Laporan Audit Internal Ukp [PDF]

Citation preview

INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



: UKP : Pendaftaran : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 16 Januari 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



NO 1.



KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas



DAFTAR PERTANYAAN 1. Apakah Petugas menjelaskan informasi pelayanan yang tersedia di puskesmas? 2. Apakah Petugas menjelaskan persyaratan yang harus dibawa saat berobat? 3. Apakah Petugas menjelaskan tentang kerjasama dengan fasilitas tempat rujukan? 4. Apakah Petugas menjelaskan tarif yang berlaku di Puskesmas?



OBSERVASI Observasi pemberian informasi di pendaftaran



DOKUMEN/REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP penyampaian informasi



FAKTA LAPANGAN Petugas sudah menyampaikan informasi kepada pasien namun belum sampai pada memastika kejelasan informasi yang diberikan



TEMUAN AUDIT Hasil



REKOMEND ASI AUDIT Dibicarakan dalam lokmin observasi bulanan menggunakan rapat tinjauan daftar tilik SOP manajemen penyampaian informasi didapatkan CR 66,7 %



5. Apakah Petugas memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien cukup jelas? 6. Apakah Petugas memastikan bahwa pasien merasa puas dengan informasi yang telah diberikan?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL



UPT PUSKESMAS PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO



1.



KRITERIA AUDIT StandarAkr editasiPusk esmas



: UKP : Rekam Medis : Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 20 Februari 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



DAFTAR PERTANYAAN 1. Apakahpetugas mengisi identitas dengan lengkap? 2. Apakah petugas mengisi anamnesa dengan lengkap? 3. Apakah petugas mengisi pemeriksaan fisik dengan lengkap? 4. Apakah petugas mengisi kajian sosial pasien? 5. Apakah petugas mengisi diagnosa penyakit? 6. Apakah petugas mengisi terapi pasien? 7. Apakah petugas mengisi edukasi



OBSERVASI



DOKUMEN/REKAM KEGIATAN



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



Observasi kelengkapan rekam medis



Form penilaian kelengkapan rekam medis



Masih ada rekam medis yang tidak terisi lengkap.



Dari 20 rekam medis yang diambil secara acak lalu dinilai hanya 12 rekam medis yang terisi dengan lengkap



REKOMENDASI AUDIT



Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen.



klinis/KIE pasien? 8. Apakah petugas mengisi nama dan tanda tangan petugas pemeriksa?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL



UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO



1.



: UKP : Ruang BP : Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 20 Maret 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



KRITERIA AUDIT



DAFTAR PERTANYAAN



OBSERVASI



Standar Akreditasi Puskesmas



1. Apakah Petugas memanggil



Observasi menggunakan daftar tilikSOP Kajian awal klinis



pasien sesuai urutan? 2. Apakah



Petugas



mencocokkan



identitas



pasien dengan kartu rekam medik? 3. Apakah Petugas mengembalikan rekam medic bila tidak sesuai dengan pasien ke loket



pendaftaran



selanjutnya



untuk



ditukarkan



dengan yang benar? 4. Apakah Petugas melakukan anamnesa :  Apakah menanyakan



Petugas keluhan



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP Kajian awal klinis



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



Petugas sudah melaksanakan kajian awal klinis sesuai dengan SOP



Kegiatan kajian awal klinis belum terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis.



Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen.



utama pasien yang mancakup



lokasi,



kualitas,



kuantitas/keparahan, waktu,



keadaan



yang



memicu



keluhan,



factor



memperberat



dan



mem-



peringan?  Apakah



Petugas



menanyakan keluhan tambahan?  Apakah



Petugas



menanyakan



pengobatan



yang telah didapatkan?  Apakah



Petugas



menanyakan



riwayat



penyakit terdahulu?  Apakah



Petugas



menanyakan



riwayat



penyakit dalam keluarga? 5. Apakah



Petugas



memberitahukan pasien



bahwa



kepada akan



dilakukan pemeriksaan fisik? 6. Apakah



Petugas



memberitahukan pasien



hasil



kepada



pemeriksaan



fisik? 7. Apakah



Petugas



memberitahukan pasien



jika



kepada memerlukan



pemeriksaan penunjang? 8. Apakah Petugas mencatat hasil



anamnesa,



pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien kedalam kartu rekam medik untuk mencegah



pengulangan



yang tidak perlu?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT ` INSTRUMEN AUDIT UKP



: UKP : Ruang KIA (ANC)



AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT NO



1.



: Elga D Am.Keb, Relita Y Am.Keb, Irfa R : 17 April 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



KRITERIA AUDIT



DAFTAR PERTANYAAN



OBSERVASI



Standar Akreditasi Puskesmas



1. Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan? 2. Apakah Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum kegiatan? 3. Apakah Petugas memanggil pasien dan mempersilahkan duduk? 4. Apakah Petugas melakukan anamnesa yaitu: Riwayat perkawinan, status riwayat Haid dan HPHT, riwayat imunisasi Ibu saat ini, serta riwayat persalinan terdahulu riwayat penyakit ibu dan keluarga? 5. Apakah Petugas melakukan pemeriksaanumum yaitu: Keadaan umum Bumil, ukur TB, BB,



Observasi menggunakan daftar tilik



DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN REKAM KEGIATAN Daftar tilik SOP Petugas belum ANC melaksanakan



kebersihan tangan saat melakukan kontak dengan pasien. Pemeriksaan yang dilakukan petugas hanya sebatas pemeriksaan obstetrik saja.



TEMUAN AUDIT



REKOMEN DASI AUDIT



Hasil dari penilaian menggunakan Daftar tilik SOP ANC didapatkan hasil CR 81,25%



Dibicarakan pada saat lokbul dan rapat tinjauan manajemen .



Lila, tensi? 6. Apakah Petugas melakukan inspeksi (conjungtiva, leher adakah pembengkakan, Hyperpigmentasi pada areola mammae, Linea nigra, Striae)? 7. Apakah Petugas melakukan palpasi dan Auskultasi? 8. Apakah Petugas melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah? 9. Apakah Petugas melakukan konseling dan pemeriksaan laboratorium minimal 1x selama hamil yaitu : Hb, protein urine, hepatitis B, dan HIV/ AIDS? 10. Apakah Petugas membuat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium? 11. Apakah Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku KIA, status pasien dan buku



12.



13.



14.



15.



16.



register? Apakah Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien? Apakah Petugas menjelaskan untuk melakukan kunjungan ulang? Apakah Petugas menjelaskan rencana asuhan ANC berkaitan dengan hasil pemeriksaan? Apakah Petugas menjelaskan pentingnya imunisasi? Apakah Petugas memberikan imunisasi TT pada pasien?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



: UKP : Ruang MTBS (Penggunaan Antibiotik Pada Pasien ISPA) : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 8 Mei 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



NO



1.



KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas



DAFTAR PERTANYAAN



1. Apakah terjadi kesalahan identifikasi pasien?



OBSERVASI



Observasi menggunakan form penilaian



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian



2. Apakah pasien diberikan antibiotik oleh dokter?



3. Apakah penggunaan



FAKTA LAPANGAN Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien. Penggunaan antibiotik sudah sesuai.



antibiotik telah sesuai ?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



: UKP : Ruang UGD : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 19 Juni 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



-



Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan



NO



1.



KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas



DAFTAR PERTANYAAN



1. Apakah petugas



OBSERVASI



Observasi menggunakan form penilaian



menggunakan APD?



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian



2. Apakah terjadi pasien pasien jatuh?



FAKTA LAPANGAN Petugas menggunakan APD saat melakukan tindakan kepada pasien. Tidak terdapat pasien jatuh saat dilakukan observasi.



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



: UKP : Ruang Lab : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 23 Agustus 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



TEMUAN AUDIT -



REKOMENDASI AUDIT Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan



NO



1.



KRITERIA AUDIT Standar akreditasi puskesmas



DAFTAR PERTANYAAN



1. Apakah penyimpanan reagen sudah



OBSERVASI



Observasi menggunakan form penilaian



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian dan dokumentasi kegiatan



sesuai prosedur? 2. Bagaimana pemantauan hasil lab kritis? 3. Apakah petugas menggunakan APD?



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



Penyimpanan reagen susah sesuai dengan SOP. Petugas melakukan pemantauan hasil lab kritis menggunakan buku register dengan mencatat waktu dari pengambilan sampel sampai hasil lab tersebut keluar selama 5 menit. Petugas menggunakan APD.



-



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



:UKP : Ruang Obat : Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 25 September 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



REKOMENDASI AUDIT Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan



NO



1.



KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas



DAFTAR PERTANYAAN



1. Apakah resep yang dituliskan sesuai dengan formularium?



OBSERVASI



Observasi menggunakan form penilaian



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian



2. Apakah terjadi kesalahan pemberian



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



Jumlah resep yang sesuai dengan formularium 100 %. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat.



-



Monitoring dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pelayanan



obat kepada pasien?



INSTRUMENT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMASKECAMATAN PADARINCANG UNIT YANG DIAUDIT INSTRUMEN AUDIT AUDITOR



:UKP : Ruang VK :Relita Y Am.Keb, Elga D Am.Keb, Irfa R



WAKTU PELAKSANAAN INSTRUMEN AUDIT



: 25 September 2019 : Standar Akreditasi Puskesmas



NO



1.



KRITERIA AUDIT Standarakre ditasipuskes mas



DAFTAR PERTANYAAN



OBSERVASI



1. Apakahpetugasmelakuk Observasi an anamnesis? 2. Apakahpetugasmelakuk an pemeriksaan fisik? 3. Apakahpetugasmelakukan pemeriksaan penunjang? 4. Apakahpetugas melakukan penegakan diagnosa ? 5. Apakahpetugasmelakuk an



penatalaksanaan



pasien? 6. Apakahpetugasmenggu nakan APDselamabetugas?



menggunakan form penilaian



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN Form penilaian



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT