



Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat yang ditandai dengan semakin membaiknya IKS tingkat keluarga dan wilayah dan terbentuknya UKBM. (D,W)



Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan individu ---bentuk pembuktian mengikuti jenis kegiatan



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. (D,W)



1. Ada data capaian, hasil monitoring, supervisi serta hasil evaluasi dan tindak lanjut 2. Tersedia bukti evaluasi dan tindak lanjut (DAUN/GAUN, laporan kunjungan lapangan, dll) ----cukup jelas



Jumlah



0



STANDAR 2.6. Penyelenggaraan UKM Esensial KRITERIA 2.6.1. EP 1



Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran. (R,D).



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1.Ada data capaian Kinerja Promkes sesuai (bulanan, tigabulanan dan tahunan 2. Ada Indikator Kinerja Promkes (Tahunan dan bulanan)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (D.W.O)



1. Ada rencana kerja Promkes sesuai RPK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN , catatan pelaksanaan, dll---cukup jelas)



EP 3



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D.W.O)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK. (D,W)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D.W.O)



Jumlah



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



KRITERIA 2.6.2. Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Lingkungan KRITERIA 2.6.2. EP 1



Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Lingkungan (R.D)



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Lingkungan sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (D.W.O)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1. Ada data capaian Kinerja Kesling sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tigabulanan dan tahunan) 2. Ada Indikator Kinerja Kesling (Tahunan dan bulanan)



1. Ada rencana kerja Kesling sesuai RPK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN , catatan pelaksanaan, dll---cukup jelas)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 3



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D.W.O)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D.W.O)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D.W.O)



Jumlah



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



KRITERIA 2.6.3. Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Keluarga. KRITERIA 2.6.3.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 1



Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Keluarga (R.D)



1. Ada data capaian Kinerja Kesga sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tigabulanan dan tahunan) 2. Ada Indikator Kinerja Kesga (Tahunan dan bulanan)



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Keluarga sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (D.W.O)



1. Ada rencana kerja Kesga sesuai RPK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN , catatan pelaksanaan, dll---cukup jelas)



EP 3



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D.W.O)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D.W.O)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D.W.O)



Jumlah



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



KRITERIA 2.6.4 Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Gizi KRITERIA 2.6.4. EP 1



Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Gizi (R.D)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1. Ada data capaian Kinerja Gizi sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tigabulanan dan tahunan) 2. Ada Indikator Kinerja Gizi (Tahunan dan bulanan)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Gizi sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (D.W.O)



1. Ada rencana kerja Gizi sesuai RPK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN , catatan pelaksanaan, dll---cukup jelas)



EP 3



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D.W.O)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D.W.O)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D.W.O)



Jumlah



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



KRITERIA 2.6.5 Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KRITERIA 2.6.5. EP 1



Elemen Penilaian Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (R.D)



EP 2



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (D.W.O)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1. Ada data capaian Kinerja P2P sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tigabulanan dan tahunan) 2. Ada Indikator Kinerja P2P (Tahunan dan bulanan)



1. Ada rencana kerja P2P sesuai RPK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN , catatan pelaksanaan, dll---cukup jelas)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 3



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D.W.O)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D.W.O)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D.W.O)



Jumlah



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



STANDAR 2.7. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan KRITERIA 2.7.1.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 1



Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan hasil analisa. (R)



SK penetapan Tersedia bukti proses jenis pelayanan penyusunan, pemilihan dan penetappannya (DAUN/GAUN, dll)



EP 2



Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan. (R,D) (lihat juga KMP 1.8.1, UKM 2.9.5)



SK Indikator UKM Pengembangan (tidak harus dibuat tersendiri)



EP 3



Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Pengembangan sebagaimana pokok pikiran (D.W.O)



1. Ada data capaian Kinerja UKM Pengembangan sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tigabulanan dan tahunan) 2. Ada Indikator Kinerja UKM Pengembangan (Tahunan dan bulanan)



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan---cukup jelas)



EP 4



Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. (D.W.O)



EP 5



Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D.W.O)



Jumlah



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



SOP Pencatatan Ada bukti pencatatan dan pelaporan dan pelaporan



0



STANDAR 2.8. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM KRITERIA 2.8.1. EP 1



Elemen Penilaian Penanggung Jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas. (R,D)



EP 2



Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas diinformasikan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM . (D.W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1. Ada KAK Supervisi Pj UKM 2. Ada Jadwal Supervisi Pj UKM 1.Jadwal Supervisi 2.Tersedia bukti proses penyampaian informasi KAK dan jadwal (DAUN/GAUN---cukup jelas)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 3



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melaksanakan analisis mandiri terhadap proses pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan. (D,W)



1. Ada data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh masing masing koordinator dan pelaksana kegiatan 2. Tersedia hasil analisis pelaksanaan kegiatan secara mandiri masingmasing koordinator dan pelaksana UKM



EP 4



Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan supervisi dan jadwal yang disusun. (D,W)



1. Ada KAK Supervisi Pj UKM 2. Ada Jadwal Supervisi Kepala Puskesmas 3. Ada Jadwal Supervisi Pj UKM 4. Tersedia bukti proses pelaksanaan supervisi sesuai jadwal dan KAK (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 5



Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaikan hasil supervisi kepada Koordinator pelayanan dan pelaksanan kegiatan (D,W)



1. Data hasil supervisi Kapus 2. Data hasil supervisi Pj UKM 3. Bukti penyampaian Data hasil supervisi (DAUN/GAUN)



Pengisian data pelaksanaan kegiatan secara mandiri masing-masing koordinator dan pelaksana UKM



EP 6



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan perbaikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. (D,W)



Jumlah



1. Catatan yang perlu ditindak lanjuti dari hasil supervisi Kapus dan PJ UKM yang perlu ditindaklanjuti koordinator dan pelaksana UKM 2. Bukti telah dilakukan tindak lanjut sesuai hasil supervisi Kapus dan PJ UKM --Pembuktian sesuai jenis TL



0



KRITERIA 2.8.2. Penanggung jawab UKM wajib melakukan pemantauan dalam upaya pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dengan jadwal yang sudah disusun agar dapat mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan KRITERIA 2.8.2. EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan UKM. (D, W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI 1.Ada jadwal dan pemantauan yang direncanakan oleh PJ UKM. 2.Tersedia KAK kegiatan UKM yang akan di pantau. 3.Tersedia bukti pelaksanaan pemantauan sesuai jadwal



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 2



Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian kegiatan pelayanan UKM oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwulan. (D,W)



1. Tersedia data hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan UKM 2. Tersedia Bukti pembahasan melalui Minilokakarya (GAUN/DAUN) ---dianggap jelas



EP 3



Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan dan pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil pemantauan. (D,W)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan dan pemantauan 2. Tersedia bukti pelaksanaan tidak lanjut ---(pembuktian mengikuti jenis tindak lanjut)



EP 4



Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM bersama Lintas Program dan Lintas Sektor terkait melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil perbaikan dan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.(D,W)



1.Ada penyesuaian rencana (jika diperlukan) 2.Tersedia bukti proses perbaikan jika ada penyesuaian rencana (diskusi, rapat, dll)



EP 5



Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaksanan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait. (D,W)



1.Ada jadwal baru atau penyesuaian rencana kegiatan yang akan di kordinasikan 2. Tersedia bukti koordinasi terhadap penyesuaian rencana dengan koordinator, pelaksana, sasaran, LP dan LS



Jumlah



0



KRITERIA 2.8.3 Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM KRITERIA 2.8.3. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)



EP 2



Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM sesuai dengan periodisasi pengumpulan yang telah ditetapkan. (D,W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI 1. Ada SK penetapan Indikator kinerja UKM 2. Tersedia lampiran indikator masing – masing pelayanan UKM



DOKUMEN BUKTI



Tersedia data capaian pelayanan UKM (periode - sesuai kebijakan puskesmas) oleh koordinator dan pelaksana kegiatan (bulanan, tigabulanan dan tahunan)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 3



Penanggung Jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap capaian kinerja bersama dengan lintas program. (D,W)



1.Tersedia data capaian pelayanan UKM sesuai periode yang dibutuhkan atau mengacu pada kebijakan Puskesmas (bulanan, tigabulanan, tahunan). 2.Ada Analisis capaian dengan membandingkan Indikator/ target Kinerja masing-masing UKM (Tahunan dan bulanan) 3. Ada bukti proses pembahasan (GAUN/DAUN)



EP 4



Disusun rencana tindaklanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja pelayanan UKM. (D,W)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja UKM 2.Tersedia bukti proses penyusunan



EP 5



Dilakukan pelaporan data capaian kinerja beserta kegiatan UKM kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. (D)



1.Ada bukti pelaporan kinerja yang dikirim ke Dinkes (periode laporan sesuai kebijakan masingmasing daerah) 2. BuktI pengiriman pelaporan kinerja (bisa terpisah, bisa bersama dengan semua kegiatan puskesmas



EP 6



Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota terhadap laporan upaya perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas secara periodik. (D)



Ada umpan balik dari Dinkes terhadap laporan yang dikirim



EP 7



Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. (D)



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil umpan balik dari Dinkes 2. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas) 3.Tersedia bukti tindak lanjut



Jumlah



0



KRITERIA 2.8.4. Penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM KRITERIA 2.8.4.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



EP 1



Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab UKM, Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan penilaian kinerja paling sedikit dua kali setahun (D,W)



1. Ada rencana pembahasan kinerja yang telah ditetapkan 2. Tersedia bukti proses pembahasan kinerja sesuai jadwal (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



EP 2



Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM (D,W).



1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan kinerja 2.Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas



EP 3



Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota (D)



1. Ada Laporan kinerja sesuai tahun berjalan (siklus pelaporan) 2.Ada bukti pengiriman laporan kinerja dimaksud



EP 4



Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota terhadap laporan hasil penilaian kinerja pelayanan UKM (D)



Ada umpan balik dari Dinas atas laporan yang dikirim



EP 5



Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota ditindaklanjuti. (D)



1.Ada tindak lanjut atas umpan balik dari Dinas atas laporan yang dikirim 2. Tersedia bukti tindak lanjut



Jumlah



0



Total Skor Total EP CAPAIAN



0 960 0



0.00%



BAB.III. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP) Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior



: : : :



STANDAR 3.1. Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. KRITERIA 3.1.1. EP 1



Elemen Penilaian 1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S)



EP 2



2. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. (D)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan); SK Hak dan Kewajiban



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SOP pengkajian awal klinis (screening), yang meliputi kajian medis, kajian penunjang medis, misalnya kajian gizi, dan kajian keperawatan



0



STANDAR 3.2. Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. KRITERIA 3.2.1. EP 1



Elemen Penilaian 1. Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medik (R, D, O, W)



EP 2



2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,D)



SKOR



SK pelimpahan wewenang



EP 3



3. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W)



EP 4



4. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. (D,O)



Jumlah



0



STANDAR 3.3. Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. KRITERIA 3.3.1. EP 1



Elemen Penilaian 1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (W,O,S)



EP 2



2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



SK, Pedoman dan SOP Rujukan



0



STANDAR 3.4 Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar KRITERIA 3.4.1 EP 1



Elemen Penilaian Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (D, O, W)



EP 2



Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat dalam rekam medis pasien (D)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



✔



REGULASI



0



STANDAR 3.5 Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan KRITERIA 3.5.1



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



EP 1



Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (D)



EP 2



Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. (D, W)



EP 3



Pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D)



EP 4



Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. (D,W)



EP 5



Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)



Jumlah



0



STANDAR 3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan KRITERIA 3.6.1 EP 1



Elemen Penilaian Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D)



EP 2



Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang bekepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK dan SOP pemulangan dan tindak lanjut pasien



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



0



STANDAR 3.7 Rujukan KRITERIA 3.7.1



Elemen Penilaian



SKOR



EP 1



Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W)



EP 2



Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W)



EP 3



Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap (SBAR) kepada petugas.



Jumlah



SK dan SOP prosedur rujukan



0



KRITERIA 3.7.2 Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL KRITERIA 3.7.2 EP 1



Elemen Penilaian Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)



EP 2



Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W)



EP 3



Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form monitoring. (D)



Jumlah STANDAR 3.8



SKOR



0



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK dan SOP asuhan pasien rujuk balik FKTRL



Penyelenggaraan Rekam Medis KRITERIA 3.8.1 EP 1



Elemen Penilaian Penyelenggaraan rekam medis yang meliputi a sampai dengan i termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W)



EP 2



Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan Dokter, Dokter Gigi dan atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan, serta apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis dilakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O, W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK Pelayanan Rekam Medis; Pedoman pelayanan rekam medis; SOP pelayanan rekam medis



✔



REGULASI SK Pelayanan Laboratorium, Pedoman pelayanan laboratorium, SOP pelayanan laboratorium



0



STANDAR 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KRITERIA 3.9.1 EP 1



Elemen Penilaian Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium.(R)



EP 2



Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D, W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



EP 3



Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai dengan i, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W)



EP 4



Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (D,O,W)



EP 5



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium.(D,W)



Jumlah



0



STANDAR 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KRITERIA 3.10.1 EP 1



Elemen Penilaian Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D)



EP 2



Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W)



EP 3



Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W)



EP 4



Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W)



EP 5



Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. (D,O,W)



EP 6



Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. (O, D, W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK, Pedoman dan SOP Pelayanan kefarmasian



EP 7



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, kesesuaian peresepan dengan formularium. (D,W)



0



0 370 0



an dan Penunjang (UKPP)



han mutu pelayanan. DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI WAWANCARA Proses Pemahaman pelayanan petugas ttg hak rawat dan kewajiban jalan/rawat pasien inap yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien



SIMULASI simulasi petugas ttg pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



Dokumen bukti pelaksanaan Informed Concent



DOKUMEN BUKTI Bukti pelaksanaan pengkajian awal secara paripurna yang tercatat dalam rekam medik



Bukti pelaksanaan pelatihan dalam rangka pelimpahan wewenang



OBSERVASI Proses pengkajian awal, Skrining visual



WAWANCARA wawancara pada petugas: acuan dalam memberikan pelayanan/asuh an



Bukti pelaksanaan asuhan kolaboratif yang tercatat dalam rekam medis



Bukti pelaksanaan penyuluhan/pendidika n kesehatan dan evaluasi serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga



DOKUMEN BUKTI



Pemahaman petugas tentang kolaborasi dalam pemberian asuhan Pelaksanaan penyuluhan/pe ndidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga



WAWANCARA SIMULASI Pemahaman Simulasi petugas pelaksanaan terhadap triage prosedur triage



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI Pelaksanaan triage



Bukti pelaksanaan stabilisasi sebelum rujukan, observasi selama rujukan



DOKUMEN BUKTI Pelaksanaan anestesi lokal tercatat dalam form pemantauan anestesi lokal; Laporan operasi tindakan bedah minor



Rekam medik yang mencatat jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas



DOKUMEN BUKTI



Asuhan gizi



Jadwal dan monitoring pemberian makan Lembar pendidikan dan penyuluhan



Rekam medis mencatat asuhan medis dan asuhan gizi Rekam medis mencatat respon terapi gizi



DOKUMEN BUKTI Discharge planning



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Resume medis yang berisi tentang: riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, indikasi pasien rawat inap, diagnosis dan komorbiditas lain, prosedur tindakan dan terapi yang telah diberikan, obat yang sudah diberikan dan obat untuk pulang, kondisi kesehatan pasien, instrusi tindak lanjut dan dijelaskan kepada pasien



DOKUMEN BUKTI



Persetujuan rujukan



Rekam medis yang berisi komunikasi petugas dengan fasilitas kesehatan rujukan; berisi catatan stabilisasi pasien sebelum dirujuk ke FKTRL. Cecklist persiapan rujukan. Cecklist monitoring selama rujukan.



Form serah terima pasien. Dokumen resume pasien diisi lengkap, serta bukti serah terima pasien yang dilengkapi dengan SBAR, stempel FKTRL serta nama petugas yang menerima rujukan



DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA rekam medis yang pelaksanaan berisi kajian ulang oleh pengkajian dokter/ dokter gigi ulang kondisi tentang kondisi pasien pasien program program rujuk balik rujuk balik



rekam medis yang berisi tentang tindak lanjut program rujuk balik



Form monitoring PRB



pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan



SIMULASI



REKOMENDASI



DOKUMEN BUKTI Form rekam medis dan kelengkapan pengisian rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam medis, dsb



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan SK dan SOP



DOKUMEN BUKTI Form hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan



Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia



Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring penggunaan APD dan TL



Bukti pelaksanaan PMI dan PME Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan



Form hasil pemeriksaan laboratorium Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium



DOKUMEN BUKTI Formularium Puskesmas



LPDP serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat kadaluarsa



Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi dalam rekam medis



Bukti kajian/telaah resep Bukti pelaksaaan PIO Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Hasil evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium Hasil evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian resep dengan formularium



0.00%



BAB IV. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN) Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior



: : : :



STANDAR 4.1. PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING Puskesmas melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting beserta pemantauan dan evaluasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan KRITERIA 4.1.1. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkannya indikator dan target kinerja stunting disertai analisis capaiannya (R,D,W)



EP 2



Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. (R)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP program pencegahan dan penurunan stunting



EP 3



Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)



1.SK TIM : TIM PENURUNAN STUNTING PUSKESMAS , SK TIM PENURUNAN STUNTING KECAMATAN X 2.PEDOMAN/ PANDUAN PENURUNAN STUNTING 3.KERANGKA ACUAN KEGIATAN 4.SOP : MISALNYA SOP SURVEILANS GIZI



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada SK Indikator dan target kinerja stunting



EP 4



Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting (D, W).



EP 5



Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)



Jumlah



SOP Pencatatan dan pelaporan



0



STANDAR 4.2. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI(AKB) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, pelayanan kesehatan bayi baru lah perundang-undangan KRITERIA 4.2.1. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkannya indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita yang disertai capaian dan analisisnya. (R,D)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada SK Indikator dan target pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita



EP 2



Ditetapkan program penurunan AKI dan AKB. (R)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP program penurunan AKI dan AKB



EP 3



Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola sesuai dengan prosedur. (R,D, O, W)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP penyediaan alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar alat kegawatdarurat an maternal dan neonatal



EP 4



Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kewajiban penggunaan partograph pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi pra rujukan pada kasus komplikasi termasuk pelayanan pada Puskesmas mampu PONED sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R, D, W)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir (SK, SOP Pelayanan ANC Terpadu)



EP 5



Dilakukan pelayanan persalinan sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R,D, O, W)



1.SK JENIS PELAYANAN PELAYANAN PERSALINAN 2.SK TIM RUANG BERSALIN DI PUSKESMAS 3.SOP ASUHAN PERSALINAN NORMAL 4.KAK ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS



EP 6



Kegiatan penurunan AKI dan AKB dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor. (D, W)



1.SK TIM : TIM PENURUNAN AKI DAN AKB PUSKESMAS , SK TIM PENURUNAN AKI DAN AKB KECAMATAN X 2.PEDOMAN/ PANDUAN PENURUNAN AKI DAN AKB 3.KERANGKA ACUAN KEGIATAN 4.SOP : MISALNYA SOP SURVEILANS AKI DAN AKB



EP 7



Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan bayi baru lahir di Puskesmas. (D, W)



EP 8



Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)



Jumlah



SOP Pencatatan dan pelaporan



0



STANDAR 4.3. PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU IMUNISASI Puskesmas melaksanakan program imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KRITERIA 4.3.1. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkannya indikator dan target kinerja imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya. (R,D)



EP 2



Ditetapkan program Imunisasi. (R)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI Ada SK Indikator dan target pelayanan imunisasi Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP program imunisasi



EP 3



Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisai. (D,O,W)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP penyediaan vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisai



EP 4



Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur. (R,D, O, W)



Ada SK, pedoman, panduan , KAK, SOP pengelolaan vaksin



EP 5



Kegiatan Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R,D, W)



1.SK TIM : TIM PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU IMUNISASI PUSKESMAS dan KECAMATAN X 2.PEDOMAN/ PANDUAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU IMUNISASI 3.KERANGKA ACUAN KEGIATAN 4.SOP : MISALNYA SOP SURVEILANS IMUNISASI; SK, SOP MEDIA KOMUNIKASI



EP 6



Dilakukan pemantauan, dan evaluasi serta tindaklanjut upaya perbaikan program imunisasi. (D, W)



EP 7



Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)



Jumlah



SOP Pencatatan dan pelaporan



0



STANDAR 4.4. PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna layanan TB mulai dari penemuan kasus TB kepada orang yang terduga TB, penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan layanan beserta pemantauan dan evaluasinya untuk memutus mata rantai penularan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KRITERIA 4.4.1. EP 1



Elemen Penilaian EP 1.Ditetapkannya indikator dan target kinerja pengendalian tuberkulosis yang disertai capaian dan analisisnya (R,D)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Tuberkulosis (dapat dijadikan satu SK dengan indikator program lainnya).



EP 2



EP 2.Ditetapkannya rencana program penanggulangan tuberkulosis ®



Kerangka Acuan Kegiatan tentang Program Penanggulanga n Tuberkulosis di Puskesmas. (Eliminasi tuberkulosis)



EP 3



EP 3.Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter,perawat,analis laboratorium da petugas pencatatan pelaporan terlatih ®



SK tentang Tim TB DOTS di Puskesmas.



EP 4



EP 4.Logistik baik OAT maupun non OAT disediakan sesuai dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W)



SOP Permintaan OAT, SOP Penerimaan OAT, SOP Pengelolaan OAT, SOP Pendistribusian OAT, SOP Pemusnahan OAT.



EP 5



EP 5.Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis,penngobatan, pemantauan,evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan,pedoman/panduan dan prosedur yang telah ditetapkan (R,D,O,W)



JUKNIS TATA LAKSANA KASUS TBC



EP 6



EP 6. Program penanggulangan tuberkulosis dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor (D, W).



Rencana Program Penanggulanga n Tuberkulosis



EP 7



Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)



Jumlah



SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Penanggulanga n Tuberkulosis



0



STANDAR 4.5. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN FAKTOR RISIKONYA



Puskesmas melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular utama yang meliputi hipertensi, diabetes mellitus, kanker payudara dan leher rahim, Pengguna layanan Rujuk B kompetensi di tingkat primer, serta penanganan faktor risiko PTM. KRITERIA 4.5.1. EP 1



Elemen Penilaian Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang disertai capaian dan analisisnya. (R,D,W)



EP 2



Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk rencana peningkatan kapasitas tenaga terkait P2PTM. (R)



Kerangka Acuan Kegiatan tentang Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



EP 3



Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama Lintas program dan Lintas Sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (D, O, W)



Rencana Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular (dapat dijadikan satu SK dengan indikator program lainnya).



EP 4



Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (R, D, O, W)



Pedoman/ Panduan, SOP, Kerangka Acuan Kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu



EP 5



Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. ( R,D, O, W)



JUKNIS TATA LAKSANA KASUS



EP 6



Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular. (D, W)



Rencana Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



EP 7



Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (D)



SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



0



0 340 0



NAL (PPN)



DOKUMEN BUKTI Ada bukti pelaksanaan program stunting disertai analisisnya



DOKUMENTASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.NOTULEN LOKMIN LP DAN LS 2.LAPORAN MMD 3.LAPORAN PELAKSANAAN SURVEILANS GIZI



OBSERVASI



WAWANCARA Bagaimana cara puskesmas (penanggung jawab/koordina tor program) melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat / kelompok masyarakat / sasaran



SIMULASI



REKOMENDASI



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan 4.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 5. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



Ada bukti pencatatan dan pelaporan



yanan kesehatan bayi baru lahir beserta pemantauan dan evaluasinya sesuai dengan ketentuan peraturan



DOKUMEN BUKTI Ada bukti pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita disertai analisisnya



OBSERVASI



WAWANCARA Bagaimana cara puskesmas (penanggung jawab/koordina tor program) melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat / kelompok masyarakat / sasaran



SIMULASI



REKOMENDASI



Ada bukti pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB disertai analisisnya



Ada bukti pelaksanaan penyediaan alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai dengan kebijakan



Ada bukti pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir sesuai dengan kebijakan



Ada bukti pelaksanaan pelayanan persalinan sesuai dengan kebijakan



DOKUMENTASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.NOTULEN LOKMIN LP DAN LS 2.LAPORAN MMD 3.LAPORAN PELAKSANAAN SURVEILANS AKI DAN AKB



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan 4.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 5. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



Ada bukti pencatatan dan pelaporan



DOKUMEN BUKTI Ada bukti pelaksanaan target kinerja imunisasi disertai analisisnya



Ada bukti pelaksanaan program imunisasi disertai analisisnya



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Ada bukti pelaksanaan penyediaan vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisai sesuai dengan kebijakan



Ada bukti pelaksanaan pengelolaan vaksin sesuai dengan kebijakan



DOKUMENTASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.NOTULEN LOKMIN LP DAN LS 2.LAPORAN MMD 3.LAPORAN PELAKSANAAN SURVEILANS IMUNISASI



1. Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK 2. Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll--cukup jelas) 3. Tersedia bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan 4.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian 5. Tersedia bukti proses penyusunan rencana tidak lanjut (DAUN/GAUN, dll--cukup jelas)



Ada bukti pencatatan dan pelaporan



osis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TB, tata laksana kasus terdiri dari pengobatan pengguna



DOKUMEN BUKTI Bukti pelaksanaan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Tuberkulosis disertai capaian dan analisisnya(pedoman manajemen puskesmas)



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Ada bukti pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis



Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas



Disediakan logistik sesuai kebutuhan program



Ada bukti pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis sesuai prosedur



KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LINTAS PROGRAM ,PELAKSANAAN,PEMA NTAUAN PELAKSANAAN,Pandua n Wawancara Monitoring Pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis



Perlu dihindari stock out OAT dan non OAT, agar kesinambungan pelayanan dan pengobatan selalu terjaga



Bukti pencatatan dan pelaporan Program Penanggulangan Tuberkulosis



im, Pengguna layanan Rujuk Balik (PRB) Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit katastropik lainnya sesuai



DOKUMEN BUKTI Tabel Capaian dan Analisis Indikator Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular disertai capaian dan analisisnya(pedoman manajemen puskesmas)



Bukti pelaksanaan Program pengendalian Penyakit Tidak Menular



KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LINTAS PROGRAM ,PELAKSANAAN,PEMA NTAUAN PELAKSANAAN,Pandua n Wawancara Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM



KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LINTAS PROGRAM ,PELAKSANAAN,PEMA NTAUAN PELAKSANAAN,Pandua n Wawancara Monitoring Pelaksanaan Program Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



Bukti pencatatan dan pelaporan Program Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular



0.00%



BAB.V. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior



: : : :



STANDAR 5.1. Peningkatan Mutu dilaksanakan secara berkesinambungan KRITERIA 5.1.1. EP 1



Elemen Penilaian 1. Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu dan tim atau petugas yang diberi tanggungjawab untuk peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen resiko dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing (R, D, W)



EP 2



2. Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI (D, O, W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK Penanggung jawab mutu, dengan kejelasan uraian tugas; Pedoman Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI



0



KRITERIA 5.1.2. 5.1.2. Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan m



KRITERIA 5.1.2.



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 1



1. Terdapat kebijakan tentang prioritas peningkatan mutu pelayanan dan pencapaian sasaran keselamatan pasien dan PPI. (R)



EP 2



2. Dilakukan pengumpulan dan analisis capaian indikator mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien. (D, W)



EP 3



3. Dilakukan evaluasi efektivitas upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan hasil analisis capaian Indikator Mutu Puskesmas. (D, W)



EP 4



4. Terdapat rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf yang terlibat dalam perencanaan dan perbaikan mutu sesuai dengan peran masing-masing. (D, W)



Jumlah



SK Indikator Mutu Puskesmas (meliputi Indikator Nasional Mutu, Indikator Mutu Prioritas, Indikator Sasaran Keselamatan Pasien, Indikator PPI)



0



KRITERIA 5.1.3. 5.1.3. Dilakukan analisis dan validasi terhadap hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untu KRITERIA 5.1.3. EP 1



Elemen Penilaian 1. Dilakukan pengumpulan data hasil pengukuran indikator mutu menggunakan metode dan teknik statistik sesuai kebutuhan. (D, W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 2



2. Dilakukan validasi data hasil pengumpulan pengukuran indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran. (D, O, W)



EP 3



3. Terdapat analisis data yang dilakukan melalui kaji banding seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk tindak lanjut perbaikan. (D, W)



Jumlah



0



STANDAR 5.1.4 Peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan



STANDAR 5.2 Program manajemen risiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap keselama



KRITERIA 5.2.1 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang sudah terjadi dalam area KMP, UKM dan UKPP yang dituangkan dalam Register Risiko. (D,W)



EP 2



Dilakukan identifikasi dan analisis potensi risiko yang belum terjadi dalam area KMP, UKM dan UKPP yang dituangkan dalam Identifikasi Daftar Potensi Risiko. (D,W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



0



KRITERIA 5.2.2. Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas dan lingkungan yang telah diidentifikasi, dianalisis dan diti KRITERIA 5.2.2 EP 1



Elemen Penilaian Program manajemen risiko disusun berdasar analisi kejadian yang sudah terjadi dan hasil identifikasi proses berisiko tinggi dan menjadi bagian terintegrasi dalam perencanaan Puskesmas. (D,W)



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



EP 2



Dilakukan penatalaksanaan risiko berupa strategi reduksi dan mitigasi risiko dan pemantauan pelaksanaan tata laksana terkait kesehatan dan keselamatan kerja, sarana prasarana dan infeksi. (D,W)



EP 3



Dilakukan pelaporan hasil program manajemen risiko dan rencana tindak lanjut risiko yang telah diidentifikasi. (D,W)



EP 4



Ada bukti puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti failure mode effect analysis (analisis efek modus kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan. (D,W)



Jumlah



0



STANDAR 5.3. SASARAN KESELAMATAN PASIEN KRITERIA 5.3.1 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi dan pemberian diit, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W)



EP 2



Dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi khusus seperti disebutkan pada pokok pikiran (D,O,W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



✔



REGULASI



✔



REGULASI



0



KRITERIA 5.3.2 Proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan KRITERIA 5.3.2 EP 1



Elemen Penilaian Pemberian perintah secara verbal ditulis lengkap dan dibaca ulang oleh penerima perintah serta dikonfirmasi oleh pemberi perintah. (D, O, W)



EP 2



Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan dilakukan sesuai prosedur dan dicatat dalam rekam medis, termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilaporkan. (D, O, W, S)



EP 3



Proses komunikasi serah terima pasien yang memuat hal-hal kritial dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur, metode dan menggunakan form yang dibakukan. (D, O, W, S)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



0



KRITERIA 5.3.3 Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan KRITERIA 5.3.3



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



EP 1



Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun. (D,O, W)



EP 2



Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obatobatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert). (D, W)



Jumlah



0



KRITERIA 5.3.4 Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan KRITERIA 5.3.4 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan penandaan sisi operasi / tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (O, W)



EP 2



Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memastikan prosedur telah dilakukan dengan benar. (D, O, W)



EP 3



Dilakukan time-out sebelum operasi/tindakan medis, untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab atau meluruskan kerancuan. (D,W)



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SOP Penandaan lokasi operasi



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SOP penapisan pasien risiko jatuh



✔



REGULASI



0



KRITERIA 5.3.5 Proses untuk mengurangi resiko jatuh disusun dan dilaksanakan KRITERIA 5.3.5 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut. (O, W, S)



EP 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. (D, O, W)



Jumlah



SKOR



0



STANDAR 5.4 Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan KRITERIA 5.4.1



Elemen Penilaian



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



EP 1



Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien yang disertai dengan analisis, investigasi insiden dan tindak lanjut terhadap insiden.



EP 2



Dilakukan pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis dan tindak lanjut sesuai kerangka waktu yang ditetapkan.



Jumlah



SK dan SOP pelaporan insiden keselamatan pasien



0



KRITERIA 5.4.2 Tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan. KRITERIA 5.4.2 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi dan pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan/"tidak dapat diterima" dan upaya perbaikannya



EP 2



Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada tenaga kesehatan pemberi asuhan



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK dan SOP penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien



0



STANDAR 5.5. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan KRITERIA 5.5.1 EP 1



Elemen Penilaian Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI secara komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di puskesmas



EP 2



Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program PPI dengan menggunakan indikator yang ditetapkan



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SK, Pedoman dan SOP Program PPI



SK indikator PPI



0



KRITERIA 5.5.2. Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut KRITERIA 5.5.2 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan di Puskesmas



EP 2



Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan a) sampai g) di dalam POKOK PIKIRAN



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



SK indikator PPI



0



KRITERIA 5.5.3 Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan, perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko infeksi bai



KRITERIA 5.5.3 EP 1



Elemen Penilaian Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip-prinsip kewaspadaan standar sesuai pokok pikiran sesuai prosedur yang ditetapkan



EP 2



Bila ada pengelolaan (kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan linen) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI



✔



REGULASI SOP kebersihan tangan



0



KRITERIA 5.5.4 Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan



KRITERIA 5.5.4 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada tenaga medis, tenaga kesehatan, seluruh karyawan Puskesmas, pasien dan keluarga pasien



EP 2



Perlengkapan dan peralatan untuk kebersihan tangan tersedia di tempat pelayanan



EP 3



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



Jumlah



0



KRITERIA 5.5.5 Dilakukan upayan pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan m



KRITERIA 5.5.5 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi air borne dan prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi yang dilayani di puskesmas serta upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi air borne dengan pemakaian APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien sesuai dengan regulasi yang disusun



EP 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi.



Jumlah



SKOR



FAKTA DAN ANALISIS



✔



REGULASI SOP penatalaksanaa n pasien infeksi



✔



REGULASI SK & SOP penatalaksanaa n outbreak



0



KRITERIA 5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di puskesmas atau di wilayah kerja puskesmas



KRITERIA 5.5.6 EP 1



Elemen Penilaian Dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik yang terjadi di puskesmas atau di wilayah kerja puskesmas



EP 2



Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan dan prosedur yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai regulasi yang disusun



Jumlah



Total Skor Total EP CAPAIAN



SKOR



0



0 440 0



FAKTA DAN ANALISIS



s (PMP).



DOKUMEN BUKTI Bukti pelaksanaan Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI



Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program dalam RTM, Lokmin



OBSERVASI



WAWANCARA Pemahaman petugas terhadap Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI



Pelaksanaan Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI



Tanyakan kepada ketua tim mutu tentang bukti perbaikan terhadap pelaksanaan Program peningkatan mutu, Program Keselamatan Pasien, Program manajemen resiko dan Program PPI



SIMULASI



REKOMENDASI



membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu.



DOKUMEN BUKTI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti pengumpulan dan analisis capaian indikator mutu



Tanyakan kepada petugas cara pengumpulan data dan analisis capaian indikator mutu



Bukti RTL hasil analisis capaian indikator mutu



Tanyakan kepada petugas RTL dari hasil analisis capaian indikator mutu



Rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf yang terlibat dalam perencanaan dan perbaikan mutu



Tanyakan rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf yang terlibat dalam perencanaan dan perbaikan mutu



pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas. DOKUMEN BUKTI Bukti pengumpulan data indikator mutu secara manual maupun secara aplikasi



OBSERVASI



WAWANCARA Tanyakan kepada petugas cara pengumpulan data indikator mutu



SIMULASI



REKOMENDASI



Dokumen validasi data Cara input dan indikator mutu validasi data dilakukan sesuai indikator mutu ketentuan



Tanyakan kepada petugas cara input dan validasi data indikator mutu



Bukti puskesmas melakukan analisis (contohnya melihat trend dari waktu ke waktu); Dokumen kaji banding data indikator mutu



cara melakukan analisis; Pemahaman kaji banding indikator mutu



i risiko lain terhadap keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat



DOKUMEN BUKTI Register Risiko



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Identifikasi Daftar Potensi Risiko



iidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti. DOKUMEN BUKTI Program Manajemen Risiko hasil analisi tercantum dalam RUK Puskesmas



OBSERVASI



Strategi reduksi dan mitigasi risiko dan pemantauan Bukti hasil program manajemen risiko dan tindaklanjutnya



Bukti FMEA



DOKUMEN BUKTI Bukti dilakukan identifikasi sesuai prosedur



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi khusus



DOKUMEN BUKTI Bukti dilakukan komunikasi efektif di rekam medis Bukti dilakukan pelaporan nilai kritis di rekam medis



Bukti komunikasi saat serah terima pasien (form serah terima)



DOKUMEN BUKTI



Daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip



Bukti pengawasan dan pengendalian penggunaan



DOKUMEN BUKTI Bukti dilakukan penandaan lokasi operasi



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti proses verifikasi sebelum tindakan dilakukan sesuai kebijakan



bukti dilakukan timeout sebelum operasi



DOKUMEN BUKTI Bukti dilakukannya penapisan pasien risiko jatuh dan tindak lanjutnya



Bukti dilakukannya lokasi yang berisiko pasien jatuh



DOKUMEN BUKTI



dokumen laporan insiden dan pelaporan insiden ke tim keselamatan pasien; dokumen analisa risiko, investigasi insiden, dan tindak lanjut insiden



wawancara pada petugas kesehatan dan tim keselamatan pasien



dokumen laporan insiden pada KNKP



dan budaya keselamatan. DOKUMEN BUKTI bukti identifikasi dan pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan pasien



OBSERVASI pengamatan pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan pasien



sosialisasi budaya mutu klinis dan keselamatan pasien



WAWANCARA wawancara secara acak pada petugas kesehatan tentang penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien



SIMULASI



REKOMENDASI



SIMULASI



REKOMENDASI



wawancara secara acak pada petugas kesehatan tentang penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien



hatan DOKUMEN BUKTI OBSERVASI Dokumen Pelaksanaan perencanaan program program PPI di PPI, bukti Pelaksanaan puskesmas program PPI di puskesmas



Bukti monev dan RTL program PPI; Data indikator PPI



WAWANCARA



urangi risiko-risiko tersebut DOKUMEN BUKTI dokumen ICRA



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti monev dan RTL program PPI; Data indikator PPI



k mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat dan lingkungan.



DOKUMEN BUKTI Bukti penerapan PPI di puskesmas



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



MOU dengan pihak ketiga dan evaluasinya



DOKUMEN BUKTI Bukti pelaksanaan edukasi kebersihan tangan, banner, leaflet tentang kebersihan tangan



Instrimen monitoring kelengkapan fasilitas kebersihan tangan



Instrumen audit dan bukti audit kepatuhan kebersihan tangan



asien yang dapat ditularkan melalui transmisi air borne



DOKUMEN BUKTI Alur penatalaksanaan pasien infeksi, bukti identifikasi penyakit infeksi terutama saat penerimaan pasien di puskesmas



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



OBSERVASI



WAWANCARA



SIMULASI



REKOMENDASI



Bukti monitoring dan tindak lanjut dari pemantauan pencegahan transmisi infeksi



DOKUMEN BUKTI Alur penatalaksanaan outbreak, Dokumen identifikasi kejadian outbreak infeksi di puskesmas atau di wilayah kerja puskesmas



Bukti pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjut dari penanggulangan kejadian outbreak infeksi



0.00%



REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.



NO



BAB



TOTAL SKOR



SKOR MAKSIMUM E.P



CAPAIAN



1



KMP



53



1020



8.98%



2



UKM



0



960



0.00%



3



UKPP



0



370



0.00%



4



PPN



0



340



0.00%



5



PMP



0



440



0.00%



SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P



53



3130



CAPAIAN Puskesmas



Puskesmas Kab./ Kota Tanggal Surveior 1 2 3 4 5 6 7



: : : :



1.69%



CAPAIAN SKOR AKREDITASI 8.98% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00%



1.69%



2.00%



0.00%



1.00% 0.00%



KMP



UKM



0.00% UKPP



0.00% PPN



CAPAIAN



0.00% PMP



CAPAIAN Puskesmas



1.69%



APAIAN skesmas