Kak Audit Internal Pokja Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GOLOWELU JLN..….TELP…..KEL.NANTAL KEC.KUWUS Email :[email protected] KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL ADMEN



I.



Pendahuluan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan  perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang  berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.



II.



Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis, bahwa terdapat beberapa indikator kinerja dan mutu admen yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam SK Indikator Kinerja dan Mutu Admen Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019.



III.



Tujuan Audit a. Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara indikator kinerja dan indikator mutu admen b. Tujuan Khusus: 1.



Melakukan penilaian terhadap manajemen operasional puskesmas



2.



Melakukan penilaian terhadap manajemen alat dan obat



3.



Melakukan penilaian terhadap manajemen ketenagaan



4.



Melakukan penilaian terhadap pencatatan dan pelaporan



5.



Melakukan penilaian terhadap kepegawaian



6.



Melakukan penilaian terhadap keuangan



7.



Melakukan penilaian terhadap peralatan



IV.



Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup Audit Lingkup audit pada audit internal Puskesmas Golowelu adalah indikator kinerja dan mutu administrasi dan manajemen. b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan a)



Melakukan analisis dan wawancara indikator kinerja administrasi dan manajemen



b)



Melakukan analisis dan wawancara indikator mutu administrasi dan manajemen



V.



Cara Melakukan Kegiatan a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal SK indikator kinerja dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 b. Metoda untuk melakukan audit internal Wawancara dan telusur dokumen c. Instrument audit (terlampir)



VI.



Sasaran (Objek) Audit: Terlaksananya audit terhadap tim pokja admen



VII.



VIII.



Jadwal dan Alokasi Waktu: a. Penyampaian informasi jadwal audit



: Selasa, 16 Juni 2020



b. Pelaksanaan Audit



: Kamis, 18 Juni 2020



c. Penyusunan laporan audit



: Senin, 22 Juni 2020



d. Perbaikan laporan audit



: Rabu, 24 Juni 2020



Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal



IX.



Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GOLOWELU JLN..….TELP…..KEL.NANTAL KEC.KUWUS Email :[email protected]



INSTRUMEN AUDIT TIM MUTU ADMEN No 1



Kriteria Audit



Daftar pertanyaan



Manajemen



Apakah kegiatan



Operasional



minilokakarya bulanan



Puskesmas



dilaksanakan setiap bulan? Berapa kali kegiatan minilokakarya dilaksanakan dalam



2



Manajemen Alat



setahun Apakah ada penempatan



dan Obat



kartu inventaris di masingmasing ruangan? Apakah ada kegiatan up dating inventaris alat? Apakah ada buku catatan penerimaan dan



Observasi



Telusur



Fakta



Temuan



Rekomendasi



dokumen



Lapangan



Audit



Audit



pengeluaran obat di 3



Manajemen



setiap unit pelayanan? Apakah ada uraian tugas



Ketenagaan



dan tanggung jawab petugas? Apakah ada rencana kerja bulanan bagi petugas sesuai dngan tugas, wewenang dan tanggung jawab? Apakah SKP dibuat tepat waktu? Apakah DP3 dibuat tepat



4



Pencatatan dan



waktu? Apakah data laporan yang



Pelaporan



dikirim dari jaringan lengkap? Apakah data laporan yang dikirim penanggung jawab atau pengelola lengkap? Apakah ada ketersediaan arsip laporan bulanan dari



5



Kepegawaian



pengelola di SP2TP? Apakah pegawai patuh dalam berpakaian?



Apakah tersedia kontrak kinerja pegawai dengan kapus? Apakah ada penilaian kontrak kerja atau SKP? Apakah pengusulan Dupak Staf Fungsional 6



Keuangan



dilakukan tepat waktu? Apakah Pengelola keuangan patuh terhadap SOP Pengelolaan Keuangan? Apakah pengumpulan SPJ dilakukan tepat



7



Perlengkapan



waktu? Apakah KIR dibuat setiap tiga bulan? Apakah pengelola perlengkapan patuh kepada SOP Apakah ada jadwal pemeliharaan peralatan



Tim Audit Admen:



1. Elvira Sangul 2. Veronika F. Mentot 3. Alfonsa Arina Danggur