![LKPJ Kabupaten Semarang 2011 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/lkpj-kabupaten-semarang-2011.jpg)
25 0 7 MB
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 2012
KATA PENGANTAR Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan taufiq dan hidayahNya, buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Akhir Tahun Anggaran 2011 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ merupakan laporan pencapaian (progress report) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran untuk dibahas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan oleh Kepala Daerah. Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya. Tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011. Untuk itu dalam LKPJ ini disajikan data capaian pelaksanaan pembangunan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2011. Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat dicapai pada tahun ini pada dasarnya merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kabupaten Semarang, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Semarang secara luas.
i
Namun demikian perlu disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan peningkatan di masa mendatang. Untuk itu rekomendasi berupa catatancatatan strategis, saran, dan atau koreksi dari DPRD Kabupaten Semarang terhadap LKPJ ini, merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Ungaran,
Maret 2012
BUPATI SEMARANG
MUNDJIRIN
ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................
i – ii
Daftar Isi ......................................................................................................
iii – v
Daftar Tabel .................................................................................................
vi – xi
Daftar Gambar .............................................................................................
xii – xiii
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
I–1
A.
DASAR HUKUM .................................................................
I–2
A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Semarang ...
I–1
A.2 Dasar Hukum Penyusunan LKPJ ...............................
I–2
GAMBARAN UMUM DAERAH ...........................................
I–5
B.1. Kondisi Geografis ......................................................
I–5
B.2. Kependudukan ..........................................................
I–7
B.3. Kondisi Ekonomi ........................................................
I – 11
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH .................................
II – 1
A
VISI DAN MISI ...................................................................
II – 2
B
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ..................
II – 3
C
PRIORITAS DAERAH ........................................................
II – 7
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .
III – 1
A.
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ........................
III – 2
A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ..
III – 2
A.2. Target dan Realisasi Pendapatan ..............................
III – 3
A.3. Permasalahan dan Solusi ..........................................
III – 14
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ................................
III – 15
B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .........................
III – 15
B.2. Target dan Realisasi Belanja ....................................
III – 16
B.3. Permasalahan dan Solusi .........................................
III – 20
PEMBIAYAAN ....................................................................
III – 21
C.1.
Kebijakan Umum Pembiayaan ..................................
III – 21
C.2.
Target dan Realisasi Pembiayaan ............................
III – 21
B.
BAB II
BAB III
B.
C.
iii
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....
IV
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................
IV
A.1.
Urusan Pendidikan ..................................................
IV.1
A.2.
Urusan Kesehatan ..................................................
IV.2
A.3.
Urusan Pekerjaan Umum ........................................
IV.3
A.4.
Urusan Perumahan .................................................
IV.4
A.5.
Urusan Penataan Ruang .........................................
IV.5
A.6.
Urusan Perencanaan Pembangunan .......................
IV.6
A.7.
Urusan Perhubungan ..............................................
IV.7
A.8.
Urusan Lingkungan Hidup .......................................
IV.8
A.9.
Urusan Pertanahan .................................................
IV.9
A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ................
IV.10
A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...................................................
IV.11
A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................................................
IV.12
A.13. Urusan Sosial .........................................................
IV.13
A.14. Urusan Ketenagakerjaan ........................................
IV.14
A.15. Urusan Koperasi dan UKM .....................................
IV.15
A.16. Urusan Penanaman Modal .....................................
IV.16
A.17. Urusan Kebudayaan ...............................................
IV.17
A.18. Urusan Pemuda dan Olah Raga .............................
IV.18
A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
IV.19
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ...................
IV.20
A.21. Urusan Ketahanan Pangan. .....................................
IV.21
A.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ......... .
IV.22
A.23. Urusan Statistik .......................................................
IV.23
A.24. Urusan Kearsipan ...................................................
IV.24
A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika.........................
IV.25
A.26. Urusan Perpustakaan ..............................................
IV.26
iv
B.
BAB V
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ......................
IV
B.1.
Urusan Pertanian ...................................................
IV.27
B.2.
Urusan Kehutanan .................................................
IV.28
B.3.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. ..............
IV.29
B.4.
Urusan Pariwisata ..................................................
IV.30
B.5.
Urusan Kelautan dan Perikanan ............................
IV.31
B.6.
Urusan Perdagangan .............................................
IV.32
B.7.
Urusan Perindustrian .............................................
IV.33
B.8.
Urusan Transmigrasi ..............................................
IV.34
TUGAS PEMBANTUAN ............................................................
V–1
A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ........................
V–1
A.1.
Dasar Hukum .........................................................
V–2
A.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....................
V–4
A.3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan ........................................................
A.4.
BAB VII
Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya .....................................................
V–5
A.5.
Sumber dan Jumlah Anggaran ...............................
V–6
A.6.
Permasalahan dan Solusi .......................................
V – 11
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................
V – 12
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......
VI – 1
A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH ........................................
VI – 1
B.
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ...........
VI – 4
C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
B. BAB VI
V–4
DI DAERAH........................................................................
VI – 6
D.
PEMBINAAN BATAS WILAYAH .........................................
VI – 7
E.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ....
VI – 8
F.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .........................................................
VI – 12
PENUTUP ..................................................................................
VII – 1
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan .....
I–4
Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010 dan 2011. . ... .
I–6
Tabel 1.3
Distribusi PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011.....
I–8
Tabel 1.4
Pertumbuhan PDRB Tahun 2010 – 2011 ..............................
I–9
Tabel 1.5
Perkembangan PDRB Sektoral Tahun 2010 – 2011 ..............
I – 10
Tabel 1.6
Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhannya Tahun 2010 dan 2011 ...............................................................................
Tabel 3.1
I – 12
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ...........................................................
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................
Tabel 3.3
III – 10
Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 .....................................................................................
Tabel 3.11
III – 8
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011 .....................................................................................
Tabel 3.10
III – 8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ..............................................................................
Tabel 3.9
III – 6
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2011 .....................................................................
Tabel 3.8
III – 6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................
Tabel 3.7
III – 5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 ...........................................................................
Tabel 3.6
III – 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011..........................................
Tabel 3.5
III – 3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ......................................................
Tabel 3.4
III – 2
III – 10
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011 ..........................................................
vi
III – 11
Tabel 3.12
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 .....................................................
Tabel 3.13
Target dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2011 .............................
Tabel 3.14
III – 17
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ..............................................................................
Tabel 3.16
III – 16
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011 .....................................................................
Tabel 3.15
III – 13
III – 17
Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 .....................................................................
III – 18
Tabel 3.17
Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011
III – 18
Tabel 3.18
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 .....................................................................
III – 21
Tabel 4.1.1
Anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2011 .................
IV.1-1
Tabel 4.1.2
Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2010 dan Target 2011 ...
IV.1-3
Tabel 4.1.3
Capaian APK dan APM Tahun 2010-2011.............................
IV.1-7
Tabel 4.1.4
Angka Putus Sekolah Tahun 2010 dan 2011 .........................
IV.1-8
Tabel 4.1.5
Angka Melanjutkan Tahun 2010 dan 2011 ...........................
IV.1-9
Tabel 4.1.6
Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 dan 2011 ..............
IV.1-9
Tabel 4.1.7
Tingkat Kelulusan TA 2009/2010 dan 2010/2011 .................
IV.1-11
Tabel 4.1.8
Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2010 dan 2011 ..............................................................................
IV.1-12
Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 .................................
IV.1-12
Tabel 4.1.10 Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik .................................
IV.1-14
Tabel 4.2.1
Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2010 dan Target 2011 ....
IV.2-1
Tabel 4.2.2
Capaian Indikator Angka Mortalitas Tahun 2010- ..................
IV.2-7
Tabel 4.2.3
Data Kematian Bayi Tahun 2011 ..........................................
IV.2-8
Tabel 4.2.4
Capaian Indikator Angka Morbiditas Tahun 2010-2011 ........
IV.2-10
Tabel 4.2.5
Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2011.................................
IV.2-12
Tabel 4.2.6
Kondisi Sanitasi Lingkungan Tahun 2010 dan 2011 ..............
IV.2-13
Tabel 4.2.7
Capaian Angka Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2010
Tabel 4.1.9
Dan 2011 ...............................................................................
IV.2-14
Tabel 4.2.8
Kinerja UPTD Labkesda Tahun 2011 ....................................
IV.2-17
Tabel 4.2.9
Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010-2011 .........
IV.2.18
vii
Tabel 4.3.1
Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 dan Target 2011
...............................................................................
IV.3-1
Tabel 4.3.2
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 .....
IV.3-4
Tabel 4.4.1
Data Capaian Urusan Perumahan Tahun 2010 dan Target 2011
...............................................................................
IV.4-1
Tabel 4.4.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ..................................
IV.4-3
Tabel 4.5.1
Data Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................................
IV.5-1
Tabel 4.5.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ..................................
IV.5-3
Tabel 4.6.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 ...........................................................................
Tabel 4.7.1
IV.6-3
Data Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2010 dan Target 2011
...............................................................................
IV.7-1
Tabel 4.7.2
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2011 ............
IV.7-3
Tabel 4.7.3
Jumlah dan Jenis Kendaraan yang Diuji Tahun 2010-2011 ..
IV.7-4
Tabel 4.7.4
Capaian Target Pendapatan Dishubkominfo Tahun 2011......
IV.7-5
Tabel 4.8.1
Data Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................................
Tabel 4.8.2
IV.8-1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 ...........................................................................
IV.8-3
Tabel 4.10.1 Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 ..................................................................
IV.10-2
Tabel 4.10.2 Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2010 – 2011 ..........................................................................
IV.10-2
Tabel 4.10.3 Daftar Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2010 dan 2011IV.10-3 Tabel 4.10.4 Penerimaan Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2011 .....................
IV.10-4
Tabel 4.11.1 Data Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Target 2011..................
IV.11-1
Tabel 4.11.2 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011 .............................
IV.11-3
Tabel 4.12.1 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Target 2011 ................................
viii
IV.12-1
Tabel 4.12.2 Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan 2011 ...........................................
IV.12-3
Tabel 4.12.3 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS s.d. Tahun 2011 ............
IV.12-3
Tabel 4.12.4 Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2011 .................. .
IV.12-4
Tabel 4.13.1 Capaian Urusan Sosial Tahun 2010 dan 2011 ......................
IV.13-3
Tabel 4.13.2 Penanganan PMKS Tahun 2011 ...........................................
IV.13-3
Tabel 4.13.3 Pemberdayaan Sosial Kesejateraan Masyarakat...................
IV.13-4
Tabel 4.14.1 Capaian Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 dan 2011 .....
IV.14-2
Tabel 4.14.2 Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Dinas ..........................
IV.14-3
Tabel 4.15.1 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2010 dan Target 2011 ...................................................................
IV.15-1
Tabel 4.15.2 Capaian Urusan KOperasi dan UKM Tahun 2010-2011 ........
IV.15-3
Tabel 4.15.3 Perkembangan UMKM BInaan Tahun 201-2011 ...................
IV.15-4
Tabel 4.16.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan Target 2011 ...........................................................
IV.16-1
Tabel 4.16.2 Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan 2011 ..
IV.16-2
Tabel 4.17.1 Data Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan target 2011
...............................................................................
IV.17-1
Tabel 4.17.2 Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan 2011 ............
IV.17-2
Tabel 4.17.3 Jumlah Group Kesenian Tahun 2010-2011 ..........................
IV.17-2
Tabel 4.17.4 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2011 ........................................................
IV.17-4
Tabel 4.18.1 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2011
IV.18-2
Tabel 4.18.2 Perkembangan Organisasi Olahraga Tahun 2010-2011 .......
IV.18-3
Tabel 4.18.3 Perkembangan Kepemudaan Tahun 2010-2011 ...................
IV.18-4
Tabel 4.18.4 Perolehan Medali Prestasi Olahraga Tahun 2010-2011 ........
IV.18-5
Tabel 4.18.5 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga (Pelajar) 2010-2011 ...
IV.18-6
Tabel 4.19.1 Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 dan 2011............................................................
IV.19-3
Tabel 4.20.1 Capaian Bidang Kelembagaan Daerah Tahun 2010-2011 ....
IV.20-8
Tabel 4.20.2 Realisasi Kerjasama Daerah Tahun 2010-2011 ....................
IV.20-10
Tabel 4.20.3 Realisasi Bidang Pembangunan HUkum Tahun 2010-2011 .
IV.20-11
Tabel 4.20.4 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2011 ............................
IV.20-11
Tabel 4.20.5 Temuan Administrasi Pengawasan Tahun 2011 ....................
IV.20-12
Tabel 4.20.6 Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 201-2011............................
IV.20-13
ix
Tabel 4.21.1 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 20102011
...............................................................................
IV.21-2
Tabel 4.21.2 Bantuan Kelompok Wanita Tani s.d Tahun 2011 ...................
IV.21-3
Tabel 4.21.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tahun 2010-2011 .........
IV.21-4
Tabel 4.21.4 Estimasi Cadangan Pangan Masyarakat Desember 2011 .....
IV.21-4
Tabel 4.21.5 Data Perkembangan Desa Mandiri Pangan ...........................
IV.21-5
Tabel 4.21.6 Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2010-2011 ................
IV.21-6
Tabel 4.22.1 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 dan Target 2011 ....................................... .
IV.22-1
Tabel 4.22.2 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 dan 2011 .................................................. .
IV.22-3
Tabel 4.22.3 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 .................................................................
IV.22-4
Tabel 4.22.4 Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 ..........
IV.22-4
Tabel 4.22.5 Partisipasi/Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 ................................
IV.22-5
Tabel 4.23.1 Capaian Urusan Statistik Tahun 2010 dan 2011 ...................
IV.23-2
Tabel 4.24.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010 dan 2011 .............................................................................. IV.24-2 Tabel 4.24.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan ..................
IV.24-3
Tabel 4.24.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Duplikasi Arsip .........................
IV.24-3
Tabel 4.24.4 Kegiatan Monev Bidang Kearsipan Tahun 2011 ...................
IV.24-3
Tabel 4.25.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 dan 2011 ...........................................................
IV.25-2
Tabel 4.26.1 Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2011 .................
IV.26-3
Tabel 4.26.2 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2011 ..............................
IV.26-4
Tabel 4.26.3 Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah 2011 ......
IV.26-5
Tabel 4.27.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011 ......
IV.27-7
Tabel 4.27.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan .
IV.27-7
Tabel 4.27.3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran ......
IV.27-9
Tabel 4.27.4 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias .......
IV.27-9
Tabel 4.27.5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan .........
IV.27-10
Tabel 4.27.6 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Biofarmaka.............
IV.27-11
Tabel 4.27.7 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan .........................................................................
x
IV.27-11
Tabel 4.27.8 Perkembangan Populasi Ternak............................................
IV.27-12
Tabel 4.27.9 Perkembangan Produksi Ternak ...........................................
IV.27-13
Tabel 4.27.10 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Ternak
.........................................................................
IV.27-13
Tabel 4.27.11 Pelayanan Kesehatan Hewan ..............................................
IV.27-14
Tabel 4.28.1 Capaian Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2010-2011 .......
IV.28-2
Tabel 4.28.2 Penanganan Lahan Kritis Tahun 2010-2011..........................
IV.28-3
Tabel 4.28.3 Aneka Usaha Kehutanan tahun 2010-2011 ...........................
IV.28-3
Tabel 4.29.1 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..
IV.29-1
Tabel 4.29.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011 ...............................................................
IV.29-2
Tabel 4.30.1 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata ......................................
IV.30-1
Tabel 4.30.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 .....
IV.30-2
Tabel 4.30.3 Perkembangan Retribusi Tempat Wisata Tahun 2010-2011 ..
IV.30-3
Tabel 4.30.4 Ketersediaan Kamar Hotel dan Jumlah Tamu Tahun 2010 dan 2011
.........................................................................
IV.30-4
Tabel 4.31.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ..
IV.31-3
Tabel 4.32.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011
IV.32-2
Tabel 4.32.2 Jumlah Pedagang Tahun 2011 ..............................................
IV.32-3
Tabel 4.32.3 Capaian Indikator Kinerja 2010 dan target 2011 ....................
IV.32-4
Tabel 4.33.1 Capaian Indiaktor Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011.
IV.33-2
Tabel 4.34.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011
IV.34-2
Tabel 5.1
Tugas pembantuan yang Diterima Tahun 2010 dan 2011 .....
Tabel 5.2
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana
V–2
Urusan Bersama Tahun 2011 ................................................
V–8
Tabel 6.1
Data Kerjasama Antar Daerah Tahun 2011...........................
VI – 1
Tabel 6.2
Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2011 ...............
VI – 3
Tabel 6.3
Perkembangan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah .............
VI – 7
Tabel 6.4
Frekuensi Bencana Tahun 2010 – 2011 ................................
VI – 8
xi
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar I.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang ................
I–5
Gambar I.2
Prosentase Penggunaan Lahan ........................................
I–7
Gambar I.3
Sebaran Penduduk Per Kecamatan ..................................
I–8
Gambar I.4
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan ..............................
I-9
Gambar I.5
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 2011 .
I – 10
Gambar I.6
Persentase Ijazah yang Dimiliki Penduduk Tahun 2011 ....
I – 11
Gambar I.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2011 .................
I – 12
Gambar I.8
Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Tahun 2010-2011 ...
I – 14
Gambar II.1
Bupati dan Wakil Bupati Semarang ...................................
II – 2
Gambar III.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 dan 2011 ......
III – 4
Gambar III.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011
III – 9
Gambar III.3
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2010 dan 2011 ..........................................................................
Gambar III.4
III – 11
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2010 – 2011 ..........................................................
III – 13
Gambar III.5
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 .........
III – 19
Gambar III.6
Proporsi Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010-2011 ...
III – 20
Gambar IV.1.1
Grafik APK dan APM Tahun 2010 dan 2011 .....................
IV.1-8
Gambar IV.1.2
Grafik Ruang kelas Standar Tahun 2010-2011 .................
IV.1-10
Gambar IV.1.3
Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2011 .................
IV.1-10
Gambar IV.1.4
Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 ........
IV.1-11
Gambar IV.1.5
Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 ............................
IV.1-13
Gambar IV.8.1
Prosentase Penduduk Berakses Air Minum ......................
IV.8-4
Gambar IV.15.1 Perkembangan Jumlah Koperasi ......................................
IV.15-3
Gambar IV.15.2 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2010-2011 ................
IV.15-4
Gambar IV.15.3 Jumlah UMKM Binaan Tahun 2009-2011..........................
IV.15-5
Gambar IV.20.1 Grafik Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2010-2011 ............
IV.20-9
Gambar IV.25.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo .............
IV.25-3
Gambar IV.26.1 Komposisi Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 ..................
IV.26-4
Gambar IV.26.2 Perkembangan Pengguna Perpustakaan 2010-2011 ........
IV-26-5
xii
Gambar IV.32.1 Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan ...........................
IV.32-3
Gambar IV.32.2 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Kecil ..................
IV.32-4
Gambar IV.32.3 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Menengah Besar
IV.32-5
Gambar IV.33.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ........................
IV.33-3
Gambar IV.33.2 Pertumbuhan Industri ........................................................
IV.33-3
Gambar IV.33.3 Cakupan BIna Kelompok Pengrajin...................................
IV.33-4
Gambar IV.34.1 Jumlah Animo dan Pendaftar Calon Transmigrasi ............
IV.34-3
xiii
Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Semarang Sejarah
Kabupaten
Semarang
sejak 4 abad yang lalu dimasa PajangMataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Pada jaman itu "Gemente" (Kotapraja) belum ada. Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden
Kaji
Kasepuhan
(1547-1553)
merupakan Bupati Semarang yang pertama, dinobatkan tanggal 2 Mei 1547, berkuasa hingga tahun 1574 dan mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebiyono, "Gemente (Kotapraja)" Semarang lahir, yaitu tepat tahun 1906. Berdasarkan Stadblad tahun 1906 S.O 120 dibentuklah pemerintahan kota. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpim oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini. Pada
tahun
1950
melalui
Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota
Semarang
ditetapkan
sebagai
ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 1
BAB I
BAB I
Pendahuluan
menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan. Pada tahun 1958 ditetapkan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. Selanjutnya seiring perkembangan di Provinsi Jawa Tengah umumnya dan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi pada khususnya, pada tahun 1976 terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Semarang dimana sebagian wilayah dimasukkan ke dalam wilayah Kota Semarang dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Tengah, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983, yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985). Pada tahun 1992 untuk yang kedua kalinya terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewajiban
pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai memberikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada
Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 2
Pendahuluan Secara lebih khusus penyusunan LKPJ baik secara sistematika maupun substansi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Selain itu LKPJ ini disusun untuk memenuhi keinginan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 ini disusun dengan dasar hukum: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 3
BAB I
BAB I
Pendahuluan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; 17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2011; 18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran; 19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB V
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VII
Penutup
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 4
Pendahuluan B. GAMBARAN UMUM DAERAH B.1. Kondisi Geografis a) Batas Adminitrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi 110o14’ 54,75” - 110 o 39’ 3” Bujur Timur dan 7 o 3’ 57” 7 o 30’ 0” Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan
Kota
Semarang
dan
Kabupaten
Demak. Sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah
selatan
berbatasan
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Di tengah terdapat Kota Salatiga.
GambarI.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (950,21 km2) atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
NO.
KECAMATAN
LUAS (Ha)
%
1
Getasan
6.579,55
6,92
2
Tengaran
4.729,55
4,98
3
Susukan
4.886,60
5,14
4
Kaliwungu
2.995,00
3,15
5
Suruh
6.401,52
6,74
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 5
BAB I
BAB I
Pendahuluan
NO.
KECAMATAN
LUAS (Ha)
%
6
Pabelan
4.797,60
5,05
7
Tuntang
5.624,20
5,92
8
Banyubiru
5.441,45
5,73
9
Jambu
5.163,00
5,43
10
Sumowono
5.563,20
5,85
11
Ambarawa
2.822,10
2,97
12
Bandungan
4.823,30
5,08
13
Bawen
4.657,00
4,90
14
Bringin
6.189,10
6,51
15
Bancak
4.384,55
4,61
16
Pringapus
7.834,70
8,25
17
Bergas
4.733,10
4,98
18
Ungaran Barat
3.596,05
3,78
19
Ungaran Timur
3.799,10
4,00
95.020,67
100,00
Jumlah Sumber : Kab. Semarang Dalam Angka
Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Hektar. b) Penggunaan Lahan dan Iklim Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,67 ha, sebagian besar digunakan untuk lahan bukan sawah sekitar 74,5% (70.814,80 ha) dan sisanya adalah lahan sawah 25,5% (24.205,87 ha). Dari tahun ke tahun penggunaan sawah berkurang, hal ini terjadi karena terjadi alih fungsi lahan dari sawah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 6
Pendahuluan
menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). Lahan pertambangan 0,04% Lahan industri 1,58%
Lahan permukiman, pekarangan, bangunan 17,70%
Lahan kering (ladang/tegalan, perkebunan) 30,10%
Lahan hutan (hutan negara/rakyat) 25,55%
Lahan sawah 25,04%
Gambar I.2 Prosentase Penggunaan Lahan
Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,20C – 31,630C. Rata-rata hari hujan per tahun 178 hari dengan curah hujan rata-rata 3.643 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi.
B.2. Kependudukan Berdasarkan data sementara dari BPS, penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2011 berjumlah 938.802 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 284.018 KK. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar 933.764 jiwa terdapat penambahan netto sebanyak 5.038 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,54%. Jika pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang ratarata sebesar 983 jiwa per km2 luas wilayah, maka pada tahun 2011 dengan data sementara sebesar 988 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 7
BAB I
BAB I
Pendahuluan
Kecamatan Ungaran Barat, Ambarawa dan Ungaran Timur. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang selama 2010 - 2011 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1.2 Penduduk Tahun 2010 dan 2011*) TAHUN
NO
URAIAN
1 2 3
Jumlah penduduk Kepala Keluarga Penduduk berdasarkan jenis kelamin : - Laki-laki - Perempuan Mutasi Penduduk - Kelahiran - Kematian - Pindah - Datang Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Laju pertumbuhan penduduk (%)
4
5 6
2010 933.764 272.243
2011*) 938.802 284.018
459.771 473.993
462.592 476.210
10.544 4.831 9.673 9.264 983 0,57
10.586 5.694 10.200 10.346 988 0,54
Sumber: BPS Kab. Semarang, 2011 *) Angka Sementara
Ungaran Timur Ungaran Barat Bergas Pringapus Bancak Bringin Bawen Bandungan Ambarawa Sumowono Jambu Banyubiru Tuntang Pabelan Suruh Kaliwungu Susukan Tengaran Getasan
10.000
69.176 75.040 68.942 50.416 19.858 41.160 54.444 53.250 58.481 29.972 36.962 40.471 60.993 37.325 59.800 26.312 43.203 64.410 48.587 20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Jumlah Penduduk (jiwa)
Gambar I.3 Sebaran Penduduk per Kecamatan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 8
Pendahuluan
1.808
Ungaran Timur Ungaran Barat Bergas Pringapus Bancak Bringin Bawen Bandungan Ambarawa Sumowono Jambu Banyubiru Tuntang Pabelan Suruh Kaliwungu Susukan Tengaran Getasan
2.071 1.442 639 452 664 1.159 1.093 2.069 536 711 740 1.079 776 933 878 884 1.357 733 0
500
1000
1500
2000
2500
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Gambar I.4 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Semarang yang belum/tidak bekerja sebesar 46,55% sedangkan yang bekerja sekitar 53,45%. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (35,89%), berikutnya pada sektor industri pengolahan (22,26%) serta pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,04%).
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 9
BAB I
BAB I
Pendahuluan
Lembaga Keuangan, real estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,86%
Jasa kemasyarakatn, sosial dan peorangan 13,51%
Lainnya 0,82%
Angkutan, pergudangan dan Komunikasi 3,63%
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan 35,89%
Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 16,04%
Pertambangan dan Penggalian 0,28%
Konstruksi/Bangunan 6,40% Listrik, Gas dan Air Minum 0,29%
Industri Pengolahan 22,26%
Gambar I.5 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011*)
Berdasarkan pendidikan yang dimiliki penduduk, Kabupaten Semarang masih tergolong rendah karena hanya sekitar 2,36% yang memiliki ijazah DIV/S1 keatas, sementara persentase terbesar penduduk memiliki ijazah SD sederajat yaitu sebesar 29,63%, SMP sederajat sebesar 17,81% dan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 17,18%.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 10
Pendahuluan
Program D-I/II 0,55%
Program DIII/Sarjana Muda 1,05%
SMK 2,01%
S2/S3 0,15%
Program D-IV/S1 2,21% Tidak/belum pernah bersekolah 15,16% Tidak punya ijazah SD 17,18%
SMA/MA sederajat 14,24%
SMP/MTs sederajat 17,81% SD/MI sederajat 29,63%
Gambar I.6 Persentase Ijazah yang Dimiliki Penduduk Tahun 2011*)
B.3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011ditunjukkan oleh tabel berikut : Tabel 1.3 Distribusi PDRB Sektoral Tahun 2010-2011 *)
NO
SEKTOR
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4 5
Distribusi ADHB (%) 2010
2011*)
Distribusi ADHK (%) 2010
2011*)
14,97
14,20
12,75
12,31
0,13
0,13
0,12
0,12
42,82
43,96
46,50
46,53
Listrik, Gas dan Air Minum
1,32
1,30
0,19
0,94
Konstruksi/Bangunan
3,98
3,95
3,71
3,79
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 11
BAB I
BAB I
Pendahuluan
Distribusi ADHB (%)
NO
SEKTOR
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7 8 9
2010
2011*)
Distribusi ADHK (%) 2010
2011*)
20,65
20,33
21,76
21,94
Pengangkutan dan Komunikasi
2,60
2,56
2,15
2,12
Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan
4,21
4,25
3,57
3,65
Jasa – jasa
9,32
9,32
8,53
8,60
100.00
100.00
100.00
100.00
TOTAL PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2011*) Angka Sementara
Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 diperkirakan masih sama seperti tahun 2010, yaitu sumbangan terbesar PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. b. Pertumbuhan Ekonomi /PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2011 menurut data sementara dari BPS sebesar 5,15%, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 4,90%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6%.
6,50 6,00 6,00
5,59
5,61 5,84
5,50
5,14
5,15
5,00 4,72 4,50
4,90 4,26 4,37
4,00 2007
2008 Kab Semarang
2009
2010
2011
Prov Jateng
Gambar I.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007 – 2011*)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 12
Pendahuluan
Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektoral Tahun 2010 - 2011 *) PDRB ADHK NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEKTOR Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa TOTAL PDRB
2010
2011*)
Pertumbuhan (%) 1,50 5,78 5,20 9,25 7,43 6,01 3,74
709.056,63 6.816,03 2.585.786,85 50.347,35 206.230,97 1.210.039,32 119.697,40
719.712,35 7.209,73 2.720.302,33 55.005,54 221.560,74 1.282.753,53 124.177,33
198.497,38
213.269,64
7,44
474.079,97 5.560.551,90
502.737,68 5.846.728,87
6,04 5,15
Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Tahun 2011*) Angka Sementara Dari sisi produksi (sektoral), semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dimana
pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (9,25%),
sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,44%) serta sektor konstruksi/bangunan (7,43%), sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah yaitu 1,50%. Pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan perkapita Kabupaten Semarang tahun 2011 berdasarkan harga berlaku diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 9,19% dari tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2011 diperkirakan naik 2,71% dari tahun 2010. Apabila pada tahun 2010 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp10.299.214 per tahun atau Rp858.267 per bulan, maka pada tahun 2011 naik menjadi Rp11.636.930 per tahun atau Rp969.744 per bulan. Perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2007 – 2011 dapat terlihat dalam gambar berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 13
BAB I
BAB I
Pendahuluan
14.000.000
12.000.000
Rupiah
10.000.000 8.000.000
6.000.000 4.000.000 2.000.000 -
2007
2008
2009
2010
2011
ADHB
8.030.714
8.895.647
9.621.070
10.299.214
11.636.930
ADHK
4.738.868
4.875.510
5.056.033
5.188.248
5.390.216
Gambar I.8 Pertumbuhan Pendapatan perkapita Tahun 2007 – 2011*) *) Angka Sementara
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
I - 14
Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010, seiring habisnya masa kerja Bupati Semarang Tahun 2005 – 2010, maka tahun 2011 merupakan tahun transisi. Oleh karena itu kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 mengacu pada sasaran dan arah kebijakan tahapan ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 20052025. Sedangkan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2010 waktu itu belum disahkan. Sesuai ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa 6 (enam) bulan sejak pelantikan, Kepala Daerah diwajibkan menyusun dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh sebab itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 pada tanggal 13 Mei 2011. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010
–
2015
merupakan
bagian
tak
LKPJ Tahun 2011 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2010-2015.
terpisahkan dari penyusunan LKPJ Tahun 2011 ini. Target-target dan capaian indikator kinerja dalam LKPJ tahun 2011 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Tahun 20102015. LKPJ Tahun 2011 ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2010 – 2015.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 1
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
A. VISI DAN MISI Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 sebagai berikut:
“Terwujudnya Kabupaten Semarang yang Mandiri, Tertib dan Sejahtera (MATRA)” Gambar II.1 Bupati Semarang (dr. H. Mundjirin E.S, SpOG.) dan Wakil Bupati Semarang (Ir. H. Warnadi, MM.) Dengan Visi tersebut Bupati Semarang periode 2010-2015 hendak mewujudkan Kabupaten Semarang dengan kondisi : Mandiri artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama
yang
saling
mendukung
dan
menguntungkan
dalam
kehidupan
bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 2
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Sejahtera artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010-1015, mengacu pada upaya
pencapaian
sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD
Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025, dan dirumuskan sebagai berikut : 1) Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan
peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan baik formal maupun non formal 2) Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah
baik
oleh
swasta
maupun
masyarakat
yang
dapat
mendorong
berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup.
Penguatan
daya
saing
daerah
juga
tidak
terlepas
dari
upaya
pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah. 3) Strategi perwujudan kondisi aman dan damai Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur daerah.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 3
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Kebijakan pembangunan daerah yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan
meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat, melalui : a.
Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.
b.
Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.
c.
Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.
d.
Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.
e.
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui : a. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas guna wujudkan pendidikan murah dan terjangkau untuk pendidikan yang setingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. b. Peningkatan
jumlah,
kualifikasi
dan
kualitas
tenaga
pendidik
dan
kependidikan sesuai kebutuhan. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 4
Kebijakan Pemerintahan Daerah
c. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa laboratorium dan perpustakaan. d. Perbaikan sistem pendidikan, termasuk metode penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. e. Pengembangan
Pendidikan
Anak
Usia
Dini
(PAUD)
dalam
rangka
pembentukan karakter anak-anak/anak usia dini. f.
Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan karakter bangsa (muatan lokal).
g. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait. 3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui : a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal yang didukung dengan penyediaan air bersih dan listrik. b. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. c. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya. d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain. e. Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman, gedung olah raga serta ruang publik lainnya. f.
Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.
4. Mengoptimalkan
pengelolaan
potensi
daerah
yang
berwawasan
lingkungan Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dan termaanfakannya sumberdaya alam secara secara optimal dan berkelanjutan, melalui : LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 5
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing. b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian. c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata). e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam f.
Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan.
g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. serta pelestarian sumber-sumber air. 5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat
dalam
pembangunan
tanpa
membedakan
gender
dengan
memperhatikan hak - hak anak, melalui : a. Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
desa/kelurahan
dan
peran
serta
masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan daerah. b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup. c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 6
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui : a. Penerapan jaringan Information Comunication and Technology (ICT) melalui E-Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. c. Peningkatan
disiplin,
kompetensi,
profesionalisme
dan
pemerataan
penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah. e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal. f.
Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.
g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.
C. PRIORITAS DAERAH Dari agenda pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015, dinyatakan bahwa tahun 2011 merupakan tahun pemantapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu: a. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Serta penyiapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melaui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 7
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
b. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada : 1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik. 3) Memantapkan
administrasi
pemerintahan
dengan
penerapan
teknologi
komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2011, sebagai berikut : 1.
Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan mencakup Pemerataan, keterjangkauan dan Peningkatan kualitas
2.
Penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran
melalui
pemberdayaan
masyarakat; 3.
Peningkatan perekonomian daerah dengan titik berat pada pengembangan sektor pertanian, industri kecil/ rumah tangga, UMKM dan pariwisata;
4.
Peningkatan investasi melalui penyediaan infrastruktur dan penciptaan
iklim
kondusif serta penyederhanaan perijinan 5.
Penataan dan penyedian sarana dan prasarana wilayah perdesaan, perbatasan dan sarana publik perkotaan.
6.
Peningkatan pelayanan kependudukan dan KB serta pengarusutamaan gender;
7.
Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
8.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik; Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lokasi kegiatan
pembangunan dititik-beratkan pada desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dimana dilakukan melalui 4 (empat) kelompok program yaitu : 1. Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dengan tujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup, melalui pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan, yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, puskesmas, sanitasi dan air bersih. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 8
Kebijakan Pemerintahan Daerah
2. Program
pemberdayaan
masyarakat,
melalui
kegiatan
yang
mempunyai
karakteristik pelibatan masyarakat berdasarkan kebutuhan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan kegaiatan secara swakelola dan kelompok. 3. Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui peningkatan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 4. Program-program lain yang langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin seperti perbaikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jaringan irigasi, transportasi dan lain-lain.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
II - 9
BAB II
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturanperundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2011 terdiri dari: 1.
Pendapatan Daerah, terdiri dari: (1)Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain pendapatan asli daerah yang sah, (2)Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3)LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus,
Bantuan
keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. 2.
Belanja Daerah, terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.
3.
Pembiayaan Daerah. terdiri dari: (1) Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
(2)Pembiayaan pengeluaran meliputi Pembentukan
Dana Cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -1
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara ringkas anggaran setelah perubahan dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011*) URAIAN 1. 2.
3.
TARGET
REALISASI
%
PENDAPATAN DAERAH
1.079.816.672.000,00
1.099.538.908.498,00
101,83
BELANJA DAERAH
1.120.626.497.000,00
1.042.026.783.589,32
92,99
SURPLUS/DEFISIT
(40.809.825.000),00
57.512.124.908,68
Penerimaan Pembiayaan
51.727.092.000,00
51.727.092.244,00
100,00
Pengeluaran Pembiayaan
10.917.267.000,00
10.917.266.728,00
100,00
Pembiayaan netto
40.809.825.000,00
40.809.825.516,00
100,00
PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
98.321.950.424,68
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Semarang Tahun 2011 ini
merupakan pertanggungjawaban yang mendasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH A.1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011,memuat beberapa hal terkait dengan
intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -2
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
1)
Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan sistem dan prosedur, sosialisasi dan pelayanan informasi mengenai peraturan maupun mekanisme pajak daerah.
2)
Menegakkan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak, serta penindakan atas pelanggaran peraturan peraturan daerah.
3)
Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak daerah.
4)
Mengoptimalkan pendataan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi.
5)
Melaksanakan kajian potensi pajak dan retribusi daerah, serta menyusun Peraturan Daerah dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6)
Memasukkan target serta memungut Pajak BPHTB dan Pajak Air sebagai pajak daerah.
7)
Mengupayakan pencarian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru.
A.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
direncanakan sebesar Rp1.079.816.672.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.099.538.908.498,00 atau 101,83%. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
1.
Pendapatan Asli Daerah
REALISASI
%
139.414.942.000,00
133.261.071.553,00
95,58
2.
Dana Perimbangan
678.002.894.000,00
681.282.975.038,00
100,48
3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah
262.398.836.000,00
284.994.861.907
108,61
1.079.816.672.000,00
1.099.538.908.498,00
101,83
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -3
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam table berikut: Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO
URAIAN
1.
Pendapatan Asli Daerah
2. 3.
2010
2011*)
%
98.831.140.360,00
133.261.071.553,00
34,84
Dana Perimbangan
611.256.406.778,00
681.282.975.038,00
11,46
Lain-lain Pendapatan yang Sah
133.322.726.276,00
284.994.861.907,00
113,76
TOTAL
843.410.273.414,00
1.099.538.908.498,00
30,37
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 2010 300.000.000.000,00
2011
200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan yang Sah
Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Dari tabel 3.3 dan gambar III.1 diatas terlihat adanya kenaikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2011 dibandingkan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp256.128.635.084,00 atau 30,37%, dimana kenaikan terjadi pada semua komponen pendapatan daerah.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -4
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara rinci target dan realisasi masing-masing pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp139.414.942.000,00, dapat direalisasikan sebesar Rp133.261.071.553,00 atau 95,58%. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang
tahun
2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1.
Pajak Daerah
41.233.896.000,00
39.433.225.418,00
95,63
2.
Retribusi Daerah
72.904.861.000,00
66.322.167.750,00
90,97
3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
3.568.434.000,00
3.568.435.564,00
100,00
4.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
21.707.751.000,00
23.937.242.821,00
110,27
139.414.942.000,00
133.261.071.553
95,58
TOTAL
Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012.
Dari tabel 3.4di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2011, meskipun realisasi sebesar 95,58%, tetapi meningkat dibandingkan capaian target pada tahun sebelumnya.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -5
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.5 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1.859.192.000,00
1.583.763.627,00
85,19
Pajak Restoran
847.250.000,00
1.268.182.282,00
149,68
3.
Pajak Hiburan
339.787.000,00
375.891.300,00
110,63
4.
Pajak Reklame
911.420.000,00
1.028.166.568,00
112,81
5.
Pajak Penerangan Jalan
23.692.851.000,00
23.092.856.745,00
97,47
6.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
232.505.000,00
323.014.000,00
138,93
7.
Pajak Parkir
48.000.000,00
49.153.300,00
102,40
8.
Pajak Air Tanah
850.000.000,00
1.194.452.402,00
140,52
9.
Piutang Pendapatan Pajak Daerah
452.891.000,00,00
316.918.894,00
69,98
10.
Pajak BPHTB
12.000.000.000,00
10.200.826.282,00
85,01
41.233.896.000,00
39.433.225.418,00
95,64
1.
Pajak Hotel
2.
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada enam jenis pajak daerah yang realisasinya melampaui target yang direncanakan, serta tiga jenis pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan umum, dan pajak BPHTB. Pelampauan target pada penerimaan pajak daerah tersebut lebih disebabkan karena upaya intensifikasi, penagihan langsung secara intensif kepada wajib pajak.Pada Tahun Anggaran 2011 terdapat dua obyek pajak daerah baru yaitu pajak air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang pada tahun sebelumnya masuk pada anggaran dana transfer.
Dalam implementasi
BPHTB menjadi pajak daerah, diikuti dengan kenaikan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) dari Rp10.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00, hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak BPHTB karena banyak nilai transaksi di bawah NOPTKP. Selain hal tersebut penganggaran piutang pajak daerah sudah dilakukan pada rekening tersendiri, sehingga bisa dilihat perbedaan realisasi pajak daerah pada tahun berjalan dan realisasi dari piutang pajak pada tahun sebelumnya.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.6 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
1.
Retribusi Jasa Umum
67.257.951.400,00
61.445.304.133,00
% 91,36
2.
Retribusi Jasa Usaha
4.275.912.600,00
3.479.886.985,00
81,38
3.
Retribusi Perizinan Tertentu
1.370.997.000,00
1.396.976.632,00
101,89
72.904.861.000,00
66.322.167.750,00
90,97
TOTAL
REALISASI
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2011sebesar 90,97% tidak mencapai target yang direncanakan, tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp7.292.878.026,00 atau 12,355% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2010. Komponen terbesar retribusi daerah adalah retribusi jasa umum yang terealisasi sebesar 91,36%, disumbang oleh retribusi pelayanan kesehatan dengan realisasi sebesar92,90%. Komponen lain dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan pasar dengan realisasi sebesar 76,79%, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga turut andil tidak tercapainya retribusi jasa umum, yang hanya terealisasi sebesar 74,85%. Sedangkan retribusi jasa usaha hanya terealisasi 81,38%, dimana komponen terbesar adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang terealisasi sebesar 71,12%. Komponen yang lain yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah melampaui target dengan capaian 100,46%, retribusi tempat khusus parkir dengan capaian 89,53%, retribusi terminal dengan capaian 90,86%. Retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2011 terealisasi sebesar 101,89%. Capaian ini terbesar disumbang dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan realisasi sebesar 102,47% serta retribusi izin Gangguan/ keramaian dengan capaian sebesar 101,45%.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -7
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% berasal dari penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Apotik Sidowaras I,II, BPR/BKK, BKPD, dan Bank Jateng. Tabel 3.7 Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
13.904.294.000,00
13.878.453.215,00
99,81
1.
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
2.
Penerimaan jasa giro
2.000.000.000,00
3.359.623.289,00
167,98
3.
Penerimaan bunga deposito
3.000.000.000,00
3.469.315.050,00
115,64
4.
Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
5.000.000,00
29.671.000,00
593,42
5.
Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
4.176.000,00
6.508.459,00
155,85
6.
Pendapatan denda pajak
0,00
0,00
0,00
7.
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
2.270.000,00
0,00
0,00
8.
Pendapatan lain-lain
2.792.011.000,00
3.193.671.808,00
114,39
21.707.751.000,00
23.937.242.821,00
110,27
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah melampaui target yang direncanakan, disebabkan dari pelampauan penerimaan jasa giro dan bunga deposito, realisasi tuntutan ganti kerugian, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta pendapatan lain-lain. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -8
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011*) Persentase Kenaikan NO
URAIAN
2010
2011
%
1.
Pajak Daerah
26.228.584.340,00
39.433.225.418,00
50,34
2.
Retribusi Daerah
59.029.289.724,00
66.322.167.750,00
12,35
3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.510.450.025,00
3.568.435.564,00
(20,89)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
9.062.816.271,00
23.937.242.821,00
164,12
98.831.140.360,00
133.261.071.553,00
34,83
4.
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
70.000.000.000,00 60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00
2010
20.000.000.000,00
2011
10.000.000.000,00 0,00 Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Gambar III.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 Dari Gambar III.2 di atas dapat diketahui realisasi penerimaan Pendapatan Asli DaerahTahun Anggaran 2011, meskipun hanya lain-lain PAD yangdapat melampaui target, namun secara keseluruhan menunjukkan kenaikan sebesar 34,83% bila dibandingkan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan Tahun Anggaran2010.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -9
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan Kabupaten Semarang tahun 2011direncanakan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Target
yang
direncanakan
Rp681.282.975.038,00
sebesar
atau100,48%.
Rp678.002.894.000,00 Secara
rinci
target
terealisasi dan
sebesar
realisasi
Dana
Perimbangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
41.144.415.000,00
44.424.496.038,00
107,97
1.
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
2.
Dana Alokasi Umum
567.856.479.000,00
567.856.479.000,00
100,00
3.
Dana Alokasi Khusus
69.002.000.000,00
69.002.000.000,00
100,00
678.002.894.000,00
681.282.975.038,00
100,48
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Dari tabel 3.9 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan adalah sebesar 100,48%. Pelampauan target penerimaan dana perimbangan khususnya berasal dari realisasi total penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang mencapai 107,97%, terdiri dari penerimaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh), Pajak cukai hasil tembakau, serta dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam meliputi bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, bagi hasil dari penerimaan pungutan hasil perikanan, bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan minyak dan pertambangan gas alam, serta bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan umum. Perbandingan realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -10
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.10 Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO
URAIAN
2010
2011
%
1.
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
51.031.087.778
44.424.496.038,00
(12,95)
2.
Dana Alokasi Umum
508.915.019.000
567.856.479.000,00
11,58
3.
Dana Alokasi Khusus
51.310.300.000
69.002.000.000,00
34,48
611.256.406.778
681.282.975.038,00
11,46
TOTAL *)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
600.000.000.000 400.000.000.000 2011
200.000.000.000 2010 0 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
2010
2011
Gambar III.3.Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun2010 dan2011*)
Grafik III.3 di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan penerimaan dari dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 menunjukkan kenaikan, kecuali pada komponen Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang menunjukkan adanya penurunan, hal tersebut disebabkan adanya pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2011 direncanakan meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -11
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, serta pendapatan lainnya dari sumbangan pihak ketiga. Dari target yang direncanakan sebesar
Rp262.398.836.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.284.994.861.907,00
atau
sebesar 108,61%. Tabel 3.11 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
33.946.716.000
56.430.884.715,00
166,23
2.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
142.292.228.000
142.292.228.000,00
100,00
3.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
73.567.535.000
73.659.337.192,00
100,12
4.
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
12.592.357.000
12.592.357.000,00
100,00
5.
Pendapatan Lainnya
0
20.055.000,00
00,00
TOTAL
262.398.836.000
284.994.861.907,00
108,61
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang tahun 2012
Dari tabel 3.11 tersebut diketahui realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mencapai 166,23%, meliputi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Realisasi penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah dana penyesuaian tunjangan kependidikan yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi, serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masuk pada APBD pada tahun anggaran 2011.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -12
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi penerimaan dana bantuan keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2011antara lain meliputi bantuan keuangan bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian (primatani), bantuan pendampingan dunia usaha (FEDEP), penyusunan profil daerah,bantuan TMMD, prasarana olah raga. Realisasi penerimaan Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturDaerah Tahun Anggaran 2011, diperuntukkan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.12 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan NO 1.
URAIAN
2010
2011
%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
37.413.360.665,00
2.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
62.334.075.600,00
142.292.228.000,00
128,27
3.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
25.748.607.800,00
73.659.337.192,00
186,07
4.
Dana Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
7.826.682.211,00
12.592.357.000,00
60,89
0,00
20.055.000,00
00,00
133.322.726.276,00
284.994.861.907,00
113,76
5.
Pendapatan Lainnya
TOTAL
56.430.884.715,00
50,83
atatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -13
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
160.000.000.000 2010
140.000.000.000
2011 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Dana Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
Pendapatan Lainnya
Gambar III.4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Pada tampilan grafik III.4 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2011, secara keseluruhan komponen penerimaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2010.
A.3. Permasalahan dan Solusi Perolehan target pendapatan daerah,
baik berupa
pencapaian
target,
pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternalmaupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi
dan solusi dalam rangka upaya
pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -14
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Masih lemahnya data dasar wajib pajak maupun retribusi daerah, telah diupayakan ketersediaan data yang akurat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, melalui kajian potensi pendapatan asli daerah. 2) Masih lemahnya koordinasi antara para pengelola pajak dan retribusi dengan koordinator pendapatan, sedang diupayakan penegasan
fungsi koordinasi,
optimalisasi pengelolaan administrasi, dan tindakan atas pelanggaran. 3) Kurang optimalnya penerapan self assesment system dalam pemungutan pajak daerah, telah dilaksanakan upaya penyadaran dan sosialisasi kepada wajib pajak daerah, pemenuhan sarana dan SDM secara bertahap. 4) Penerimaan dari retribusi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah, kondisi fasilitas yang tersedia, serta kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan obyek-obyek maupun fasilitas sumber retribusi, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan daya beli masyarakat,
menyediakan fasilitas dan regulasi yang
mendukung penyediaan obyek-obyek sumber retribusi. 5) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam dari Pemerintah, dan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Propinsi. Untuk mengatasi keterlambatan informasi perlu melakukan komunikasi, koordinasi dan pemutakhiran data secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Departemen Keuangan RI.
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH B.1.
Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah,
yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja yang penganggarannya
didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -15
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2011secara umum diarahkan pada efisiensi dan efektifitas, dengan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, pengalokasian belanja pada kegiatan prioritas dan kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Daerah, serta
adanya pembatasan dan penghematan terhadap
beberapa jenis belanja sepertihonorarium, pembatasan volume perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat-rapat, seminar dan lokakarya di luar kantor, pembatasan secara selektif terhadap pembangunan gedung baru, serta penghematan listrik, telpon dan air, pembatasan belanja sewa.
Belanja daerah direncanakan dan dilaksanakan
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2011 tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
B.2. Target dan Realisasi Belanja Belanja daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp1.120.626.497.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.042.026.783.589,32 atau sebesar 92,99%, mengalami peningkatan sebesar 23,24% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan kelompok belanja, target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2011, dirinci pada tabel sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -16
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.13 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
1.
Belanja Tidak Langsung
670.139.230.000,00
652.191.283.107,32 97,32
2.
Belanja Langsung
450.487.267.000,00
389.835.500.482,00 86,54
Total Belanja
REALISASI
%
1.120.626.497.000,00 1.042.026.783.589,32 92,99
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Selanjutnya anggaran dan realisasi masing-masing belanja, dapat dirinci sebagai berikut:
1) Belanja Tidak Langsung Belanja
tidak
langsung
Rp670.139.230.000,00
terealisasi
Tahun
Anggaran
sebesar
2011
direncanakan
Rp652.191.283.107,32
atau
sebesar sebesar
97,32%, terdiri dari: 1)belanja pegawai yang dipergunakan untuk pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNSD, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, termasuk belanja penunjang operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, serta biaya pemungutan pajak daerah, dan 2)belanja tidak langsung non pegawai meliputi belanja bunga hutang atas pinjaman ADB Loan
Agreement bidang persampahan, subsidi kepada PMI, hibah kepada lembaga/ organisasi, maupun kelompok masyarakat/ perorangan, belanja bantuan sosial kepada masyarakat termasuk Jaminan Kesehatan Daerah serta bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bagi hasil kepada Balai Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, belanja bantuan keuangan kepada desa dan kepada partai politik, serta belanja tidak terduga yang disiapkan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana. Target dan realisasi belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terinci pada tabel sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -17
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
1.
Belanja pegawai
2.
TARGET
REALISASI
%
592.993.057.000
576.025.785.481,00
97,14
Belanja bunga
10.804.000
9.766.612,00
90,40
3.
Belanja subsidi
117.000.000
108.000.000,00
92,31
4.
Belanja hibah
25.612.663.000
25.182.164.000,00
98,32
5.
Bantuan sosial
13.383.822.000
13.339.992.645,00
99,67
6.
Belanja bagi hasil
172.225.000
172.225.000,00
100,00
7.
Belanja bantuan keuangan
36.849.659.000
36.414.546.519,32
98,82
8.
Belanja tidak terduga
1.000.000.000
938.802.850,00
93,88
670.139.230.000
652.191.283.107,32
97,32
TOTAL
Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Perbandingan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011*), Persentase Kenaikan
NO
URAIAN
2010
576.025.785.481,00
%
1.
Belanja pegawai
2.
Belanja bunga
11.823.631,00
3.
Belanja subsidi
100.880.000,00
4.
Belanja hibah
33.720.121.375,00
5.
Bantuan sosial
8.529.457.995,00
13.339.992.645,00
56,40
6.
Belanja bagi hasil
172.225.000,00
172.225.000,00
-
7.
Belanja bantuan keuangan
36.619.062.000,00
36.414.546.519,32
(0,56)
8.
Belanja tidak terduga
820.213.000,00
938.802.850,00
14,46
599.870.315.531,00 652.191.283.107,32
8,72
TOTAL
519.896.532.530,00
2011
10,80
9.766.612,00 (17,40) 108.000.000,00
7,06
25.182.164.000,00 (25,32)
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -18
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari tabel 3.15 dan grafik III.5. dapat diketahui terjadi kenaikan total belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar 8,72% dibandingkanTahun Anggaran 2010. Kenaikan terbesar disebabkan kenaikan belanja pegawai dengan realisasi meningkat sebesar 10,80% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2010.
2) Belanja Langsung Belanja langsung Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp450.487.267.000,00 terealisasi sebesar Rp389.835.500.482,00 atau sebesar 86,54%. Target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Target Dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011*) NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
43.069.200.000
40.781.358.830,00
94,69
1.
Belanja pegawai
2.
Belanja barang dan jasa
196.533.080.000
188.514.778.617,00
95,92
3.
Belanja modal
210.884.987.000
160.539.363.035,00
76,13
TOTAL
450.487.267.000
389.835.500.482,00
86,54
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Perbandingan realisasi belanja langsung Kabupaten Semarang Tahun 2010 dan 2011dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 dan2011*) NO
URAIAN
1.
Belanja pegawai
2.
Belanja barang dan jasa
3.
Belanja modal TOTAL
2010
2011
%
33.555.267.820
40.781.358.830,00
21,53
136.040.931.478
188.514.778.617,00
38,57
76.038.688.450
160.539.363.035,00
111,13
245.634.887.748
389.835.500.482,00
58,71
*)
Catatan: tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -19
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
2010 2011
Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja modal
Gambar III.5. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 Dari
grafik III.5 di atas belanja langsung pada tahun 2011meningkat
dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh belanja yang bersumber dari Dana BOS, kenaikan pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, serta belanja yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.Jumlah realisasi belanja modal meningkat sangat signifikan sebesar 111,13% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi masing-masing jenis belanja langsung terhadap total belanja langsung Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dapat dibandingkan dalam proporsi sebagaimana gambar berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -20
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2010
2011 Belanja pegawai 14%
Belanja modal 31%
Belanja modal 41%
Belanja pegawai 11%
Belanja barang dan jasa 55%
Belanja barang dan jasa 48%
Gambar III.6. Proporsi Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2011 Pada grafik III.6. tersebut di atas dapat diketahui perkembangan realisasi belanja berdasarkan proporsi jenis belanja terhadap total belanja langsung. Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap total realisasi belanja langsung meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
B.3.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Semarang terkait dengan perencanaan
belanja daerah tahun 2011 antara lain:
1) Pendapatan APBD Kabupaten Semarang masih sangat tergantung dari dana perimbangan, dana pemerintah pusat lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, sehingga
penyelesaian program/ kegiatan prioritas secara bertahap
dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif. Selanjutnya juga dilakukan pengetatan alokasi belanja pada penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan diluar kantor, untuk pengembangan sumber daya manusia hanya memberikan toleransi pada pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh instansi-instansi resmi maupun instansi yang bekerja sama dengan instansi resmi (Pemerintah), serta mengoptimalkan sarana yang dimiliki SKPD untuk menekan belanja pengadaan sarana prasarana seperti mobilitas, komputer, mebelair maupun peralatan lain.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -21
BAB III
BAB III
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Belum digunakannya Analisis Standar Belanja (ASB), serta masih sulitnya mengukur hasil dari suatu kegiatan agar mencerminkan kinerja hasil dari suatu aktivitas. Solusi yang ditempuh sehubungan belum diterapkannya ASB adalah melakukan pengamatan dan pencermatan melalui aspek kewajaran beban kegiatan dan penggunaan sumber dana. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, pada tahun 2011 sudah disusun ASB untuk beberapa kegiatan, dan sudah mulai diterapkan pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.
C. PEMBIAYAAN C.1.
Kebijakan Umum Pembiayaan Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara
pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan, pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan
surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan ditetapkan bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajibankewajiban yang telah jatuh tempo.
C.2.
Target dan Realisasi Pembiayaan Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran
2011ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp51.727.092.000,00. Dari target yang direncanakan tersebut telah terealisir Rp51.727.092.244,00 atau tercapai 100,00%.
Sedangkan
pengeluaran
pembiayaan
ditargetkan
sebesar
Rp10.917.267.000,00 terealisasi sebesar Rp10.917.266.728,00 atau 100,00%.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -22
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011*)
NO
URAIAN
TARGET
1. Penerimaan Pembiayaan
REALISASI
%
51.727.092.000,00 51.727.092.244,00 100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2. Pengeluaran Pembiayaan
51.727.092.000,00 51.727.092.244,00 100,00 10.917.267.000,00 10.917.266.728,00 100,00
Pembentukan dana cadangan
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 100,00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
8.400.000.000,00
8.400.000.000,00 100,00
17.267.000,00
17.266.728,00 100,00
Pembayaran Pokok Utang Jumlah Netto Pembiayaan Daerah
40.809.825.000,00 40.809.825.516,00 100,00
Catatan: *)tahun 2011, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun 2012
Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp51.727.092.244,00 tercapai 100% yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2010) yang direncanakan sebesar Rp51.727.092.000,00 terealisasi sebesar Rp51.727.092.244,00atau 100,00%.Sedangkan pengeluaran
pembiayaan
pada
Rp10.917.267.000,00terealisasi
Tahun sebesar
Anggaran
2011,
dianggarkan
Rp10.917.266.728,00yang
sebesar
direncanakan
untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp2.500.000.000,00, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp8.400.000.000,00, dan pembayaran pokok utang sebesar Rp17.266.728, yang semuanya terealisasi 100%. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp40.809.825.000,00 terealisasi sebesar Rp40.809.825.516,00 atau 100%. Berdasarkan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas, terdapat Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp98.321.950.424,68 yang terdiri dari: (1) sisa DAK murni Rp35.262.36999.899,00; (2) tunjangan profesi/sertifikasi Rp8.849.078.172,00; (3) TPP guru Rp924.750.000,00; (4) Bantuan Keuangan Kabupaten (APBD I) Rp400.000.000,00; (5) DBHCHT Rp79.891.600,00; dan (6) sisanya sebesar Rp52.805.860.753,68 merupakan pendamping DAK dan bantuan keuangan, sisa tender, pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
III -23
BAB III
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan bagian integral dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Umum Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan kebijakan negara (public
policy) yang ada. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
sesuai
kewenangan
Kabupaten/ Kota terbagi menjadi 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan berikut anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 seperti terlihat tabel berikut: Tabel 4.1.1. Anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2011 No. I.
Urusan
Anggaran (Rp)
%
Urusan Wajib
362.572.404.500
87,91
1.
Urusan Pendidikan
141.975.132.000
34,42
2.
Urusan Kesehatan
69.836.498.000
16,93
3.
Urusan Pekerjaan Umum
77.284.820.000
18,74
4.
Urusan Perumahan
6.605.636.000
1,60
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No.
Urusan
Anggaran (Rp)
%
5.
Urusan Penataan Ruang
1.981.000.000
0,48
6.
Urusan Perencanaan Pembangunan
1.697.951.000
0,41
7.
Urusan Perhubungan
1.621.809.000
0,39
8.
Urusan Lingkungan Hidup
4.855.833.000
1,18
9.
Urusan Pertanahan
13.783.229.000
3,34
1.280.560.000
0,31
183.636.000
0,04
1.369.137.000
0,33
10.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
11.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13.
Urusan Sosial
853.584.000
0,21
14.
Urusan Ketenagakerjaan
795.923.000
0,19
15.
Urusan Koperasi dan UKM
688.654.000
0,17
16.
Urusan Penanaman Modal
189.104.000
0,05
17.
Urusan Kebudayaan
308.204.000
0,07
18.
Urusan Pemuda dan Olah Raga
13.211.861.000
3,20
19.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
1.441.813.000
0,35
20.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
18.410.365.500
4,46
21.
Urusan Ketahanan Pangan.
295.184.000
0,07
22.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
648.304.000
0,16
23.
Urusan Statistik
165.000.000
0,04
24.
Urusan Kearsipan
270.205.000
0,07
25.
Urusan Komunikasi dan Informatika
2.293.349.000
0,56
26.
Urusan Perpustakaan
525.613.000
0,13
II.
Urusan Pilihan
49.869.842.000
12,09
1.
Urusan Pertanian
14.648.533.000
3,55
2.
Urusan Kehutanan
1.501.305.000
0,36
3.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
24.793.272.000
6,01
4.
Urusan Pariwisata
3.451.247.000
0,84
5.
Urusan Kelautan dan Perikanan
2.853.320.000
0,69
6.
Urusan Perdagangan
1.663.937.000
0,40
7.
Urusan Perindustrian
648.404.000
0,16
8.
Urusan Transmigrasi
309.824.000
0,08
412.442.246.500
100,00
Total
Sumber: DPPKAD, 2012 diolah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa anggaran urusan wajib sebesar 87,91% dan urusan pilihan sebesar 12,09% dari total belanja langsung urusan. Dari urusan wajib yang terbesar digunakan untuk membiayai urusan pendidikan, pekerjaan umum dan kesehatan yang menjadi 3 (tiga) pondasi menuju visi dan misi (MATRA) dalam RPJMD Kabupaten Semarang. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
A.1
Urusan Pendidikan
A.1.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pendidikan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil dan daerah dengan penduduk miskin, dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara rinci, kondisi awal capaian pembangunan urusan pendidikan ditandai dengan capaian indikator urusan Pendidikan tahun 2010 dan target tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 4.1.2. Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 NO.
URAIAN
Capaian 2010
Target 2011
33.70
35.41
- SD/MI
94.98
95.03
- SMP/MTs
81.56
81.63
- SMA/SMK/MA
39.12
39.35
- SD/MI
103.3
104.89
- SMP/MTs
95.82
95.86
- SMA/SMK/MA
47.91
48
- SD/MI
99.88
99.97
- SMP/MTs
99.4
99.45
- SMA/SMK/MA
99.23
99
1.
Angka Partisipasi PAUD
2.
Angka Partisipasi Murni (APM)
3.
4.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Kelulusan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
NO.
Capaian 2010
Target 2011
- SD/MI
0.11
0.11
- SMP/MTs
0.66
0.61
- SMA/SMK/MA
0.95
0.99
- SD/MI
0.74
0.75
- SMP/MTs
0.30
0.30
- SMA/SMK/MA
0.13
0.13
90.50
90.80
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
67.90
68.00
9.
Angka Melek Huruf usia > 15 th
99,68
99.81
10.
Guru yang berpendidikan S1/D-IV - TK/RA, SD/MI
33.09
39.00
- SMP/MTs
79.57
82.00
- SMA/MA/SMK
91.36
93.00
5.
6.
7. 8.
11.
URAIAN Angka Putus Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Angka Melanjutkan SMP/MTs
dari
SD/Mi
ke
Guru bersertifikat pendidik - SD
31.33
40.00
- SMP
43.91
50.00
- SMA/SMK
37.48
45.00
12.
Ruang kelas SD/MI sesuai standar
60.00
62.00
13.
Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar
87.00
88.01
14.
Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar
36.00
37.00
A.1.2 Program dan Kegiatan Urusan pendidikan tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan: a. Pembangunan gedung sekolah; b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik; d. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
e. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan : a. Penambahan ruang kelas sekolah; b. Pembangunan perpustakaan sekolah; c. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa; d. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; e. Pengadaan mebeleur sekolah; f.
Pengadaan perlengkapan sekolah;
g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary; h. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; i.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
j.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
k. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi; l.
Pelatihan penyusunan kurikulum;
m. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; n. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; o. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS; p. Penyelenggaraan paket B setara SMP; q. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar; r.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
s. Pengembangan materi belajar mengajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan teknik dan informasi dan komunikasi; t.
Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu;
u. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan : a. Pembangunan gedung sekolah; b. Penambahan ruang kelas sekolah; c. Pembangunan perpustakaan sekolah; d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa; e. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa; f.
Pengadaan perlengkapan sekolah;
g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
h. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu; i.
Penyelenggraan paket C setara SMU;
j.
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
k. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri; l.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah;
m. Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa; n. Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah; o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4) Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : a. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan; b. Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal; c. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5) Program Pendidikan Luar Biasa, dengan kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah.
6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik; b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; c. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan; b. Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan; c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
A.1.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp141.975.132.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.896.674.362,00 atau 69,66%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Pemerataan dan akses layanan pendidikan 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 4.1.3. Capaian APK dan APM Tahun 2010 – 2011 APK (%) JENJANG
APM (%)
2011 2010 Target
Realisasi
2011
%
+(-)
2010
+(-) Target
Realisasi
%
PAUD
33,70
35,03
35,41
101,08
1,71
SD/MI
103,3
104,89
105,01
100,11
1,71
94,98
95,02
95,03
100,01
0,05
SMP/MTS
95,82
95,86
95,87
100,01
0,05
81,58
81,62
81,63
100,01
0,05
SMA/MA/SMK
47,91
48
49,23
102,56
1,32
39,12
39,3
39,35
100,13
0,23
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
39,35 39,12 49,23 47,91
SMA/MA/SMK
APM 2011
81,63 81,58
SMP/MTS
APM 2010
95,87 95,82
APK 2011
95,03 94,98 105,01 103,3
SD/MI
0
20
40
Gambar IV.1.1.
60
80
100
APK 2010
120
Grafik APK dan APM Tahun 2010 - 2011
Dari tabel dan grafik APK diatas tampak bahwa terdapat kenaikan APK Tahun 2011 dibanding tahun 2010 pada semua jenjang pendidikan yaitu PAUD sebesar 1,71%, SD/MI sebesar 1,71%, SMP/MTs
sebesar 0,05 % dan
SMA/MA/SMK sebesar 1,32. Terhadap target tahun 2011 juga tercapai seluruhnya. 2) Menurunnya angka putus sekolah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1.4. Angka Putus Sekolah Tahun 2010-2011 Jenjang
2010
2011 Target
Realisasi
%
+(-)
SD/MI
0,11
0,11
0,11
100
0
SMP/MTS
0,66
0,61
0,61
100
(0,05)
SMA/MA/SMK
0,95
0,90
0,91
98,9
(0,04)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa angka putus sekolah cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun untuk jenjang SMA/MA/SMK masih sedikit di bawah target RPJMD. Tidak tercapainya target RPJMD ini dikarenakan banyaknya tawaran pekerjaan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada tamatan SMP serta masih relatif tingginya biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK (belum adanya bantuan operasional sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK). Untuk tahun-tahun mendatang LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
diharapkan ada Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SMA/SMK, sehingga bisa membantu secara tidak langsung menekan angka putus sekolah. 3) Kenaikan angka melanjutkan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 secara umum cukup memuaskan dan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1.5. Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2010 – 2011 2011
Capaian 2010
Target
Realisasi
Dari SD/MI ke SMP/MTs
90,50%
90,80%
93,33%
2,83%
Dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
67,90%
68,00%
70,42%
2,52%
Jenjang
+(-)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011
4) Meningkatnya
rasio
ketersediaan
sekolah
yang
menunjukkan
semakin
meningkatnya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Semarang. Tabel 4.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 dan 2011 2010/2011 Jenjang
2009/2010
+(-) Target
Realisasi
SD/MI
0.74
0.75
0.73
(0.01)
SMP/MTS
0.30
0.30
0.30
-
SMA/MA/SMK
0.13
0.13
0.13
-
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011
Dari tabel di atas tampak bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, kecuali pada jenjang SD/MI. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 SDN Koripan 3 Susukan, SDN Batur 2 Getasan dan MI Nurul Huda Sumogawe Getasan tutup. 5) Ketersediaan ruang kelas yang sesuai standar tahun 2011 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan 2,80% dan jenjang SMA/MA/SMK naik sebesar 4,02% bila dibandingkan tahun 2010 serta melebihi target. Sedangkan jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan APBD I untuk rehab ruang kelas proporsinya lebih
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 9
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
banyak untuk rehab ruang kelas SD/SDLB, disamping itu dana dari APBD II tidak tersedia untuk rehab ruang kelas.
Realisasi 2010
87,00 88,01 79,20
Target 2011
62,80 60,00 62,00
Realisasi 2011
36,00 37,00 40,02
SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK
Gambar IV.1.2. Grafik Ruang Kelas StandarTahun 2010 - 2011 6) Meningkatnya angka melek huruf sebesar 0,1% dari 99,68 % pada tahun 2010 menjadi 99,78 % pada tahun 2011. Sedangkan dari target RPJMD angka melek huruf ini masih dibawah target tahun 2011 sebesar 99,81%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan pada tahun 2011 dana operasional untuk pemberantasan buta aksara masih minim, sehingga proses pembinaan tidak bisa berjalan secara optimal.
99,85%
99,81% 99,78%
99,80%
capaian 2010 99,75% target 2011 99,70%
99,68%
realisasi 2011
99,65% 99,60% capaian 2010
target 2011
realisasi 2011
Gambar IV.1.3. Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2010-2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan 1) Meningkatnya angka kelulusan dari tahun 2010 dan nilai ujian nasional yang secara umum menunjukkan hasil cukup memuaskan, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.1.7. Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 No. I.
Jenjang /Indikator Kinerja
2009/2010
2010/2011
+/(-)
99,88%
100%
0,22%
7,10
7,60
0,50
99,40%
99,02%
-0,38%
6,24
6,89
0,65
99,27%
99,80%
6,45
7,45
Pendidikan SD/MI/SDLB 1
Tingkat Kelulusan
2
Nilai UN
II.
Pendidikan SMP/MTs/SMPLB
1
Tingkat Kelulusan
2
Nilai UN
III.
Pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB
1
Tingkat Kelulusan
2
Nilai UN
0,53% 1,00
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2011
100,00% 99,80% 99,60% 99,40%
2009/2010
99,20%
2010/2011
99,00% 98,80% 98,60% 98,40% SD/MI
SMP/MTS
SMA/MA/SMK
Gambar IV.1.4. Tingkat Kelulusan Tahun 2009/2010 dan 2010/2011 Dari data tersebut di atas, tingkat kelulusan menunjukkan adanya peningkatan kecuali pada jenjang SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan sebesar 0,38%. Hal tersebut disebabkan tingkat kelulusan SMP Terbuka hanya 99,17% yang secara akumulasi mempengaruhi keseluruhan tingkat kelulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB. Rendahnya tingkat kelulusan SMP Terbuka karena:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 11
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
pada tahun 2011 penentuan kelulusan mempertimbangkan nilai raport siswa dan rata-rata nilai raport siswa SMP terbuka rendah. tidak adanya ujian ulangan. 2) Naiknya secara umum peringkat hasil ujian nasional tingkat provinsi untuk tiap jenjang pendidikan, meskipun untuk jenjang SMA/MA masih perlu ditingkatkan. Tabel 4.1.8. Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi 2010 dan 2011 Jenjang
2010
2011
Naik/ (Turun)
SD/MI
8
3
5
SMP/MTS
26
25
1
SMA/MA - Jurusan IPA - Jurusan IPS - Jurusan Bahasa SMK
26 27 25 30
25 27 25 29
1 0 0 1
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Tahun 2011
3) Sampai dengan tahun 2011 jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 sebanyak 8.204 guru (62,11%) dan yang telah sertifikasi sebanyak 4.022 guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK (43,26 %). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kualifikasi S1/DIV sesuai dengan ketentuan UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Sertifikasi Guru. Tabel 4.1.9. Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1 2010/2011 Jenjang
2009/2010
+(-) Target
Realisasi
SD/MI
33,09
39,00
48,78
15,69
SMP/MTS
79,57
82,00
84,95
5,38
SMA/MA/SMK
91,36
93,00
92,95
1,59
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Tahun 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
93 92,95 82
84,95
91,36
79,57
Capaian 2010
48,78
Target 2011
39 33,09
Realisasi 2011
SD/MI
SMP/MTS
Gambar IV.1.5.
SMA/MA/SMK
Prosentase Guru Berpendidikan D4/S1
Tabel 4.1.10. Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik 2010/2011 Jenjang
2009/2010
+(-) Target
Realisasi
SD/MI
31,33
40,00
38,33
7,00
SMP/MTS
43,91
50,00
56,89
12,98
SMA/MA/SMK
37,48
45,00
38,33
0,85
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Tahun 2011
Dari dua tabel di atas secara umum baik guru berkualifikasi S1/D4 maupun guru bersertifikat pendidik mengalami peningkatan. Namun dibandingkan dengan target RPJMD masih dibawah target. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan proses sertifikasi yang semula melalui portofolio berubah melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sehinggga jumlah yang lulus tidak memenuhi target, dari kuota 1031 yang lulus sertifikasi 951 orang. 4) Perolehan prestasi ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional melalui berbagai ajang lomba pada tahun 2011, antara lain : a) Perolehan Prestasi di Tingkat Provinsi Juara I Finger Painting TK Juara III Senam Irama TK Juara Harapan 1 Bercerita TK Juara II Cipta Lagu SD
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.1 - 13
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Juara I menyanyi tunggal SD Juara II Cipta Teks Khitobah putra SD Juara II sekolah sehat SD Juara II lomba 3 R SD Juara II perpustakaan SD Juara 1 Gugus SD Juara III lari 60m Putra SMP Juara I lempar lembing Putra SMP Juara I Bola Basket Putri SMP Pangudi Luhur Ambarawa Juara I Cipta Puisi SMP Juara II Cheerleader SMP Juara I lomba kompetensi siswa SMK Cabang Agronomi Juara II lomba kompetensi SMK cabang Web Design (TIK) Juara III lomba kompetensi SMK Cabang Tata Boga Juara III lomba kompetensi SMA cabang peternakan Juara III Lomba kompetensi siswa SMK cabang teknik mesin otomotif Juara I lomba cerdas cermat UUD 1945 SMA Juara III lomba kompetensi siswa SMK cabang teknik mesin otomotif Juara I lomba olimpiade olah raga siswa SMA cabang karate kumite 61 kg putra Juara III Olimpiade olah raga siswa SMA cabang karate kumite 40 km/jam)
%
42,00
50,00
35,74
71,48
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m)
%
15,00
17,00
22,49
132,29
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
53,00
57,00
53,61
94,05
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
%
20,26
36,51
35,81
98,08
Uraian
Sat
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
2
Rasio jaringan kondisi baik
3
4
5
6
7
2011
Capaian 2010
No
irigasi
dalam
%
Sumber: Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, 2011 1)
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 32,87% atau hanya mencapai 93,91% belum mencapai target 35% namun mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2010 sebesar 28%.
2)
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 26,38 atau 51,45% tidak mencapai target sebesar 51,27% dan jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 20,11% dari capaian sebesar 46,49%.
3)
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) mencapai 54,70% atau 99,45% belum mencapai target
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.3 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
sebesar 55%, namun meningkat 4,70% jika dibandingkan dengan tahun lalu dari capaian sebesar 50%. 4)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kendaraan>40 ) mencapai 35,74% atau 71,48% belum mencapai target sebesar 50% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6,26% dari capaian sebesar 42%.
5)
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar>1,5m) mencapai 22,49 atau 132,29% melebihi target sebesar 17% dan meningkat 7,49% jika dibandingkan dengan tahun lalu dari capaian sebesar 15%.
6)
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 53,61% atau 94,05% belum mencapai target sebesar 57%, namun mengalami kenaikan 0, 61 dari capaian tahun lalu sebesar 53%.
7)
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 35,81% atau 98,08% belum mencapai target sebesar 36,51%, namun meningkat 15,55% jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 20,26%. Berdasarkan uraian diatas, terdapat capaian indikator Kinerja tahun 2011 yang
tidak mencapai target RPJMD. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja tahun 2011 tersebut adalah: Kondisi ekstrim berupa curah musim hujan tinggi selama tahun 2011 menyebabkan badan jalan terutama pada tanah lempung (geologi labil) mudah amblas akibat lalulintas. Bencana alam, berupa tanah longsor dan banjir Aktivitas pembangunan di masyarakat yang meningkat dengan menggunakan mobilitas (truck pembawa material) yang melebihi beban Banyaknya kendaraan khususnya angkutan barang yang melintas melebihi batas muatan kelas jalan. Anggaran sangat terbatas tidak mampu mengejar laju kerusakan yang terjadi, sehingga tiap tahun jumlah kerusakan semakin meningkat. A.3.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.3 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1)
Laju kerusakan jalan, jembatan dan bangunan irigasi lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani.
2)
Sarana mobilitas sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan (80% kendaraan alat berat yang ada sudah berumur lebih dari 30 tahun).
3)
Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga
tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah
kendaraan. 4)
Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil menyebabkan tingginya kerusakan jalan.
5)
Bertambahnya volume kerusakan jalan, jembatan dan bangunan air akibat bencana alam.
6)
Masih lemahnya pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
7)
Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menyebabkan adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase pemukiman.
8)
Berkurangnya daerah resapan akibat perubahan tataguna lahan dan menurunnya kualitas air, serta menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku pemanfaatan lahan yang kurang terkendali.
9)
Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur umum.
10)
DIPA APBN untuk Program WISMP atau Pemberdayaan Petani Pemakai Air tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah
diupayakan: 1)
Menyusun
sistem
penganggaran
secara
“TEMATIK”
(memperhatikan
laju
kerusakan jalan dan skala prioritas) untuk mengganti sistem “PAGU” yang selama ini digunakan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.3 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2)
Mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan mengajukan proposal pembangunan.
3)
Mengusulkan tambahan sarana mobilitas.
4)
Melakukan updating database infrastruktur.
5)
Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan serta membangun jaringan jalan baru, dengan memprioritaskan pada wilayah perkotaan yang padat lalu lintas.
6)
Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan talud/turap.
7)
Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan, jembatan dan bangunan irigasi melalui penanganan pasca bencana alam.
8)
Peningkatan saluran irigasi tanah menjadi saluran irigasi dengan pasangan batu dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi.
9)
Meningkatkan pembinaan, fasilitasi teknis dan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
10)
Dana APBN untuk Program WISMP akan diserahkan sebagai hibah kepada daerah, sehingga mempermudah dalam penggunaan untuk program WISMP mulai tahun 2012.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.3 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.4
Urusan Perumahan
A.4.1
Kondisi Umum
BAB IV
Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Indikator kinerja urusan perumahan ditunjukkam dengan tercukupinya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan. Di tahun 2010 sebanyak 78,96% persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sedangkan target 2011 diharapkan 80,21%. Persentase Rumah tinggal bersanitasi tahun 2010 adalah 29,35% dan target 2011 diharapkan 36,24%. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2010 dan target 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.4.1 Data Capaian Urusan Perumahan Tahun 2010 dan Tahun 2011 NO
URAIAN
SATUAN
REALISASI 2010
TARGET 2011
1
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
%
78,96
80,21
2
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
29,35
36,24
3
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
%
88,08
89,08
4
Rasio rumah layak huni
%
55,99
61,99
5
Rasio permukiman layak huni
%
63,25
66,27
6
Lingkungan permukiman
ha
19.704
19.920
7
Lingkungan permukiman kumuh
ha
1.100
1.007
8
Rumah layak huni
%
69,69
75,54
9
Rumah tangga pengguna listrik
%
99,00
99,00
A.4.2 Program dan Kegiatan Urusan perumahan pada tahun 2011 dilaksanakan oleh 3 SKPD ayitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Bappeda dan Kantor Kesbangpol-Linmas, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.4 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan
1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan : a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan. b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin b. Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin c. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
Bappeda Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan Perencanaan Air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/rencana induk pengembangan.
Kantor Kesbangpol-Linmas Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan
kegiatan
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran.
A.4.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh 3 SKPD tersebut menggunakan anggaran Belanja Langsung Urusan sebesar Rp6.605.636.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.286.154.964,00 atau 95,14%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Perbandingan capaian beberapa indikator kinerja urusan perumahan tahun 2011 dibandingkan dengan targetnya dalam RPJMD yaitu:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.4 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Tabel 4.4.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan permukiman Lingkungan permukiman kumuh Rumah layak huni Rumah tangga pengguna listrik
Satuan
Realisasi 2010
Target
Tahun 2011 Realisasi
%
%
78,96
80,21
80,21
100,00
%
29,35
36,24
36,24
100,00
%
88,08
89,08
89,08
100,00
% % ha
55,99 63,25 19.704
61,99 66,27 19.920
61,99 66,27 19.920
100,00 100,00 100,00
ha
1.100
1.007
1.007
100,00
%
69,69
75,54
75,54
100,00
%
99,00
99,00
99,00
100,00
Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kebersihan Tahun 2011
Dari capaian indikator kinerja diatas, nampak adanya peningkatan capain kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010. Capaian indikator seluruhnya mencapai 100% dari target tahun 2011 tersebut merupakan sebatas indikator yang ditangani oleh SKPD yang bersangkutan tidak melibatkan SKPD lain yang menangani urusan yang sama. A.4.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan perumahan adalah sebagai berikut: 1)
Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang Perumahan dan Permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman;
2)
Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan dengan jelas;
3)
Indikator capaian perumahan dan permukiman perlu ditetapkan bersama antar SKPD terkait.
4)
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perumahan permukiman
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.4 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
5)
Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat.
6)
Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) proses koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder belum optimal.
7)
Belum tersedianya sistem data dan informasi akurat yang meliputi data-data bencana
8)
Kurangnya
sarana
dan
prasarana
untuk
penanganan
bencana
dan
penanggulangannya Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1)
Penyusunan dokumen kebijakan strategi Perumahan dan Permukiman
2)
Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
3)
Standar Indikator Perumahan dan Permukiman perlu dirumuskan
4)
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5)
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
6)
Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
7)
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.
8)
Di masa mendatang perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait.
9)
Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat tentang kejadian bencana
10)
Mengajukan
permintaan
sarana
dan
prasarana
untuk
penanganan
dan
penanggulangan bencana
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.4 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.5
Urusan Penataan Ruang
A.5.1
Kondisi Umum
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Penataan ruang Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan ruang
wilayah
yang
memenuhi
kebutuhan
pembangunan
dengan
senantiasa
berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Penataan ruang Kabupaten Semarang disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Kedungsepur. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubah fungsi menjadi industri dan perumahan. Indikator kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan mengendalikan perubahan pemanfaatan tata ruang serta memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pengendalian ruang. Di tahun 2010 sebanyak 42,50% rasio bangunan ber IMB sedangkan target 2011 diharapkan 50%. Luas wilayah produktif tahun 2010 adalah 42.780 ha dan target 2011
diharapkan sebanyak 43.090 ha. Lebih
lanjut kondisi umum capaian
penyelenggaraan urusan penataan ruang tahun 2010 dan target tahun 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.5.1 Data Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 dan Tahun 2011 No
Capaian 2010
Target 2011
Uraian
Satuan
1
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
%
42,50
50,00
2
Luas wilayah produktif
Ribuan Ha
42,78
43,09
3
Luas Wilayah industri
Ha
1.591,00
1.657,00
4
Luas wilayah kebanjiran (Perkotaan)
Ha
0,25
0,22
5
Luas wilayah kekeringan
Ha
4.125,00
4.125,00
6
Luas wilayah perkotaan
Ha
8.404,29
8.524,29
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.5 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.5.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung urusan penataan ruang yang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Bappeda dan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan:
a. Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfatan Ruang b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang c. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Bappeda Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:
a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW d. Revisi Rencana Tata Ruang Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah A.5.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD dengan anggaran belanja langsung
urusan
sebesar
Rp1.981.000.000,-
dapat
terealisasi
sebesar
Rp1.437.589.650,- atau 72,57 %. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.5 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Tabel 4.5.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 No 1 2 3
Uraian Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Luas wilayah produktif
5
Luas Wilayah industri Luas wilayah kebanjiran (Perkotaan) Luas wilayah kekeringan
6
Luas wilayah perkotaan
4
Satuan
Capaian 2010
%
42,50
Ribuan Ha
Target 2011
Realisasi 2011
50,00
%
50,00
100
42,78
43,09
43,09
100
Ha
1.591,00
1.657,00
1.657,00
100
Ha
0,25
0,22
0,22
100
Ha
4.125,00
4.125,00
4.125,00
100
Ha
8.404,29
8.524,29
8.524,29
100
Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, 2011 1)
Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan Capaian rasio bangunan ber-IMB tahun 2011 sebesar 50%, atau 100% sama dengan target RPJMD tahun 2011 dan meningkat 7,5% jika dibanding tahun 2010 sebesar 42,5%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.
2)
Luas Wilayah Produktif Capaian Luas wilayah produktif tahun 2011 sebesar 43.090 ha, atau 100% sama dengan target RPJMD dan meningkat jika dibanding tahun 2010
mengalami
kenaikan 310 ha dari capaian sebesar 42.780 ha. 3)
Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri tahun 2011 mencapai 1.657 ha, atau 100% dari
target
RPJMD dan mengalami peningkatan 66 ha jika dibanding dengan realisasi tahun 2010 seluas 1.591 Ha. 4)
Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran di wilayah perkotaan tahun 2011 seluas 0,22 ha, atau 100% sama dengan target tahun 2011 dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010, yakni 0,25 Ha.
5)
Luas Wilayah Kekeringan Luas wilayah kekeringan mengalami kondisi yang stagnan baik jika dilihat dari perkiraan tahun 2011, realisasi tahun 2010 dan realisasi tahun 2011, yakni seluas 4.125 Ha.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.5 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6)
Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan tahun 2011 seluas 8.524,29 ha, atau 100% dengan target dan selain itu jika dibandingkan tahun 2010 luas wilayah perkotaan 8.404,29 Ha, mengalami kenaikan seluas 120 ha.
A.5.4 Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah: 1) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah. 2) Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap. 3) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. 4) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah. 5) Pemetaan data pembangunan pengirimannya lambat dari SKPD sehingga informasi pemetaan pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan tahun selanjutnya belum bisa dijadikan dasar keputusan,terutama pada skala prioritas pembangunan desa miskin / tertinggal. 6) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas / ruang Publik 7) Pada kegiatan Penyusunan Kawasan Industri Kaliwungu dan Kawasan
Industri
Susukan pagu dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Dana APBD Provinsi) anggaran perubahan dalam proses lelang tidak ada penawaran yang memenuhi syarat teknis, jadi perlu proses lelang ulang. Namun karena keterbatasan waktu, maka proses lelang ulang tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1)
Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
2)
Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah.
3)
Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrumen sosialisasi yang efektif.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.5 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4)
Peningkatan kemampuan personil yang menangani penataan ruang daerah.
5) Mendorong SKPD supaya dapat memberikan laporan tepat waktu dan diharapkan secara bersama – sama dapat mensosialisasikan pemetaan pembangunan prasarana daerah kepada masyarakat. 6) Pembangunan dan perawatan taman kota, diusahakan bisa menambah ruang terbuka hijau di setiap tahunnya. 7) Mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 untuk kegiatan yang sama.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.5 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.6
Urusan Perencanaan Pembangunan
A.6.1
Kondisi Umum
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya perencanaan Tata Ruang, perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Kewilayahan. A.6.2
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bappeda dan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 sebagai berikut : Bappeda
1) Program Pengembangan data/informasi, dengan kegiatan: a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan; b. Penyusunan profile daerah.
2) Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan: a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga b. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh,
4) Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan rancangan RKPD b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD c. Penetapan RKPD d. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan: a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi d. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
7) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : a.
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
b.
Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
c.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
1) Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan b. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah c. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.6.3
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.697.951.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.599.002.560,00 atau 94,17%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun
realisasi
anggaran
program
dan
kegiatan
Urusan
Perencanaan
Pembangunan seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.6.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 No 1
2
3
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
buku
1
1
1
100
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA
buku
1
1
1
100
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
buku
1
1
1
100
Sumber: Bappeda, 2011 Secara umum capaian urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya dokumen RPJMD 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan lima tahunan daerah 2) Tersedianya dokumen RKPD 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah. 3) Tersedianya program penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun Anggaran 2011. 4) Tersedianya data, Profil Daerah, statistik daerah, PDRB dan indikator ekonomi daerah Kabupaten Semarang; 5) Tersusunnya dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6) Tersusunnya
dokumen
analisis
data
informasi
perencanaan
pembangunan
ekonomi. 7) Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Bawen, Bandungan, Jambu dan Bringin. 8) Terevisinya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Pringapus, Tuntang dan Banyubiru. 9) Terfasilitasinya 15 permohonan alih fungsi penetapan lokasi dan pengadaan tanah di Pemda Kabupaten Semarang. 10) Terselesaikannya 5 penegasan batas daerah dengan diterbitkannya 5 Permendagri. 11) Terfasilitasinya 15 kerjasama, baik dengan Daerah lain, Pihak Ketiga maupun Perguruan Tinggi. 12) Terwujudnya
penyempurnaan
SK
Bupati
tentang
Pendelegasian
sebagian
Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala KPPT untuk menerbitkan dan menandatangani Perijinan dan Non Perijinan.
A.6.4
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif. 2) Lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait; 3) Belum konsistensnya terhadap program yang berhubungan data dan informasi dalam dalam melaksanakan pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan. 4) Dalam proses penerbitan Permendagri mengenai penegasan batas daerah harus melalui proses birokrasi yang cukup panjang, termasuk koreksi dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 5) Kerjasama Kedungsepur belum mampu memberikan hasil yang optimal, hal ini terutama disebabkan masih terkendalanya payung hukum untuk share pembiayaan operasional Kedungsepur.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6) Lemahnya pemahaman oleh SKPD maupun Pihak yang diajak kerjasama dalam hal mekanisme kerjasama daerah, sehingga terkadang terjadi kekurang sinkronan implementasi kerjasama. 7) Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari Dinas/Instansi teknis pasca implementasi kerjasama. 8) Pengoptimalisasian peran dan fungsi Camat dan Lurah melalui penguatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah masih belum didiimbangi
dengan
penyediaan
sarana
prasarna,
SDM
berkualitas
serta
pembiayaan opeasional yang memadai. 9) Masih kurang dipahaminya peran penting penyusunan pelaporan sebagai bahan evaluasi serta landasan dalam perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan penyajian data dari masing-masing SKPD tidak valid. Penyusunan buku laporan yang hampir sama mengakibatkan kejenuhan bagi penyaji data dari masing-masing SKPD. 10) Penyelesaian permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan tidak optimal sehingga muncul permasalahan baru lagi yang membuat semakin sulitnya SKPD terkait untuk berkoordinasi memberikan upaya penyelesaian. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah: 1) Meningkatkan koordinasi, konsistensi
dan komitmen dengan SKPD dalam
penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2) Pengintensifan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam proses percepatan penerbitan Permendagri mengenai Batas Daerah. 3) Fasilitasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Wilayah, BPKP serta lembaga pemeriksa lainnya guna memperoleh payung yang jelas dalam penganggaran kerjasama Kedungsepur. 4) Pengefektifan Rapat Koordinasi lintas dinas/instansi guna memberikan pemahaman mengenai arti penting serta mekanisme kerjasama daerah. 5) Pemantapan peran dan fungsi pengawasan serta pengendalian kegiatan kerjasama melalui Rapat Koordinasi lintas sektoral.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6) Pengkoordinasian dengan Dinas/Instansi Teknis guna mendukung optimalisasi implementasi pelimpahan sebagian kewenanangan Bupati kepada Camat dan Lurah. 7) Perlunya keterpaduan dalam penyusunan pelaporan ditingkat SKPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar Instansi yang membutuhkan informasi/laporan. Hal ini dapat diawali dengan langkah koordinasi tiap SKPD yang mengampu laporan untuk menjadi 1 (satu) sajian data yang bisa digunakan sebagai laporan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.6 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.7
Urusan Perhubungan
A.7.1
Kondisi Umum
Penyelenggaraan
urusan
Perhubungan
ditujukan
untuk
meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. Indikator kinerja bidang perhubungan ditunjukkan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum. Di tahun 2010 sebanyak 8.992.699 orang sedangkan target 2011 diharapkan 9.082.625 orang. Persentase jumlah angkutan darat tahun 2010 adalah 2% dan target 2011
sebanyak
ditargetkan
tetap
2%.
Lebih
lanjut
kondisi
umum
capaian
penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2010 dan target tahun 2011 dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 4.7.1 Data Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2010 dan Tahun 2011 No 1
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Jumlah arus penumpang angkutan umum
orang
8.992.699
9.082.625
%
1.2
1.2
2
Rasio ijin trayek
3
Jumlah uji kir angkutan umum
Kendaraan
2.783
2.810
4
J um la h P ela buh an Laut/Udara/ Terminal Bis
Terminal A
1
1
Terminal B
4
4
%
0.0054
0.0054
Orang/ton
9.043.167/ 232.502
9.117.903/ 234.423
Org/ton
9.043.167/ 232.502
9.117.903/ 234.423
%
0.02
0.02
kendaraan
7.425
7.580
5 6 7 8
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang terangkut angkutan umum Jml org/brg melalui dermaga/ terminal per th
9
Angkutan darat
10
Kepemilikan KIR angkutan umum
11
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Menit
30
30
Pemasangan Rambu- rambu
buah
542
578
12
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.7.2
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Perhubungan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan : a. PerhubunganPrasarana dan Fasilitas Perhubungan b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Apill, rambu, halte dan RPPJ
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan: a. Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang b. Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan c. Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang d. Pengendalian Disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya e. Pengumpulan dan Analisa data base pelayanan angkutan umum f.
Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
g. Pelayanan perijinan angkutan orang h. Pelayanan perijinan angkutan barang i.
Pelayanan pengelolaan perparkiran
4) Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan : a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b. Pengadaan Marka Jalan c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
A.7.3
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perhubungan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.621.809.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.604.511.550,00 atau 98,93%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.7.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2011 No 1
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
Jumlah arus penumpang angkutan umum
orang
8.992.699
9.082.625
8.563.703
94,29
1.2
1.2
0,00026
0,02
2
Rasio ijin trayek
3
Jumlah uji kir angkutan umum
Kendaraan
2.783
2.810
2.749
97,83
J um la h P elab uh an Laut/Udara/ Terminal Bis
Terminal B
1
1
1
100,00
Terminal C
4
4
4
100,00
0.0054
0.0054
0,0053
98,14
4
5
%
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
%
6
Jumlah orang/barang terangkut angkutan umum
Orang/ ton
9.043.167/ 232.502
9.117.903/ 234.423
8.563.703/ 386.568
93,93/ 164,90
7
Jml org/brg melalui dermaga/ terminal per tahun
Org/ ton
9.043.167/ 232.502
9.117.903/ 234.423
8.563.703/ 386.568
93,93/ 164,90
8
Angkutan darat
%
0.0185
0.0185
0,00017
0,92
9
Kepemilikan KIR angkutan umum
kendaraan
7.425
7.580
1.454
19,18
10
11
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Menit
30
30
30
100,00
Pemasangan Ramburambu
buah
542
578
248
42,91
Sumber: Dishubkominfo, 2011 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 sebanyak 8.563.703 orang menurun dibanding tahun 2010 sebanyak 8.992.699 orang dan di bawah target RPJMD tahun 2011 sebanyak 9.082.625 orang. Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ini disebabkan adanya bencana letusan gunung Merapi yang mengakibatkan terputusnya jalur utama Semarang Yogyakarta, sehingga banyak bis AKAP dan AKDP yang tidak beroperasi. Selain itu faktor lainnya adalah adanya pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke kendaraan roda 2.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Ijin Trayek yang dikeluarkan Dishubkominfo Kabupaten Semarang tahun 2011
sebanyak 241 ijin trayek lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010 yaitu sebanyak 234 ijin trayek. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten menurut data BPS adalah 938.802 jiwa. Berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 perhitungan Rasio ijin trayek hanya menggunakan perhitungan Ijin trayek yang dikeluarkan. Pada tahun 2010 dan target 2011 perhitungan target ijin angkutan umum yang dikeluarkan sebanyak 1.219 ijin yang terdiri dari Ijin Trayek, Ijin Isidentil dan Penneng. 3) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2011 mengalami penurunan dibanding target maupun capaian tahun 2010, hal ini disebabkan berkurangnya kendaraan umum yang beroperasi karena tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Sedangkan realisasi jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji tahun 2011 sebanyak 15.224 kendaraan mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 sebanyak 14.341 kendaran. Hal tersebut tampak dalam Tabel di bawah ini : Tabel 4.7.3 Jumlah dan Jenis Kendaraan Yang Diuji Tahun 2010 dan 2011 No
Kendaraan
Tahun 2010
Realisasi 2011
Kenaikan/ penurunan (%)
1.
Mobil Penumpang
1.100
786
(28,55)
2.
Mobil Bis
1.883
2.160
14,71
3.
Pick Up
7.128
7.687
7,84
4.
Bestel Wagon
16
5
(68,75)
5.
Truck
3.749
4.050
8,03
6.
Tangki
95
115
21,05
7.
Traktor
41
51
24,39
8.
Truck Sb III
167
175
4,79
9.
Kend.Khusus
95
105
10,53
10.
Kereta Gandeng
26
43
65,38
11.
Kereta Tempel
41
47
14,63
Jumlah
14.341
15.224
1016,16
Sumber: Dishubkominfo, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
4) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2011 adalah 0,0053% lebih rendah dari target RPJMD sebesar 0,0054%. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah kendaraan yang jauh lebih besar dibanding panjang jalan yang ada. 5) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2011 adalah 8.186.990 orang dan 386.568 ton. Untuk jumlah orang masih di bawah target RPJMD karena pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi. 6) Realisasi Angkutan Darat tahun 2011 sangat rendah dibandingkan tahun 2010 dan
target 2011 karena beralihnya moda angkutan umum ke kendaraan roda 2 yang berimbas pada berkurangnya kendaraan angkutan umum yang beroperasi selain itu meningkatnya harga suku cadang kendaraan menyebabkan biaya operasional tinggi sehingga antara biaya operasional kendaraan dengan pemasukannya tidak seimbang. 7) Kepemilikan KIR Angkutan Umum tahun 2011 lebih rendah dibandingkan tahun
2010 dan target tahun 2011 dikarenakan banyak kendaraan umum yang tidak beroperasi. Tidak beroperasinya kendaraan umum disebabkan beralihnya moda transportasi dari kendaraan umum ke kendaraan roda 2. 8) Pemasangan
rambu-rambu tahun 2011 masih belum memenuhi target
disebabkan antara lain; (a) Taget tahun 2011 mengacu pada capaian tahun 2010, (b) Pembatasan plafon anggaran pada saat penyusunan RKPD 2011 sehingga tidak bisa memenuhi target RPJMD 2011-2015 (c) Kurangnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan rambu di Kabupaten Semarang. 9) Untuk pencapaian target pendapatan dari Dishubkominfo rata-rata tercapai kecuali untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir yang masih di bawah target. Capaian pendapatan dari retribusi yang dikelola Dishubkominfo dapat dijelaskan pada tabel dan grafik sebagai berikut: Tabel 4.7.4 Capaian Target Pendapatan Dishubkominfo Tahun 2011 No
Jenis Retribusi
1
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2010 92.885.000 518.849.180
Target 2011
Realisasi
%
132.056.000
96.576.000
73,133
557.175.000
596.082.140
106,98
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Jenis Retribusi
3
Retribusi Mobil derek
4 5
2010
Target 2011
Realisasi
%
3.754.000
3.840.000
3.840.000
100
Retribusi Terminal
342.934.700
409.374.000
371.956.500
90,86
Retribusi Tempat khusus Parkir
322.229.000
412.596.000
369.399.000
89,53
6
Retribusi Ijin Trayek
37.170.000
35.750.000
36.078.200
100,92
7
Retribusi Ijin Usaha Angkutan Orang
24.238.000
3.162.000
3.162.000
100
Retribusi Ijin Angkutan Barang
38.783.800
3.296.000
3.296.000
100
176.762.000
16.953.000
16.953.000
100
2.100.000
-
-
-
555.000
-
-
-
1.560.260.680
1.574.202.000
1.497.342.840
95,12
8 9
Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan
10
Retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir
11
Retribusi Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Jumlah
Sumber: Dishubkominfo, 2011 Dari tabel diatas maka ada 3 Retribusi yang tidak memenuhi target. Yaitu Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi tempat khusus parkir dan Retribusi terminal. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi pada bulan November-Desember 2011 menyebabkan berkurangnya para pengendara sepeda motor maupun mobil yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir serta banyaknya AKDP yang tidak beroperasi akibat ditutupnya jalur lalu lintas Magelang-Yogyakarta karena erupsi Gunung Merapi. Berdasarkan Surat Bupati Semarang No.180/000240 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, maka mulai 1 Februari 2011 pemungutan Retribusi Ijin Usaha Angkutan Orang, Retribusi Ijin Pengusahaan Barang, Retribusi Dispensasi Jalan dan Retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir dihentikan pelaksanaannya. A.7.4
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, tetapi bila dikaitkan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2011 ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Terbatasnya SDM yang memadai dari segi kuantitas, yang sekarang 133 personil, idealnya 150 personil. 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : •
Belum terpenuhinya fasilitas jalan berupa rambu-rambu, marka dan pagar pengaman di wilayah Kabupaten ;
•
Masih banyak jalan yang belum dilengkapi pagar pengaman ( guard rail )
•
Traffic Light / APILL banyak yang sudah usang/ sering trobel ;
•
Fasilitas pejalan kaki banyak yang tidak memenuhi syarat ;
•
Masih dibutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang ( JPO );
•
Masih banyaknya rambu-rambu yang hilang
3) Masih adanya simpul simpul kemacetan dan rawan laka lantas : •
Banyak simpang yang belum memenuhi standar geometric jalan ;
•
Outlet / Inlet jalan tol di Ungaran ;
•
Gangguan pinggir jalan ( Truck parkir tepi jalan dll )
•
Banyaknya pasar di tepi jalan utama ;
•
Belum tertatanya kawasan Bandungan .
4) Sulitnya pengembangan Jaringan angkutan karena faktor tertentu (geometrik) •
Faktor geometrik jalan belum memungkinkan untuk dilayani angkutan ;
•
Terbatasnya lahan untuk Sub Terminal .
5) Belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis sebagai tindak lanjut UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ . 6) Belum tersedianya Sistem Informasi pengelolaan perijinan (Data Base Interkoneksi/ On Line ) Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1) Menambah jumlah SDM yang mempunyai kemampuan di bidang perhubungan 2) Memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas secara bertahap sesuai prioritas
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 7
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengurangi kemacetan di berbagai titik jalan di Kabupaten Semarang 4) Membangun sub terminal pendukung pelayanan angkutan umum 5) Mengikuti Petunjuk Pelaksanaan dan Tehnis UU No. 22 Tahun 2009. 6) Diberlakukanya Sistem Informasi pengelolaan perijinan secara On line. 7) Adanya peran aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas perlengkapan jalan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.7 - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.8
Urusan Lingkungan Hidup
A.8.1
Kondisi Umum
Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Kinerja urusan bidang ini diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2010 sebesar 78.57% dan target 2011 diharapkan 78.77%.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk pada tahun 2010 sebesar 0,11% dan diharapkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2010 mencapai 59,73% pada tahun 2011 diharapkan menjadi 65,20%. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peranserta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia
TPA. Berikut
gambaran
perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.8.1 Data Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 dan Tahun 2011 No
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
1
Persentase penanganan sampah
%
78.57
78.77
2
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
-
0.11
0.15
Persentase penduduk berakses air minum
%
59.73
65.20
Persentase luas permukiman yang tertata
%
39.10
43.21
Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air
%
00.00
18.00
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
%
-
14.00
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL
%
10.00
20.00
kasus
10.00
12.00
3 4 5 6 7
8
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.8.2
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan: a. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan: a. Penataan RTH b. Pemeliharaan RTH Badan Lingkungan Hidup
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan: a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan: a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura b. Koordinasi penilaian langit biru c. Pemantauan Kualitas Lingkungan d. Koordinasi Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) e. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih f.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: a. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, dengan kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.8.3
BAB IV
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp4.855.833.000,00, dan terealisasi sebesar Rp4.701.635.550,00 atau 96,79%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.8.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 No
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
1
Persentase penanganan sampah
%
78.57
78.77
78,56
99,73
2
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
%
0.11
0.15
0,13
86,67
Persentase penduduk berakses air minum
%
59.73
65.20
60,21
92,35
Persentase luas permukiman yang tertata
%
39.10
43.21
41,1
95,12
3 4 5 6 7
8
Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air
Titik
24
9
9
100
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
Ha
-
14
14
100
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL
Pelaku ush
10.
-
20
-
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan
kasus
10
10
12
120
Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya, PK, 2011 1) Persentase penanganan sampah tahun 2011 sebesar 78.56% sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2010 yang sebesar 78.57%. Capaian di bawah target tahun 2011 yang sebesar 78.77%. Hal ini disebabkan meningkatnya timbulan sampah tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada. Pelayanan pengangkutan sampah pada Tahun 2011 mencapai 316 m3/hari dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi 15 ibukota kecamatan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011 sebesar 0.13% meningkat dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 0,11%, meskipun masih di bawah target 2011 yang sebesar 0.15%. 3) Melalui kegiatan penyediaan sarana air bersih di 9 lokasi dan optimalisasi sarana air bersih di 4 lokasi, telah meningkatkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2011 sebesar 60,21% dibanding
tahun 2010 sebesar
59,73%, namun sedikit di bawah target 2011. Bila digambarkan dengan grafik sebagai berikut :
65,2
66 64 59,73
62
Realisasi 2010
60,21 60
Target 2011
58
Realisasi 2011
56 Realisasi 2010
Target 2011 Realisasi 2011
Grafik IV.8.1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum 4) Persentase luas pemukiman tertata sebesar 41.1% meningkat
2% dibanding
tahun 2010, namun sedikit di bawah target 2011. 5) Cakupan pantauan pencemaran status mutu air pada 18 titik di tahun 2011 sedangkan tahun 2010 belum melakukan pemantauan. 6) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 14 Ha tercapai target 100%. 7) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL sebanyak 20 pelaku usaha, meningkat 10 dari tahun 2010 yang hanya 10 pengusaha. 8) Pelayanan
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pencemaran dan/atau kerusakan LH penegakan hukum lingkungan tahun 2011 sebanyak 12 kasus meningkat 20% dibanding tahun 2010 yang hanya 10 kasus.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.8.4
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, tetapi bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan pencemaran air dan udara. 2) Kerusakan lahan dan lingkungan akibat kegiatan penambangan liar dan perubahan penggunaan lahan. 3) Menurunnya kualitas udara dampak dari kegiatan industri dan transportasi. 4) Menurunnya kualitas air sungai akibat kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga. 5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berakibat pada berkurangnya keanekaragaman hayati. 6) Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan. Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Meningkatkan sosialisasi dan percontohan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce,Reuse, Recycle). 2) Pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundangan tentang pengelolaan sampah dan limbah kepada masyarakat, dunia usaha dan industri. 4) Memfasilitasi penyusunan AMDAL bagi industri yang berpotensi menghasilkan limbah. 5) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup. 6) Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pelestarian
daerah
konservasi,
keanekaragaman hayati dan pengembangan plasma nutfah.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7) Meningkatkan
pengembangan
kerjasama
unsur
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat. 8) Meningkatkan ketersediaan database informasi lingkungan hidup; 9) Meningkatkan regulasi bidang lingkungan hidup.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.8 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.9
Urusan Pertanahan
A.9.1
Kondisi Umum
Penyelenggaraan
urusan
Pertanahan
ditujukan
untuk
peningkatan
tertib
admnistrasi pertanahan di Kabupaten Semarang, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya serta fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan instansi pemerintah. A.9.2
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan untuk mendukung urusan Pertanahan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan dan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 sebagai berikut : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program
Penataan
pemanfaatan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
tanah, dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Program
Penataan
pemanfaatan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
tanah, dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah A.9.3
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp13.783.229.000,00, dan terealisasi sebesar Rp7.202.032.411,00 atau 52,25%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1) Terfasilitasinya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.9 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Meningkatnya tanah milik Pemda yang bersertifikat sebanyak 153 bidang tanah serta terdapatnya plang tanda kepemilikan tanah pada 50 bidang tanah milik Pemda yang telah bersertifikat. 3) Tersedianya lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum (Alun-alun Kalirejo) seluas 1,2035 ha. 4) Pendapatan lelang bengkok pada tahun 2011 sebesar Rp1.534.721.260,00 mengalami kenaikan 16,76 % dari tahun 2010 sbesar Rp1.314.372.368,00. A.9.4
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pertanahan ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Kurang lengkapnya data mengenai status kepemilikan tanah Pemda (hasil tukar guling beberapa tahun yang lalu) sehingga agak mempersulit dalam penanganan alih fungsi dan tukar menukar tanah. 2) Pembebasan lahan untuk kepentingan umum terkadang terkendala dalam penentuan kesepakatan harga dengan masyarakat. 3) Proses birokrasi dalam pelepasan lahan yang menyangkut kepemilikan lahan instansi vertikal terkadang cukup panjang, sehingga implementasi kegiatan terkadang menjadi terhambat. 4) Keterbatasan SDM yang dimiliki dibidang pertanahan (baik dari segi jumlah maupun kemampuan). 5) Masih lemahnya administrasi pengelolaan tanah Pemda (data, sertifikasi serta pengamanan lahan). Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Penginvetarisasian / pendataan aset Pemerintah Daerah secara periodik guna mengetahui perkembangan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 2) Perlunya keterlibatan lembaga / konsultan penaksir harga indenpen, sehingga dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.9 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Pengintensifan koordinasi dengan instansi vertikal guna mempercepat proses pelepasan lahan. 4) Perlunya penambahan jumlah personel di bidang pertanahan serta jumlah peralatan pendukung serta perlu adanya pelatihan SDM secara berkala.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.9 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.10
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
A.10.1 Kondisi Umum Tujuan pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak sipil bagi penduduk pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Semarang pada khususnya serta sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 19 (sembilan belas) Kecamatan secara on line lokal. Untuk pendaftaran penduduk (KTP/KK) sudah dilaksanakan secara langsung di 19 kecamatan dan pelayanan pencatatan sipil di instansi pelaksana kabupaten, disamping pelayanan jemput bola dengan mobil keliling (Pelayanan KTP dan Akte Kelahiran). A.10.2 Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : a.
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
b.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
c.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
d.
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
e.
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
f.
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (KTP/KK)
g.
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
h.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
i.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
A.10.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp1.280.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.230.809.550,00 atau 96,11%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir).
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.10 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Capaian target indikator sasaran Urusan Catatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Catatan Sipil tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.10.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2011 No 1 2 3 4
Uraian
Satuan
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
2010
% orang
Target 2011
Realisasi 2011
%
70,00
77,00
77,00
100,00
498
617
521
84,44
Rasio pasangan ber-akte Nikah
%
52,50
54,00
86,71
160,57
Rasio bayi berakte kelahiran
%
81,00
100,00
87,00
87,00
551.510
590.116
603.031
102,19
5
Kepemilikan KTP
6
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
%
75,00
100,00
100,00
100,00
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
%
90,00
100,00
96,00
96,00
7
orang
Sumber : Dispendukcapil, 2011
Tidak tercapainya target kepemilikan akte kelahiran dan rasio bayi berakte kelahiran disebabkan belum semua penduduk mengurus akte kelahiran karena kurang kesadaran akan pentingnya akte kelahiran serta masih banyaknya bayi yang terlambat mengurus akte kelahiran (lebih dari satu tahun). Sedangkan penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum mencapai 100%, karena masih adanya masyarakat yang enggan mengganti KTP Kuning dengan KTP ber-NIK walaupun masa berlaku KTP seumur hidup. 1) Capaian kepemilikan administrasi kependudukan pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.10 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Tabel 4.10.2 Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2011 NO
URAIAN
SATUAN
2010
2011
1
Kepemilikan KTP
lembar
551.510
603.031
2
Kepemilikan KK
lembar
315.306
346.837
3
Akta Kelahiran
lembar
523.746
547,861
4
Akta Perkawinan
lembar
2.699
3.074
5
Akta Perceraian
lembar
222
270
6
Akta Pengangkatan Anak
lembar
32
41
7
Akta Perubahan Nama
lembar
24
41
8
Akta Kematian
lembar
189
1.438
9
Akta Pengakuan & Pengesahan Anak
lembar
131
141
1.393.859
1.502.734
Total
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011
Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan dokumen adminstrasi kependudukan tahun 2011 dibandingkan tahun 2010, meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan semakin meningkat. 2) Pelaksanaan
kebijakan
fungsi
perlindungan
sosial
dalam
administrasi
kependudukan dan catatan sipil seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.10.3 Daftar Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembar) Tahun 2010-2011 Dokumen
2010
2011
KTP
118.399
104.822
KK
86.348
50.056
Akte Kelahiran
54.851
24.115
Akte Perkawinan
445
375
Akte Perceraian
46
48
Akte Pengangkatan Anak
9
9
Akte Perubahan Nama
13
17
Akte Kematian
38
1.249
Akte Pengakuan & Pengesahan Anak
12
10
Sumber : Dispendukcapil, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.10 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Realisasi penerimaan pendapatan dari pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.10.4 Penerimaan Pendapatan Dari Retribusi Pelayanan Administrasi KependudukanTahun 2010-2011 No
Dokumen
2010
2011
1
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
-
Gratis
2
Kartu Keluarga (KK)
-
Gratis
3
Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
15.000
5.000
4
Surat Keterangan Datang Luar Negeri
115.000
140.000
5
Surat Keterangan Tinggal Tetap
680.000
540.000
6
Surat Keterangan Tinggal Sementara
255.000
910.000
7
Jasa Layanan Capil -
Gratis
b) Akta Perkawinan
33.525.000
28.275.000
c) Akta Perceraian
4.600.000
4.800.000
d) Akta Pengangkatan Anak
450.000
450.000
e) Akta Perubahan Nama
325.000
425.000
f) Akta Kematian
190,000
6.245.000
g) Akta Pengakuan & Pengesahan Anak
600.000
500,000
a) Akta Kelahiran
h) Lain-lain Jasa Layanan Capil
-
i) Penerbitan Pengumuman Perkawinan.
2.230.000
1.875.000
265.000
160.000
-
160.000
l) Kutipan II Akta Kelahiran
4.110.000
5.040.000
m) Kutipan II Akta Perkawinan
1.050.000
1.275.000
300.000
500,000
o) Kutipan II Akta Kematian
-
-
p) Denda Keterlambatan
-
327.075.000
48.820.000
378.375.000
j) Surat keterangan bagi WNI k) Surat keterangan bagi WNA
n) Kutipan II Akta Perceraian
TOTAL
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011
Dari data dan tabel di atas terlihat
bahwa
pendapatan dari pelayanan
administrasi kependudukan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2010,
hal
ini
disumbang
dari
denda
keterlambatan
administrasi
kependudukan yang mulai efektif diberlakukan pada tahun 2011 sesuai Perda No.7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.10 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.10.4
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
1) Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.
2) Masih ada masyarakat yang enggan mengurus Administrasi Kependudukan baik Pendaftaran
Penduduk
maupun
Pencatatan
Sipil
sebelum
benar-benar
membutuhkan. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilakukan dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :
1) Sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan dan persyaratan data dukung.
2) Pemutakhiran basis data kependudukan untuk berbagai kepentingan. 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SIAK baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
4) Pelayanan Mobil Keliling secara langsung ke desa-desa, pabrik, pasar tradisional dan Swalayan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.10 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.11
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
A.11.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak-hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan. Secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil positif prosentase perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 sebanyak 6.87 % dari 638.200 pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Semarang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2010 adalah 173 kasus dan tahun 2011 kasus yang terjadi sebanyak 116 kasus atau terjadi penurunan 57 kasus atau 32,94 %. Kasus tersebut terdiri dari kasus terhadap anak 55 kasus dan terhadap perempuan mencapai 61 kasus. Rasio kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dibandingkan dengan jumlah kasus adalah 0,04 %. Secara rinci, kondisi awal capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditandai dengan capaian indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2010 dan target tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 4.11.1 Data Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 Capaian 2010
Target 2011
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
5,36
5,38
2.
Rasio KDRT (%)
0,02
0,02
3.
Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)
0,97
1,72
4.
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
33,70
25,50
5.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)
0,013
0,015
NO. 1.
URAIAN
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.11 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.11.2
Program dan Kegiatan
Program
dan
kegiatan
dalam
penyelenggaraan
urusan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1) Program
keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas
Anak
dan
Perempuan, dengan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak A.11.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp183.636.000,00, dan terealisasi sebesar Rp181.106.000,00 atau 98,62%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.11 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: Tabel 4.11.2 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan Tahun 2011 Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
5,36
5,38
6,87
127,70
2.
Rasio KDRT (%)
0,02
0,02
0,04
50,00
3.
Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)
0,97
1,72
0,727
236,59
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
33,70
25,50
27,76
108,86
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)
0,013
0,015
0,009
60,00
NO.
URAIAN
1.
4. 5.
Sumber: Badan KB dan Pembedayaan Perempuan, 2011
1) Sosialisasi sekaligus pelatihan sebanyak 57 orang kader BKB untuk meningkatkan pemahaman
tentang
kesetaraan
gender
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak. Dan telah dilakukan advokasi dan fasilitasi bagi 50 kader yang ada di masyarakat
yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang
pengarusutamaan gender.
2) Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) di kecamatan
dengan
tersedianya sumber daya manusia yang menangani masalah tersebut, yang diharapkan dapat membantu semua kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak.
3) Penanganan permasalahan terkait dengan pemberdayaan perempuan antara lain kasus
Kekerasan
Dalam
Rumah
Tangga
(KDRT),
trafficking dan korban
pemerkosaan. Permasalahan yang timbul di tahun 2011 sebanyak 116 kasus terdiri atas kekerasan terhadap anak sebanyak 26 kasus, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak
sebanyak 29 kasus, kekerasan terhadap perempuan
sebanyak 61 kasus, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 32,94 %
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.11 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) melalui sosialisasi UU. Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penanganan korban KDRT di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran, Bandungan, Ungaran Timur dengan peserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak PKK untuk masing masing kecamatan 50 peserta.
5) Untuk mendukung Kabupaten Semarang menuju kabupaten layak anak telah dibentuk pengurus forum anak tingkat kecamatan. A.11.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang tidak tertangani secara baik, antara lain hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.
2) Tingkat pendidikan perempuan kehidupan individu
merupakan faktor yang sangat penting dalam
dan masyarakat , semakin tinggi tingkat pendididkan
masyarakat semakin baik kualitas sumberdaya manusianya.
3) Lemahnya jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaannya. 4) Belum adanya persepsi yang sama tentang Pengarusutamaan gender. 5) Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat.
6) Kurangnya informasi implementasi kebijakan
serta lemahnya data pelaksanaan
pembangunan yang berperspektif gender. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:
1) Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan untuk menangani kasus yang ada di lapangan.
2) Meningkatkan koordinasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Layak Anak
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.11 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan KDRT ditingkat kecamatan melalui vocal point.
4) Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5) Peningkatan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di SKPD.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.11 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.12
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
A.12.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 urusan wajib urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah menurunkan angka kelahiran. Hasil pendataan tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Semarang adalah 942.429 jiwa, terdiri dari 468.304 jiwa laki-laki dan 474.125 jiwa perempuan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 191.447, peserta KB aktif 159.482 peserta sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami kenaikan dari 26.842 akseptor tahun 2010 menjadi 27.277 akseptor pada tahun 2011. Total Fertility Rate (TFR) tahun 2010 sebesar 2,01% dan pada tahun 2011 menjadi 1,99 % atau mengalami penurunan sebesar 0,02 %, sedangkan jumlah rata-rata anak per keluarga 3,34 % atau lebih rendah dari target tahun 2011 sebesar 3,40 % Pada tahun 2011 di Kabupaten Semarang terdapat 278.819 KK terdiri dari pra KS
berjumlah 70.299 KK sedangkan di tahun 2010 keluarga pra sejahtera sebesar
76.190 atau terjadi penurunan sebesar 5.891 KK atau sebesar 7,73 %. Keluarga Sejahtera I berjumlah 51.682 KK, Keluarga Sejahtera II 71.951 KK Keluarga Sejahtera III 80.418 KK Keluarga Sejahtera III plus 4.469 KK berdasarkan hasil pendataan tersebut terlihat bahwa 25,21% dari jumlah KK yang ada masih memerlukan penanganan tersendiri, sesuai dengan kewenangan menangani masalah kemiskinan. Tabel 4.12.1 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 NO.
URAIAN
1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2.
Capaian 2010
Target 2011
3,42
3,40
Keluarga Pra KS
27,84
27,00
3.
Keluarga KS1
16,43
15,00
4.
Cakupan peserta KB aktif
81,76
81,00
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.12 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.12.2
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:
1) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin b. Pelayanan KIE c. Promosi Pelayanan KHIBA d. Pembinaan Keluarga Berencana e. Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan : a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) b. Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat 3) Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, dengan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan :
a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
6) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
A.12.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp1.369.137.000,00, dan terealisasi sebesar Rp1.323.653.000,00 atau 96,68%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.12 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: Tabel 4.12.2 Data Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 dan Tahun 2011 Capaian 2010
NO.
URAIAN
1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2.
Target 2011
Realisasi 2011
%
3,42
3,40
3,40
101,80
Keluarga Pra KS
27,84
27,00
25,21
107,10
3.
Keluarga KS1
16,43
15,00
18,54
123,60
4.
Cakupan peserta KB aktif
81,76
81,00
83,29
102,83
Sumber: Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan , 2011
1) Berdasarkan hasil pendataan sampai dengan Desember 2011 jumlah peserta aktif KB adalah sebanyak 159.462 atau 83,29% dari Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 191.447. Realisasi peserta aktif
2011 sebesar 83,29% yang apabila
dibandingkan tahun 2010 yaitu 83,62 terjadi penurunan 0,33%. Penurunan tersebut disebabkan adanya keinginan peserta untuk hamil dan tidak dihitung lagi sebagai pasangan usia subur karena telah memasuki masa menopause. Tabel 4.12.3 Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Sampai dengan Tahun 2011 2010 No
Peserta KB Aktif
1
IUD
2
Real
2011 Target
Real
%
+(-)
19.120
19.539
18.693
95,67
(427)
MOW
8.252
8.683
7.925
91,27
(327)
3
MOP
2.128
2.182
1.775
81,35
(353)
4
KONDOM
997
1.128
1.123
99,56
126
5
IMPLAN
24.530
25.822
24.301
94,11
(229)
6
SUNTIK
87.371
92.949
90.933
97,83
3.562
7
PIL
16.057
17.057
14.712
86,37
(1.345)
Jumlah PA
158.465
167.360
159.462
997
Jumlah PUS
190.577
191.447
870
83,15
83,29
0,14
% PA/PUS
Sumber :Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.12 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Menurunnya jumlah keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Semarang tahun 2011 menjadi 70.299 KK atau 25,21 % dari total KK yaitu 278.819, dibandingkan tahun 2010 sebesar 78.190 KK atau 32,16% dari total KK. Tabel 4.12.4 Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 - 2011 2010 No
2011
+/(-)
Uraian Real
Target
Real
%
Real
1
Keluarga Pra Sejahtera
76.190
70.299
70.299
100
(5.891)
2
Keluarga Sejahtera I
44.961
51.682
51.682
100
6.721
Sumber :Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, 2011 A.12.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Terbatasnya alat kontrasepsi KB masih tergantung dari Pusat 2) Belum optimalnya penangganan pasca Pelayanan KB kegagalan dan komplikasi akibat kegagalan pemasangan alat kontrasepsi
3) Masih adanya pandangan masyarakat “Banyak anak banyak rejeki“ sehingga menghambat program KB di lapangan
4) Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
5) Belum tersosialisasinya SOP di tataran petugas lapangan 6) Terbatasnya penyuluh KB dilapangan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:
1) Mendorong peserta KB menjadi peserta KB Mandiri 2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tim jaga mutu dalam
memberikan
pembinaan tenaga pelayanan medis di klinik Keluarga Berencana
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.12 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Terus menerus melakukan kampanye program melalui Media KIE dan Advokasi melalui perubahan paradigma bahwa KB bukan merupakan keinginan melainkan kebutuhan masyarakat
4) Perlunya peningkatan jumlah konselor dan konselor sebaya dalam melakukan penanganan masalah KRR melalui pelatihan konselor sebaya
5) Dilakukan sosialisasi dan diseminasi tentang SOP pada petugas lapangan maupun klinik dalam masalah pelayanan KB.
6) Pembentukan forum bersama dengan tokoh lintas agama mengenai Program KB didaerah.
7) Pemanfaatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melalui Jambore IMP dan Optimalisasi peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.12 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.13
BAB IV
Urusan Sosial
A.13.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2011 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran
dan
tanggungjawab
masyarakat
dalam
penanganan
PMKS,
dan
meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS. Pada tahun 2011 terdapat peningkatan pelayanan bagi PMKS yang dapat dilihat dari meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang ditangani yaitu 40 orang pada tahun 2010 menjadi 100 orang pada tahun 2011, sedangkan untuk penyandang cacat yang ditangani adalah 380 orang pada tahun 2010 menjadi 621 orang pada tahun 2011. Untuk lanjut usia terlantar juga terjadi peningkatan pelayanan yaitu 159 orang pada tahun 2010 menjadi 318 orang pada tahun 2011. Penanganan PMKS tersebut melalui pendidikan dan praktek belajar, maupun pelatihan ketrampilan berusaha, serta pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) konseling. A.13.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Sosial pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah : Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan : a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.13 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabiltasi c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial
3) Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Sosial
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan Koordinasi
perumusan
kebijakan dan
sikronisasi
pelaksanaan
upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
2) Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan, dengan kegiatan Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
A.13.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp853.584.000,00 dan realisasi sebesar Rp810.544.000,00 atau 94,96%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.13 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: Tabel 4.13.1 Capaian Urusan Sosial Tahun 2010 dan Tahun 2011 No. 1.
Capaian 2010
Uraian Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi
Target 2011
33
Realisasi 2011
35
%
36
102,86
Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011
1) Bertambahnya sarana sosial sebanyak 36 panti, naik 3 panti atau 9,09% dibanding tahun 2010 dan telah melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 35 panti.
2) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat (PSKM) yang dilakukan selama tahun 2011 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.13.2 Penanganan PMKS Tahun 2011 No
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sat
Dilayani 2010
Populasi 2011
Dilayani 2011
%
1
Anak Balita Terlantar
Jw
9
1.671
15
0.90
2
Anak Terlantar
Jw
120
5,312
220
4.14
3
Anak Yg Menjadi Korban Tindak Kekerasan
Jw
2
224
4
1.79
4
Anak Nakal
Jw
19
486
25
5.14
5
Anak Jalanan
Jw
6
137
31
22,63
6
Anak Cacat
Jw
212
7.614
424
5,57
7
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Jw
40
7.553
100
1.32
8
Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
Jw
0
408
0
0.00
9
Lanjut Usia Terlantar
Jw
159
5.089
318
6,25
10
Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
Jw
0
232
0
0.00
11
Penyandang Cacat
Jw
380
4.637
621
13,39
12
Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis (Eks. Bk)
Jw
0
1.014
50
4,53
13
Penyandang HIV/AIDS
Jw
33
33
33
100,00
14
Tuna Susila
Jw
0
714
0
0.00
15
Pengemis
Jw
8
38
26
68,42
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.13 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dilayani 2010
Sat
Populasi 2011
Dilayani 2011
16
Gelandangan dan Orang Terlantar
Jw
17
Bekas Narapidana
Jw
18
Pekerja Migran Bermasalah
Jw
4
5
19
Korban Penyalah Gunaan Nafza
Jw
0
20 Keluarga Fakir Miskin
367
650
630
340
% 96,92 0.00
4
80.00
44
0
0.00 14,59
Kk
40
64.539
9. 420
Kk
113
9.313
113
1.21
21
Keluarga Berumah Tak Layak Huni
22
Keluarga Bermasalah Psikologis
Kk
22
273
46
16,85
23
Keluarga Rentan
Jw
0
2.581
0
0.00
24
Komunitas Adat Terpencil
Kk
0
76
0
0.00
25
Korban Bencana Alam
Kk
2
250
207
82,8
26
Korban Bencana Sosial
0
0
0
0
1,525
107.926
12.287
10,85
Jumlah
Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011 Tabel 4.13.3 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Dibina Th 2010
Populasi Th 2011
Dibina Th 2011
Jw Jw Jw
95 38 30
235 236 36
115 41 36
48.94 17.37 100,00
Jw
41 11
942 745
155 30
16,45 4,03
215 1 0
1.651 1 2
430 1 0
26,04 100,00
431
12 3.860
0 808
0.00 20,93
No
Potensi Penanganan PSKM
Sat
1 2 3 4
Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat Organisasi Sosial Panti Asuhan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial Dunia Usaha Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan Makam Pahlawan Makan Pahlawan Nasional Makam Pejuang Kemerdekaan dan Tugu Kejuangan JUMLAH
5 7 8 9 10
Jw Jw
Jw
%
Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011
A.13.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan urusan sosial yang terjadi adalah sebagai berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.13 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Kurangnya partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2) Masih tingginya ketergantungan PMKS terhadap bantuan sosial dari Pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:
1) Sosialisasi berkelanjutan tentang penanganan PMKS dan pelaksanaan KIE konseling.
2) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan berusaha terhadap PMKS agar dapat hidup mandiri.
3) Peningkatan jejaring kerja sama K3S,FKPMS dan Karang Taruna.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.13 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.14
Urusan Ketenagakerjaan
A.14.1 Kondisi Umum Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Semarang selama beberapa periode ini masuk dalam kondisi untuk diperhatikan secara serius, Pengentasan pengangguran dan kemiskinan diperkirakan masih memerlukan waktu yang panjang selain itu masalah kesempatan kerja yang terbatas juga menjadi masalah yang perlu pemecahan karena merupakan kunci dalam penyerapan tenaga kerja sehingga akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2010 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 11.329 orang sedang pada tahun 2011 sebanyak 8.902 orang mengalami penurunan sebesar 21,42%. Untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dari 6.457 tahun 2010 menjadi 6.720 tahun 2011 atau meningkat sebesar 4,07%. Kondisi pemutusan hubungan kerja pada tahun 2011 cukup tinggi yaitu sebanyak 51 kasus dan Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 7 kasus. Pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain krisis global, kurang harmonis hubungan karyawan dengan perusahaan dan tindakan indisipliner sehingga memaksa perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Jumlah kasus dan tenaga kerja yang melakukan unjuk rasa/pemogokan kerja cukup tinggi yaitu terjadi sebanyak 4 kasus yang melibatkan sekitar 950 tenaga kerja. A.14.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Ketenagakerjaan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan: a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah b. Pengadaan bahan dan material pendidikan c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan : a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.14 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Kerjasama pendidikan dan pelatihan c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan d. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
3) Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan,
dengan kegiatan: a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan d. Ketenagakerjaanisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan e. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
A.14.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp795.923.000,00 dan realisasi sebesar Rp791.513.000,00 atau 99,45%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun
capaian
realisasi
anggaran
program
dan
kegiatan
Urusan
Ketenagakerjaan sebagai berikut: Tabel 4.14.1 Capaian Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 dan Tahun 2011
No.
Uraian
Sat
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
1
Rasio Penduduk yg bekerja
%
51,45
51.67
52.19
101.01
2
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja
%
76,11
86,85
96,2
110,77
3
Perkiraan angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun
%
5,58
5,1
8,37
60,93
4
Pencari Kerja yg ditempatkan
%
13,02
15,04
17,47
116,15
5
Keselamatan dan perlindungan
%
55
60
60
100,00
Sumber: Dinas Sosnakertrans , 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.14 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Angka sengketa pengusaha dengan pekerja meningkat, karena pada tahun 2011 terjadi kasus unjuk rasa/pemogokan sebanyak 4 kasus dibanding dengan tahun 2010 sebanyak 3 kasus.
2) Telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan pasar kerja nasional dan luar negeri sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.14.2 Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Dinas No 1.
Indikator
3
4
2010
2011
Pelatihan ketrampilan: - Menjahit High Speed
2
Satuan
60
144
- Mekanik Sepeda motor
Orang Orang
60
116
- Mekanik mobil
Orang
40
32
- Las listrik / karbit
Orang
40
32
- Bordir
Orang
20
20
- Sablon
Orang
20
20
- Aneka kerajinan (pembuatan boneka)
Orang
-
20
- Tatarias pengantin
Orang
-
48
- Pembuatan jamur
Orang
20
-
Orang
-
15
Orang
20
20
Orang
-
20
Pemagangan : - Luar Negeri (Jepang) Pelatihan produktivitas tenaga kerja di Perusahaan Achievement Motivation Training (AMT) Pelatihan produktivitas tenaga kerja di Perusahaan Managemen Mutu Terpadu (MMT)
Sumber: Dinas Sosial dan Nakertrans kab Semarang 2011
3) Pada Tahun 2011 melalui mediasi antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja telah terserap pencari kerja sebanyak 6.720 orang di 9 sektor industri.
4) Telah dilaksanakannya Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Semarang sesuai dengan SK Gubernur Jateng sebesar Rp. 880.000,- terjadi peningkatan dibanding tahun 2010 sebesar Rp. 824.000,-. UMR tahun 2012 sebesar Rp.941.600,- telah dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.14 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.14.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1) Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja 2) Kurangnya kesadaran pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja tentang peraturan ketenagakerjaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban 3) Sulitnya mencapai kesepakatan dalam menetapkan satu angka usulan UMR antara unsur pekerja dengan unsur pengusaha tahun 2012. 4) Lemahnya pembinaan dan pengawasan dibidang hubungan industrial, jamsostek, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) Atas permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja melalui pengintensifan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat . 2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara unsur pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang usulan UMR 2012. 3) Peningkatan SDM aparatur, pengusaha dan pekerja melalui pembinaan teknis hubungan industrial.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.14 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.15
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
A.15.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
bertujuan
agar
kemakmuran
masyarakat
yang
diutamakan
bukan
kemakmuran orang per orang yang berazaskan kekeluargaan. Selaras dengan itu maka kebijakan pembangunan ekonomi melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM)
diharapkan
dapat
secara
nyata
menjadi
penopang
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Untuk itu pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan perlu terus ditumbuhkembangkan dan diperkuat eksistensinya. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Semarang tergambar dari pencapaian target-target pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang. Capaian indikator urusan Koperasi dan UKM tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikut :. Tabel 4.15.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dan target 2011 No
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah Koperasi
2
Komposisi Koperasi Aktif
3
Jumlah Koperasi Aktif
4
SATUAN unit
Capaian TA 2010
Target TA 2011
622
641
88,59
87,73
Unit
551
562
UMKM non BPR/LKMUKM
Org
25.709
25.922
5
UMKM Binaan
Org
6.221
6.470
6
BPR/LKM
Unit
876
895
7
Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB
465.987,02
554.521,20
8
Usaha mikro dan kecil
24,20
25,00
%
Rp. (Juta) %
A.15.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan: a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah b. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga c. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah d. Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi local
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan: a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian b.
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
c.
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
d.
Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.
e.
Penilaian kesehatan koperasi
f.
Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM.
g.
Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS
A.15.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp688.654.000,00 dan realisasi sebesar Rp686.154.000,00 atau 99,64%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.15.2 Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010 dan Tahun 2011
No
INDIKATOR KINERJA
1
Jumlah Koperasi
2
Komposisi Koperasi Aktif
3
SATUAN
Capaian TA 2010
2011 Target
Realisasi
% Realisasi
unit
622,00
641,00
637,00
99,38
%
88,59
87,73
80,06
91,26
Jumlah Koperasi Aktif
Unit
551,00
562
510
90,75
4
UMKM non BPR/LKMUKM
Org
25.922
26.569
102,50
5
UMKM Binaan
Org
6.470
6.661
102,95
6
BPR/LKM
Unit
876,00
895,00
936,00
104,58
7
Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB
Rp. (Juta)
465.987,02
554.521,20
535.847,79
96,63
8
Usaha mikro dan kecil
%
24,20
25,00
25,00
100,00
25.709,00 6.221,00
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM , 2011
1) Meningkatnya jumlah koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2011 menjadi 637 unit, jika dibandingkan Tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 15 unit atau 2,41%, meskipun belum melampaui target jumlah koperasi dalam RPJMD tahun 2011 sebanyak 641. Dalam tiga tahun perkembangan jumlah koperasi menunjukan tren yang meningkat yang tergambar dalam grafik sebagai berikut :
637
640 622 620
605
600 580 2009
2010
2011
Grafik IV.15.1 Perkembangan Jumlah Koperasi
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Jumlah koperasi aktif tahun 2011 sebanyak 510 koperasi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 41 koperasi atau 7,44%. Sedangkan perbandingan antara koperasi aktif dengan koperasi koperasi tidak aktif pada tahun 2011 sebesar 80,06%, mengalami penurunan sebesar 8,53%, jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 88,59%. Meskipun mengalami penurunan jumlah dan komposisi koperasi aktif, diharapkan peningkatan jumlah koperasi mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan di Kabupaten Semarang. 551 600
510
500 400
2010
300
2011 127
200
71
100 Koperasi Aktif
Koperasi Tidak Aktif
Grafik IV.15.2 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2010-2011
3) Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 26.569 UMKM atau 2,5% lebih tinggi dari target jumlah UMKM tahun 2011 sebanyak 25.922 UMKM. Jumlah UMKM binaan di Kabupaten Semarang Tahun 2011 sebanyak 6.661 UMKM, naik sebanyak 440
UMKM atau meningkat 24,98%, jika
dibandingkan dengan Tahun 2010
sebanyak 6.221 UMKM. Jumlah binaan UMKM ini juga melebihi target RPJMD sebanyak 191 UMKM atau 2,95%. Secara rinci perkembangan dan jenis UMKM binaan diuraikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.15.3 Perkembangan UMKM Binaan Tahun 2010-2011
No
Jenis UMKM
UMKM Binaan 2010
2011
Naik/(Turun) Unit
%
1
Aneka jasa
1.298
1.306
8
0,62%
2
Perdagangan
1.738
1.838
100
5,75%
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
UMKM Binaan
Jenis UMKM
2010
2011
Naik/(Turun) Unit
%
3
Industri pertanian
1.211
1.290
79
6,52%
4
Industri non pertanian
1.193
1.287
94
7,88%
5
Pertanian
781
940
159
20,36%
Total
6.221
6.661
440
7,07%
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM , 2011 Dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2011 UMKM Binaan mengalami tren yang positif, yakni selalu meningkat setiap tahunnya, yang tergambar dalam grafik sebagai berikut : 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 2009
1.000
2010
800
2011
600 400 200 Aneka jasa
Perdagangan
Industri pertanian
Industri non pertanian
Pertanian
Grafik IV.15.3 Jumlah UMKM Binaan Tahun 2009 Sd. 2011 Dengan meningkatnya jumlah binaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatnya daya saing produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4) Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tahun 2011 sebanyak 936 unit melebihi target sebesar 895 unit atau 4,58%. Dengan bertambahnya jumlah BPR/LKM ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.15.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: 1) Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja 2) Kurangnya kesadaran pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja tentang peraturan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan hak dan kewajiban 3) Sulitnya mencapai kesepakatan dalam menetapkan satu angka usulan UMR antara unsur pekerja dengan unsur pengusaha tahun 2012. 4) Lemahnya pembinaan dan pengawasan di bidang hubungan industrial Atas permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja melalui pengintensifan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat . 2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara unsur pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang usulan UMR 2012. 3) Peningkatan SDM aparatur, pengusaha dan pekerja melalui pembinaan teknis hubungan industrial.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.15 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.16
BAB IV
Urusan Penanaman Modal
A.16.1 Kondisi Umum Memperhatikan
tuntutan
masyarakat
perlunya
pelayanan
prima
serta
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kantor Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Kabupaten
Semarang
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu, memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenagakerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Indikator kinerja urusan penanaman modal ditunjukkan dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan lama proses pengurusan perijinan. Di tahun 2010 sebanyak 4 buah jumlah investor berskala nasional sedangkan target 2011 diharapkan 5 buah. Lama proses perijinan tahun 2010 adalah 3 sampai dengan 14 hari sama dengan target 2011. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan penanaman modal tahun 2010 dan target 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.16.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan target 2011 No 1 2 3
Uraian Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskal nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan
4 Pameran/ekspo
Satuan
Realisasi 2010
buah
Target 2011 4
5
hari
142,58 3 sd 14
149,70 3 sd 14
kali
1
1
Rp milyar
A.16.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.16 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Program Peningkatan Promosi dan Investasi dan Kerjasama Investasi a. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian
Pelaksanaan Investasi
PMA/PMDN b. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM d. Penyelenggaraan Pameran Investasi e. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 2) Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Penyusunan Sistem Informasi PM di daerah b. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan PM A.16.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp189.104.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.711.000,00 atau 99,79%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal sebagai berikut: Tabel 4.16.2 Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 dan Tahun 2011 No 1 2 3
Uraian Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskal nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan
4 Pameran/ekspo
Satuan
Realisasi 2010 4
Target 2011
buah Rp milyar
142,58
hari
3 sd 14
kali
1
1
Realisasi 2011
5
%
7
140,00
149,70
154,50
103,21
3 sd 14
3 sd 14
100,00
1
100,00
Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu , 2011 Dari capaian indikator kinerja diatas, nampak adanya peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010, baik dilihat dari jumlah maupun nilai investasi. Hal ini menunjukkan iklim investasi yang semakin kondusif. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.16 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.16.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya promosi potensi investasi yang ada. 2) Masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang investasi di daerah beserta piranti pelaksanaanya. 3) Kurang menariknya pemberian insentif penanaman modal 4) Kurang optimalnya pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan investasi baik asing maupun domestik, serta tidak berkembangnya sistem informasi penanaman modal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan; 1) Meningkatkan promosi potensi investasi melalui berbagai event pameran. 2) Membangun komitmen dan visi yang sama dari stakeholder tentang blueprint modal yang lebih intensif dan efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah. 3) Faktor penunjang investasi berupa pemahaman terhadap kebutuhan investor oleh aparatur pelayanan perijinan utamanya di bidang penanaman modal diharapkan lebih diperhatikan. 4) Penyediaan prasarana dan sarana kerjasama yang cukup menarik minat investor disertai dengan penyelenggaraaan kemitraan,kerjasama dan pertemuan yang lebih intensif dengan para stakeholder di bidang investasi. 5) Upaya-upaya secara proaktif lanjutan berupa: penyediaan SDM yang kompeten di bidang perijinan, perbaikan infrastruktur dan penyediaan prasarana/sarana pelayanan yang memadai, revisi peraturan daerah yang kurang pro investasi dan penetapan kebijakan daerah yang mendukung investasi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.16 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.17
Urusan Kebudayaan
A.17.1 Kondisi Umum Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Semarang, memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat, kreatifitas seniman dan seniwatinya. Capaian kinerja urusan kebudayaan tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.17.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2010 dan Target tahun 2011 No
Uraian
Satuan
Realisasi 2010
Target 2011
1
Jumlah grup kesenian
Group
1.096
1.116
2
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
kali
4
4
3
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
buah
5
5
4
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
lokasi
34
34
A.17.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kebudayaan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan: a. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. b. Pengelolaan karya Cetak dan Karya Rekam 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan: a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah b. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan c. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.17 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.17.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp308.204.000,00 dan realisasi sebesar Rp307.379.000,00 atau 99,73%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kebudayaan sebagai berikut: Tabel 4.17.2 Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2010 dan Tahun 2011 No
Uraian
Satuan
Realisasi 2010
Target 2011
Realisasi 2011
Group
1.096
1.116
1.152
103,23
%
1
Jumlah Grup Kesenian
2
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan buday
Kali
4
4
4
100,00
3
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Buah
5
5
5
100,00
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
lokasi
34
34
35
102,94
4
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 1) Meningkatnya jumlah grup kesenian tahun 2011 sebanyak 71 grup kesenian menjadi 1.125 grup, jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 1.081 grup terjadi peningkatan sebesar 6,57%. Peningkatan jumlah grup kesenian ini juga melebihi target dalam RPJMD yakni sebanyak 1.116 grup atau 3,23%. Adapun penyebaran jumlah grup kesenian seperti diperlihatkan pada tabel berikut : Tabel 4.17.3 Jumlah Group Kesenian Tahun 2010-2011 No
Nama Group Kesenian
Satuan
Tahun 2010
Naik
2011
(Turun)
1
Samproh
Org
55
55
-
2
Campursari
Org
55
63
8
3
Karawitan
Org
55
56
1
4
Berjanji
Org
88
88
-
5
Terbang/Rebana
Org
314
317
3
6
Band
Org
12
15
3
7
Orkes Melayu
Org
105
119
14
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.17 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Nama Group Kesenian
Satuan
Tahun 2010
Naik
2011
(Turun)
8
Keroncong
Org
19
21
2
9
Macapat
Org
2
2
-
10
Solo Organ
Org
14
14
-
11
Thongkling
Org
1
1
-
12
Totekan Lesung
Org
2
2
-
13
Angklung
Org
4
4
-
14
Beladiri
Org
2
2
-
15
Kuntulan/Kubro Siswo
Org
3
3
-
16
Kentrung
Org
1
1
-
17
Rodat
Org
10
10
-
18
Kuda Lumping
Org
205
230
25
19
Prajuritan
Org
21
23
2
20
Tari Daerah
Org
13
15
2
21
Balajad
Org
1
1
-
22
Soreng
Org
1
1
-
23
Warokan
Org
9
10
1
24
Jemblungan
Org
2
2
-
25
Angguk
Org
2
2
-
26
Najrak
Org
4
4
-
27
Nok Nik
Org
4
4
-
28
Pedalangan
Org
12
14
29
Wayang Orang
Org
1
1
-
30
Wayang Kulit
Org
2
4
2
31
Sandiwara
Org
3
3
-
32
Kethoprak
Org
58
61
3
33
Sandul
Org
1
1
-
34
Topeng Ireng
Org
0
1
1
35
Dayakan
Org
0
2
2
1.081
1.152
Jumlah
2
71
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 2) Pada tahun 2011 tidak terdapat penyelenggaraan Festival Seni Budaya, namun kegiatan festival seni budaya tahun 2011 bersifat bantuan pengiriman kepada kelompok seni
untuk mengikuti Festival seni Budaya yang diselenggarakan oleh
provinsi antara lain kepada kelompok seni Karawitan Manohara Sekar Kawedar, kelompok seni Kuda Lumping Wahyu Krido Utomo, kelompok seni Prajuritan Manggala Tamtomo Muda, kelompok seni Campursari Sejedewe.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.17 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah berupa bantuan hibah peralatan dan pentas kepada kelompok seni dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan dibidang seni dan budaya . 4) Meningkatnya jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2011 sebanyak 35 lokasi melebihi target yang ditentukan sebanyak 34 lokasi atau 2,94%. Tabel 4.17.4 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2011 No
Jenis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Benteng Willem Gedung Kuno Asrama Korsik Gedung Kuning Gedung SMP I Makam Kuno Situs Monumen Perjuangan Lemah Abang Situs Candi Ngempon Monumen Petirtaan Derekan Situs Candi Bubrah Gereja Jago Rumah Joglo Benteng Pendem Rumah Kuno Makam Drr. Cipto Monumen Isdiman Museum Kereta api Klenteng Candi Gedongsongo Rumah batu putih Kyai Pandan Murti Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani sura Tugu Stasiun Tuntang Situs candi dukuh Balai Panjang Balai Panjang Masjid Masjid Makam Masjid Situs Sanjaya Situs Klero Situs tajuk
Lokasi - Kelurahan Ungaran - Kelurahan Ungaran
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Ds. Nyatnyono - Ds. Candirejo - Ds. Bergas Lor - Ds. Ngempon - Ds. Wonorejo - Ds. Derekan - Ds. Candirejo - Ds. Ngampin - Kel . Kranggan - Kel. Ambarawa - Kel. Ambarawa - Kel Panjang - Kel. Ambarawa - Kel. Kupang - Kel . Kupang - Kel Duren - Ds. Candigaron
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Dsn. Logung Jubelan - Ds. Kurahan - Desa Tuntang - Ds. Rowoboni - Ds. Plumbon - Ds. Jatirejo - Ds. Kauman - Ds. Jatirejo - Ds. Cukilan - Ds. Gogodalem - Ds. Senjaya - Ds. Klero - Ds Tajuk
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.17 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.17.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Kebudayaan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah daerah, BCB serta nilai – nilai tradisional daerah 2) Lunturnya nilai – nilai tradisi di karenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 3) Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan adalah: 1) Mengamankan dan memelihara BCB 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah yang berupa BCB, legenda, permainan rakyat dan upacara adat . 3) Meningkatkan toleransi penghayat. 4) Membentuk kesenian khas, sejarah dan legenda serta cerita rakyat. 5) Memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya. 6) Meningkatkan organisasi kesenian.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.17 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.18
Urusan Pemuda dan Olah Raga
A.18.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olah Raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dengan menggali potensi dan mengoptimalkan koordinasi baik atlet, petugas maupun pelatih olah raga, sehingga dapat menjadi salah satu ikon penting dalam mengangkat nama daerah. Capaian indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari indikator dengan rata-rata capaian untuk tahun 2011 sebesar 137,49%: A.18.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah) adalah: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan: a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan b. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan c. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 2) Program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
dan
Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
Bagi
Pemuda 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan: a. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah c. Penyelenggaran Kompetisi Olah Raga d. Pembinaan Cabang Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Bagian Pengelolaan Barang Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga. A.18.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp13.221.861.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.130.126.170,00 atau 99,38%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pemuda dan Olah Raga dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut: Tabel 4.18.1 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 dan Tahun 2011
No
URAIAN
Satuan
Capaian 2010
2011 Target
Realisasi
%
1
Organisasi Pemuda
buah
15
16
25
156,25
2
Organisasi Olahraga
buah
75
90
168
186,67
3
Kegiatan Kepemudaan
keg
10
10
15
150,00
lokasi
11
11
20
181,82
orang
270
275
390
141,82
cabang
30
30
40
133,33
4
Jumlah kegiatan olahraga
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
URAIAN
Satuan
Capaian 2010
2011 Target
Realisasi
%
5
Jumlah klub olahraga
buah
400
500
250
50,00
6
Jumlah gedung olahraga
buah
1
1
1
100,00
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 1) Meningkatnya Organisasi Kepemudaan Organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kabupaten Semarang tahun 2011 berjumlah 25 organisasi meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 15. Selain itu terdapat juga Kelompok Usaha Pemuda Produktif. Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif tahun 2011 sebanyak 17 kelompok, mengalami peningkatan sebesar 41,67% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 12 kelompok. Dengan semakin meningkatnya Kelompok Usaha Pemuda Produktif ini diharapkan dapat meningkatan jiwa wira usaha dikalangan generasi muda untuk dapat bersaing dalam perekenomian secara global, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat penggangguran. 2) Meningkatnya Organisasi Olah Raga Jumlah organisasi olah raga di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 168 organisasi, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 140%, jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 75 organisasi. Namun klub olah raga menurun disebabkan banyak yang beraktivitas (“vakum”) karena tidak adanya hibah/dukungan bagi kegiatan klub olah raga. Tabel 4.18.2 Perkembangan Organisasi Olahraga Tahun 2010 – 2011 No
Uraian
Tahun 2010
2011
1
Atletik
6
6
2
Gerak jalan
6
6
3
Balap sepeda
0
1
4
Base ball / soft ball
1
1
5
Bola basket
7
8
6
Bola sodok
1
4
7
Bola volley
8
10
8
Bulu tangkis
4
6
9
Catur
6
6
10
Tenis lapangan
1
3
11
Menembak
1
1
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Tahun
Uraian
2010
2011
12
Sepak bola
10
20
13
Tenis meja
2
4
14
Karate
4
30
15
Taekwondo
12
60
16
Judo
1
2
70
168
Jumlah
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 3) Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Kegiatan Kepemudaan tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan yang terjadi baik dari sisi jenis kegiatan, banyaknya kegiatan maupun peserta kegiatan. Pada tahun 2011 terdapat 4 jenis kegiatan yang dilakukan sebanyak 15 kali di 20 lokasi dengan 390 peserta, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2010, yakni 3 jenis kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 kali di 12 lokasi dengan 258 peserta. Tabel 4.18.3 Perkembangan Kepemudaan Tahun 2010 – 2011 No 1
2
3
4
Nama Kegiatan Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Satuan
2010
2011
Kegiatan
3
6
Orang
75
103
Lokasi
10
7
Kegiatan
2
2
Orang
100
100
Lokasi
1
2
Kegiatan
4
6
Orang
83
137
Lokasi
1
10
Kegiatan
0
1
Orang
0
50
Lokasi
0
1
Kegiatan
9
15
Orang
258
390
Lokasi
12
20
Jumlah
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
4) Meningkatnya Prestasi Olah Raga Peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari peningkatan perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olah raga, antara berupa Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS), Kejuaraan Daerah (Kejurda) maupun Kejuaran Nasional (Kejurnas). Jumlah total medali yang diperoleh Kabupaten Semarang untuk tahun 2011 berjumlah 68 medali terdiri dari 30 medali emas, 13 medali perak dan 25 medali perunggu. Dibandingkan tahun 2010 yang memperoleh 54 medali, maka untuk tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 26%, rincian perolehan medali adalah sebagai berikut : Tabel 4.18.4 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga Tahun 2010 – 2011
No
Kegiatan
Tahun 2010
Tahun 2011
Emas
Perak
Perunggu
Jml
Emas
Perak
Perunggu
Jml
1
POPDA SD
1
-
2
3
1
1
1
3
2
POPDA SMP
2
3
1
6
-
-
-
-
3
POPDA SMA
1
1
1
3
2
1
4
7
4
Kejurnas karate
4
3
7
14
4
-
1
5
5
Kejurda bola voli
3
1
-
4
-
-
-
-
6
BAPOPSI catur
1
-
-
1
-
-
-
-
7
Kejurda invitasi pelajar SMA
1
1
-
2
-
-
-
-
8
Kejurnas taekwondo
1
-
-
1
4
1
7
12
9
Kejurda judo pelajar
-
1
-
1
-
1
2
3
10
Kejurda voli
2
1
-
3
3
1
-
4
11
Kejurnas voli
1
-
-
1
-
-
-
-
12
Invitasi pelajar karate
-
-
-
-
6
3
6
15
13
POPNAS
-
-
-
-
-
2
-
2
14
Kejurda senam (SKJ)
1
-
-
1
-
-
-
-
15
Kejurda karate
9
3
2
14
10
2
2
14
16
Invitasi pelajar judo
-
-
-
-
-
1
2
3
27
14
13
54
30
13
25
68
Total perolehan medali
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.18.5 Perolehan Medali Prestasi Olah Raga (Pelajar) Tahun 2010 – 2011
No
Capaian Tahun 2010
Kegiatan
Emas
Perak
Perunggu
Jml
Capaian Tahun 2011 Emas
Perak
Perunggu
Jml
1
Popda SD/MI
-
-
-
-
1
-
2
2
Popda SMP/MTS
2
3
1
6
-
-
-
3
Popda SMA/SMK/MA
2
3
2
7
1
1
1
3
4
Kejurda Karate
3
2
2
7
9
3
2
14
5
Kejurda Voli Pantai
1
1
-
2
1
1
-
2
6
Kejurda Pencak Silat
-
-
-
-
-
-
-
0
7
Kejurda Taekwondo
-
-
-
-
5
9
2
16
8
Pospeda
5
7
-
12
7
3
2
12
9
Kejurda SKJ
1
-
-
1
1
-
-
1
10
Kejurnas SKJ
-
1
-
1
-
1
-
1
14
17
5
36
25
18
9
52
Total
Sumber: Dinas Porabudpar , 2011 5) Sarana Olah Raga Dalam tahun anggaran 2011 terdapat penambahan fasilitas pada Stadion Olah Raga Wujil, berupa pemasangan lampu stadion. Dengan terpasangnya lampu stadion diharapkan Stadion Wujil dapat digunakan dengan lebih optimal terutama untuk kegiatan yang dilaksanakan malam hari dan tidak hanya terbatas pada kegiatan keolahragaan saja.
A.18.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kualitas SDM Aparatur dan Pengelola Pemuda Olah Raga rendah. 2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga masih rendah. 3) Sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan olahraga diberbagai cabang masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang telah diupayakan: LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 6
3
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kepemudaaan dan olahraga yang profesional dan unggul dalam persaingan. 2) Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan Kepemudaaan dan memajukan cabang cabang olahraga yang ada. 3) Pembinaan, pengembangan dan memajukan Kepemudaaan dan olahraga sebagai upaya meningkatkan prestasi dan profesionalisme. 4) Pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam memajukan kegiatan Kepemudaaan dan olahraga. 5) Pengembangan Kepemudaaan dan olahraga unggul dan berpreatasi baik ditingkat nasional maupun internasional
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.18 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.19
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
A.19.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bertujuan untuk dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan warganegara dan mendorong berkembangnya
demokrasi,
mewujudkan
kehidupan
sosial
politik
dan
sosial
kemasyarakatan yang kondusif, serta penanganan dan penanggulangan bencana. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehesif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. A.19.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Kesejahteraan Rakyat) adalah: Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan: a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Pengendalian Keamanan Lingkungan
2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.19 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/pennggunaan minuman keras dan narkoba.
6) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan : a. Penyuluhan kepada masyarakat. b. Koordinasi forum-forum disksusi politik. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Satuan Polisi Pamong Praja
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan: a. Pengendalian Keamanan Lingkungan b. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan
2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan : a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja b. Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati Semarang c. Operasi Yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan, dengan kegiatan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Bagian Kesejahteraan Rakyat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.19 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
A.19.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp1.441.813.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.403.904.000,00 atau 97,61%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut: Tabel 4.19.1 Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 dan Tahun 2011
No 1 2 3
URAIAN
Satuan
2011
Capaian 2010
Target
Realisasi
%
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
%
520,00
60,00
51,00
85,00
Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk
%
103,38
103,38
101,43
98,11
Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan
%
13,481
13,481
13,481
100,00
kasus
534
550
563
97,69
4
Angka kriminalitas
5
Jumlah demo
kegiatan
16
15
11
136,36
6
Kegiatan pembinaan politik daerah
Kegiatan
2
2
2
100,00
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan
-
1
1
100,00
Cakupan patroli petugas Satpol PP
Kegiatan
444
444
774
174,32
7 8 9
10
11 12 13
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
%
52,00
61,00
98,44
161,38
Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran
%
100,00
100,00
100,00
100,00
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
%
1,03
1,03
1,014
98,47
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
%
0,00032
0,00032
0,00032
100,00
-
1
1
100
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kegiatan
Sumber: Kantor Kesbangpol-Linmas, Satpol PP , 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.19 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Secara umum semua indikator keberhasilan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat tercapai, beberapa hal yang menyebabkan adanya target yang tidak tercapai antara lain: 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja tidak memenuhi target, disebabkan selama tahun 2011 tidak ada penambahan personil dan adanya personil Polisi Pamong Praja yang purna tugas (2 orang) dan meninggal (1 orang). 2) Jumlah Linmas menurun karena sudah memasuki usia purna tugas, meninggal dunia dan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. A.19.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kesbangpol-Linmas menyebabkan kebutuhan untuk melayani masyarakat tidak dapat optimal. Berdasarkan pada PP No. 48 tahun 2005, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan zero growth, dimana apabila Kesbangpol-Linmas membutuhkan pegawai tidak dapat sesegera mungkin dipenuhi.
Sementara itu pelayanan kepada
masyarakat tetap harus berjalan. Program dan Kegiatan pada Kantor Kesbang , Pol dan Linmas sebagian besar menangani tugas – tugas dilapangan . Namun Kondisi saat ini sampai dengan Desember 2011 Jumlah Pegawai yang ada sebanyak 57 orang, dimana pada tahun 2012 ada 5 orang pegawai yang memasuki BUP . 2) Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai 3) Luasnya wilayah kerja 4) Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat yang meliputi data – data bencana. 5) Lemahnya kemampuan evaluasi , analisis serta penelitian dan pengembangan 6) Kurangnya
sarana
dan
prasarana
untuk
penanganan
bencana
dan
penanggulangannya . 7) Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas 8) Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan per Undang - undangan lainnya
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.19 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
9) Pembinaan dan pengawasan oleh pelaksana Perda yang belum maksimal 10) Dalam target operasi (TO) Yustisi sasaran yang banyak diketahui penyebabnya adalah beberapa pihak tertentu tidak menghendaki dengan alasan berbagai kepentingan 11) Adanya ego sektoral dari setiap SKPD pengampu Perda Adanya Perda yang masih memuat pidana kurungan 6 bulan, sehingga secara teknis dalam penyidikan kurang bisa berjalan secara efektif dan efisien. 12) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Peraturan per Undang - undangan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang perlu diupayakan; 1) Peningkatan Sumber daya manusia melaui pendidikan – pendidikan dan pelatihan. 2) Peningkatan sarana dan prasarana kerja. 3) Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. 4) Terpenuhinya data dan informasi yang akurat tentang kejadian bencana. 5) Mengajukan
permintaan
sarana
dan
prasarana
untuk
penanganan
dan
penanggulangan bencana 6) Penambahan tenaga penegak Perda yang handal dan terampil 7) Mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan per Undang undangan lainnya 8) Kegiatan pengawasan umum dengan memberikan penjelasan Perda dalam bentuk tegoran lisan/tertulis bila terjadi pelanggaran. 9) Merahasiakan jadwal kegiatan Operasi dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait 10) Mengintensifkan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
perencanaan
pelaksanaan sampai dengan evaluasi. 11) Usulan untuk merevisi jika itu memungkinkan untuk Perda yang masih memuat pidana kurungan sampai dengan 6 bulan. 12) Penyiapan dan pembekalan personil dengan ketrampilan tentang penyidikan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.19 - 5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.20
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A.20.1. Kondisi Umum Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara keduanya memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya bukan hubungan atasan dan bawahan serta tidak saling berhadap-hadapan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing, sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing. Di era otonomi daerah sekarang ini, masih banyak Peraturan Perundangan berbentuk Undang – undang belum dapat diaplikasikan di daerah karena masih belum adanya pedoman/aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak adanya sinkronisasi antara Peraturan Perundang-undangan Pusat atau saling bertentangan. Dalam mewujudkan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan kegiatan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang – undangan atau kegiatan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat demi sempurnanya sebuah Peraturan Daerah sangatlah diperlukan secara terus menerus secara merata, dan saat ini yang telah dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan instansi vertikal, dengan volume kegiatan yang sangat kecil. Unsur dasar ketujuh (dari unsur lainnya : urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik) yang membentuk Pemerintahan Daerah adalah ”Pengawasan”. Argumentasi dari pengawasan itu sendiri adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang sebagaimana adagium dari Lord Acton yang menyatakan bahwa ”power tends to corrupt and absolute power will
corrupt absolutely”. (terjemahan bebas: “Kebiasaan korupsi yang sudah membudaya, cenderung sulit diberantas). Untuk mencegah hal tersebut maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
internal,
efektivitas
pengawasan
eksternal,
pengawasan
masyarakat/sosial,
pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
disebutkan
bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping
pengawasan
tersebut pengawasan oleh masyarakat (WASMAS/kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan
peranserta
masyarakat
guna
menciptakan
penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Semarang. Dalam melaksanakan bidang pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Semarang ditunjang oleh sebanyak 19 Kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terdiri dari 6 (enam) bidang, antara lain bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesra, pertanahan, dan pelayanan umum. Dari keenam bidang tersebut terdiri dari 45 (empat puluh lima) jenis kewenangan tersebut kondisi saat ini belum dapat berjalan optimal karena belum di dukung ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Jumlah Kelurahan yang ada sampai dengan saat ini terdapat sebanyak 27 Satker Kelurahan. Sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang terdekat dengan masyarakat, keberadaan kelurahan memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka pelayanan prima pada masyarakat. Disamping peran pokok di atas, Kelurahan juga mengemban tugas melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati berdasarkan SK
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Bupati Semarang Nomor: 118/0598/2005 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Lurah di Kabupaten Semarang. Secara umum kondisi personil yang ada di kelurahan saat ini masih sangat kurang, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator masih adanya beberapa kelurahan yang belum mempunyai staf dan masih banyak SDM Aparatrur yang kurang menguasai ketrampilan teknis perkantoran, misal dalam mengoperasikan komputer, dan atau tata kelola kedinasan lainnya. A.20.2. Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 19 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Program dan kegiatan program yang dilaksanakan
berkenaan
dengan
penyelenggaraan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
b. Penerimaan
kunjungan
kerja
pejabat
negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri
c. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah d. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya f. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
g. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah b. Peningkatan manajemen investasi daerah c. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah e. Pembinaan tehnis administrasi pembangunan f.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan b. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan c. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan d. Publikasi peraturan perundang-undangan e. Kajian
peraturan
perundang-undangan
daerah
terhadap
peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah f.
Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang
4) Program
Penataan
Kelembagaan,
Ketatalaksanaan
dan
Pendayagunaan Aparatur Daerah yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah b. Penyediaan Informasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah c. Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan
5) Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan yang dijabarkan dengan kegiatan Penanganan Kasus Peradilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan d. Rapat-rapat Paripurna e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah f.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan h. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD i.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan analisa standar biaya b. Penyusunan Standar Satuan Harga c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Koordinasi Pendapatan Daerah d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD f.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah i.
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
j.
Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR)
k. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD l.
Pengelolaan Kas Daerah
m. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD n. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS o. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan p. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
2) Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian SKPD, SKRD
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Penanganan Tunggakan, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
1) Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan penjenjangan struktural b. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah b. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah c. Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS b. Seleksi penerimaan calon PNS c. Penempatan PNS d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS e. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah f.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
g. Proses penangganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas i.
Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS
j.
Penyusunan formasi PNS Daerah
k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengandalian Pelaksanan Kebijakan Kepala Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah daerah LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
c. Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya e. Inventarisasi temuan Pengawasan f.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
g. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif h. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Larwasda)
2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan b. Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa b. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pemerintahan b. Kegiatan Pembangunan c. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan d. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa Kelurahan Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pemerintahan b. Kegiatan Pembangunan c. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 7
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.20.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program
dan
kegiatan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti diuraikan di atas menggunakan anggaran sebesar Rp18.410.365.500,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp16.398.292.150,00 atau 89,48%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian target indikator sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tercermin dari terealisasinya
indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan
keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatankegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 sebagai berikut : a.
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1) Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satu diantaranya adalah reformasi kelembagaan daerah, dengan hasil tersusunnya Peraturan Daerah kegiatan tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.20.1. Capaian Bidang Kelembagaan Daerah Tahun 2010 dan 2011
NO I
II
URAIAN
SATUAN
TAHUN 2010
2011
Pendayagunaan Aparatur Daerah 1. Penyusunan LAKIP Daerah
Buku
100
90
2. Penyusunan LAKIP SETDA
Buku
25
15
3. Penetapan Kinerja
Buku
25
10
4. Evaluasi Persyaratan Jabatan Struktural
Buku
125
1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
SKPD
75
2. Fasilitasi Pemantapan SOTK SKPD
Raperda
5
Perbup
5
Kelembagaan
3. Evaluasi Rincian Tugas SKPD
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
NO III
URAIAN
SATUAN
BAB IV
TAHUN 2010
2011
Ketatalaksanaan 1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Buku
500
2. Penyusunan PDH Ka. Desa dan Perangkat Desa
Buku
240
3. Fasilitasi Penilaian CBAN 2011
SKPD
75
4. Fasilitasi Penyusunan SOP Pelayanan Publik
SKPD
75
Sumber : Setda-Bagian Organisasi, 2011
2) Hal yang tak kalah pentingnya dalam reformasi birokrasi adalah sumberdaya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan diperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD dapat dicapai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2011 sebanyak 10.944 orang PNS/CPNS. Bila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan PNS/CPNS Tahun 2011 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.258 orang), golongan IV (3.801 orang), golongan II (2.885 orang) dan
golongan I (327 orang). Sedangkan bila dilihat berdasarkan
tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1 (4.622 orang), SLTA (2.330 orang), D1/D2 (1.991 orang), D3/D4 (890 orang), SLTP/SD (707 orang) dan S2 (404 orang).
270 293
SD
437 476
SMP
2330 2581
SMA
1991 2345
D1/D2
2011 2010
890 878
D3/D4 S1
4160
4622
404 372
S2 0
1000
Gambar IV.20.1.
2000
3000
4000
5000
Grafik Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2010 - 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 9
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dari gambar terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pegawai pada tingkat pendidikan D3/D4 ke atas, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah menjadi berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM PNS semakin bertambah baik dari segi pendidikan. 3) Guna lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, serta dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi daerah dengan pihak ketiga, telah dilaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan seperti tabel berikut: Tabel 4.20.2. Realisasi Kerjasama Daerah Tahun 2010 dan 2011
NO I
II
TAHUN
URAIAN
2010
2011
1. Kesepakatan Bersama (MoU)
5
4
2. Perjanjian Kerjasama
6
2
1. Kesepakatan Bersama (MoU)
4
6
2. Perjanjian Kerjasama
6
7
3. Perjanjian Hibah
2
Kerjasama antar daerah
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Sumber : Setda-Bagian Tata Pemerintahan 2011
4) Pembangunan
Hukum
di
Kabupaten
Semarang
secara
umum
telah
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan pada tahun 2011 dititikberatkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Capaian
penyelenggaraan
pemerintahan
dalam
bidang
pembangunan hukum tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Tabel 4.20.3. Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Tahun 2010 dan 2011
NO
URAIAN
TAHUN
SATUAN
2010
2011
1
Penyusunan Raperda
Raperda
12
12
2
Raperda yang disampaikan ke DPRD
Raperda
10
12
3
Perda yang diundangkan
Perda
17
10
4
Penyusunan Peraturan Bupati
Perbup
113
119
5
Penyusunan Keputusan Bupati
Keputusan
629
632
6
Penyusunan Perdes
Perdes
400
248
Sumber : Setda-Bagian Hukum, 2011
5) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, seluruh kecamatan telah melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
pemerintahan,
pembangunan,
kesejahteraan sosial/kemasyarakatan, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. 6) Kelurahan sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu
Bupati
dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Lurah di Kabupaten Semarang, dengan anggaran yang terbatas telah melaksanakan pelayanan
bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kesejahteraan
sosial/kemasyarakatan. b.
Pengawasan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional
sesuai
norma dan standar audit pemerintahan, dengan realisasi indikator seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.20.4. Capaian Kinerja Pengawasan 2011 No 1.
Indikator
Jumlah
Nilai (Rp)
21
11.760.581
Setor (Rp)
Sisa (Rp)
Tindak lanjut Pemeriksaan Reguler (keuangan) a.Kerugian
4.908.008
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
6.852.573
IV.20 - 11
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Indikator
Jumlah
b.Kewajiban setor
19
Nilai (Rp) 76.022.76
Setor (Rp)
Sisa (Rp)
34.824.110
41.198.654
Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, Tahun 2011
Dalam tindak lanjut pemeriksaan regular, dari 21 temuan kerugian dengan nilai Rp11.760.581,00 yang telah disetor sebesar Rp4.908.008,00 dan sisanya masih dalam proses. Bila dibandingkan temuan kerugian tahun 2010 sejumlah 34 kasus dengan nilai Rp38.965.040,00, berarti telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu pula terhadap temuan kewajiban setor tahun 2011 sejumlah 19 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 sejumlah 27 kasus. Tabel 4.20.5. Temuan Administrasi Pengawasan Tahun 2011 Tahun 2010 No
Temuan 1
Tahun 2011
Indikator Selesai/%
Temuan
Selesai
Tindak lanjut Pemeriksaan Administrasi a. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku
1
1 (100%)
0
0
b. Pelanggarn terhadap prosedur dan dan tata kerja yang telah ditetapkan
2
1 (50%)
2
2 (100%)
c. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan ketentuan anggaran
16
13 (81,25%)
11
4 (36,36%)
d. Hambatan terhadap kelancaran proyek
1
0 (0%)
1
1 (100%)
e. Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok
10
7 (70%)
0
0
f.kelemahan administrasi
115
104 (90,43%)
88
32 (36,36%)
g.ketidaklancaran pelayanan masyarakat
2
2 (100%)
0
0
h. temuan pemeriksaan lainlain
3
3 (100%)
2
1 (50%)
150
131 (87,33%)
104
40 (38,46%)
Jumlah
Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, Tahun 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dalam pemeriksaan reguler terhadap administrasi kegiatan pada tahun 2011 ditemukan 104 kasus, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 150 kasus. Namun demikian bila dilihat tingkat penyelesaian kasus mengalami penurunan. c.
Fasilitasi Kegiatan legislatif Capaian kinerja dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.20.6. Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2010 dan 2011
NO
KEGIATAN
2010
2011
20 Raperda
10 Raperda
3 kali
8 kali
a. Rapat Pimpinan
2 kali
4 kali
b. Rapat Badan Musyawarah
15 kali
15 kali
0
0
d. Rapat Komisi Internal
10 kali
13 kali
e. Rapat Komisi Eksternal
153 kali
121 kali
f. Rapat Badan Anggaran Internal
7 kali
3 kali
g. Rapat Badan Anggaran Eksternal
10 kali
23 kali
h. Rapat Pansus Raperda
47 kali
36 kali
0
0
j. Rapat Badan Kehormatan
2 kali
2 kali
k. Rapat Kerja/Dengar Pendapat
5 kali
1 kali
l. Rapat Badan Legislasi
8 kali
13 kali
m. Rapat Gabungan
0
6 kali
4
Rapat-rapat Paripurna
22
23 kali
5
Penjaringan aspirasi masyarakat pada masa Reses
0
0
6
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
69 kali
85 kali
7
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
5
6 kali
8
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0
0
9
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
140 kali
139 kali
1
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah
2
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
3
Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
c. Rapat Konsultasi
i. Rapat Pansus Non Raperda
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang, Tahun 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 13
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
d.
Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara online di seluruh SKPD, kecuali Kelurahan yang masih dalam tahapan penguatan jaringan. Melalui SIPKD ini pengelolaan keuangan daerah yang pada tahapan penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan dilaksanakan secara komputerisasi, meskipun masih ada sebagian yang di back-up secara manual, karena masih dalam tahun pertama pelaksanaan. 2) Dalam hal penyusunan laporan keuangan telah disusun Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang. Selain untuk menindaklanjuti temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang TA. 2010 tentang
pencatatan investasi
non
permanen
dan
penilaian
investasi
permanen, Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang juga memuat kebijakan tentang penyusutan aset daerah pada LKPD TA. 2011. 3) Penyusunan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Biaya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang selanjunya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. A.20.4.
Permasalahan dan Solusi
Walaupun Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Permasalahan
1) Terbitnya Undang-Undang baru yang belum disertai dengan Peraturan Pemerintah, banyaknya Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UndangUndang yang lain atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang dengan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Peraturan dibawahnya, dan SKPD terkait belum maksimal dalam hal penyusunan revisi Perda maupun Peraturan Bupati yang sudah dievaluasi sehingga revisi Perda maupun Peraturan Bupati menjadi terlambat.
2) Pengoptimalisasian peran dan fungsi Camat dan Lurah melalui penguatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah masih belum didiimbangi dengan penyediaan sarana prasarna, SDM berkualitas serta pembiayaan opeasional yang memadai.
3) Penyelesaian permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan belum optimal sehingga muncul permasalahan baru lagi yang membuat semakin sulitnya SKPD terkait untuk berkoordinasi memberikan upaya penyelesaian.
4) Apabila dibandingkan tahun anggaran 2010 pada tahun 2011 di Kelurahan Ketersediaan maupun kemampuan SDM dan dana masih belum sebanding dengan beban kerja akibat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk serta kompleknya masalah yang harus ditangani di Kelurahan.
5) Dari segi kemampuan SDM belum secara keseluruhan mampu menguasai IPTEK (komputer) dengan baik, hal tersebut berimplikasi terhadap penumpukan beban tugas kepada sebagian SDM yang lebih menguasai IPTEK, sehingga berdampak kepada tidak meratanya beban tugas yang ada.
6) Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya alokasi anggaran pada lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, LINMAS, PKK dan lembaga lainnya.
7) Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin professional dan berkualitas Solusi 1) Melakukan konsultasi kepada kementerian yang membidangi dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. 2) Pengkoordinasian dengan Dinas/Instansi Teknis guna mendukung optimalisasi implementasi pelimpahan sebagian kewenanangan Bupati kepada Camat dan Lurah 3) Pengefektifan Rapat Koordinasi lintas dinas/instansi. 4) Melaksanakan kegiatan pada urusan wajib yang telah ditetapkan dengan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas dan menekan kebutuhan yang dapat ditunda.Luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beban kerja LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 15
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
agar dapat dijadikan variable /pertimbangan dalam pengalokasian Anggaran dan Sumber Daya Manuasia ( SDM ) dalam hal ini hendaknya penempatan SDM benar-benar diutamakan yang memiliki kemampuan dan menguasai computer 5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan tergantung pada swadaya masyarakat 6) Memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Konsekuensi logis untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut salah satunya lewat peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan di Kelurahan. b. Pengawasan Daerah Permasalahan 1) Masih
sedikitnya
auditor
terakreditasi
/pejabat
fungsional
sehingga
menyebabkan kualitas hasil pemeriksaan belum optimal Dibutuhkan 8 auditor dan 4 Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan yang ada saat ini hanya 2 auditor) 2) Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventiv sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun 3) Masih lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD Solusi 1) Mengoptimalkan SDM yang ada,mengikutsertakan bimtek(Namun kesempatan dan anggaran terbatas) 2) Dilaksanakan pemeriksaan secara berkala (reguler) 3) Dengan cara jemput bola, datang ke SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan c. Fasilitasi Kegiatan Legislatif Permasalahan Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD antara lain: 1) Ruang rapat Komisi-Komisi yang kurang luas (kurang nyaman)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Kursi-kursi rapat Komisi yang kurang representative 3) Peralatan sound system untuk ruang-ruang rapat terbatas 4) Kendaraan dinas bagi operasional Setwan kurang memadai 5) Seiring dengan upaya peningkatan peran kemitraan antara eksekutif dan legislative (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004), maka fungsi Sekretaris DPRD menjadi semakin besar dan berat yaitu sebagai stabilizer hubungan antara eksekutif dan legislative, sementara dalam regulasi tidak diatur secara tegas dan jelas Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Memperbaiki ruang komisi dan fraksi serta ruang rapat paripurna yang lebih representative. 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru 3) Revisi SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang untuk disesuaikan dengan PP No. 41 Tahun 2007 sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. 4) Memperjelas dan mempertegas kedudukan dan fungsi Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi peran kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penjelasan Perda yang akan datang guna menghindari adanya penugasan di luar tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD
d. Pengelolaan Keuangan Daerah Permasalahan 1) Kurangnya pemahaman/pengetahuan dalam hal penyusunan laporan keuangan terutama terkait permasalahan akuntansi dan penyusunan neraca. 2) Kurangnya pemahaman/pengetahuan SKPD dalam menggunakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan daerah 3) Masih sering terjadi kendala masalah jaringan dalam pelaksanaan SIPKD 4) Kurangnya personil untuk melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak yang meliputi kegiatan melakukan akurasi data wajib pajak secara rutin tiap bulan dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 17
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
5) Masih kurangnya tata tertibnya SKPD dalam pengajuan pencairan anggaran sesuai DPA yang telah ditetapkan sehingga terjadi pencairan yang besar di akhir tahun 6) Rancangan KUA &PPA disusun disusun dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan daerah yang diprediksikan berdasarkan pedoman penyusunan APBD tahun rencana sehingga tidak dapat mengakomodir semua program prioritas daerah secaratotalitas Solusi Untuk mengatasi permasalahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Pendampingan pihak ketiga dalam menyusun laporan keuangan 2) Pelatihan akutansi keuangan daerah untuk SKPD 3) Penggunaaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah 4) Pengiriman diklat akutansi ke penyelenggaraan diklat 5) Rapat koordinasi dengan SKPD 6) Pelatihan berkala tentang teknis penggunaan SIPKD di SKPD 7) Pendampingan pihak ke tiga 8) Rapat koordinasi dengan tim dan bagian PDE untuk mengatasi masalah jaringan. 9) Monitoring di lapangan jika terjadi kendala SKPD 10) Meningkatkan kualitas SDM tingkat SKPD 11) Penambahan personil yang sesuai dengan standart/bersertifikasi perpajakan 12) Rancangan KUA dan PPA diupayakan tetap mempertimbangkan tingkat prioritas yang harus dipenuhi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.20 - 18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A. 21. Urusan Ketahanan Pangan A. 21.1. Kondisi Umum Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Peranan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian informasi, motivasi dan fasilitasi kemandirian ketahanan pangan. Beberapa kegiatan pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM), dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara komprehensif
dalam
sistem ketahanan pangan yang sinergis dari ketiga aspek, yaitu: aspek ketersediaan; aspek distribusi dan aspek konsumsi pangan. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya memiliki 8 elemen pokok kegiatan yang menjadi acuan, yaitu : 1.
Menjaga ketersediaan pangan
2.
Pengembangan cadangan pangan
3.
Pengembangan distribusi pangan
4.
Menjaga stabilitas harga pangan
5.
Meningkatkan aksesbilitas pangan
6.
Melaksanakan deversifikasi pangan
7.
Meningkatkan mutu dan keamanan pangan
8.
Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi Pemerintah Kabupaten Semarang telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan
baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan, guna mewujudkan peran aktif dan koordinasi seluruh sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Desa dan masyarakat.
A.21.2. Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Kantor Ketahanan Pangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan. Kantor Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan:
a. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. c.
Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
d. Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. f.
Pengembangan dan Percepatan Diversifikasi Pangan.
A.21.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Kantor Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp295.184.000,00 dan terealisasi Rp287.112.625,00 atau 97,27%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) 1) Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tabel 4.21.1 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan 2011 Tahun 2011
No
Urusan, Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2010
1.
Ketersediaan pangan utama
%
141,216
158,69
167,418
108,85
2.
Pola Pangan Harapan
Skor
84,2
85,00
82,1
96,59
3.
Regulasi Ketahanan Pangan
Buah
1
1
1
100
Target
Realisasi
%
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja diatas, terjadi penurunan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2011, yaitu 82,1 dibanding tahun 2010 sebesar 84,2 maupun target tahun 2011 sebesar 85. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang ada, karena adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas bahan makanan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersedian pangan mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap Pola Pangan Harapan masyarakat, yang terkait dengan penganekaragaman pangan. Namun skor PPH tersebut masih di atas standar yang ditentukan yaitu 80. Penurunan Pola Pangan Harapan pada tahun 2011 ini perlu ditingkatkan melalui kegiatan P2KP (Program Peningkatan Keragaman Pangan), sehingga diharapkan Pola Pangan Harapan masyarakat pada tahun – tahun berikutnya dapat tercapai. 2) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kegiatan
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan
(P2KP)
ini
dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung percepatan Diversifikasi Pangan pada Masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat mengalami peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Kegiatan P2KP ini telah dilaksanakan di 20 kelompok masyarakat pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bancak, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono dan Susukan.
Adapun total dana yang telah disalurkan
sampai dengan tahun 2011 sejumlah Rp. 380 juta melalui 3 tahap pelaksanaan. 3) Kegiatan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan Optimalisasi Pekarangan merupakan bagian dari upaya peningkatan ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga dengan sasaran Kelompok Wanita Tani. Sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan pada 2 Kelompok Wanita Tani dalam bentuk bantuan Hibah, dengan data sebagai berikut : Tabel 4.21.2 Bantuan Kelompok Wanita Tani s.d. Tahun 2011
No. 1.
Nama Kelompok KWT Mitra Sejati
Desa Bener
Kecamatan Tengaran
Bantuan yg diterima s/d th 2011 Stimulan Rp. 13.750.000 Lele 500 ekor, Itik 100 ekor Alat penepung dan perajang
2.
KWT Sumber Hasil
Lerep
Ungaran Barat
Gurami 2000 ekor Itik 100 ekor Alat penepung dan perajang
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011 LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Kegiatan Pengembangan Percepatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Pengembangan Percepatan Diversifikasi Pangan dilaksanakan melalui Lomba Cipta Menu B2 SA, Sosialisasi diversifikasi Pangan dan Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH). 5) Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tabel 4.21.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Tahun 2010 dan 2011 Desember 2010 Komoditi
Ketersediaan (ton)
Kebutuhan (ton)
95.105
78.142
Beras
Desember 2011 (+/-)
Ketersediaan (ton)
Kebutuhan (ton)
(+/-)
105.509
78.371
27.138
16.963
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011
Ketersediaan beras di Kabupaten Semarang sampai dengan akhir Tahun 2010 mengalami surplus sebesar 16.963 ton. Sedangkan pada akhir tahun 2011, mengalami surplus sebesar 27.138 ton. Ketersediaan beras di kabupaten Semarang apabila dibandingkan antara Tahun 2010 dengan tahun 2011 mengalami peningkatan.
Denga ketersediaan beras
yang mengalami surplus pada akhir tahun, menunjukkan ketersediaan pangan beras mampu mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Semarang. 6) Estimasi Stok Cadangan Pangan Masyarakat Tabel 4.21.4 Estimasi Stok Cadangan Pangan Masyarakat Desember 2011 No
Keterangan
Estimasi stok (ton)
1.
Rumah tangga petani
11.193
2.
Rumah tangga konsumen
1.553
3.
Penggilingan
2.844
4.
Pedagang
6 Total
15.596
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011
7) Kegiatan Desa Mandiri Pangan Desa
Mandiri
kemampuan
Pangan untuk
adalah
mewujudkan
desa
yang
ketahanan
masyarakatnya pangan
dan
mempunyai gizi
melalui
pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Ada beberapa tahapan menuju Desa Mandiri Pangan, yaitu : a. Desa Persiapan adalah tahap awal perkembangan yang diawali dengan perubahan
dinamika
kelompok
dalam
perencanaan
penanggulangan
kerawanan pangan serta penumbuhan awal lembaga swadaya setempat. b. Desa Penumbuhan adalah tahap lanjut dengan berfungsinya LKD, Kader Gizi dan aspek ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan. c. Desa Pengembangan adalah tahap ketiga ditandai dengan kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. d. Desa Kemandirian adalah tahap akhir ditandai dengan optimasi kelompok swadaya masyarakat ( afinitas, LKD, dsb ), peningkatan pola pikir masyarakat dan peningkatan ketrampilan. e. Desa Replikasi adalah desa pengembangan Desa Mandiri Pangan paska Kemandirian yang berlokasi di Kecamatan yang sama, sehingga diharapkan dapat menjadi aglomerasi kemandirian pangan di Kecamatan setempat. Tabel 4.21.5 Data Perkembangan Desa Mandiri Pangan Tahun
Persiapan
Penumbuhan
Pengembangan
Kemandirian
Replikasi
2010
Tawang, Susukan
Duren, Sumowono
Candirejo, Pringapus
Wiru, Bringin Rejosari, Bancak
Nyemoh, Bringin Tempuran, Bringin Gogodalem, Bringin
Tawang, Susukan
Duren, Sumowono
Candirejo, Pringapus
Wonoyoso, Pringapus Derekan, Pringapus Jatirunggo, Pringapus
2011
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011
8) Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat telah dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 berupa bangunan fisik gudang maupun bantuan uang tunai sebesar Rp 12,5 juta terhadap 40 LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) yang terdapat di Kecamatan Bancak,
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Bringin, Susukan, Banyubiru, Pringapus, Jambu, Ambarawa, Pabelan, Kaliwungu , Ungaran Barat, Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran dan Tuntang. Sampai dengan tahun 2011, tercatat 22 Lumbung Pangan Masyarakat yang masih aktif, sisanya tidak aktif. 9) Ketersediaan Pangan dari Sisi Energi dan Protein/Neraca Bahan Makanan (NBM) Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah. Tabel 4.21.6 Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2010 dan 2011 Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kelompok Bahan Pangan Padi-padian Makanan berpati Gula Buah / biji berminyak Buah-buahan Sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total
Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr) 1.526
Tahun 2011
K. Protein
K. Lemak
(g/kap/hr) 38,09
(g/kap/hr) 9,29
Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr) 1.609
187
1,4
0,42
18
0,05
31
K. Protein
K. Lemak
(g/kap/hr) 40,19
(g/kap/hr) 10,02
202
1,51
0,46
0,17
18
0,05
0,17
2,49
2,1
25
1,59
2,12
80 108 66 97 1 5
0,92 8,78 4,65 7,62 0,03 0,92
1,95 2,32 5,09 6,92 0,03 0,13
78 112 70 108 5 5
0,9 9,43 5,04 8,27 0,28 0,96
1,94 2,43 5,35 37,75 0,3 0,13
2
0
0,2
2
0
0,2
2.120
64,94
28,62
2.234
68,22
60,87
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2011
Ketersediaan pangan sumber energi/karbohidrat tahun 2010 sebesar 2.120 Kkal/kap/hari dan tahun 2011 sebesar 2.234 Kkal/kap/hari. Melihat hasil analisis NBM tahun 2010 & 2011 terdapat kenaikan ketersediaan pangan sumber energi sebesar 5,38%. Dimana kenaikan tersebut disebabkan peningkatan produksi & produktivitas pada komoditi pangan serta adanya kenaikan jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan angka standart nasional (berdasarkan WNPG 2008), yaitu sebesar 2.200 kkal/kap/hari maka pada tahun 2011 jumlah ketersediaan pangan terjamin. Dan sumber karbohidrat masih didominansi kelompok pangan padi-padian. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Bila dilihat dari ketersediaan pangan sumber protein dari tahun 2010 (64,94 g/kap/hr) terdapat kenaikan pada tahun 2011 (68,22 g/kap/hr) yaitu sebesar 5,05%. Sedangkan angka standart nasional (berdasarkan WNPG 2008) yaitu 57 g/kap/hr. Dengan demikian ketersediaan pangan sumber protein yang dikonsumsi masyarakat telah tercukupi dengan baik. Hal tersebut terutama pada kualitas protein nabati yang berkembang lebih baik dibanding protein hewani. Kondisi ini disebabkan agroekosistem wilayah yang sebagian merupakan dataran tinggi. Berdasarkan data Neraca bahan Makanan diatas, jumlah ketersediaan pangan makin mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011, yang menunjukkan ketahanan pangan di tingkat wilayah semakin terjamin. 10) Prestasi Urusan Ketahanan Pangan Mendapatkan Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2011 Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. A.21.4. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya data pendukung dan kesadaran masyarakat akan perlunya pengembangan dana PMUK untuk desa mandiri akses pangan. 2) Masih kurangnya data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan rumusan kebijakan ketahanan pangan. 3) Masih kurangnya data pendukung peta rawan pangan dan gizi serta kemampuan SDM petugas kecamatan. 4) Masih sulitnya mengubah ketergantungan pola konsumsi pangan. Dan pemecahan masalah atau solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan data yang ada serta pembinaan dan pelatihan kepada kelompok afinitas. 2) Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait dan mengoptimalkan data yang ada. 3) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dan melaksanakan pelatihan teknis kepada petugas. 4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pola pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.21 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.22
Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa
A.22.1 Kondisi Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagai salah satu komponen dalam
pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap individu sampai ke komunitas, maka pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek yaitu : 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat . 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan
pemberian input, berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan
sarana pendukung , pengembangan lembaga pendanaan, serta pemberian kemudahan akses dan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan yang mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perseorangan maupun secara melembaga dalam seluruh proses
pengelolaan pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun
evaluasi hasil-hasil pembangunan . Sedangkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010 dan target yang akan dicapai tahun 2011 dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 4.22.1 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010 dan Target Tahun 2011
No.
Indikator Kinerja
Satuan
1
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Org
Realisasi tahun 2010
Target Tahun 2011
235
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
235
IV.22 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No.
Indikator Kinerja
2
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK
3
Jumlah LSM
4
Satuan
Realisasi tahun 2010 8.001
8.001
org
9
5
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Rp
6.005.882.608
6.500.470.868
5
PKK Aktif
%
100
100
6
Posyandu Aktif
%
100
100
7
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
%
90.5
93
A.22.2
Kelompok
Target Tahun 2011
Program dan Kegiatan Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2011 dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan capaian tahun 2010 dan target tahun 2011, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan:
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. c. Pendampingan/Pengembangan
Program
Pengembangan
Kecamatan
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM). 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan:
a. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) b. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan:
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa c. Pemberian stimulan pembangunan desa d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.22 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, dengan kegiatan :
a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan desa
b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. A.22.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp648.304.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp636.102.300,00 atau 98,12%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya
dalam
tahun
2011.
Keberhasilan
Pembangunan
di
Urusan
Pembedayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Realisasi capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.22.2 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 No
Indikator
Satuan
Capaian 2010
1
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
org
2
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Klmpk
3
Jumlah LSM
org
4
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Rp
5
PKK aktif
%
100
6
Posyandu aktif
%
7
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
%
Target 2011
Realisasi 2011
%
235
235
235
100
8.001
8.001
8.001
100
9
5
5
100
6.005.882.608 6.500.470.868
5.275.040.850
81,14
100
100
100
100
100
100
100
90,50
93,00
93,00
100
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.22 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dari data dan tabel di atas terlihat bahwa semua target tercapai seratus persen, hanya capaian swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat terealisasi 81,14%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan, masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah disamping beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi. 2) Realisasi kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut Tabel 4.22.3 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011 NO
KEGIATAN
2010
2011
1
Terlaksananya Revitalasi Posyandu
19 desa
19 desa
2
TMMD Sengkuyung I,II
2 desa
2 desa
3
Peningkatan Penguatan Kelembagaan melalui Pemugaran Rumah bagi RTM
130 RTM
125 RTM
4
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
90 desa/kel
90 desa/kel
5
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
19 kec, 252 org
19 kec, 45 org kader posyandu
6
Pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes
150 org
55 org/desa
7
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
-
3 desa
8
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
208 desa
208 desa
Sumber : Bapermasdes, 2011
3) Dalam
memfasilitasi pelaksanaan
PNPM
mandiri
pedesaaan
hasil
yang
dicapai anatara lain : Tabel 4.22.4 Pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 NO
KEGIATAN
1
Alokasi Kecamatan PNPM MPd
2
Desa/Kel Berpartisipasi
3
Swadaya Masyarakat (juta Rp)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
2010
2011
16 Kec
16 Kec
204 desa
204 desa
2,369,316,550
2.009.660.850
IV.22 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
NO
KEGIATAN
2010
2011
BAB IV
4
Sarana Fisik yang dibangun
227
179
5
Sarana Non Fisik
96
735
6
Dana yang dialokasikan BLM
31,750,000,000
22.950.000.000
7
Dana yang dialokasikan Fisik
23,201,668,500
17,897,685,600
8
Dana yang dialokasikan Non Fisik
1,937,089,250
868,382,100
9
Simpan Pinjam
6,611,240,250
4,183,932,300
10
Jumlah kelompok pemanfaat kegiatan
448
2,369
11
Desa yang sudah menyusun RPJM Desa
4
204 desa
Sumber : Bapermasdes, 2011
Dari tabel tersebut diatas terlihat, kegiatan pemberdayaan masyarakat dari alokasi
dana
PNPM
Mandiri Pedesaan, masih
didominasi
kegiatan
fisik
dibanding dengan kegiatan ekonomi. Walaupun demikian kegiatan yang bersifat non fisik
(Usaha Ekonomi
Produktif)
memanfaatkan
dana
bergulir
yang
dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM tingkat kecamatan. Tabel 4.22.5 Partisipasi / Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Kegiatan PNPM MPd Tahun 2010-2011 NO
KEGIATAN
2010
2011
1
Musyawarah Antar Desa I
1,316
1,320
2
Musyawarah Desa I
12,191
6,340
3
Penggalian Gagasan
47,251
14,561
4
Musyawarah khusus perempuan
10,107
5,059
5
Musyawarah Desa II
11,856
6,188
6
Musyawarah Antar Desa II
2,267
1,445
7
Musyawarah Antar Desa III
2,437
1,479
8
Musyawarah desa III
8,460
6,680
9
Pelaksanaan Kegiatan
103.905 hok, 7.154 org
102.447 hok, 76.919 org
10
Mudes Pertanggungjawaban
6,445
8,597
11
Mudes Serah Terima
1,061
2,803
Sumber : Bapermasdes, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.22 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Disamping capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dari belanja langsung, juga ditunjang dengan adanya bantuan baik berupa hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan kepada desa, yang terdiri dari: •
Bantuan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 30 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 5 orang;
•
Bantuan operasional kepada 8.053 RT/RW, 1.605 Posyandu dan 27 Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
•
Bantuan kepada Desa Lokasi Lab Site yaitu Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas dan Desa Gogik kecamatan Ungaran Barat sebagai Desa Percontohan Tingkat Nasional (Lab Lapangan) Wilayah Balai PMD Yogyakarta;
•
Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin sebanyak 125 KK;
•
Bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui
Dana
Alokasi
Umum
Desa
(DAUD)
dengan
alokasi
sebesar
Rp18.750.000.000,00 bagi 208 desa. •
Bantuan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa yaitu kepada 204 Kades, 35 Sekdes Non PNS, 964 Kaur / Kasi, 1.234 Kadus, 239 Staf Teknis.
A.22.4 Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun 2011
masih ditemui
beberapa permasalahan antara lain : 1) Belum semua Kepala dan Perangkat Desa memahamai tentang pengelolaan Keuangan melalui Dana Alokasi Umum Desa 2) Kurangnya kreatifitas dan inovasi masayarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. 3) Kurangnya
kapasitas
dan
kapabilitas
Kepala
dan
Perangkat
Desa
dalam
penyelenggraan pemerintahan desa. Dari permasalahan
yang
muncul
telah diupayakan
berbagai
pemecahan
antara lain : 1) Telah diadakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa serta monev pada tahun 2011, tetapi perlu ditambah volumenya.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.22 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Perlu diadakan orientasi kepemimpinan dan ketrampilan dan pengetahuan pemerintahan desa bagi para kepala desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. 3) Perlu diadakan lomba kreatifitas dan pameran teknologi tepat guna.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.22 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.23
Urusan Statistik
A.23.1 Kondisi Umum Saat ini kebutuhan akan ketersediaan data yang relevan, akurat dan tepat waktu semakin meningkat dan ketersediaan statistik yang bermutu menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan perlu didasarkan pada fakta, data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pada proses perencanaan dan perumusan kebijakan, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat berperan pada proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah. Sampai dengan tahun 2011 telah tersusun secara rutin setiap tahun buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK), Buku Indikator Ekonomi serta Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi. A.23.2 Program dan Kegiatan Program
dan
kegiatan
urusan
Perpustakaan
pada
Tahun 2011
yang
dilaksanakan oleh Bappeda adalah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, dengan kegiatan:
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah b. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB A.23.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp165.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp163.318.000,00 atau 99,98%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian indikator keberhasilan urusan statistik tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.23 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.23.1 Capaian Urusan Statistik Tahun 2010 dan Tahun 2011
No
URAIAN
2011
Satuan
Capaian 2010
Target
Realisasi
%
1
Buku Statistik Daerah
Dok
5
5
5
100,00
2
Buku PDRB
Dok
3
3
3
100,00
Sumber : Bappeda, 2011
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik berupa Buku Statistik Daerah yang terdiri dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Indikator Ekonomi, Buku HPBK dan Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi serta Buku PDRB telah dipergunakan sebagai bahan perumusan dan analisis kebijakan baik dalam perencanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang
A.23.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain :
1) Masih sulitnya untuk memperoleh data sampai tingkat desa 2) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data dan informasi sehingga untuk memperoleh validasi data sulit didapat dan pengumpulannya sering tidak tepat waktu
3) Masih adanya persepsi yang tidak sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi
4) Masih lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah
5) Masih kurangnya atensi aparatur dalam meng-update data melalui teknologi secara on-line. .Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan atau solusi yang telah dilakukan adalah:
1) Koordinasi secara intensif diantara SKPD dengan instansi terkait dan pembantu dinas di Kecamatan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.23 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Monografi Desa perlu digerakkan lagi dan ada koordinasi dengan SKPD terkait yang membidangi masalah pemberdayaan pedesaan
3) Perlu peningkatan untuk membangun kerjasama yang kuat dengan BPS sehingga akan mendapat hasil updating data yang akurat dan valid.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.23 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.24
Urusan Kearsipan
A.24.1 Kondisi Umum Arsip merupakan bagian siklus kehidupan administrasi dari bukti kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi salah satu bahan informasi penting bagi pertanggungjawaban generasi masa lalu dan yang akan datang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan dan memberdayakan urusan kearsipan dengan merumuskan teknis pembinaan dan pengembangan ke semua SKPD, perorangan dan swasta, melaksanakan akuisisi dan pengolahan terhadap semua arsip yang diserahkan maupun melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan arsip . Masih banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola arsip dan dokumentasi di Kabupaten Semarang menjadi salah satu penyebab tidak terbangunnya
pemahaman
tentang
peran
pentingnya
arsip
bagi
penunjang
administrasi sehari-hari di pemerintahan dan pembangunan.. A.24.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kearsipan pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Arsip Daerah dan Sekretariat Dewan adalah: Kantor Arsip Daerah
1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan Pengklasifikasian Data
2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan kegiatan : a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip b. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah c. Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika. 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip b. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta. c. Bimbingan Teknis Kearsipan Sekretariat Dewan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip b. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip A.24.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp270.205.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.813.500,00 atau 92,08%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Pencapaian kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan kearsipan
tahun
2011 ditunjukkan dengan: 1) Pencapaian keberhasilan urusan kearsipan dalam kurun waktu tahun 2010 dengan capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2011, seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 4.24.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010 dan 2011
No
Urusan Indikator kinerja
1
Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku
2
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Tahun 2011
Tahun 2010
Target
Realisasi
%
%
56
50
50
100
Kegiatan
2
2
2
100
Satuan
Sumber : Kantor Arsip Daerah,2011 Dengan melihat tabel diatas bahwa capaian realisasi RPJMD dalam Penerapan pengelolaan arsip secara baku dan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Meningkatnya pemahaman kearsipan baik intern Pemda maupun masyarakat sehingga mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan maupun bintek kearsipan. Tabel 4.24.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan
No
Tahun
Jenis
2010
1
Bintek Kearsipan
2
Pembinaan dan Praktek Pengelolaan Arsip
3
2011
105 Kades
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan
100 sekdes/seklur
79 satker
-
235 Kades
235 kasi umum
Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011
3) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Duplikasi arsip selama kurun waktu 2010-2011 sebagai berikut : Tabel 4.24.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Duplikasi Arsip NO 1 2 3 4 5
JENIS Termit Kontrol Fumigasi House Spraying Kapur Barus Penduplikatan
TAHUN 2010 320 M2 1000 M3 1000 M3 3 Kg 1000 lb 75 Kaset
2011 320 M2 500 M3 500 M3 3 Kg 250 Foto 35 Kaset
Sumber : Kantor Arsip Daerah, Tahun 2011 4) Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan penataan arsip pada tahun 2011 Tabel 4.24.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Tahun 2011 No
Kecamatan
Desa/Kel
Kondisi
1 2
Keterangan
Ungaran Barat
Nyatnyono
Kurang
Arsip banyak kurang penanganan/ sarpras minim
Ungaran Timur
Kawengen
Kurang
Arsip tidak ada penangannan Sarpras minim
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No
Kecamatan
Desa/Kel
Kondisi
Keterangan
3
Bergas
Munding
Kurang
Arsip tidak ada penangannan Sarpras arsip minim
4
Pringapus
Pringsari
Baik
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang
5
Bawen
Poncoruso
Kurang
arsip kurang penanganan sarpras minim
6
Ambarawa
Mlilir
Sedang
Arsip belum ditangani sesuai sistem, sarpras minim
7
Bandungan
Pakopen
Kurang
Arsip kurang penanganan sarpras minim
8
Sumowono
Kemitir
Sedang
Arsip belum ditangani sesuai sistem, sarpras minim
9
Jambu
Jambu
Sedang
Arsip belum ditangani sesuai sistem, sarpras minim
10
Banyubiru
Banyubiru
Baik
11
Tuntang
Kesongo
Kurang
12
Bringin
Kalikurmo
Baik
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang
13
Pabelan
Pabelan
Baik
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang
14
Bancak
Wonokerto
Baik
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang
15
Suruh
Reksosari
Kurang
Arsip tidak ada penanganan sarpras minim
16
Susukan
Rogomulyo
Kurang
Arsip tidak ada penanganan sarpras minim
17
Tengaran
Klero/ Tengaran
Kurang
Arsip tidak ada penanganan sarpras minim
18
Getasan
Wates
Kurang
Arsip tidak ada penanganan sarpras minim
19
Kaliwungu
Badran
Baik
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang Arsip tidak ada penanganan sarpras minim
Arsip sudah dikelola baik sarpras kurang
Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011
A.24.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain :
1) Faktor Internal a. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menghargai peran pentingnya arsip di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses kinerja administrasi secara keseluruhan. b. Belum adanya standard operating procedur (SOP) secara seragam bidang pengelolaan arsip dari pusat s/d daerah dan alat-alat praktis penyimpanan dan perawatan dokumen/arsip statis.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
c. Belum meratanya pemahaman sistem pengelolaan arsip dari arsip aktif s/d statis untuk semua skpd. d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data,teknologi informasi dan komunikasi,penelitian dan pengembangan.
2) Faktor Eksternal a. Kebijakan Nasional/peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan di daerah. b. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD. c. Rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD terhadap sistem yang sudah diatur dalam Perbup. d. Mengendurkan semangat masyarakat akibat dari manurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan terselamatkannya dokumen/arsip penting. e. Belum optimalnya hasil pengelolaan dokumen setiap SKPD menyebabkan pengambilan kebijakan dan keputusan tidak cepat dan tepat. Terhadap permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja urusan kearsipan adalah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diantaranya : a. Membangun depo/ Gudang arsip yang memenuhi standar. b. Menambah sarana pengelolaan arsip. c. Membangun jaringan teknologi informasi antar SKPD.
2)
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang propesional dibidang tugasnya melalui kursus-kursus singkat baik kearsipan maupun teknologi informasi, mengikuti lokakarya, seminar dan mengirimkan petugas untuk mengikuti pendidikan formal. Pengadaan tenaga bantu untuk pengelolaan teknis kearsipan sehari-hari.
3)
Meningkatkan peranan petugas pengelola kearsipan dimasing-masing SKPD, lembaga-lembaga pendidikan, swasta dan perorangan .
4)
Meningkatkan kesadaran kepada masing-masing SKPD, Badan swasta dan perorangan akan pentingnya arsip sebagai sumber informasi yang harus
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
diselamatkan melalui sosialisasi dan pelayanan simpan pinjam arsip sesuai prosedur yang berlaku. 5)
Memberikan jaminan kesehatan bagi petugas pengelola kearsipan sebagai akibat kondisi pekerjaan yang menyebabkan penyakit pernafasan. mata dan kulit termasuk jaminan gizi guna mendukung kesehatan fisik.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.24 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.25
Urusan Komunikasi dan Informatika
A.25.1 Kondisi Umum Urusan
Komunikasi
dan
Informatika
mempunyai
peran
penting
untuk
menjelaskan seluruh kebijakan, program, kegiatan dan agenda yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Di lain pihak masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara utuh mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingannya. Dampak positif pada era kebebasan dan keterbukaan komunikasi dan informasi, masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya. Namun derasnya arus komunikasi dan informasi mancanegara dapat berdampak negatif, semakin menipisnya rasa kebangsaan, semakin terdesaknya budaya bangsa Indonesia, menurunnya kebanggaan jiwa nasionalisme dan budaya sendiri. A.25.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan adalah: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :
a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi c. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.25 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Bagian Pengelolaan Data Elektronik
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
3) Program
Kerjasama
informasi
dan
Media
Masa,
dengan
kegiatan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Humas dan Protokol Program Kerjasama informasi dan Media Masa, dengan kegiatan:
a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah b. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Bagian Administrasi Pembangunan Program
Kerjasama
informasi
dan
Media
Masa,
dengan
kegiatan
Masa,
dengan
kegiatan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Sekretariat Dewan Program
Kerjasama
informasi
dan
Media
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah A.25.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung
urusan
(tanpa
Belanja
Program
Umum/Rutin
SKPD)
sebesar
Rp2.293.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.217.552.658,00 atau 96,69%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi berikut : Tabel 4.25.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2010-2011
No 1
INDIKATOR KINERJA Jumlah jaringan komunikasi
SATUAN unit
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
2011
Capaian 2010
Target
Realisasi
44
76
76
% 100,00
IV.25 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2011
Capaian 2010
Target
Realisasi
buah
7
12
15
125,00
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
buah
9
9
14
155,56
Web Site milik pemerintah daerah
Sub domain
26
30
30
100,00
No
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2
Jumlah surat kabar nasional/ lokal
3 4
%
76 76
80 70 60 50
44
40 26
30 20 7
10
12
15 9 9
Realisasi 2010
30 30
Target 2011 Realisasi 2011
14
0 Jaringan komunikasi (unit)
Surat kabar Penyiaran nasional/ lokal radio/TV lokal (buah) (buah)
Web Site Pemda (sub domain)
Gambar IV.25.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo 1) Jumlah jaringan komunikasi tahun 2011 mencapai 76 unit, sesuai tahun 2011 sebanyak 76 unit, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 44 unit. Dengan
meningkatnya
jumlah
jaringan
komunikasi
ini
diharapkan
dapat
memperlancar komunikasi dalam masyarakat sehingga dapat terhindar dari keterisolasian informasi. 2) Jumlah surat kabar nasional/lokal tahun 2011 mencapai 15 buah, melebihi target tahun 2011 sebanyak 12 buah atau 25%, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 7 buah. Dengan meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal ini diharapkan dapat memperlancar alur informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Semarang.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.25 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3)
Jumlah penyiaran radio/TV lokal tahun 2011 mencapai 14 buah, terdiri dari 6 penyiaran radio lokal dan 8 penyiaran TV lokal. Jumlah ini melebihi target tahun 2011 sebanyak 9 buah atau 55,56%, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 9 buah. Dengan meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal ini diharapkan dapat memperlancar alur informasi kepada masyarakat, terutama yang terjadi di Kabupaten Semarang.
4)
Web Site milik pemerintah daerah tahun 2011 mencapai 30 sub domain, sesuai target tahun 2011 sebanyak 30 sub domain, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 sebanyak 26 sub domain. Dengan meningkatnya jumlah sub domain dalam web site pemerintah daerah diharapkam mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat dalam hal keterbukan informasi publik
A.25.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2011 antara lain : 1) Kurangnya jumlah SDM bidang Teknologi Informasi 2) Kondisi topografis yang berbukit/bergunung serta keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan sering terjadinya gangguan koneksi jaringan wireless. 3) Daya pancar Radio Suara Serasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Semarang karena perangkat komputer yang ada kondisinya sudah tidak layak sehingga sering terjadi error/document corrupt. Atas dasar permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah: 1) Mengadakan pelatihan SDM bidang TI dan memberikan kesempatan kepada siswa Jurusan Teknologi Jaringan Komputer dan mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi untuk PKL ( Praktek Kerja Lapangan ). 2) Melakukan monitoring jaringan secara rutin dan segera melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan. 3) Mengoperasionalkan perangkat yang ada secara optimal serta mengajukan pengadaan antena link, computer dengan spesifikasi terbaru untuk studio radio dan gedung studio yang representatif dan tidak menyewa
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.25 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
A.26
Urusan Perpustakaan
A.26.1 Kondisi Umum Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
mempercepat
tumbuh
kembangnya
perpustakaan.
Pengelolaan
perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Disisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu Pengetahuan, Teknologi, kesenian ,dan kebudayaan. Selain itu perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan IPTEK, masyarakat harus berorentasi sebagai pembaca (reading
society) dan pembelajaran (Learning society). Pengembangan budaya baca memiliki arti
strategis
dan
peningkatan
daya
saing
bangsa
yang
saat
ini
sangat
mengkhawatirkan, sehingga dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Dilihat dari indikator perpustakaan bahwa jumlah desa se Kabupaten Semarang sejumlah 235 desa/kelurahan , yang mana jumlah perpustakaan desa baru ada 77 Desa/Kelurahan (32,77 %) sedang yang tidak ada perpustakaan 158 Desa/Kelurahan (67,23 %). Untuk menjadikan perpustakaan sebagai sarana pendidikan seumur hidup bagi seluruh masyarakat dan khususnya bagi para anggota perpustakaan, maka perlu dilakukan pengembangan layanan perpustakaan, yaitu dengan menambah koleksi, dan berbagai jenis produk layanan kepada pengguna jasa perpustakaan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV .26 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kantor Perpustakaan sudah berusaha mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di tempat- tempat umum , antara lain di alun-alun Sidomulyo Ungaran, pos baca Medika di RSU Ungaran, pos baca di Kecamatan Bandungan dan pos baca di Kecamatan Kaliwungu. Adapun jumlah koleksi yang ada saat ini 29.587 judul dan 52.653 eksemplar. Sedangkan pengembangan layanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah adalah layanan bimbingan belajar, layanan pembelajaran bagi anak pra sekolah, story telling, pemutaran film, layanan membaca, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan internet dengan fasilitas Hotspot area, E book, layanan perpustakaan kelilingdan penerbitan buletin perpustakaan,layanan APE (Alat Peraga Edukatif) sehingga pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Adapun data pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 2010 jumlah pengunjung 83.046 orang sedang tahun 2011 jumlah pengunjung 96.705.orang, Data untuk peminjam buku tahun 2010 sejumlah 34.317 orang , tahun 2011 peminjam sejumlah 25.081
orang. Data buku yang di pinjam
tahun 2010 jumlah 45.650 eksemplar tahun 2011 jumlah 46.803
eksemplar. ,
sedangkan pos pelayanan keliling ada 125 pos keliling dan 3 pos baca, adapun jam layanan perpustakaan Hari Senin s/d Jum’at jam 08.00 – 20.00 WIB, Hari Sabtu Jam 08.00 – 14.00 WIB. Apabila melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa upaya untuk mempromosikan perpustakaan telah berhasil dengan ditandainya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Demikian juga dengan animo masyarakat untuk membaca semakin besar dengan ditandainya jumlah buku yang dipinjam semakin banyak. Namun Apabila kita melihat peminjam buku
kita cukup prihatin karena mengalami
penurunan hal ini disebabkan karena koleksi buku dirasa sangat kurang terutama buku – buku yang baru sehingga para pengunjung rata – rata telah membaca koleksi buku dan akhirnya tidak meminjam. A.26.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Perpustakaan pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.26 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
b. Pengembangan minat dan budaya baca c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
d. Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca e. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan: A.26.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp525.613.000,00 dan realisasi sebesar Rp522.563.100,00 atau 99,42%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Keberhasilan Pembangunan di Urusan Perpustakaan dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai ditahun 2011 adalah sebagai berikut sebagai berikut:
1) Capaian indikator keberhasilan urusan perpustakaan tahun 2010 dan 2011 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.26.1 Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2010 dan Tahun 2011
No 1 2 3
URAIAN Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2011
Satuan
Capaian 2010
Target
Realisasi
%
unit
976
1,009
1,024
101.49
orang
83,046
85,146
96,705
113.58
judul
28,944
29,254
29,587
101.14
Eksemplar
50,750
53,560
52,653
98.31
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah,Tahun 2011
1) Jumlah perpustakaan tahun 2011 meningkat sebesar 4.92% bila dibandingkan tahun 2010 dan meningkat 1,49% bila dibandingkan dengan target. Sebaran dan komposisi perpustakan seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut:.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV .26 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.26.2 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2011 NO 1 2 3 4 5 6 7
URAIAN SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK PERPUSTAKAAN KELILING INSTANSI PEMERINTAH PERGURUAN TINGGI UMUM JUMLAH
SATUAN sekolah sekolah sekolah Pos unit PT desa
2010 475/129 94/37 25/7/28 83 25 2 71 976
2011 475/129 94/37 25/7/28 125 25 2 77 1.024
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, Tahun 2011
PERPUSTAKAAN KELILING 12,21%
INSTANSI PEMERINTAH 2,44%
PERGURUAN TINGGI 0,20% UMUM 7,52%
SMA/MA/SMK 5,86% SD/MI 58,98%
SMP/MTs 12,79%
Gambar IV.26.1. Komposisi Jumlah Perpustakaan Tahun 2011
2) Jumlah pengunjung perpustakaan, peminjam buku, dan buku yang dipinjam pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 walaupun prosentasenya lebih sedikit dibanding dengan tahun 2010.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.26 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
120.000 96.705
100.000 83.046 80.000 60.000
36.369
40.000
2010
46.803 45.175
2011
25.081 20.000 Pengunjung
Peminjam Buku
Buku yang dipinjam
Gambar IV.26.2 Perkembangan Pengguna PerpustakaanTahun 2010-2011 •
Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2011 naik sebesar 13.659 orang (16,45%) dibandingkan dengan tahun 2010.
•
Jumlah peminjam buku tahun 2011 menurun sebesar 11.288 orang (31,04%) dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan karena jumlah pengadaan buku baru menentukan jumlah pengunjung yang mana sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 anggaran untuk pembelian buku semakin menurun.
•
Jumlah buku yang dipinjam tahun 2011 naik sebesar 1.628 eksp (3,6%) dibandingkan dengan tahun 2010.
3) Jumlah koleksi buku yang ada di Kantor Perpustakaan Daerah pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 baik buku non fisik, buku referensi dan buku fiksi.
Tabel 4.26.3 Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Tahun 2010-2011 Tahun
Satuan
Jumlah Buku
Buku Non Fiksi
Buku Referensi
Buku Fiksi
2010
Judul
28,944
18,356
1,812
8,776
Eksp
50,750
31,944
4,001
14,805
Judul
29,587
18,656
1,816
9,115
Eksp
52,653
32,824
4,009
15,820
2011
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah,Tahun 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV .26 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Prestasi yang telah dicapai oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang adalah berhasil menjadi Juara I untuk lomba perpustakaan umum kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah, pada tahun sebelumnya (2010) Juara II.
A.26.4 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perpustakaan pada tahun 2011 adalah masih minimnya sarana prasarana di perpustakaan daerah antara lain :
1) Ruang
baca
dan
ruang
pegawai
masih
menjadi
satu,
mengakibatkan
ketidaknyamanan pengguna perpustakaan dalam melakukan aktifitas membaca, begitu juga sebaliknya.
2) Pengadaan buku yang sangat minim, sementara jumlah titik layanan semakin bertambah dan budaya baca masyarakat meningkat.
3) Belum memiliki “Motor pintar” yang bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui mobil.
4) Terbatasnya Sumber Daya manusia ( SDM ) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di pelayanan, pengembangan maupun ketatausahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan atau solusi yang telah dilakukan adalah:
1) Perlu dibangunnya gedung perpustakaan yang representatif 2) Dukungan dana untuk pembelian buku harus lebih besar. 3) Pengadaan ”Motor Pintar” agar dapat menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara luas.
4) Perlu penambahan karyawan untuk memperlancar aktifitas pelaksanaan kegiatan seperti di layanan dan pengembangan perpustakaan di kecamatan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.26 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.1.
BAB IV
Urusan Pertanian
B.1.1. Kondisi Umum Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Semarang yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan serta peternakan. Potensi sumber daya alam dan kondisi alam yang mendukung tersebut tersebut menjadikan dasar bagi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang
untuk
membentuk
sentra-sentra
potensi
komoditas
pertanian
dan
perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi : pembangunan/rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pembangunan jalan usaha tani (JALUT), pembuatan Sumur Resapan, pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Pompa Air, pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Traktor, pembangunan Kantor BPP, pembuatan Sumur Dangkal dan pembangunan Embung. Sedangkan penyediaan benih unggul pertanian dan sarana prasarana alat mesin pertanian terpenuhi melalui UPTD Kesongo, penyediaan benih unggul tanaman perkebunan melalui UPTD Mulyorejo, penyediaan bibit unggul hortikultura melalui UPTD Pakopen, fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan melalui UPTD Pasar Jetis Bandungan dan penyediaan bibit tanaman kehutanan melalui UPTD Kalongan. Dalam pengembangan pertanian pada sub sector peternakan masih diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K). IB dan PSDS/K saling terkait dan saling memberikan timbal balik yang positif. Keberhasilan IB menunjang keberhasilan PSDS/K. Salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan PSDS/K adalah dengan meningkatkan populasi sapi potong, dengan memperbanyak peternak
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
atau kelompok peternak yang mengusahakan sapi bakalan selain sumber bibit ternak sapi potong melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna. Inovasi teknologi yang diterapkan meliputi manajemen usaha sapi perbibitan, teknologi dan manajemen pakan serta reproduksi. Dengan adanya introduksi teknologi dan manajemen pengelolaan limbah melalui digester biogas yang berfungsi selain untuk meminimalkan pencemaran lingkungan juga sebagai hasil tambahan bagi pengelola melalui penghematan biaya BBM dan ketersediaan pupuk organik. Keterpaduan pengelolaan serta didukung dengan penerapan inovasi teknologi tersebut melalui program Prima Tani diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha ternak bakalan sebagai usaha yang menguntungkan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terkait peningkatan SDM pelaku utama/usaha bidang peternakan dan perikanan, baik dalam bentuk individu ataupun kelompok serta seiring dengan implementasi UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diperlukan
rencana
penyelenggaraan
penyuluhan
yang
komprehensif
dengan
memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Program penyuluhan sebagai rencana penyelenggaraan penyuluhan, disusun secara sistematis untuk memberikan arah pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan disusun secara berkala setiap tahun dengan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya serta memperhatikan siklus anggaran pada masing–masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian – pengelolaan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Selain itu, UU No 16 Tahun 2006 juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan terdiri atas programa tingkat desa / kelurahan yang kemudian berjenjang sampai dengan tingkat nasional, agar dapat merespon kebutuhan pelaku utama / usaha penyusunan programa diawali dari tingkat desa / kelurahan serta dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan sinergitas program penyuluhan pada tiap tingkatan. Dengan memposisikan program penyuluhan secara strategis, maka diharapkan masalah – masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan – perencanaan – pelaksanaan program penyuluhan dapat diatasi. Kegiatan Temu Teknis dan Usaha merupakan salah satu metode kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam bentuk pertemuan antara baik penyuluh dan pelaku utama / usaha dengan narasumber teknis ataupun pelaku usaha sehingga
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
terjadi pertukaran informasi baik teknis ataupun usaha, dengan harapan dapat terjalinnya hubungan yang baik antara penyedia informasi teknis yang dibutuhkan ataupun timbulnya jejaring usaha yang dapat membantu pelaksanaan dan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Beberapa metode penyuluhan antara lain dalam bentuk perlombaan yang bertujuan untuk merangsang motivasi kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan bersaing secara sehat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu juga dapat untuk menciptakan kelompok andalan yang berfungsi sebagai percontohan dan penggerak bagi kelompok lain terkait dengan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan kegiatan PENAS KTNA merupakan sebuah even berkala tingkat nasional yang menggabungkan beberapa metode penyuluhan sekaligus (temu usaha – teknis – karya, seminar, lomba, dll) sekaligus sebagai media penyebaran informasi skala luas terutama terkait dengan inovasi teknologi atau produk, serta informasi peluang usaha dan program kegiatan/kebijakan pembangunan pertanian/perikanan/ kehutanan nasional. Letak geografis Kabupaten Semarang yang merupakan daerah perlintasan lalu lintas ternak antar kabupaten dan provinsi sangat memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit hewan, sehinggau perlu upaya mengendalikan penyebaran penyakit hewan. Pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular telah diatur secara jelas dalam PP 15 Tahun 1981 dan SK Mentan Kpts/487 Tahun 1983. Penularan dan penyebaran penyakit di samping secara kontak langsung dengan hewan penderita, dapat pula melalui perantara hospes, eksodat atau produk hasil ternak. Kabupaten Semarang cukup rentan untuk timbulnya penyakit bersifat zoonosa. Lalu lintas ternak, pasar hewan, RPH, produk susu serta beragamnya ternak yang dipelihara masyarakat dapat sebagai indikatornya. Pada dasarnya penyakit hewan dapat timbul dan berkembang setiap saat. Berbagai sarana dapat menjadi sebab penularan penyakit ternak termasuk pangan asal hewan dan manusia. Pengamatan penyakit terhadap suatu wilayah harus mencakup berbagai obyek yang berada dalam wilayah tersebut, terutama obyek yang secara langsung dapat menjadi sarana penularan penyakit. Inventarisasi masalah, usaha pendukung lainnya (pasar hewan, RPH/RPU, toko sapronak, dan lain-lain) menjadi sarana utama dalam upaya pengamatan penyebaran dan penularan penyakit. Kondisi wilayah, perilaku masyarakat sangat berkaitan dengan keberadaan penyakit sehingga
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
antara satu wilayah dengan wilayah lain dapat terjadi perbedaan kasus penyakit ternak. Perbedaan kondisi semacam ini kiranya menjadi tujuan dalam upaya penanganan kesehatan hewan. B.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Pertanian tahun 2011 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani 2) Program Peningkatan Produksi Pangan, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis b. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2) Program Peningkatan Produksi Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija b. Pengembangan Diversifikasi Tanaman Tembakau c. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering d. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan e. Kegiatan Peningkatan Produksi ,Produksivitas dan Mutu Produksi Perkebunan / Pertanian f.
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
b. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Bun. c. Kegiatan Pemeliharaan Routine/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan /Pedesaan Produksi Pert,/Bun d. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah e. Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Tehnis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna b. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna c. Kegiatan Pelatihan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan Modem Bercocok Tanam 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan b. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan c. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan: a. Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan b. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan c. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.
Dinas Peternakan dan Perikanan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan meliputi : a. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebunan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 5
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pendataan masalah peternakan. b. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. c. Kegiatan Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik. d. Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah. e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak. b. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak. c. Kegiatan Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat. d. Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak. e. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan meliputi : a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan. b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Pasar. c. Kegiatan Promosi atas Hasil Produks Peternakan Unggulan Daerah. d. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan. e. Kegiatan
Pengolahan
Informasi
Permintaan
Pasar
atas
hasil
Produksi
Peternakan Masyarakat. f.
Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan.
6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (Primatani) B.01.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD dengan program dan kegiatan seperti
diuraikan
di
atas,
direncanakan
menggunakan
dana
sebesar
Rp14.648.533.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.336.747.525,00 atau 97,87%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir).
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Capaian target indikator sasaran Urusan Pertanian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pertanian tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.27.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011
No 1
2.
3
4
Tahun 2011
Satuan
Capaian Thn. 2010
Target
Realisasi
(+/-)%
%
53,57
53,98
54,22
100,44
Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB
Rp. (Juta)
873.269,10
1.025.603,30
1.030.282,20
100,46
Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB
Rp. (Juta)
131.144,30
140.196,30
127.956,10 *)
91,27
%
3,03
8,64
10,00
115,74
IndikatorKinerja Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Cakupan bina kelompok tani
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011, *) Angka Sementara
Tabel diatas menunjukkan produktivitas padi tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 2010. Hal ini didukung adanya kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi yang menerapkan teknis penanaman padi yang disesuaikan dengan kondisi setempat guna meningkatkan produktivitas padi. Untuk kontribusi sektor perkebunan secara umum mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi keberhasilan pemanenan. Tabel 4.27.2 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011 No
Jenis Komoditas
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ku/Ha)
1
Padi
35.645
193.253
54,22
2
Jagung
13.191
50.043
37,94
3
Kedelai
326
431
13,22
4
Kacang Tanah
1.823
1.934
10,61
5
Ubi Kayu
1.567
42.744
272,78
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 7
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2011 No 6
Jenis Komoditas Ubi Jalar
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ku/Ha)
962
29.803
309,80
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Pada Tahun Anggaran 2011 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami peningkatan produktivitas dibanding tahun 2010. Produksi padi pada tahun 2010 mencapai 196.027 ton, pada tahun 2011 dari target 196.530 ton hanya tercapai 193.253 ton. Walaupun padi mengalami penurunan produksi, akan tetapi produktivitas meningkat karena luas panen padi yang juga menurun. Jagung pada tahun 2010 tercapai 65.333 ton, pada tahun 2011 dari target 81.428 ton hanya terealisasi 50.043 ton. Kedelai pada tahun 2010 sebesar 1.472 ton, pada tahun 2011 dari target 572 ton hanya tercapai 431 ton. Kacang tanah pada tahun 2010 sebesar 1.309 ton, pada tahun 2011 dari target sebesar 2.845 ton hanya tercapai 1.934 ton. Peningkatan terbesar adalah Ubi kayu yang pada tahun 2010 sebesar 33.264 ton, pada tahun 2011 dari target 32.576 ton telah tercapai 42.744 ton. Ubi jalar tahun 2010 sebesar 19.860 ton, sedangkan 2011 dari target 13.874 ton telah tercapai 29.803 ton. Realisasi produksi hortikultura sayur-sayuran rata-rata mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2010 kobis 17.314 ton, pada tahun 2011 mencapai 21.015 ton. Kentang pada tahun 2010 sebesar 2.846 ton, pada tahun 2011 mencapai 2.984 ton. Tahun 2010 wortel sebesar 12.329 ton, pada 2011 sebesar 11.977 ton. Pada tahun 2010 cabe besar sebesar 5.827 ton, pada tahun 2011 mencapai 11.284 ton. Tahun 2010 cabe rawit 2.200 ton, pada tahun 2011 mencapai 2.667 ton. Komoditas Petsai/Sawi tahun 2010 sebesar 17.406 ton, pada tahun 2011 meningkat menjadi 19.719 ton. Bawang daun tahun 2010 sebesar 11.141 ton, pada tahun 2011 menjadi 12.010 ton, Tomat pada tahun 2010 tercapai 8.081 ton, pada tahun 2011 mencapai 12.510 ton dan Buncis pada tahun 2010 mencapai 4.418 ton, menurun pada tahun 2011 sebesar 4.401 ton.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.27.3 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran tahun 2011 Tahun 2011 No
Jenis Komoditi
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ton/Ha)
1
Bawang Daun
1.144
12.010
10,50
2
Kentang
133
2.984
22,44
3
Kubis
743
21.015
28,28
4
Petsai/Sawi
1.118
19.719
17,64
5
Wortel
500
11.977
23,95
6
Cabe
1.658
13.951
8,41
7
Tomat
583
12.510
21,46
8
Buncis
368
4.401
11,96
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Produksi tanaman hias juga mengalami perkembangan produksi yang cukup baik. Pada tahun 2010 anggrek dengan produksi 10.947 tangkai, gladiol 659.728 tangkai, krisant 100.953.700 tangkai, mawar 6.019.298 tangkai, sedap malam 2.829.840 tangkai dan Leather Leaf 650.000 tangkai. Sedangkan pada tahun 2011 anggrek mengalami penurunan dengan produksi 6.730 tangkai, gladiol menurun menjadi 426.000 tangkai, krisant meningkat mencapai 102.130.000 tangkai, mawar meningkat menjadi 10.210.475 tangkai, sedap malam meningkat mencapai 3.031.250 tangkai dan Leather Leaf meningkat menjadi 2.160.000 tangkai Tabel 4.27.4 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias tahun 2011 2011 No
Jenis Komoditi
Luas Panen (M2)
Produksi (Tangkai)
Produktivitas (m3/Tangkai)
1
Gladiol
11.900
426.000
35,80
2
Krisant
1.617.500
102.130.000
63,14
3
Mawar
38.775
10.210.475
263,33
4
Anggrek
665
6.730
10,12
5
Sedap Malam
101.750
3.031.250
29,79
6
Leather Leaf
40.000
2.160.000
54,00
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 9
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Sedangkan buah-buahan utama pada tahun 2010 realisasi produksi untuk komoditi durian mencapai 48.089 kwintal, mangga 12.757 kwintal, kelengkeng 37.933 kwintal, pisang 110.323 kwintal, salak 10.523 kwintal, rambutan 47.904 kwintal, manggis 244 kwintal, nangka 21.556 kwintal dan alpukat 36.829 kwintal. Sementara buah-buahan utama sampai dengan Bulan Desember 2011 realisasi produksi untuk komoditi durian mencapai naik 56.076 kwintal, mangga naik 52.678 kwintal, kelengkeng meningkat 122.679 kwintal, pisang menurun 108.689 kwintal, salak menurun 5.977 kwintal, Rambutan meningkat 120.397 kwintal, Manggis meningkat 933 kwintal, Nangka menurun 13.445 kwintal dan alpukat meningkat 141.988 kwintal Tabel 4.27.5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-Buahan Tahun 2011 No
Jenis Komoditi
Luas Panen (Pohon)
Produksi (Ku)
Produktivitas (ku/Phn)
1
Alpukat
61.161
141.998
2,32
2
Mangga
2.791
52.678
18,87
3
Rambutan
120.397
120.397
1,00
4
Durian
12.512
56.076
4,48
5
Pisang
44.909
108.689
2,42
6
Salak
18.000
5.977
0,33
7
Kelengkeng
453
122.679
270,81
8
Manggis
1.235
933
0,76
9
Nangka
1.591
13.445
8,45
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Pada komoditas tanaman biofarmaka seperti di tahun 2010 tanaman Jahe 7.625.036 kg, Temu lawak 650.770 kg, Kencur 115.859 kg, Kunyit 6.645.859 kg, Laos 508.851 dan Kapulogo 579.546 kg. Pada 2011 tanaman Jahe menurun 3.836.159 kg, Temu lawak meningkat 785.679 kg, Kencur menurun 82.952 kg, Kunyit menurun 3.497.889 kg, Laos menurun 483.769 dan Kapulogo meningkat 710.138 kg
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.27.6 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Biofarmka Tahun 2011 No
Jenis Komoditi
1
Jahe
2
Temulawak
3
Kencur
4
Kunyit
5
Laos
6
Kapulaga
Luas Panen (M2)
Produktivitas (Kg/M2)
Produksi (Kg)
2.584.467
3.836.159
1,48
364.602
785.679
2,15
43.611
82.952
1,90
2.015.472
3.497.889
1,74
174.765
483.769
2,77
1.208.583
710.138
0,59
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Penurunan komoditas di bidang pertanian antara lain diakibatkan adanya hujan hampir sepanjang musim, konversi lahan pertanian ke non pertanian, alih komoditas pertanian yang lebih menguntungkan dan berbagai serangan hama penyakit. Di bidang perkebunan pada tahun 2010 produksi tanaman Kelapa tercapai 4.372,74 ton, Kelapa Deres 5.400,57 ton, Kopi 1.426,63 ton, cengkeh 289,85 ton, tebu 773,89 ton, Aren 816,57 ton, kakao 6,77 ton, kapok 95,15 ton, Panili 1,52 ton, wijen 42,3 ton dan tembakau 467,55 ton. Sedangkan pada tahun 2011 beberapa komoditas mengalami penurunan produksi. Tanaman Kelapa tercapai 4.429,55 ton, Kelapa Deres 5.400,69 ton, Kopi 1.096,99 ton, cengkeh 164,9 ton, tebu 665,22 ton, Aren 872,97 ton, kakao 4,58 ton, kapok 93,72 ton, Panili 1,46 ton, Tebu 665,22 ton dan tembakau 834,99 ton. Secara matrik dapat terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.27.7 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2011 No
Jenis Komoditi
1
Kelapa
2
Kelapa Deres
3
Luas Panen (ha)
Produksi (ton)
Produktivitas (Kg/ha)
4.602,66
4.429,55
962
892,60
5.400,69
6.051
Kopi
2.785,56
1.096,99
394
4
Cengkeh
2.271,50
164,90
73
5
Aren
314,23
872,97
2.778
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 11
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2011 No
Jenis Komoditi
Luas Panen (ha)
Produksi (ton)
Produktivitas (Kg/ha)
6
Kapok
480,28
93,72
195
7
Panili
10,80
1,46
135
8
Tebu
319,00
665,22
9
Kakao
32,42
4,85
150
10
Tembakau
853,25
834,99
979
2.085
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Penurunan produksi komoditas perkebunan disebabkan karena terjadinya hujan hampir sepanjang tahun yang tidak memberi kesempatan tanaman untuk berbunga dan berproses menjadi buah. Namun upaya peremajaan tanaman yang rusak tetap dilakukan antara lain dengan peremajaan kelapa 4.000 batang dan cengkeh 6.000 batang. Selain itu dilakukan pembibitan karet sebanyak 7.500 batang. Dalam bidang perkebunan UPTD Mulyorejo telah melakukan upaya pembuatan bibit antara lain pelaksanaan pengelolaan kebun buah kelengkeng dan durian 4.217 batang. Secara Umum kondisi pembangunan bidang Peternakan dapat diuraikan sebagai berikut Tabel 4.27.8 Perkembangan Populasi Ternak No
Uraian
Satuan
2010
2011
1
Sapi potong
Ekor
74.678
57.888
2
Sapi perah
Ekor
37.999
37.278
3
Kerbau
Ekor
6.041
3.582
4
Kuda
Ekor
1.822
1.913
5
Kambing
Ekor
196.685
200.620
6
Domba
Ekor
199.797
203.463
7
Babi
Ekor
31.878
32.462
8
Kelinci
Ekor
27.658
28.165
9
Ayam petelur
Ekor
2.063.161
2.104.484
10
Ayam broiler
Ekor
12.725.506
12.759.865
11
Ayam buras
Ekor
1.479.170
1.612.693
12
Itik
Ekor
303.677
309.791
13
Puyuh
Ekor
291.279
297.108
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.27.9 Perkembangan Produksi Ternak NO
URAIAN
SATUAN
2010
2011
1
Daging sapi
Kg
2,402,407
2.600.955
2
Daging kambing
Kg
241,719
343.779
3
Daging domba
Kg
208,441
209.593
4
Daging Ayam petelur
Kg
2,260,001
2.460.980
5
Daging Ayam broiler
Kg
6,490,409
6.983.177
6
Daging ayam buras
Kg
697,580
767.945
7
Telur ayam ras
Butir
324,763,935
343.887.214
8
Telur ayam buras
Butir
47,729,704
51.985.433
9
Telur Itik
Butir
10,935,641
11.507.200
10
Telur puyuh
Butir
36,615,848
37.642.026
11
Produksi susu
Liter
34,568,345
34.761.636
Tabel 4.27.10 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Ternak
No
Uraian
1
Peternak Rakyat
2
Perusahaan Peternakan;
Satuan
Capaian 2010
2011
orang
250.882
251.476
Ayam Petelur
RTP
39
38
Ayam Pedaging
RTP
4
6
Sapi Potong
RTP
4
4
Breeder
RTP
3
3
Babi
RTP
18
18
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011
Pada perkembangan populasi ternak rata- rata ada peningkatan dari tahun 2010. Namun ada 3 komoditas yang menurun dari tahun 2010, yaitu Populasi sapi potong, populasi sapi perah, kerbau. Ketiga populasi (Populasi sapi potong, populasi sapi perah, dan kerbau) tersebut mengalami penurunan, karena pada tahun 2011 terjadi penurunan harga jual ternak hidup di pasaran, sedangkan harga beli masih tetap, sehingga terjadi penurunan minat masyarakat untuk memiliki ketiga komoditas tersebut. Penurunan populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau mengakibatkan target pertumbuhan peternak rakyat juga tidak tercapai, dengan target 261.266 orang,
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 13
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
dan realisasi sebesar 251.476 orang. Perusahaan peternakan pada umumnya mencapai target yang ditetapkan tahun 2011, namun pada perusahaan ayam petelur ada yang sudah tidak aktif dikarenakan akan melakukan perpindahan usaha ke daerah lain. Untuk produksi ternak ada peningkatan dari tahun 2010 untuk seluruh komoditas dan mencapai target yang ditetapkan tahun 2011. Tabel 4.27.11 Pelayanan Kesehatan Hewan
No
Uraian
Satuan
Tahun 2010
2011
1
Vaksinasi Ternak
Ekor
142.850
154.950
2
Pengobatan Ternak
Ekor
1.078
5.300
3
Pemeriksaan Penyakit Ternak
Ekor
1.078
1.300
4
Pemeriksaan Kualitas Susu
Sampel
551
525
5
Pemeriksaan Kualitas Daging
Sampel
271
250
6
Uji Cemaran Mikroba dan Risidu Antbiotik
Sampel
115
140
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011
Untuk pelayanan kesehatan hewan ada beberapa pelayanan yang mengalami peningkatan, hal ini di sebabkan karena banyaknya permintaan masyarakat untuk pelayanan tersebut, dan pelayanan tersebut di dukung tidak hanya dari dana APBD kab Semarang, namun juga berasal dari Dana APBN, APBD Propinsi Jawa Tengah dan Swadaya dari petugas pelayanan kesehatan hewan. Untuk pelayanan yang mengalami penurunan merupakan pelayanan yang hanya bersumber dari dana APBD, dikarenakan alokasi anggaran yang juga menurun dari tahun 2010. PRESTASI Sebagai upaya untuk memberikan apresiasi kepada kelompok tani yang berprestasi serta merangsang pertumbuhan kelompok tani, telah diikutkan dalam berbagai kegiatan dan lomba di tahun 2011 dengan keberhasilanya yakni: 1. Kelompok Tani Rahuyu IV Desa Kelurahan Kecamatan Jambu sebagai Juara I Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam Katagori komoditas Kopi. 2. Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) Desa Reksosari Kecamatan Suruh sebagai Juara II Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam katagori Kelompok Tani Berprestasi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3. Stan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan sebagai Juara I Lomba Stand Pameran dalam Fastifal Hortikultura Tingkat Propinsi Jawa Tengah di Suropadan Kabupaten Temanggung. 4. Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Jambu An. Jumariyadi STP, sebagai juara I Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam kategori Petugas Teknis Tanaman Kopi. 5. Penyuluh Lapangan Kecamatan Suruh An. Eny Sri Widiyati , SP sebagai juara III Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam kataegori Petugas Teknis Tanaman Kelapa 6. Penggerak Pemakaian Pupuk dan Pestisida Organik An. Mustopa Ds. Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai Juara Nasional. 7. Penangkar Benih Tanaman Hias An. Abdul Mutholib Kelompok Tani Maju Makmur Ds. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sebagai Jura Nasional 8. Gapoktan berorentasi Pasar Ekspor Gapoktan Tranggulasi Ds. Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai Juara Nasional. 9. Penyuluh Pertanian Kecamatan Getasan An. Petrus Kriswigati Amd NIP : 19591214 198103 1 007 sebagai Juara Nasional Gapoktan berorentasi Pasar Ekport.
Prestasi dari sektor Peternakan yang diperoleh selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Juara III Lomba Inseminator Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Kris Utomo, inseminator wilayah kerja Ds. Timpik Kec. Susukan.
2. Juara IV Lomba antar Kelompok Tani Ternak Tingkat Nasional atas nama Kelompok “SEMI MULYO”, Ds. Pagersari, Kec. Bergas.
3. Pengawas Bibit Ternak teladan tingkat nasional atas nama Nani Sukaesih, A.Md. 4. Pengawas Mutu Pakan teladan tingkat nasional atas nama Nur Heni, S.Pt. 5. Juara I Lomba Karya Tulis mengenai pengembangan inseminasi buatan dan BIBD (Balai Inseminasi Buatan Daerah) pada Jambore Inseminator tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama inseminator Andi Kristiyawan.
6. Juara I Lomba Sapi Perah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia).
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 15
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Pertanian adalah sebagai berikut : 1) Penggunaan benih berlabel baru mencapai 70%. 2) Banyak jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) yang rusak, 3) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tikus 4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 5) Pengembangan komoditas potensial belum berjalan maksimal. 6) Banyak tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif. 7) Kualitas produk secara umum belum baik. 8) Fluktuasi harga hasil pertanian yang tinggi. 9) Fungsi jejaring kemitraan belum berjalan dengan baik. 10) Kemampuan petani/kelompok tani belum merata/masih kecil. 11) Kinerja penyuluhan belum maksimal. 12) Masih terbatasnya sarana prasarana aparatur untuk pelayanan terhadap masyarakat. 13) Target pengambilan sampel untuk pemeriksaan DOC (jumlah DOC/kemasan) sering tidak terpenuhi karena jumlah sampel dibatasi oleh produsen. 14) Belum optimalnya pemanfaatan limbah/kotoran ternak. 15) Keterbatasan pemilikan lahan untuk mengembangkan hijauan pakan ternak di UPTD Ternak Unggul. 16) Tingginya input produksi seperti harga pakan / konsentrat dan biaya transportasi Adapun sebagai upaya penyelesaian masalah adalah sebagai berikut : 1) Pendampingan petani untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Perbaikan jaringan irigasi. 3) Penyediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pestisida) dengan tepat serta pengembangan alsintan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Peningkatan Indeks Pertanaman dan pemanfaatan lahan tidur dan pengembangan sistem agroforestry. 5) Peningkatan pengembangan tanaman potensial dengan nilai ekonomi tinggi. 6) Peremajaan tanaman keras (perkebunan dan hortikultura) yang sudah tidak produktif. 7) Peningkatan mutu produk melalui pengembangan panen dan prosesing (pasca panen). 8) Perbaikan dan pengembangan sistem promosi dan jejaring pemasaran. 9) Pengembangan asosiasi, koperasi, gapoktan. 10) Peningkatan
akses
permodalan,
pembenahan
kelembagaan
usaha
petani,
Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui pelatihan, magang dan
sejenisnya,
peningkatan
managemen
usaha/kewirausahaan/managemen
agribisnis. 11) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian. 12) Memaksimalkan anggaran pemeliharaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan atas sarana pdan prasarana aparatur. 13) Meningkatkan koordinasi/pendekatan dengan produsen sehingga bisa lebih kooperatif. 14) Membuat kompos dari kotoran ternak ½ jadi dan siap dijual.dan kotoran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan Biogas. 15) Mengembangkan/memperluas
penanaman
hijauan
pakan
ternak
dengan
memaksimalkan lahan yang ada di UPTD Mulyorejo. 16) Pembuatan pakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, seperti : kulit kopi, jagung giling, dedak padi, kulit kacang, molases, urea, garam, tetes tebu. Selain itu melalui pemberian bantuan bahan pembuatan konsentrat dan pelatihan melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan diharapkan dapat menjadi stimulus
agar
selanjutnya
peternak
mengembangkan
sendiri
dengan
menyesuaikan sumber daya lokal yang tersedia.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.27 - 17
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.2.
Urusan Kehutanan
B.2.1. Kondisi Umum Kabupaten Semarang mempunyai luas wilayah kurang lebih 95.020,674 ha dimana 38.538 ha atau 32% merupakan lahan hutan yang terdiri atas 12.707,96 ha hutan negara dan 15.734,50 ha adalah hutan rakyat yang tersebar di 19 kecamatan. Dari lahan hutan rakyat tersebut 14.669 ha diantaranya kritis dan harus segera ditangani. Melalui berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Nasional One Billion Indonesia Trees (OBIT) yang berhasil dengan penanaman satu orang satu pohon sebanyak 1.100.000 bibit tanaman yang terdiri dari bibit jati, sengon, mahoni dan lain-lain. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan penghijauan terus ditingkatkan, namun penebangan kayu terus meningkat akibat peluang pasar yang cukup besar dengan harga yang menguntungkan. Produksi kayu rata-rata per tahun adalah 70.000 m3 yang didominasi jenis-jenis jati, sengon, suren dan mahoni.
B.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan sebagai berikiut : a. Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman b. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan b. Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata c. Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan d. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.28 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
e. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.
B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp.1.501.305.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.403.596.030,00 atau 93,49%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Kehutanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kehutanan tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.28.1 Capaian Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2010 dan 2011 No
Uraian
1
Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis
2
Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB
Tahun 2010
Sat
%
Rp. (Juta)
Target 2011
Realisasi 2011
%
15,5
17,9
29,82
166,62
133.386,10
103.460,00
103.749,00
100,28
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan penanganan lahan kritis hutan rakyat seluas 4.375 ha, sehingga luas lahan kritis pada akhir tahun 2011 menjadi 13.094 ha. Secara rinci terlihat pada tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.28 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tabel 4.28.2 Penanganan Lahan Kritis Tahun 2010 dan 2011 No.
Uraian
Satuan
Tahun 2010
Tahun 2011
1
Lahan kritis awal tahun
ha
14.519
14.669
2
Lahan kritis yang ditangani
ha
1.800
4.375
3
Laju penebangan hutan
Ha/thn
1.950
2.800
4
Lahan kritis akhir tahun (yang harus ditangani)
ha
14.669
13.094
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
Untuk mengembangkan nilai tambah kehutanan dan menertibkan peredaran hasil hutan serta meminimalkan illegal logging telah dilaksanakan berbagai kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.28.3 Aneka Usaha Kehutanan Tahun 2010 dan 2011 No.
Uraian
Satuan
Tahun 2010
Tahun 2011
1
Bantuan Stup Madu
unit
-
35
2
Bantuan Ekstraktor Madu
unit
-
1
3
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dikeluarkan
dok
4.706
4.007
4
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang dikeluarkan
dok
620
1.750
Sumber: Dinas Pertanian, Bunhut, 2011
B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Penebangan kayu lebih besar dibanding jumlah penanaman. 2) Kaidah-kaidah konservasi belum diperhatikan dalam usaha tani. 3) Adanya pencemaran dari limbah industri. 4) Kemampuan petani/kelompok tani belum merata/masih kecil. 5) Kinerja penyuluhan Kehutanan belum maksimal.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.28 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Adapun upaya penyelesaian masalah adalah sebagai berikut : 1) Rehabilitasi dan peremajaan tanaman kehutanan 2) Penerapan kaidah konservasi dalam usaha tani. 3) Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan serta
konservasi plasma nuftah dan
sumber air serta pengembangan pembibitan dan penanaman bibit di lokasi kritis. 4) Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui pelatihan, magang dan sejenisnya. 5) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian melalui pelatihan dan bimbingan teknis kehutanan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.28 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.3.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
B.3.1.
Kondisi Umum
Wilayah Kabupaten Semarang memiliki potensi cukup besar dalam usaha pertambangan mineral yaitu pertambangan batuan (batu andesit dan sirtu) dan pertambangan mineral bukan logam (lempung dan bentonit). Pada beberapa lokasi pertambangan terdapat masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan liar (tidak berijin). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator kinerja urusan energi sumberdaya mineral ditujukkan dengan ketersediaan listrik dan pertambangan tanpa ijin. Di tahun 2010 Rasio ketersediaan daya listrik adalah 100% sedangkan target 2011 diharapkan 100%. Pertambangan tanpa ijin tahun 2010 adalah 24 unit dan target 2011 diharapkan 20 unit. Lebih lanjut kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan energi sumberdaya mineral tahun 2010 dan tareget 2011 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.29.1 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral No
Indikator
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
1
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
%
100,00
100,00
2
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
%
95,00
96,00
3
Pertambangan Tanpa Ijin
Unit
24,00
20,00
4
Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap Pdrb
Rp. (Juta)
14.234,41
14.815,50
5
Kontribusi Sekror Listrik, Gas Dan Air Minum Terhadap Pdrb
Rp. (Juta)
146.108,62
156.922,60
B.02.2. Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.29 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan: a. Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU b. Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa.
B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp24.793.272.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.132.963.817,00 atau 97,34%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut : Tabel 4.29.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011 No
Indikator
Satuan
Capaian 2010
1
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
%
100,00
2
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
%
95,00
Unit
24,00 14.234,41
3
Pertambangan Tanpa Ijin
4
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Rp. (Juta)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Target 2011 100,00
Realisasi 2011
%
100,00
100,00
82,40
85,83
20,00
22
90,91
14.815,50
16.293,53
109,98
96,00
IV.29 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No 5
Indikator
BAB IV
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
Rp. (Juta)
146.108,62
156.922,60
164.359,05
104,74
Kontribusi Sekror Listrik, Gas Dan Air Minum Terhadap PDRB
Sumber: Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, 2011
1) Rasio ketersediaan daya listrik mencapai 100%, sama dengan target dan capaian tahun lalu. 2) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mencapai 82,40% atau 85,83% belum mencapai target sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan 12,6% dari capaian sebesar 95%. 3) Pertambangan tanpa ijin mencapai 22 unit, melebihi target sebesar 20 unit atau 110% jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan 2 unit dari capaian sebesar 24 unit. 4) Kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB mencapai Rp16.293.530.000,00
atau
109,98%
lebih
tinggi
dari
target
sebesar
Rp14.815.500.000,00 dan meningkat Rp2.059.120.000,00 dari capain tahun lalu sebesar Rp14.234.410.000,00. 5) Kontribusi
sektor
listrik,
Rp164.359.050.000,00
gas
atau
dan
air
104,74%
minum lebih
terhadap
tinggi
dari
PDRB
mencapai
target
sebesar
Rp156.922.600.000,00 dan meningkat Rp18.250.430.000,00 dari capain tahun lalu sebesar Rp146.108.620.000,00.
B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Energi Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut : 1)
Kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin berpotensi besar terhadap kerusakan lingkungan hidup
2)
Kegiatan pemanfaatan air tanah yang berlebihan untuk industri berpotensi mengurangi cadangan air tanah
3)
Masih terjadi pemasangan lampu penerangan jalan di perkampungan
(tidak
berijin) 4)
Belum optimalnya efisiensi pembayaran pajak Listrik Penerangan Jalan (LPJU)
5)
Belum optimalnya perolehan data detail pembayar pajak listrik dari pihak PLN LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.29 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Atas permasalahan tersebut, solusi yang seharusnya dilakukan adalah : 1)
Menutup dan menertibkan kegiatan usaha pertambangan di luar kawasan pertambangan serta melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaku usaha pertambangan di kawasan pertambangan untuk melaksanakan penambangan yang berwawasan lingkungan
2)
Melaksanakan
kegiatan
pengawasan
terhadap
pemanfaatan
air
tanah
di
perusahaan/ industri 3)
Pengendalian perijinan pemasangan tiang listrik penerangan jalan
4)
Pemasangan meterisasi untuk penerangan jalan (LPJU)
5)
Diperlukan kerjasama yang transparan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten untuk pendataan pembayar pajak listrik penerangan jalan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.29 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.4.
Urusan Pariwisata
B.4.1.
Kondisi Umum
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak wilayah Kabupaten Semarang
yang
berada
pada
posisi
strategis
Yogyakarta-Solo-Semarang
(JOGLOSEMAR). Dengan kondisi geografis yang strategis serta akomodasi yang dimiliki, sektor ini tidak pernah luput dari posisi tiga besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Capaian target indikator kinerja Urusan Pariwisata tahun 2010 dan target tahun 2011 adalah sebagai berikutt: Tabel 4.30.1 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata No
Indikator
1
Kunjungan wisata
2
Restoran/Rumah Makan
3 4
Satuan Orang
Capaian 2010
Target 2011
877.731,00
965.504
unit
136
150
Hotel/Penginapan
hotel
217
239
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)
Rp (juta)
2.285.795,33
2.296.905,50
B.4.2. Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk mewujudkan target yang direncanakan, maka program dan kegiatan (Belanja Langsung tidak termasuk Belanja Program Umum/Rutin SKPD) adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang dijabarkan melalui kegiatan: a. Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri b. Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang c. Pengembangan Jaringan kerjasama promosi Pariwisata d. Pengembangan Statistik kepariwisataan e. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.30 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dijabarkan meliputi kegiatan : a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata b. Pengembangan daerah Tujuan Wisata c. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 3) Program Pengembangan Kemitraan, yang dijabarkan melalui kegiatan : a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata b. Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengembangan
kemitraan
pariwisata.
B.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp3.451.247.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.406.277.200,00 atau 98,70%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pariwisata tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2011. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2011 terlihat dari capaian sebagai berikut: Tabel 4.30.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 No
Indikator
Satuan
Capaian 2010 877.731,00
965.504
1.172.409
121,43
Target 2011
Realisasi 2011
%
1
Kunjungan wisata
Orang
2
Restoran/Rumah Makan
unit
136
150
156
104,00
3
Hotel/Penginapan
hotel
217
239
217
90,79
4
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)
Rp (juta)
2.285.795,33
2.296.905,50
2.564.710,36
111,66
Sumber: Dinas Porabudpar, 2011
1) Jumlah kunjungan wisata tahun 2011 sebanyak 1.172.409 wisatawan, melebihi RPJMD sebanyak 965.504 orang atau 21,43%, serta meningkat dari tahun 2010 sebanyak 877.731 wisatawan. Jumlah kunjungan wisata tersebut terdiri dari LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.30 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
1.170.029 wisatawan domestik dan 2.380 wisatawan asing. Jumlah kunjungan wisata ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah PAD dari retribusi tempat wisata tahun 2011 sebesar Rp1.687.658.200,00, naik dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.562.044.880,00 atau sebesar 8,04%. Penerimaan retribusi dari tempat wisata terinci sebagai berikut : Tabel 4.30.3 Perkembangan Retribusi Tempat Wisata Tahun 2010-2011 No
Obyek Wisata
Realisasi Tahun 2010
Realisasi Tahun 2011
%
1.040.584.000
1.143.290.000
109,87%
1
Gedong Songo
2
Pemandian Muncul
299.007.000
324.459.500
108,51%
3
Bukit Cinta Brawijaya
107.029.000
94.934.500
88,70%
4
Musium Palagan
48.860.000
51.735.000
105,88%
5
Musium Kereta Api
48.840.000
7.250.000
14,84%
6
Wana Wisata Penggaron
4.728.150
6.106.980
129,16%
7
Wana Wisata Air Terjun Semirang
5.185.260
8.097.480
156,16%
8
Wana Wisata Umbul Songo
3.769.470
5.140.800
136,38%
9
Langen Tirto Muncul
4.042.000
2.042.000
50,52%
10
Kios Benteng Willem
-
18.101.940
-
11
The Fountain Park
-
1.500.000
-
12
Sewa Lahan Depo Ikan Muncul
-
25.000.000
-
1.562.044.880
1.687.658.200
108,04%
Jumlah
Sumber: Dinas Porabudpar, 2011
2) Jumlah restoran dan rumah makan tahun 2011 sebanyak 156 unit, melebihi target 2011 sebanyak 150 unit atau 4%. Banyaknya jumlah restoran dan rumah makan ini, selain berdampak pada penyerapan tenaga kerja, juga berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. 3) Jumlah hotel/penginapan tahun 2011 sebanyak 217 buah, tidak mencapai target sebanyak 239 buah atau hanya mencapai 90,79%. Tidak tercapainya target ini karena adanya kebijakan dalam pemberian ijin yang berkaitan penataan lahan dan daerah resapan air. Meskipun jumlah hotel tidak memenuhi target, namun jumlah pengunjung/tamu hotel di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 556.213 orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 393.058 orang
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.30 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
atau 41,51%. Banyaknya jumlah hotel/penginapan dan jumlah tamu ini selain berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran. 4) Jumlah ketersediaan kamar hotel dan jumlah tamu hotel tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.30.4 Ketersediaan Kamar Hotel dan Jumlah Tamu Tahun 2010-2011 Tahun 2010 NO
KECAMATAN
Tahun 2011
Jml Kamar Hotel (Kamar)
Jumlah Tamu (Orang)
Jml Kamar Hotel (Kamar)
Jumlah Tamu (Orang)
708
40.364
708
114.047
2.542
243.575
2.449
365.528
44
1.906
44
5.489
1
Getasan
2
Bandungan
3
Bawen
4
Klepu/Bergas
230
37.465
230
30.652
5
Ungaran Barat
186
23.135
186
19.751
6
Ungaran Timur
-
23.135
-
-
7
Ambarawa
121
23.478
121
20.746
3.831
393.058
3.738
556.213
JUMLAH
Sumber: Dinas Porabudpar, 2011
B.2.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya daya saing obyek wisata 2) Rendahnya kwalitas produk wisata 3) Rendahnya kwalitas dan kwantitas pemasaran 4) Lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata 5) Lemahnya koordinasi guna sinkronisasi program atau kegiatan agar tercapai sinergi yang baik
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.30 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Atas permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Pengembangan dan peningkatan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan yang bertujuan pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam yang bernilai tinggi dan berdaya saing global. 2) Penyebaran informasi kepatiwisataan secara efektif dan efisien 3) Meningkatan
peran
serta
masyarakan
dan
swasta
dalam
pengelolaan
kepariwisataan 4) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan 5) Meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kecakapan SDM bidang Pariwisata.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.30 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.5.
Urusan Kelautan dan Perikanan
B.5.1. Kondisi Umum Secara Geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah dan pada poros utama Jawa Tengah, Kabupaten Semarang memiliki potensi yang sangat strategis. Dengan potensi unggulan daerah INTANPARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata) serta didukung oleh potensi sumber daya alam dan kultur masyarakat yang ada, dan sektor perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu daya dukung utama penggerak perekonomian masyarakat. Namun dengan perkembangan permasalahan saat ini, usaha di bidang perikanan mengalami kendala yang disebabkan tingginya biaya produksi, terutama dengan semakin terbatasnya lahan usaha, dan perubahan musim. Dalam usaha bidang perikanan, terutama untuk budidaya perikanan salah satu komponen penyebab kenaikan biaya produksi adalah kenaikan biaya pakan, mengingat para pembudidaya ikan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pakan khususnya pakan pellet pabrikan. Solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan bahan pakan / pakan , alternatif. Kriteria pemilihan bahan tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan (bila mencari) / penyediaan (bila memproduksi), mudah aplikasi, murah, kandungan nutrisi dan antinutrisi (bila memungkinkan), serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Mengingat tingginya variasi kondisi SDA di tingkat
lapangan, penggunaan bahan
tersebut perlu dilakukan kajian lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui potensi dan karakter bahan serta kesesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan. Selain pakan ketersediaan benih yang berkualitas dan kontinuitas bagi para pembudidaya ikan juga merupakan salah satu faktor tingkat keberhasilan produksi ikan di Kabupaten Semarang. Pada beberapa UPR di masyarakat masih sangat kurang sarana dan prasarana , baik berupa bangunan kolam , ketersediaan Induk unggul serta peralatan UPR. Untuk usaha perikanan tangkap, jumlah nelayan yang cukup banyak yaitu berdasarkan data 2010 sebanyak 1.625 RTP menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin menurun, meskipun produksi perikanan tangkap Rawapening tahun 2010
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.31 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
mencapai
1.216,8
ton.
Sehingga
muncul
persaingan
antar
nelayan
untuk
meningkatkan hasil tangkapan, yang menyebabkan beberapa nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga mengancam kelestarian sumberdaya ikan Rawapening. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di Rawapening untuk mengendalikan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan melanggar Perda Kabupaten Semarang No. 25 Tahun 2001. Permasalahan lain adalah pertumbuhan enceng gondok yang sangat cepat sehingga menutupi sebagian perairan Rawapening, termasuk alur pelayaran sehingga menyulitkan nelayan dalam usaha penangkapannya. Kesadaran nelayan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian sumberdaya ikan di Rawapening perlu ditingkatkan dengan sosialisasi dan pembinaan langsung ke kelompok nelayan. B.5.2. Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pengembangan Bibit ikan unggul b. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Peleangan Ikan 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan B.5.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan perikanan dan kelautan mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung Urusan sebesar Rp2.853.320.000,00 dan terealisasi Rp2.798.051.000,00 atau sebesar 98,06%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.31 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB IV
Tabel 4.31.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011
No
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
1
Produksi perikanan Budidaya
ton
1.639,60
2.043,00
2.286,1
111,90
2
Produksi perikanan tangkap
ton
1.216,80
1.225,50
1.218
99,39
3
Konsumsi ikan
18,23
18,24
17,95
98,41
4
Cakupan binaan kelompok nelayan
kelp
32
35
36
102,86
5
Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB
Rp. (Juta)
17.934,30
20.029,20
26.322,70
131,42
Kg/kapita
Realisasi 2011
%
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2011 1) Pada tahun 2011 Produksi Perikanan tangkap mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 namun tidak mencapai target pada tahun 2011, hal ini disebabkan menurunnya daya dukung perairan umum Rawa Pening untuk penangkapan ikan. 2) Sedangkan untuk konsumsi ikan mengalami penurunan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan tambahan produksi ikan belum seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. 3) Untuk Produksi benih ikan di BBI mengalami penurunan di sebabkan karena masih rendahnya kualitas induk BBI yang berdampak pada rendahnya kualitas benih yang diihasilkan. 4) Prestasi yang sudah diperoleh selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Juara Nasional Harapan II dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Catfish (Ikan Patin dan Lele) . b. Juara I Tingkat Provinsi Jateng dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Kategori Budidaya Catfish. c. Juara II Tingkat Provinsi Jateng dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Ikan Hias. d. Juara II Tingkat Provinsi Jateng dalam dalam Penilaian Kinerja Kelembagaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Kategori Budidaya Ikan Nila.
B.5.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan kelautan dan perikanan yaitu:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.31 - 3
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1) Tingkat konsumsi ikan yang menurun 2) Tingginya biaya produksi perikanan budidaya, khususnya untuk pakan ikan (pellet) buatan pabrikan 3) Rendahnya kualitas induk ikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas benih yang dihasilkan. 4) Menurunnya daya dukung perikanan tangkap di Rawa Pening Solusi atas permaslahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Meningkatkan tingkat konsumsi ikan dengan cara melakukan penebaran benih ikan di perairan umum (embung) dan pengembangan/pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan. 2) Untuk meningkatkan daya dukung perikanan tangkap di Rawa Pening diperlukan penebaran benih ikan yang sesuai dengan Maximum Sustainable Yield (MSY). 3) Meningkatkan kualitas induk di UPR melalui bantuan induk ikan yang berkualitas dan penyediaan induk ikan di BBI. 4) Melakukan kaji terap pembuatan pellet pakan ikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.31 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.6.
BAB IV
Urusan Perdagangan
B.6.1. Kondisi Umum Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar tradisional. Capaian
target
indikator
sasaran
Urusan
Perdagangan
tercermin
dari
terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan. B.6.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Monitoring penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah c. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I d. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon II e. Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon I g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon II h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar Rayon III
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 1
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional b. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha c. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan d. Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional B.6.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan perdagangan tahun 2011 dilaksanakan dengan anggaran langsung urusan sebesar Rp1.663.937.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.630.717.250,00 atau 98,00%. (Rincian realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.32.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011
No
Uraian
1
Ekspor bersih perdagangan
2
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
US $ 000
361.339,26
255.210,64
242.222,98
94,91
29,24
41,19
29,24
70,99
%
%
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 1) Nilai Ekspor tahun 2011 Nilai ekspor di Kabupaten Semarang mencapai US$242.222,98 ribu, tidak mencapai target sebesar US$255.210,64 ribu atau 94,91% dan mengalami penurunan sebesar US$361.339,26 ribu dari nilai ekspor di tahun 2010. Penurunan ini sebagai dampak adanya krisis ekonomi di beberapa negara Eropa yang sebenarnya sudah diantisipasi dengan menentukan target ekspor bersih perdagangan tahun 2011 dibawah realisasi tahun 2010, namun ternyata masih belum dapat tercapai. Komoditi ekspor utama terdiri dari mebel/kayu olahan, plastik, tekstil dan produk tekstil, sepatu serta kerajinan dengan tujuan ekspor ke Belgia, USA, Italia,
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Australia, Inggris, India, Jerman, Taiwan, Brasil, Jepang, Malaysia, Philipina, Myanmar, Bangladesh, Singapura, Korea, Norwegia, Denmark dan Swedia. Perbandingan realisasi ekspor tahun 2010, target dan realisasi ekspor tahun 2011 tergambar sebagai berikut :
361.339,26 400.000,00 350.000,00
255.210,64
242.222,98
300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 REALISASI 2010
TARGET 2011
REALISASI 2011
Gambar IV.32.1 Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Jumlah pedagang di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebanyak 6.558 pedagang dengan sebaran sebagai berikut : Tabel 4.32.2 Jumlah Pedagang Tahun 2011
No
Jenis Pasar
Kios Jumlah
Los
Pedagang
PKL
Jumlah
Pedagang
Jumlah
Pedagang
1
Pasar Kota
564
532
13
2.638
71
71
2
Pasar Wilayah
403
403
52
1.556
71
71
3
Pasar Desa
327
327
31
927
33
33
1.294
1.262
96
5.121
175
175
JUMLAH
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 Dari jumlah tersebut yang menjadi binaan sampai dengan tahun 2011 baru mencapai 29,24%, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2010 dan kurang dari target tahun 2011 sebanyak 41,19%.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Selain berdasarkan capaian dalam indikator kinerja Urusan Perdagangan dalam RPJMD, terdapat tahun 2011. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Perdagangan tahun 2011 dapat dilihat dari capaian sebagai berikut : 1) Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan Jumlah penerbitan SIUP di Kabupaten Semarang dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.32.3 Capaian Indikator Kinerja 2010 dan Target 2011 Golongan SIUP Kecil Menengah Besar JUMLAH
Tahun sd 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5.691
546
509
421
892
431
560
417
453
32
60
47
29
30
50
34
74
25
25
20
12
25
23
21
6.218
603
594
488
933
486
633
472*
*) data sampai dengan bulan November 2011
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kab. Semarang Dari data diatas menunjukan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwira usaha secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk usaha dengan skala Kecil, menengah dan besar. Tingginya tingkat kesadaran untuk berusaha secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku ini, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian. Tren penerbitan ijin usaha perdagangan tergambar sebagai berikut : 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
8.059 5.691
6.237
6.746
8.490
9.050
9.467
7.167
TA 2004 TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011
Gambar IV.32.2 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Kecil
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
800 700 600 500 400 300 200 100 0
BAB IV
SIUP Menengah SIUP Besar
TA TA TA TA TA TA TA TA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gambar 4.32.3 Perkembangan Penerbitan SIUP Usaha Menengah dan Besar
2) Perpasaran Pada tahun 2010, jumlah pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang
adalah sejumlah 33 pasar tradisional yang tersebar di seluruh
Kabupaten Semarang. Sedangkan, jumlah toko modern dan minimarket, sampai dengan Tahun 2009 tercatat sejumlah 75 unit. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan terbukanya peluang investasi di Kabupaten Semarang dan era perdagangan global. Hal ini juga ditunjang dengan adanya perubahan pola hidup, tingkat kesejahteraan masyarakat dan perilaku konsumen. Merebaknya toko modern dan kemungkinan kehadiran pasar modern nantinya dikhawatirkan akan mengancam eksistensi pasar tradisional. Disamping adanya ancaman dari kehadiran toko dan pasar modern, kondisi pasar tradisional di Kabupaten Semarang pun sudah sangat memprihatinkan apalagi dengan rata-rata usia pasar tradisional di atas 30 tahun. Pemerintah
Kabupaten
Semarang
telah
pembangunan pasar-pasar tradisional.
melaksanakan
revitalisasi
dan
Revitalisasi disini merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memvitalkan kembali pasar tradisional yang mengalami kemunduran dengan mengembangkan potensi pasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya..
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.6.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perdagangan yaitu: 1) Masih kurangnya kesadaran dari pemilik alat UTTP untuk menerakan peralatannya 2) Terbatasnya alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana kantor, sarana prasarana pengelolaan sampah, sanitasi, bongkar muat, dan perparkiran; 3) Kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap kegiatan pendataan. Solusi atas permaslahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen; 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik alat UTTP secara rutin dan profesional; 3) Renovasi dan revitalisasi bangunan pasar 4) Pemeliharaan rutin bangunan pasar.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.32 - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.7.
Urusan Perindustrian
B.7.1. Kondisi Umum Pembangunan Industri di Kabupaten Semarang memacu pembangunan sektor sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian. Capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian tercermin dari terealisasinya berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. B.7.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan: a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya b. Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri c. Pemberian Kemudahan izin usaha industri Kecil dan Menengah d. Pemberian fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.33 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4) Program Penataan Struktur Industri, dengan kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri B.7.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas direncanakan menggunakan dana belanja langsung sebesar Rp648.404.000,00 dan dalam pelaksanaannya terserap Rp628.082.700,00 atau 96,87%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian Indikator kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.33.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011
No
Uraian
Satuan
Capaian 2010
Target 2011
Realisasi 2011
%
Rp (juta)
4.800.513,30
5.139.466,40
5.545.149,61
107,89
1
Kontribusi sector industri terhadap PDRB
2
Pertumbuhan industri
%
3,38
5
5,44
108,80
3
Cakupan bina kelompok pengrajin
%
39,3
43
39,3
91,40
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2011 Atas capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2011 dari data sementara sebesar Rp5.545.149,61 juta, melebihi target tahun 2011 sebesar Rp5.139.446,40 juta atau 7,89%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2011 ini dari juga mengalami
peningkatan
jika
dibandingkan
dengan
tahun
2010
sebesar
Rp4.800.513,30 juta atau naik 15,51%. Kenaikan PDRB ini, menunjukan adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor indusutri, yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian dan daya beli masyarakat.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.33 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
5.545.149,61 5.600.000,00 5.400.000,00 5.139.446,40 5.200.000,00 5.000.000,00
4.800.513,30
4.800.000,00 4.600.000,00 4.400.000,00 REALISASI 2010
TARGET 2011
REALISASI 2011
Gambar IV.33.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 2) Pertumbuhan Industri Pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang tahun 2011 sebesar 5,44% lebih tinggi 8,8% dari target RPJMD tahun 2011 sebesar 5%. Pertumbuhan industri ini juga meningkat jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,38%. Pertumbuhan sektor industri ini, selain berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Semarang, yang diitandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, juga diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran.
5,44
6
5
5 4
3,38
3 2 1 0 REALISASI 2010
TARGET 2011
REALISASI 2011
Gambar IV.33.2 Pertumbuhan Industri
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.33 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Jumlah indsutri kecil tahun 2011 sampai dengan Bulan November 2011 berjumlah 1.434 unit, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2010 sebanyak 1.484 unit. Dari jumlah tersebut baru 39,3% yang memperoleh binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Semarang atau hanya mencapai 91,40% dari target 43% Kelompok Pengrajin yang memperoleh binaan. Penyebab tidak tercapainya target ini disebabkan keterbatasan anggaran, sebagaimana diuraikan dalam permasalahan dan solusi. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan diharapkan pembinaan terhadap kelompok pengrajin ini dapat dapat membawa dampak yang cukup signifikan dalam kemandirian pengrajin dalam berwira usaha, yang selanjutnya dapat merangsang tumbuhnya pengrajin-pengrajin lainnya. 43 43 42 41 39,3
39,3
40 39 38 37 REALISASI 2010
TARGET 2011
REALISASI 2011
Grafik IV.33.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
B.7.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perindustrian yaitu: 1) Keterbatasan peralatan dan sarana penunjang praktek pelatihan. 2) Keterbatasan anggaran, sehingga terdapat pembatasan jumlah peserta pelatihan. 3) Peserta
pelatihan
kesulitan
untuk
mempraktekkan
hasil
pelatihan
karena
keterbatasan alat yang dimiliki di tempat usaha masing–masing.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.33 - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Optimalisasi peralatan yang ada. 2) Mendorong peserta pelatihan untuk menyebarluaskan ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan ke masyarakat di sekitarnya dan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada saat pelatihan sehingga transfer pengetahuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 3) Memberikan bantuan alat produksi bagi peserta pelatihan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.33 - 5
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.8.
Urusan Transmigrasi
B.8.1. Kondisi Umum Kebijakan program pembangunan ketransmigrasian merupakan bagian dari pada kebijakan program pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang yang secara umum diarahkan pada pembangunan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat pengentasan
masalah
kemiskinan
dan
pengangguran
serta
upaya
untuk
mmempercepat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Semarang masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi. Dalam rangka menumbuhkan minat/amino masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang, setelah dilakukan penyuluhan dan pembinaan diharapkan tumbuh minat/amino masyarakat untuk bertransmigrasi. B.8.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan : a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar urusan dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi b. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
2) Program Transmigrasi Lokal, dengan kegiatan : a. Penyuluhan Transmigrasi Lokal b. Pelatihan transmigrasi lokal
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.34 - 1
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
B.8.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas direncanakan menggunakan dana belanja langsung sebesar Rp309.824.000,00 dan dalam pelaksanaannya terserap Rp309.080.000,00 atau 99,76%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Tabel 4.34.1 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011
No 1 2
Urusan, Indikator Kinerja Transmigrasi Swakarsa Transmigrasi Umum
%
Capaian Tahun 2010 56
KK
29
Satuan
Tahun 2011 Target Realisasi
%
35.71
-
-
40
26
65
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Tahun 2011 Kinerja urusan transmigrasi diukur dari indikator prosentase tranmigrasi swakarsa yang ada. Pada tahun 2010 transmigrasi swakarsa mencapai 31,81%, dan target tahun 2011 sebesar 35,71%, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan setelah diadakan penjajagan di lokasi yang pada awalnya telah direncanakan, ternyata masih dalam sengketa, sehingga tidak jadi diberangkatkan dan selanjutnya alokasi anggaran dialihkan ke transmigrasi umum. Pada
tahun
2010
transmigrasi
umum
ditargetkan
30%
dengan
memberangkatkan transmigran sebanyak 30 KK, sedangkan realisasinya sebesar 29 KK untuk 3 lokasi. Pada tahun 2011 transmigrasi umum ditargetkan 50% dengan memberangkatkan transmigran sebanyak 40 KK dan realisasinya sebanyak 26 KK untuk 2 lokasi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.34 - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
600
530
506
500 400 2010 300
2011 126
200
105
100 0 Jumlah Animo
Jumlah Pendaftar
Gambar IV.34.1 Jumlah Animo dan Pendaftar Calon Transmigrasi Dengan melihat tabel dan gambar diatas bahwa jumlah animo calon transmigrasi pada tahun 2011 mengalami penurunan di banding tahun 2010, hal ini disebabkan karena lokasi penempatan tidak sesuai dengan keinginan calon transmigrasi yang berminat, sehingga mereka mengurungkan niatnya mendaftarkan diri sebagai transmigran. Animo/minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi diperoleh dari spontanitas keinginan untuk mengikuti transmigrasi, sedangkan data pendaftar diperoleh dari masyarakat yang benar-benar berminat dan mendaftar diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Sedangkan bila dilihat dari jumlah pendaftar mengalami kenaikan dibanding tahun 2010, hal ini karena setelah mendengar dan melihat keberhasilan para transmigran yang sudah diberangkatkan dan kebetulan pulang kampung. Adapun beberapa capaian dalam urusan transmigrasi yang telah dilaksanakan pad atahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Telah dilaksanakannya MOU dengan Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Sehingga pada Tahun 2011 ini telah dapat mengirimkan 25 KK Transmigrasi Umum. Sebelum penempatan transmigrasi
terlebih dahulu dilakukan survey lokasi penempatan
daerah tujuan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.34 - 3
BAB IV
BAB IV
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2) Pemberian bekal transmigran hidup di daerah yang baru berupa pelatihan bagi calon transmigrasi, uang saku serta bibit tanaman pertanian.
B.8.4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Transmigrasi yaitu: 1) Belum optimalnya sosialisasi ketransmigrasian 2) Belum adanya kepastian jadwal pemberangkatan bagi calon transmigrasidan minimnya frekwensi pemberangkatan 3) Alokasi target penempatan transmigrasi dari pemerintah pusat relatif kecil 4) Terbatasnya sarana dann prasarana penunjang transmigrasi 5) Minimnya penjajagan ke daerah tujuan transmigrasi sehingga MoU yang dilakukan pemerintah daerah pengiriman dan pemerintah daerah tujuan juga berkurang 6) Kuota Transmigrasi dari pusat terbatas baik jumlah maupun waktunya. 7) Masih rendahnya skill bagi calon transmigran 8) Pembagian kuota penempatan dan dengan MOU 9) Keterlambatan surat perintah penempatan transmigrasi 10) Animo dan pendaftar sangat banyak sedang kuota terbatas. Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Membangun dan mewujudkan kemandirian calon transmigrasi di pemukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu berkembang dan berkelanjutan. 2) Mengadakan pelatihan bagi calon transmigran. 3) Mengajukan permohonan tambahan dana baik ke Provinsi maupun ke Pusat 4) Mengadakan koordinasi secara intensif baik ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, Dinas Instansi terkait maupun Pemerintah Daerah tempat tujuan transmigrasi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
IV.34 - 4
Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB V TUGAS PEMBANTUAN
Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi teknis di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan usulan daerah. Hal ini diberikan dengan pertimbangan program dan kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis daerah. Disamping itu tugas pembantuan diharapkan dapat menjadi pendorong dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD guna mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Kabupaten Semarang Tahun
2011 setelah perubahan anggaran total sebesar Rp34.586.751.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari 5 (lima) Kementerian Teknis. Disamping tugas pembantuan Kabupaten Semarang juga menerima Dana Urusan Bersama (DUB) dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebesar Rp22.123.849.000,00 (dua puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-1
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
rupiah). Dengan demikian total dana TP dan DUB sebesar Rp56.710.600.000,00.. Apabila dibandingkan dengan TP dan DUB yang diterima pada tahun 2010 sebesar Rp42.971.766.000,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.738.834.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 31,97%. Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima tahun 2011 dilaksanakan oleh 6 SKPD melalui 13 program dan 31 kegiatan. Perkembangan TP dan DUB yang diterima Kabupaten Semarang pada tahun 2010 dan 2011 seperti disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2010 dan 2011
NO. 1 2 3
4 5 6
7
DINAS/INSTANSI PELAKSANA
PEMBERI TUGAS Kementerian Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pertanian
Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bapermasdes Dinas Sosial, Nakertrans dan BLK Dinas Pertanian, Bunhut Dinas Peternakan dan Perikanan Kantor Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM RSU Ungaran Dinas Kesehatan Dinas Peternakan dan Perikanan TOTAL
ANGGARAN (Rp) 2010 2011 28.619.495.000
22.123.849.000
2.598.356.000
1.270.910.000
1.685.125.000
10.483.103.000
1.531.290.000
6.457.000.000
457.500.000
-
3.000.000.000
11.000.000.000
80.000.000
-
5.000.000.000
-
-
4.950.000.000
-
425.738.000
42.971.766.000
56.710.600.000
Sumber : Bappeda, 2011, diolah
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-2
Kebijakan Pemerintahan Daerah
A.1.
Dasar Hukum
1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3028/010-05.5.01/13/2011 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-03.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-04.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-05.4.01/13/2011 untuk
Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan; 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-07.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0540/018-08.4.01/13/2011 untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-08.4.01/13/2011 untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-07.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; 9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/018-06.4.01/13/2011 untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0005/032-06.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; 11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0819/024-03.4.011/13/2011 untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-3
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
12) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0819/024-04.4.01/13/2011 untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan; 13) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0288/026-13.4.01/13/2011 untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 14) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0232/026-04.4.01/13/2011 untuk Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 15) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0076/090-02.4.01/13/2011 untuk Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri;
A.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 3) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura,; 4) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan; 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasarsn Hasil Pertanian; 6) Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik; 7) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; 8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 9) Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
A.3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 3) Dinas Peternakan dan Perikanan;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-4
Kebijakan Pemerintahan Daerah
4) Dinas Kesehatan; 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
A.4.
Program dan Kegiatan yang Diterima
a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; 4) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; 5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Produk
Tanaman
Buah
Berkelanjutan; 2) Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Produk
Florikultura
Berkelanjutan; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-5
BAB II
BAB II
Kebijakan Pemerintahan Daerah
e. Program
Pencapaian
Swasembada
Daging
Sapi
dan
Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; 3) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan; f. Program
Peningkatan
Nilai
Tambah,
Daya
Saing,
Industri
Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan kegiatan: 1) Pengembangan Pemasaran Domestik; 2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. g. Program
Penyediaan
dan
Pengembangan
Prasarana
dan
Sarana
Pertanian, dengan kegiatan: 1) Pengelolaan air irigasi untuk Pertanian; 2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; 5) Fasilitas Pupuk dan Pestisida; 6) Pelayanan
Pembiayaan
Pertanian
dan Pengembangan Usaha
Agribisnis
Perdesaan (PUAP) h. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan; 2) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP; i.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-6
Kebijakan Pemerintahan Daerah
j. Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan,
dengan
kegiatan
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan; k. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan: 1) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 2) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. l.
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas;
m. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dengan
kegiatan
Pengembangan
Jaringan
Distribusi
Perdagangan
dalam
menunjang Sistem Logistik Nasional.
A.5.
Sumber, Jumlah Anggaran dan Pelaksanaannya
Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima pada tahun 2011 selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V-7
BAB II
BAB V
Tugas Pembantuan
Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2011 Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 1
2 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1
2
1
2
Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
3
4
[010.05.13] Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
22.123.849.000
[1245] Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
22.123.849.000
[018.03.06] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan [1761] Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi
[1762] Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
3
[01] Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Dan Penguatan PNPM
6
16 (Kecamatan)
7
8
9 99,97
99,82
99,97
100,00
96,07
Bergas, Susukan, Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bancak Bringin, Pabelan Ambarawa, Bancak, Bringin, Bergas, Susukan, Tuntang
100,00
89,83
100,00
98,26
Kab Semarang
134.660.000
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Aneka Kacang Dan Umbi Dem Area Komoditas Aneka Kacang Dan Umbi Laporan Pelaksanaan SLPTT Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau Dan Dem Area Ubikayu, Ubijalar Dan Pangan Alternatif
400 (Ha)
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia Dem Area Komoditas Serealia Lainnya
6.155 (Ha)
Kab. Semarang (19 Kec)
10 (Ha)
Ds Wates Getasan
100 (Ha) 1 (Laporan)
Keu (%)
99,82
2.429.253.000
339.500.000
Fisik (%)
V- 8
Tugas Pembantuan BAB V
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 3
2
4
[1765] Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
5
3
1
3 [1763] Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
[1766] Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
[018.04.07] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan [1769] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
4 503.500.000
406.693.000
44.900.000
Fisik (%)
3 Laporan Subsidi Benih (Subsidi Harga, CBN dan BLBU) Jumlah BLBU Yang Tersalurkan Untuk Kawasan SLPTT Dan Non SLPTT (Ubi Kayu, Ubi Jalar)
6 1 (Laporan)
7
2.500.000 (Stek)
Kab Semarang
Laporan Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Koordinasi/Workshop, Apresiasi Dan Monev Pasca Panen Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan
1 (Laporan)
Kantor Dinas
2 (Kelompok)
Ds Glawan Pabelan, Ds Rejosari Bancak
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan
12 (Bulan)
Kantor Dinas
Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan
4 (Laporan)
Kantor Dinas
Kantor Dinas
2.000.000.000
Pengembangan Kawasan Buah
10 (Ha)
Sekolah Lapang Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
1 (Kelompk) 1 (Lembaga)
Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop
1 (Kali)
200.000.000
Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Bandungan Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Keu (%)
8 100,00
9 99,60
100,00
97,19
100,00
37,92
94,99
83,55
92,82
79,73
V- 9
BAB V
Tugas Pembantuan
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1
2
3
2
3
[1770] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
[1771] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran Dan Tanaman Obat Berkelanjutan
4
600.000.000
1.150.000.000
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Fisik (%)
Keu (%)
7 Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu Sumowono, Bandungan, Bergas, Tengaran, Ambarawa, Jambu
8
9
97,47
75,52
93,85
89,72
3 Peningkatan Kapasitas Petani/Petugas
6 60 (Orang)
Pengadaan Sarana Prasarana
131 (Unit)
Sekolah Lapang
6 (Kelompok)
Bandungan, Sumowono, Getasan
Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop Peningkatan Kapasitas Petani/Petugas
1 (Lembaga)
Registrasi Lahan Usaha Pemasyarakatan/Promosi
1 (Lahan Usaha) 1 (Kali)
Pengadaan Sarana Prasarana
1 (Unit)
Pengembangan Kawasan Tanaman Hias
6 (Kec.)
Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan Bandungan, Sumowono, Getasan
Pengembangan Kawsan Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka
14 (Ha)
Sekolah Lapang
6 (Kelompk)
2 (Kali) 10 (Orang)
Getasan, Tengaran, Susukan, Sumowono, Jambu, Ambarawa, Bringin, Ung Timur Sumowono
V - 10
Tugas Pembantuan BAB V
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1
2
4
4
1
2
Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
3
4
[1774] Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
50.000.000
[018.05.08] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
931.350.000
[1775] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Dan Penyegar
627.500.000
[1777] Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan
208.000.000
3 Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
6 4 (Lembaga)
Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/ Workshop
1 (Kali)
Pedoman Registrasi Lahan Usaha
5 (Buku) 1 (Lahan Usaha)
Pengadaan Sarana Prasarana
1 (Unit)
Layanan Perkantoran Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
12 (Bulan) 1 (Laporan)
Perluasan, Peremajaan Dan Rehabilitasi Tanaman Kopi
50 (Ha)
Peremajaan, Rehabilitasi Dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh Pengembangan Kelembagaan Tanaman Rempah Dan Penyegar
200 (Ha)
Peremajaan Tanaman Kelapa
200 (Ha)
7 Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Kantor Dinas Getasan, Tengaran, Bringin, Susukan, Sumowono, Ung Timur, Jambu, Ambarawa Tengaran, Bandungan Kantor Dinas
Fisik (%)
Keu (%)
8
9
100,00
53,14
100,00
94,57
Sumowono, Bandungan, Getasan, Jambu, Ambarawa
100,00
95,81
Bergas, Suruh, Pabelan, Bancak, Tengaran
100,00
100,00
2 (KT)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 11
BAB V
Tugas Pembantuan
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 3
2
5
Dinas Peternakan Dan Perikanan
1
3 [1780] Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
[018.06.09] Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal [1782] Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
4 95.850.000
3 Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman, Perencanaan, Evaluasi, Keuangan, Ortala, Kepegawaian Dll Sertifikasi, Pengujan, Pengawasan Mutu Benih Dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
6 1 (Dokumen)
Fisik (%) 7 Kantor Dinas
1.870.000.000
986.900.000
Restrukturisasi Perunggasan
1 (Kelompok)
Ds Leyangan Ung Timur
Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Perah Pembinaan Dan Koordinasi Kegiatan Budidaya Ternak Pembangunan Pos IB Pengembangan Budidaya Ternak Perah
1 (Kelompk) 1 (Laporan)
Ds Nyatnyono Ung Barat Kel Susukan Ung Timur
1 (Paket) 1 (Kelompok)
Kab Semarang Ds Bedono Jambu, Ds Koripan Susukan
2
[1783] Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
420.000.000
Pengembangan Pakan Ternak Dan Alsin
3
[1786] Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman Dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
463.100.000
Fasilitasi RPH/RPUSK
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Keu (%)
8 100,00
9 74,69
100,00
100,00
100,00
100,00
3 (Kelompok)
Ds. Koripan Kec Susukan; Ds Pagersari Kec Bergas
100,00
100,00
2 (Paket)
PASAR HEWAN AMBARAWA, DS KOPENG KECAMATAN GETASAN
100,00
100,00
V - 12
Tugas Pembantuan BAB V
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 6
2 1. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan 2. Dinas Peternakan Dan Perikanan
1
3 [018.07.10] Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
[1789] Pengembangan Pemasaran Domestik
2
[1792] Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
4
3
1
1. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan 2. Dinas Peternakan Dan Perikanan
7
3.789.000.000
627.500.000
2.889.000.000
Perluasan, Peremajaan Dan Rehabilitasi Tanaman Kopi
50 (Ha)
Peremajaan, Rehabilitasi Dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh
200 (Ha)
Unit Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Hortikultura Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
7
6
[018.08.11] Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian
5.920.500.000
[1794] Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
1.035.000.000
Irigasi Air Permukaan, Pengembangan Air Tanah, Pompa, Pengembangan Irigasi Bertekanan
2 (Kelompok) 4 (Kelompk) 5 (Laporan) 1 (Kel. Ush)
2 (Unit)
Fisik (%)
Keu (%)
8
9
100,00
96,00
Ds Duren, Ngadirekso, Candigaron, Kebonagung (Sumowono), Banyukuning (Bandungan) Sumogawe Getasan, Brongkol, Rejosari Jambu, Pasekan Ambarawa
100,00
95,81
Pabelan, Banyubiru, Tengaran, Getasan, Bandungan Kantor Dinas Ds. Tajuk Kec. Getasan
100,00
96,40
100,00
97,42
100,00
90,34
Ds Tajuk Kec. Getasan; Ds. Rejosari Kec. Bancak
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 13
BAB V
Tugas Pembantuan
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1
2
2
3
[1795] Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian
4
725.000.000
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
3 Irigasi Tanah Dangkal, Irigasi Bertekanan, Irigasi Air Permukaan
6 4 (Unit)
Rehabilitasi JITUT, JIDES Dan Pengembangan Tata Air Mikro
350 (Ha)
Pengembangan Embung, Sumur Resapan
5 (Unit)
Pengembangan Irigasi Partisipatif
2 (Unit)
Pembedayaan P3A
4 (Paket)
Jalan Usaha Tani Dan Jalan Produksi
5 (KM)
Optimasi Lahan Pertanian, Konservasi Lahan Pertanian, Rehabilitasi Dan Reklamasi Lahan Pertanian
50 (Ha)
7 Ds Siwal Kaliwungu, Ds Koripan Getasan, Ds Bancak Bancak, Ds Lembu Bancak Manggihan, Ngrawan (Getasan), Ketapang Susukan, Kaliwungu, Rogomulyo (Kaliwungu), Ketanggi, Dersansari, Reksosari (Suruh), Tukang Tuntang, Ngajaran Pabelan, Kebondowo Banyubiru, Pakis Bringin, Boto Bancak, Jatirunggo Pringapus, Kalongan Ung Timur. Tukang Pabelan, Gogodalem Bringin, Wonokerto Bancak, Trayu Sumowono, Timpik Susukan. Sukorejo Suruh, Bejaten Pabelan Pakis, Rembes (Bringin), Semowo, Glawan (Pabelan) Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat; Ds Tolokan Kec. Getasan; Ds. Kemawi Kec Sumowono; Ds Polobogo Kec Getasan Bantal Bancak, Kemetul Susukan
Fisik (%)
Keu (%)
8
9
100,00
V - 14
100,00
Tugas Pembantuan BAB V
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1
2
3 [1796] Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
3
4
[1797] Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
5
[3993] Fasilitas Pupuk Dan Pestisida
6
8
1
[3994] Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas Kesehatan
4 455.500.000
100.000.000
3
6
Bantuan RPPO, Bantuan Traktor R-2 Dan R-4 Serta Bantuan Pompa Air
2 (Unit)
Ds Rogomulyo Kaliwungu, Ds Kemetul Susukan
Kelembagaan Dan Pelayanan Alsintan
3 (Paket)
Perluasan Lahan HMT Dan Padang Penggembalaan
20 (Ha)
Tersebar Di Beberapa Kecamatan Ds Regunung Tengaran, Ds Lembu Bancak, Ds Tajuk Getasan
Layanan Perkantoran
12 (Bulan)
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
7 (Unit)
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Pengembangan Sentra Usaha Pertanian Dengan Pembiayaan Pertanian
[024.03.06] Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak
1.950.000.000
[2093] Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.950.000.000
Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan Dan Menyelenggarakan Lokakarya Mini unt Menunjang Pencapaian SPM
Keu (%)
8
9
100,00
100,00
Kantor Dinas, Kabupaten Semarang
100,00
87,47
100,00
99,26
1 (Paket)
Ds Terban Pabelan, Ds Pagersari Bergas, Ds Kopeng Getasan, Ds Timpik Kec Susukan, Ds Sugihan Tengaran, Ds Tegalrejo Tengaran Dan Kel Ngampin Ambarawa Kab Semarang
1 (Dokumen)
Kantor Dinas
100,00
79,71
100,00
98,72
100,00
98,72
3.535.000.000
70.000.000
7
Fisik (%)
26 (Puskesmas)
Kab Semarang
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 15
BAB V
Tugas Pembantuan
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 9
2 Dinas Kesehatan
1
3
4
[024.04.07] Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3.000.000.000
[2094] Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
3.000.000.000
3
Layanan Perkantoran
Gedung
Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB 10
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
[026.04.07] Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
1
[2173] Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2
[2175] Pengembangan Dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
6
7 (Bulan Layanan)
9 (Unit)
115 (Unit)
7
Kab Semarang
528.000.000
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
Keu (%)
8
9
100,00
97,30
100,00
97,30
100,00
96,54
Puskesmas Sumowono, Gedung Reksosari Suruh, Pustu Nyamat Tengaran, Pustu Barnjang Ungaran Barat, PKD Koripan Susukan, PKD Badran Susukan, PKD Samirono Jetak Getasan, PKD Ngrawan Getasan, PKD Kalisidi Ungaran Barat. Kab Semarang
595.100.000
67.100.000
Fisik (%)
Tenaga Kerja Dalam Negeri Yang Ditempatkan Melalui AKAD Dan AKL
600 (Orang)
Kab Semarang
100,00
87,38
Padat Karya
88 (Orang)
Kab Semarang
100,00
97,70
V - 16
Tugas Pembantuan BAB V
Satuan No.
Skpd Pengampu
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Kinerja (Output)
Realisasi Lokasi
Volume 1 11
2 Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3 [026.13.06] Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
4 675.810.000
[4060] Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja Dan Program Pelatihan Binalattas
675.810.000
[032.06.08] Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
425.738.000
1
[2356] Fasilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
360.513.000
3 (Lokasi)
2
[2361] Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP
65.225.000
1 (Keg)
1
12
13
1
Dinas Peternakan Dan Perikanan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
[090.02.09] Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
11.000.000.000
[3721] Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan Dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional
11.000.000.000
J U ML A H
3
Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
[01] Jumlah Pengembangan Pasar Percontohan (Unit)
Fisik (%)
6
96 (Orang)
4 (UNIT)
7
Keu (%)
8 100,00
9 90,31
100,00
90,31
100,00
95,79
Ps Projo Kec. Ambarawa; Ps. Babadan Kec. Ungaran Barat; Ps. Gedangan Kec. Tuntang
100,00
95,03
KABUPATEN SEMARANG
100,00
100,00
100,00
98,51
100,00
98,51
99,75
97,95
BLK Ungaran
Psr. Warung Lanang Kec. Ambarawa, Psr. Bringin Kec.Bringin, Psr. Sendang Waru Kec. Pringapus, Psr. Susukan Kec. Susukan
56.710.600.000
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 17
BAB V
Tugas Pembantuan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
BAB V
Tugas Pembantuan
A.1.
Permasalahan dan Solusi: Secara umum Program dan Kegiatan Dana Urusan Bersama dan Tugas
Pembantuan Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini terlihat dari penyerapan dana secara keseluruhan yang mencapai 99,75% dan secara fisik mencapai 97,95%. Adapun permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan berserta solusinya, antara lain: 1) DIPA Nomor : 0819/024.04.4.01/13/2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baru turun pada bulan Agustus 2011, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran sangat terbatas. Sementara cuaca dengan intensitas hujan yang cukup sering terjadi juga menghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan supaya DIPA bisa terbit pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan bisa segera dimulai pada awal tahun. 2) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dengan DIPA Nomor : 2470/02403.4.01/13/2011: a. Baru pertama kali dilaksanakan dengan mekanisme tugas pembantuan, sehingga memerlukan waktu untuk proses pembelajaran. b. Terbatasnya jumlah tenaga dan kemampuan SDM yang menangani kegiatan baik ditingkat Puskesmas maupun Dinas. c. Terbatasnya waktu pelaksanaan dengan adanya perubahan dalam Juknis TP Dana BOK. d. Terjadinya beberapa kali pergantian Tim diantaranya KPA, PPK dan Bendahara, sehingga banyak menyita waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Solusi yang dilakukan dengan memaksimalkan SDM yang ada dan memperbanyak konsultasi ke KPPN Semarang II dan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng apabila mengalami kesulitan. 3) Bidang pertanian pada direktorat jenderal hortikultura, permasalahan yang ada:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 18
Tugas Pembantuan
a. Perwujudaan sentra belum tertata dengan baik akibat pengaruh non teknis. b. Penerapan teknologi masih terbatas. c. Ancaman OPT terutama pada sayur-sayuran. d. Penyediaan benih tanaman sayuran dan tanaman hias masih terbatas sehingga harga menjadi naik (sebagian import). e. Penanganan paska panen belum optimal. f.
Belum terwujudnya jejaring kerja yang baik.
Solusi yang telah dilakukan: a. Tersedianya pengetahuan dasar Agro Ekosistem Zone (AEZ) dapat digunakan acuan pemetaan sentra/ wilayah hortikultura b. Penerapan budidaya selama GAP/SOP c. Pendampingan intensif dengan peningkatan kualitas kebun dan pengendalian OPT d. Dengan menumbuhkan penangkar-penangkar benih hortikultura dan UPTD hortikultura pada dinas e. Bimtek penanganan paska panen f.
Pemberdayaan kelembagaan usaha melalui kelompok tani, Gapoktan dan Asosiasi
4) Bidang pertanian pada direktorat jenderal perkebunan, permasalahan yang ada: a. Bantuan bibit tanaman perkebunan (cengkeh, kelapa dan karet) yang diberikan kepada petani dirasakan belum mencukupi kebutuhan petani. b. Upaya petani secara swadaya untuk menanam tanaman muda untuk menggantikan tanaman yang ditebang atau tanaman tua/ rusak masih rendah. c. Petani belum melakukan pengamatan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT) secara dini. d. Kurang aktifnya Regu Pengendalian Hama (RPH) di dalam pengendalian hama dan penyakit. e. Sering terjadinya serangan eksplosif OPT tanaman perkebunan, sedangkan petani kesulitan akan sarana dan prasarana pengendalian. Solusi yang dilakukan: a. Bantuan bibit karet masih diperlukan oleh petani karena cukup menjanjikan
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 19
BAB V
BAB V
Tugas Pembantuan
b. Perlu sosialisasi tentang peran aktif dengan menanam tanaman pengganti apabila tanaman ditebang c. Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus selalu dilakukan sedini mungkin d. RPH agar lebih diaktifkan dan digiatkan lagi sehingga menjadi motor penggerak petani dalam pengendalian OPT e. Untuk mengantisipasi serangan eksplosif OPT dinas memerlukan stok sarana pengendalian hama dan penyakit (pestisida sistemik, fungisida dan alat yang memadai seperti bor mesin, mist blower dan prayer). 5) Untuk kegiatan perluasan areal kawasan kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) waktu pelaksanaannnya agak terlambat karena adanya komponen pengolahan tanah dan penanaman HMT sehingga pelaksanaan kegiatan tergantung pada datangnya musim penghujan. Solusi waktu pelaksanaannnya disesuaikan dengan datangnya musim penghujan. 6) Keterbatasan waktu pelaksanaan untuk kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), hal ni dikarenakan untuk 3 kelompok penerima UPPO, proses diterimanya DIPA sampai dengan pembuatan desain sederhana, penyusunan RUKK dan Pembukaan rekening kelompok
baru dlaksanakan pada
bulan November – Desember 2011. Solusinya mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan.
B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Di Kabupaten Semarang tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
V - 20
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VI
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah lainnya, yaitu seperti tabel berikut: Tabel 6.1 Data Kerjasama Antar Daerah Tahun 2011 NO 1.
2.
Nomor dan Tgl Kerjasama 415.4/01/KJS/ 2011 tgl 17 Januari 2011
415.4/03.1/KJS/ 2011 29 Maret 2011
Uraian
Pihak Yang Bekerja Sama
Kesepakatan Kerjasama Pemkab Semarang dengan Pemkot Semarang tentang Pemberian Tali Asih Pemanfaatan Air bersih Tahun 2007
Pemkab Semarang dengan Pemkot Semarang
Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan (Kedungsepur)
Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan.
Bentuk Kerjasama Kesepakatan Bersama
Waktu 3 bulan
(MoU)
Kesepakatan Bersama (MoU)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 1
-
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
NO
Nomor dan Tgl Kerjasama
3.
415.4/03.2/KJS/ 2011 29 Maret 2011
4.
415.4/03.3/KJS/ 2011 29 Maret 2011
5.
415.4/05.1/KJS/ 2011 13 April 2011
6.
415.4/05.2/KJS/ 2011 13 April 2011
Pihak Yang Bekerja Sama
Bentuk Kerjasama
Pembentukan Sekretariat Bersama Badan Kerjasama Antar Daerah Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan (Kedungsepur)
Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan.
Kesepakatan Bersama
Kesepakatan Bersama Pemkab Kendal, Pemkab Demak, Pemkab Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Semarang, Pemkab Grobogan tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di wilayah Kedungsepur
Bagian Tapem Kab.Semarang dengan Kedungsepur
Kesepakatan Bersama
Perjanjian Kerjasama antara Pemkab. Ogan Ilir Prov. Sumsel dengan Pemkab Semarang Prov. Jateng tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Parit/SEI Rambutan SP3 Kab.Ogan Ilir Prov Sumsel
Dinsosnakertrans Kab Semarang dengan Pemkab. Ogan Ilir Sumsel.
Perjanjian Kerjasama
5 tahun
Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Sigi Prov Sultra dengan Pemkab Semarang tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Pemukiman Transmigrasi UPT Lembah Tangoa Kec.Palolo Kab. Sigi Prov Sultra
Dinsosnakertrans Kab Semarang dengan Pemkab Sigi Prov Sultra
Perjanjian Kerjasama
5 tahun
Uraian
Waktu -
(MoU)
12 Bulan
(MoU)
Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, SETDA Kab. Semarang, 2011
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 2
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VI
Tabel 6.2 Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2011 NO
Nomor dan Tgl Kerjasama
1.
415.4/02/KJS/ 2011 12 Januari 2011
2.
415.4/02.1/KJS/ 2011 25 Januari 2011
3.
415.4/03/KJS/2011 21 Februari 2011
4.
415.4/04/KJS/2011 4 April 2011
5.
415.4/05/KJS/2011 4 April 2011
6.
415.4/06/KJS/2011 6 Mei 2011
Pihak Yang Bekerja Sama
Bentuk Kerjasama
Perjanjian kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Pengelola obyek wisata The Fountain Waterpark dan Resto Ungaran tentang pengelolaan obyek wisata
Disporabudpar dengan Pengelola The Fountain Waterpark dan Resto
Perjanjian Kerjasama
2 tahun
Perjanjian kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Kepala Operasi Daerah IV Semarang tentang pengelolaan dan pengembangan obyek wisata museum kereta api di Kab. Semarang
Disporabudpar dengan Kepala Operasi Daerah IV Semarang
Perjanjian Kerjasama
1 tahun
Nota kesepakatan antara Pemkab Semarang dengan DPRD Kab. Semarang tentang program legislasi Daerah TA 2011
Bagian Hukum dengan DPRD Kab. Semarang
Kesepakatan Bersama
1 tahun
Perjanjian kerjasama antara DPPKD Kab. Semarang dengan PDAM Kota Semarang tentang pemberian tali asih pemanfaatan air bersih tahun 2007
DPPKD Kab. Semarang dengan PDAM Kota Semarang
Perjanjian Kerjasama
Sd 15 Des 2011
Memorandum saling pengertian antara Pemkab Semarang dengan CPI Japan dan dengan PPKIJ tentang proyek konservasi lahan dan sumber daya air dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk mendukung keberlanjutan waduk jatibarang
Pemkab Semarang dengan CPI Japan dan PPKIJ
Kesepakatan Bersama
3 tahun
Nota Kesepahaman antara BPK-RI dengan Pemkab Semarang tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemkab Semarang dalam rangka Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab
DPPKD dan Bagian PDE Kab. Semarang dengan BPK RI
Kesepakatan Bersama
Uraian
Waktu
(MoU)
(MoU)
(MoU)
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 3
-
BAB VI
NO
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Nomor dan Tgl Kerjasama
Pihak Yang Bekerja Sama
Bentuk Kerjasama
Perjanjian Kerjasama antara BI Semarang, Disperindag Prov.Jateng, Kanwil BPN Prov.Jateng, Pemkab Semarang, PT Sido Muncul, PT BRI dan Bank Jateng tentang Pengembangan Kluster Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kab Semarang
Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pertanian Kab. Semarang dengan BI Semarang
Perjanjian Kerjasama
2 tahun
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Cipta Karya Kab Semarang dengan Kemen PU tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri TA 2011
Dinas Cipta Karya Kab. Semarang dengan Kementerian PU
Perjanjian Kerjasama
2 tahun
Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Semarang dengan PT Damatex Salatiga tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Senjoyo
Tim Kerjasama Daerah Kab Semarang dengan PT Damatex Salatiga
Perjanjian Kerjasama
3 tahun
Kesepakatan Kerjasama antara Pemkab Semarang dengan Indonesian Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH)
Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang
Kesepakatan Bersama
s/d 31 Maret 2015
MoU SPAM Regional Semarsalat
Bag Perekonomian dan PDAM Kab Semarang dengan Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Gubernur, Walikota Salatiga
Kesepakatan Bersama
Bappeda Kab.Semarang, dengan Polres Semarang, Kodim 0714 Salatiga
Kesepakatan Bersama
Uraian
Waktu
Keuangan Negara
7.
415.4/07/KJS/ 2011 11 Mei 2011
8.
415.4/08/KJS/ 2011 13 Juli 2011
9.
415.4/09/KJS/ 2011 3 Agustus 2011
10.
0018/IUWASHMoU/X/2011 24 Oktober 2011
11
415.4/10/KJS/ 2011 15 November 2011
12.
415.4/11/KJS/ 2011 12 Desember 2011
MoU antara Pemkab Semarang, Kodim 0714 Salatiga, Polres Semarang tentang Sinergitas Pemkab Semarang, Kodim 0714 Salatiga, Polres Semarang dan instansi terkait dalam Penanganan Masalah di Kab. Semarang
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
(MoU)
12 bulan
(MoU)
3 tahun
(MoU)
VI - 4
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
NO
Nomor dan Tgl Kerjasama
13.
415.4/12/KJS/2011 21 Desember 2011
Uraian Perjanjian Kerjasama antara BI, Disnakertrans Prov. Jateng, Disperindag Prov. Jateng, Kanwil BPN Prov. Jateng, Pemkab Semarang, BRI dan Bank Jateng tentang Pengembangan Kluster Sapi Perah di Kab. Semarang
BAB VI
Pihak Yang Bekerja Sama
Bentuk Kerjasama
Waktu
Bappeda, Bagian Perekonomian dan Dinas Peternakan Kab. Semarang dengan BI, Disnaker Prov. Jateng, Disperindang Prov. Jateng, Kanwil BPN, BRI dan Bank Jateng
Perjanjian Kerjasama
s/d Des 2014
Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, SETDA Kab. Semarang, 2011
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi menempatkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai Kepala Wilayah. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah sekaligus juga sebagai Kepala Wilayah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak semua kewenangan diserahkan kepada Daerah, terdapat beberapa kewenangan yang tidak diserahkan kepada Daerah, tetapi masih ditangani oleh Pemerintah. Untuk mencapai hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan
koordinasi
yang mantap antara Pemerintah Daerah dengan perangkat Pemerintah yang ada di Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah, maka di daerah masih terdapat Instansi Vertikal. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang terdapat berbagai instansi vertikal, yaitu Kepolisian Resort Semarang, Komando Distrik Militer 0714, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Kantor Departemen Agama. Mengingat bahwa masing-masing instansi vertikal tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, maka telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal sehingga terdapat keselarasan, keserasian dan keterpaduan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 5
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Instansi Vertikal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. Pada rapat tersebut instansi vertikal menyampaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan disamping itu instansi vertikal juga memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang terkait dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan melalui forum Muspida. Forum Muspida merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian diantara unsur Muspida. Rapat Muspida dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Materi yang dibahas dalam rapat Muspida terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan. Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Instansi Vertikal di luar unsur Muspida difasilitasi oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah, sedangkan Rapat Muspida difasilitasi oleh Kantor Kesbanglinmas dan Bagian Umum Setda Kabupaten Semarang.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah, perlu adanya kepastian batas daerah sebagai batasan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara nyata di lapangan. Untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah, dapat disampaikan bahwa Kabupaten Semarang memiliki 8 Kabupaten/Kota perbatasan. Kegiatan tersebut telah dirintis sejak tahun 2004, dan sampai dengan tahun 2011 sudah terbit 5 Permendagri,
sedang
sisanya
masih
dalam
proses
penyelesaian.
Adapun
perkembangan pelaksanaannya seperti terlihat dalam tabel berikut :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 6
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Tabel 6.3 Perkembangan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
Kegiatan Penegasan Batas Kab. Semarang – Kab. Kendal Kab. Semarang – Kab. Magelang Kab. Semarang – Kab. Grobogan Kab. Semarang – Kab. Temanggung Kab. Semarang – Kab. Demak Kab. Semarang – Kota Salatiga
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri Telah terbit Permendagri - Pelaksanaan melalui APBN-P Kemendagri Tahun 2008, dengan pemasangan 25 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2009
Kab. Semarang – - Pelaksanaan melalui Kab. Boyolali APBD Kab. Semarang dan APBD Kab. Boyolali Tahun 2009, dengan pemasangan 35 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2010 Kab. Semarang – - Pelaksanaan melalui Kota Semarang APBN Kemendagri Tahun 2010, dengan pemasangan 9 pilar batas. - Telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim PBD Pusat dan pembahasan draft Permendagrinya pada Tahun 2011
Keterangan Permendagri No. 43 Tahun 2007 Permendagri No. 41 Tahun 2008 Permendagri No. 5 Tahun 2010 Permendagri No. 5 Tahun 2011 Permendagri No. 67 Tahun 2010 Dalam proses penerbitan Permendagri
Dalam proses penerbitan Permendagri
Dalam proses penerbitan Permendagri
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Semarang, 2011
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 7
BAB VI
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas adalah adanya kesulitan untuk kegiatan tersebut dianggarkan bersama dalam tahun anggaran yang sama oleh kedua daerah, hal ini terutama disebabkan skala prioritas dari masing-masing daerah berbeda. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka telah diupayakan melalui pengintensifan koordinasi antar daerah serta penuangan Konsep Kerjasama (MoU dan Perjanjian Kerjasama) dalam pelaksanaan penegasan batas daerah.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Frekuensi bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel 6.4 Frekuensi Bencana Tahun 2010-2011 FREKUENSI NO
JENIS BENCANA 2010
2011
1.
KEBAKARAN
24 kali
49 kali
2.
BANJIR
30 kali
6 kali
3.
TANAH LONGSOR
72 kali
29 kali
4.
ANGIN TOPAN
21 kali
18 kali
Sumber : Kantor Kesbangpol-linmas Kab. Semarang, 2011 2. Status Bencana Selama tahun 2011 kejadian bencana sudah mengalami penurunan, kecuali kebakaran yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, karena memang hal tersebut tidak bias diprediksi. Namun demikian status bencana yang terjadi masih tergolong sedang dan bersifat lokal. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Pada tahun 2011 untuk pencegahan dan penanggulangan bencana telah dianggarkan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten, yaitu :
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 8
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, melalui kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp75.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp73.825.000,00. Hasil yang diperoleh dengan kegiatan ini adalah terpantaunya kejadian dan penanganan bencana alam di 19 kecamatan serta tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang sejumlah 235 Desa/Kelurahan. b. Program
Peningkatan
Kesiagaan
dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran, melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya
Kebakaran,
dengan
anggaran
sebesar
Rp208.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.581.500,00. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan perlengkapan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air, agar dapat berfungsi secara optimal. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana a. Sebelum terjadi bencana (Pra Bencana) Memberikan
Bimbingan
Teknis
Penanganan
Pengungsi
terhadap
Penanggulangan personil
SKPD,
Bencana
dan
swasta
dan
organisasi sosial kemasyarakatan; Melaksanakan Bimbingan Teknis SAR terhadap anggota Tim SAR dan SKPD; Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan; Sosialisasi/penyuluhan dan informasi bencana kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media radio; Menyiapkan personil di Posko Siaga Bencana, Posko Pemadam Kebakaran dan Posko Tim SAR;
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 9
BAB VI
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Penanaman pohon-pohon tegakan di lahan kritis, lereng pegunungan dan perbukitan; Membentuk
Forum
Peduli
Perubahan
Iklim
(FPPI)
Kabupaten
Semarang sebagai media peduli perubahan iklim dan bencana. b. Saat terjadi bencana (tanggap darurat) Melakukan evakuasi korban bencana (penyelamatan jiwa) oleh Tim SAR; Pemadaman kebakaran oleh Petugas Pemadam Kebakaran; Mengirimkan bantuan/logistik bahan makanan, obat-obatan dan uang santunan untuk korban bencana; Melakukan penyemprotan (fogging) terhadap lingkungan rawan penyakit DBD dan chikunguya. c. Setelah terjadi bencana (pasca bencana) Melakukan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
fasilitas/sarana/prasarana
umum oleh dinas/instansi terkait; Melakukan bimbingan rohani (penguatan moral/mental) terhadap korban bencana.
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Di Kabupaten Semarang terdapat daerah rawan bencana yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana alam berupa rawan tanah longsor dan rawan banjir. Sedangkan berdasar data kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011, maka diperkirakan bencana yang masih akan terjadi yaitu kebakaran, banjir, tanah longsor dan angin topan. a. Rawan Tanah Longsor Daerah rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 10
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
mudah longsor/ bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Kabupaten Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Bringin, Suruh dan Susukan. b. Rawan Banjir Daerah rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Pada wilayah Kabupaten Semarang kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada dataran sekitar Rawa Pening dan dataran bagian timur wilayah kabupaten, tepatnya sekitar Desa Boto pada daerah aliran Sungai Tuntang. Disamping itu di beberapa wilayah kota juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan. c. Rawan Kebakaran dan Angin Topan Bencana kebakaran dapat terjadi di seluruh kecamatan karena penyebabnya sebagian besar karena adanya hubungan arus pendek/korsleting listrik. Sedangkan kejadian bencana angin topan berdasarkan data tahun 2010 dan 2011, hampir seluruh kecamatan pernah terjadi, kecuali di Kecamatan Getasan, Tengaran dan Pringapus.
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Yang Terjadi Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dapat dikatakan cukup aman dan kondusif, selama tahun 2011 tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol lebih-lebih yang menjurus kearah konflik SARA.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 11
BAB VI
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Beberapa kejadian gangguan yang terjadi selama tahun 2011, diantaranya: Unjuk rasa sekitar 3.000 buruh perwakilan dari 14 perusahaan di Kabupaten Semarang di kantor DPRD dan Kantor Bupati Semarang yang kecewa adanya pengingkaran terhadap keputusan Dewan Pengupahan Nomor 560/ 1600/ 2009 tentang kesepakatan pentahapan upah di Kabupaten Semarang dilaksanakan 100% KHL pada tahun 2012 dan menuntut agar bupati segera merekomendasikan usulan UMK tersebut sesuai KHL berdasarkan hasil survey yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan sebesar Rp. 964.000, Unjuk rasa nasabah
Asuransi Bumi Putera
1912 yang menuntut
pengembalian dana klaim polis asuransi terhadap salah satu dari oknum agen yang tidak bertanggungjawab pada Asuransi Bumi Putera. 2. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adanya gangguan keamanan dan ketertiban adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
serta
Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Semarang.
Sedangkan implementasinya didukung oleh dinas/instansi terkait. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Untuk personil dari Kantor Kesbangpol-linmas yang mendapat tugas untuk menangani pengamanan berjumlah 57 orang, yang terdiri : a. PTTD
: 1
orang
b. Golongan I
: 4
orang
c. Golongan II
: 29
orang
d. Golongan III
: 21
orang
e. Golongan IV
: 2
orang
Untuk personil dari Kantor Satpol PP yang mendapat tugas untuk menangani pengamanan berjumlah 48 orang, yang terdiri : a. Golongan II
: 18
orang
b. Golongan III
: 29
orang
c. Golongan IV
: 1
orang
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 12
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah : a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan anggaran Rp290.074.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 1.596 orang Satlinmas di seluruh
Desa/Kelurahan
se
Kabupaten
Semarang
dalam
penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan. 2) Pengendalian
Keamanan
Lingkungan,
dengan
anggaran
Rp310.183.000,00. Hasil yang diperoleh adalah terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Semarang pada saat hari-hari besar. 3) Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan anggaran Rp27.874.00,00. Kegiatan ini berupa pembinaan tentang K3 bagi PKL dan tokoh masyarakat. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan: 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, dengan anggaran Rp23.449.000,00. Kegiatan ini berupa sosialisasi Peraturan Bersama Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah
dalam
pemeliharaan
kerukunan
umat
beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat. 2) Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat, dengan anggaran Rp22.577.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diskusi tentang kemungkinan munculnya hambatan, tantangan dan ancaman keamanan.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 13
BAB VI
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan anggaran Rp206.868.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda c. Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan,
dengan kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, jumlah anggaran Rp21.731.000,00. Kegiatan dilaksanakan melalui Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan antara pelajar, generasi muda, anggota PKK, tokoh Pemuda. d. Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat,
dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba, jumlah anggaran Rp66.952.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan kasus penyalhgunaan narkoba. e. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan: 1) Penyuluhan kepada masyarakat, jumlah anggaran Rp90.712.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 2) Koordinasi
forum-forum
diskusi
Politik,
dengan
anggaran
Rp50.153.000,00. Dilaksanakan melalui diskusi pemahaman politik dalam
rangka
menjaga
kondusifitas
perpolitikan
di
Kabupaten
Semarang kepada 500 orang (tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Parpol). 3) Monitoring
dan
evaluasi
dan
pelaporan,
dengan
anggaran
Rp3.740.000,00 yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi bantuan Parpol. f. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, melalui kegiatan:
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 14
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, dengan anggaran Rp16.400.000,00. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan 46 orang anggota Satpol PP di Kabupaten Semarang. 2) Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dengan anggaran Rp65.900.000,00. Melalui pengawasan pelaksanaan peraturan di daerah dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam
membayar
pajak
dan
retribusi
serta untuk
memantau patologi sosial masyarakat. 3) Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, dengan
anggaran
Rp150.574.000,00.
Melalui
kegiatan
operasi
penindakan hokum bagi masyarakat yang melanggar Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat. 4) Monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan,
dengan
anggaran
Rp19.556.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan deteksi dini adanya kelompok-kelompok radikal yang tumbuh di masyarakat. 5. Penanggulangan dan Kendalanya Dalam mengatasi gangguan yang terjadi di atas telah dilakukan musyawarah antara pihak-pihak yang terkait, yaitu: Melalui mediator dari perwakilan buruh Kabupaten Semarang dan Bupati Semarang dengan diketahui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang telah terjadi kesepakatan yang selanjutnya untuk direvisi kenaikan sekitar Rp.3.000,- UMK tersebut untuk diajukan kepada Gubernur. Melalui mediator Bupati Semarang dan pihak nasabah agar penyelesaian tersebut melalui jalur hukum sebab kasus ini adalah bukan dari pihak Asuransi Bumi Putera tetapi adalah oknum agen dari perusahaan asuransi tersebut.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 15
BAB VI
BAB VI
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Secara umum kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah : a. Terbatasnya
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
baik
kualitas
maupun
kuantitasnya, dan tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja; b. Sejumlah Peraturan Daerah masih memberikan sanksi hukuman lebih dari 6 bulan, sehingga tidak dapat dilakukan yustisi dengan proses cepat karena memerlukan waktu yang lama dalam penanganannya. Untuk menanggulangi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Penambahan jumlah personil dan sarana prasarana pendukung kegiatan; b. Optimalisasi personil dan sarana prasarana yang ada dengan pelatihan dan pembinaan secara kontinyu; c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk mengusulkan revisi ketentuan ancaman pidana 6 bulan dalam Perda menjadi 3 bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses cepat. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Personil Satpol PP dan Kesbangpol-linmas secara bersama-sama senantiasa melaksanakan koordinasi dengan aparat TNI/POLRI (Polres Semarang dan Kodim 0714) Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam menanggulangi keamanan dan ketertiban yang terjadi.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VI - 16
Penutup
BAB VII PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang tahun 2011 ini disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011 disusun dengan penekanan pada aspek pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat terlihat perkembangan (progress) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun pilihan. Dari segi aspek penyelenggaraan pemerintahan, LKPJ ini dapat berfungsi sebagai sarana bagi DPRD Kabupaten Semarang untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang. Momentum LKPJ ini juga diharapkan dapat semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjamahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and
clean local governance). Akhirnya, semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.
LKPJ Bupati Semarang Tahun 2011
VII - 1
BAB VII
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.1.URUSAN PENDIDIKAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
DINAS PENDIDIKAN A Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Sekolah Baru 2 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
245.000.000 50.000.000 65.000.000
3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
70.000.000
4 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
30.000.000
5 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
30.000.000
B Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 1 Penambahan ruang kelas sekolah
Dasar
2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa
4 Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa
88.018.876.000 3.046.493.000 207.252.000 2.225.784.000
14.724.675.000
5 Pengadaan Mebelair Sekolah
601.309.000
6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (raport)
313.516.000
7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih/sanitary 8 Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
17.000.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
244.930.000 50.000.000 Terbangunnya gedung PAUD di SKB Susukan 65.000.000 Tersedianya kebutuhan alat praktik dan peraga siswa di Kelompok Bermain Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Susukan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Ungaran Tersedianya kebutuhan bahan peraga siswa di TKN Pembina Bergas 69.930.000 Terlatihnya tenaga pendidik anak usia dini dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 30.000.000 Terlaksananya penyusunan kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD dan terlaksananya sosialisasi pedoman PBM lembaga PAUD 30.000.000 Terlaksananya Seleksi Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Semarang dan
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Real.
Unit
1
1
Paket
19
19
Paket
1
1
Paket
1
1
Paket
1
1
Orang
180
180
Dok
1
1
peserta Ajang
30 9
30 9
unit
2
unit paket
Uraian
Satuan
Target
Real.
Terpenuhinya kebutuhan gedung PAUD yang nyaman dan layak di SKB Susukan Terpenuhinya Kebutuhan sarana bermain
Unit
1
1
KB
19
19
Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan praktek belajar PAUD di SKB Susukan Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar PAUD di SKB Ungaran Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar di TKN Pembina Bergas Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PAUD Tersusunnya kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD serta tersosialisasikannya pedoman PBM lembaga PAUD
SKB
1
1
SKB
1
1
sekolah
1
1
orang
180
180
Dok
1
1
Terwakilinya Kab. Semarang pada Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tk Provinsi
Orang
9
45
2
Meningkatnya daya tampung SMP
Siswa
2
64
2
2
Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah
sekolah
2
2
7
7
sekolah
7
7
47.501.389.542 167.678.000 Terlaksananya pembagunan ruang kelas baru SMP 205.396.000 Terbangunnya perpustakaan SD 2.215.120.283 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP Terlaksananya pengadaan buku melalui dana BOS 8.718.203.015 Terlaksananya pengadaan alat lab IPA SMP, alat TIK Perpustakaan SD & SMP, alat peraga SD/SMP, alat kesenian & alat olah raga, komputer multimedia SD & SMP, alat peraga MIPA SD Terlaksananya pengadaan alat peraga siswa melalui dana BOS 591.875.000 Terlaksananya pengadaan mebelair pengganti di SD & SMP 299.666.075 Tercetaknya raport siswa TK/SD/ SMP di Kab. Semarang Terlaksananya pengadaan alat UKS SD & SMP 16.401.700 Terehabnya sarana MCK di SKB Ungaran
sekolah paket
sekolah Paket buku Paket
Terpenuhinya sarana buku perpustakaan di sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 Terpenuhinya kebutuhan buku di SDN & SMPN SMPN SMPN 224 154 Terpenuhinya kebutuhan alat Praktek & Peraga siswa SD & SMP
500 SDN, 60 500 SDN, 60 Terpenuhinya kebutuhan alat peraga siswa di SMPN SMPN SDN & SMPN 63 63 Terpenuhinya mebelair yang layak bagi siswa SD & SMP 33.800 34.450 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa TK/SD/ SMP di kab.Semarang 26 26 Terpenuhinya kebutuhan alat UKS di SD & SMP
Unit
2
2
sekolah sekolah
sekolah Paket buku
500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMPN SMPN 224 154
500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMPN SMPN 63 63 33.800
34.450
Sekolah
26
26
Terpenuhinya sarana MCK di SKB Susukan
persen
2
100
30.855.415.000
7.947.667.800 Terlaksananya rehab bangunan sekolah yang rusak sedang/berat SD & SMP
unit
421
111
Tersedianya bangunan sekolah yang layak untuk kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah
sekolah
421
111
3.372.847.000
3.339.246.000 Terlaksananya rehab ruang kelas SD & SMP yang rusak sedang/berat 75.000.000 Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik (tutor paket B setara SMP)
unit
51
51
sekolah
51
51
Tutor
170
170
Tersedianya ruang kelas yang memadai bagi siswa SD/SDLB Meningkatnya kemampuan teknis tutor paket B setara SMP
tutor
170
170
75.000.000
Halaman 1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
11 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
12 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Target
150.000.000
23.623.000
13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB & SMP/MTs serta pesantren salafiah & satuan pendidikan non islam setara SD
10.919.074.000
14 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
15.160.742.000
15 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
615.000.000
16 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
915.312.000
17 Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sekolah dgn penerapan MBS di satuan Pendidikan Dasar
180.000.000
18 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
577.000.000
19 Pengembangan Materi Belajar Mengajar & Metode Pembelajaran dgn TIK
20 Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu
21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan C Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan Gedung Sekolah
3.743.003.000
196.470.000
99.361.000 3.891.634.000 700.000.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
141.488.000 Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains (IPA dan org peserta 152 152 Matematika) SD/MI Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains (4 mapel) org peserta 700 700 SMP/MTs 23.623.000 Terselenggaranya pelatihan penyusunan org peserta 266 266 kurikulum 500 SD N & 500 SD N & 10.819.888.460 Tersedianya dana operasional di sekolah negeri Sekolah 60 SMP N 60 SMP N
9.074.062.709 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP serta buku mulok bahasa jawa SD & SMP 607.715.000 Terlaksananya pemberian bantuan pengembangan SMP Satu Atap Terlaksananya pemberian bantuan penjaminan mutu utk SMP SBI Terlaksananya program sekolah inklusi
Paket
241
Satuan
Target
Real.
Terwakilinya Kabupaten Semarang ke Olimpiade Sains SD/MI Tingkat Provinsi Terwakilinya Kabupaten Semarang ke Olimpiade Sains SMP/MTs Tingkat Provinsi Meningkatnya kemampuan teknis tendik TK tentang penyusunan kurikulum Kelancaran proses belajar mengajar di SD & SMP Negeri
siswa
4
4
siswa
12
12
181 Terpenuhinya kebutuhan buku perpustakaan SD dan SMP serta buku mulok bahasa jawa SD & SMP 5 Kelancaran proses belajar mengajar siswa di SMP Satap 1 Tercapainya Standart mutu SBI
sekolah
5
sekolah
1
sekolah
2 SMP
2 SMP
200
200
380
380
560
560
600
600
402 67
402 67
1
1
65
65
30
30
521
521
906.485.700 Terekrutnya WB (Warga Belajar) Paket B Kelas I WB baru Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B WB Kelas II lanjutan kelas III baru Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B WB Kelas I lanjutan Terlaksananya Ujian Nasional bagi WB Paket B WB kelas III lanjutan Terlaksananya pemberian insentif bagi tutor Tutor KPB penyelengg paket B dan penyelenggara Paket B ara KPB Tersedianya alat dan bahan percontohan Paket pembelajaran Paket B Terlaksananya proses belajar mengajar kejar wb paket B di SKB Susukan Terlaksananya proses belajar mengajar kejar wb paket B di SKB Ungaran 180.000.000 Terlaksananya pembinaan MBS pada tenaga org peserta pendidik dan kependidikan TK/RA
Uraian
orang
266
266
Sekolah
500 SD N & 60 SMP N
90
Sekolah
241
181
sekolah
5
5
sekolah
1
1
sekolah
2 SMP
2
Terbinanya WB Paket B setara SMP
kec
19
19
Terbinanya WB Paket B setara SMPdi SKB Susukan Terbinanya WB Paket B setara SMP di SKB Ungaran Meningkatnya kemampuan teknis tendik TK/RA tentang MBS
wb
65
65
wb
30
30
orang
521
521
Diterapkannya program sekolah inklusi di SMP
560.994.800 Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa TK & SD sebanyak 7 cabang lomba
peserta
1048
1048
Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi dan tk karesidenan
org/tim
7
7
Terlaksananya lomba minat bakat & kreatifitas siswa tingkat SMP sebanyak 7 bidang lomba
Peserta,
701
701
Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi
org/tim
7
7
1.315.047.000 Terlaksananya pengadaan alat TIK SD
Paket
Terlaksananya Workshop pengembangan Pembelajaran dengan TIK 196.470.000 Tersedianya beasiswa bagi siswa SD dari keluarga kurang mampu Tersedianya beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga kurang mampu 99.361.000 Terlaksananya sosialisasi BOS & monitoring pelaksanaan BOS 3.734.364.860 667.349.060 Terlaksananya pengadaan tanah untuk SMKN Pabelan
Halaman 2
57
57 Terpenuhinya kebutuhan alat TIK untuk siswa SD Sekolah
Orang
80
80
Meningkatnya kemampuan teknis guru TIK SMP
siswa SD N/S Siswa SMPN/S Peserta
209
209
Terbantunya biaya sekolah siswa miskin
224
224
Terbantunya biaya sekolah siswa miskin
643
643
Terpantaunya efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS bagi SD/SMP
1
1
bidang tanah
Terpenuhinya sarana & prasarana KBM di SMK N Pabelan
57
57
Orang
80
80
siswa SD N/S Siswa SMPN/S kec
209
209
125
125
19
19
sekolah
1
1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Real.
Uraian
2 Penambahan ruang kelas sekolah
195.041.000
193.230.000 Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah
RKB
3
3
Meningkatnya daya tampung siswa SMK
3 Pembangunan perpustakaan Sekolah
300.672.000
297.582.000 Terbangunnya ruang perpustakaan SMA/SMK
unit
2
2
Peningkatan pelayanan perpustakaan SMA/SMK
4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
104.989.000
104.876.000 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan & buku mulok bahasa jawa SMA/SMK
paket
4
4
5 Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa
746.232.000
Paket
43
43
6 Pengadaan SMA/SMK)
121.020.000
743.202.000 Terlaksanaya pengadaan komputer SMA/SMK, alat IPA SMA/SMK, alat bengkel SMK, alat lab IPA SMA RSBI, alat multimedia SMA RSBI, alat teleconference SMA RSBI, alat kimia SMA/SMK, alat biologi SMA/SMK, alat fisika SMA/SMK, alat matematika SMK, alat matematika SMA/SMK, sarpras TIK SMA & bahan praktek bagi siswa SMk negeri 113.479.200 Tercetaknya raport siswa SMA/SMK Kab Semarang Tersedianya alat UKS SMA 65.003.000 Terehabnya bangunan SMA/SMK yang rusak sedang/berat 531.000.000 Tersedianya bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga kurang mampu 70.230.100 Terselenggaranya ujian nasional kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA bagi warga belaar paket C non formal dan peserta lain yang memenuhi syarat (gagal ujian nasional UN Formal) Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Susukan Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Ungaran 23.250.000 Terlaksananya Workshop pengembangan Pembelajaran dengan TIK 108.500.000 Terselenggaranya kerjasama DUDI dengan SMK dan terselenggaranya pameran kompetensi SMK
Bertambahnya perbendaharaan buku perpustakaan & buku mulok bahasa jawa SMA/SMK Terpenuhinya alat/bahan praktek siswa
buku
9000
8413
Paket Unit
1 1
1 1
orang
530
530
wb
1200
1200
wb
30
30
Perlengkapan
Sekolah
(Raport
7 Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah
66.044.000
8 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu
531.000.000
9 Penyelenggaraan Paket C setara SMU
100.013.000
10 Pengembangan materi belajar mengajar dengan TIK 11 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Industri
12 Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan Menengah 13 Pembinaan minat, kompetensi siswa
bakat,
berbagai
kreatifitas
dan
14 Pengembangan Pelayanan Pendidikan untuk siswa SMA/SMK
15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.250.000 108.500.000
50.000.000
589.874.000
245.000.000
9.999.000
50.000.000 Terlaksananya Carier Centre bagi alumni SMA/SMK di sekitar SMK N Bawen yang belum berkerja di dunia usaha/industri 512.967.000 Terselenggaranya pelatihan penelitian IPA dan SMA RSBI & SMA Terselenggaranya Olimpiade SAINS, Lomba Mapel, Debat B.Ind, Inggris, LKS SMK, Pekan Seni Tingkat Kabupaten Terlaksananya liga pendidikan tingkat Kabupaten
wb Orang orang & kegiatan
Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Susukan 20 20 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Ungaran 60 60 Meningkatnya kemampuan teknis guru TIK SMA/SMK 100 org, 25 100 org, 25 Terserapnya lulusan SMK ke DUDI SMK SMK
Target
Real.
siswa
3
120 siswa
sekolah
2
2
paket
4
4
sekolah
43
43
persen
9000
8413
Sekolah unit
1 1
1 1
orang
530
530
Wb
1200
1200
WB
30
30
WB
20
20
Orang
60
60
orang
100 org, 25 SMK
100
peserta
20
20
Meningkatnya ketrampilan peserta CC pada bidang budidaya melon, cabe dan tata boga
siswa
20
20
sekolah
3
3
orang
60
60
peserta
1155
1155
siswa
141
11
peserta
20
20
Meningkatnya kemampuan peserta dalam penelitian / KIR Terpilihnya juara Olimpiade SAINS, Lomba Mapel, Debat B.Ind, Inggris, LKS SMK, Pekan Seni Tingkat Kabupaten Terwakilinya Kab. Semarang ke tingkat provinsi
tim
1
1
19
19
Meningkatnya prestasi siswa jenjang menengah
siswa/regu SMA/SMK
19
19
1
1
Tercapainya standar SMA RSBI
Sekolah
1
1
35
35
Sekolah
1
1
1
1
Diterapkannya kurikulum berbasis keunggulan lokal Terpenuhinya SMM ISO SMA
Sekolah
1
1
62
62
sek
62
62
Terlaksananya pemberian penghargaan & siswa/regu beasiswa bagi siswa berprestasi pada tingkat SMA/SMK provinsi dan nasional 243.697.500 Terlaksananya pemberian bantuan Sekolah pengembangan SMA RSBI Terlaksananya fasilitasi pendidikan berbasis org keunggulan lokal Terlaksananya fasilitasi implementasi SMM ISO Sekolah SMA 9.999.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan sek kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg
Halaman 3
Terpenuhinya kebutuhan raport siswa untuk siswa SMK di Kab.Semarang Terpenuhinya kebutuhan alat UKS di SMA Tersedianya ruang kelas yang memadai untuk KBM Berkurangnya siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu Meningkatnya pendidikan masyarakat melalui program paket c setara SMA
Satuan
Teridentifikasinya permasalahan yang ada di lapangan, akurasi data, dan kelancaran informasi
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
D Program Pendidikan Non Formal 1 Pembinaan pendidikan kursus & kelembagaan
2 Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal
3 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
Target
333.930.000 90.000.000
116.400.000
110.030.000
4 Monitoring, evaluasi & pelaporan
17.500.000
E Program Pendidikan Luar Biasa 1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
2.367.000 2.367.000
F Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
4.583.278.000
2 Pengembangan mutu & kualitas program pendidikan & pelatihan bagi pendidik & tenaga kependidikan
4.433.278.000
30.000.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
orang
50
50
org
50
50
orang
85
85
orang
85
85
org
60
60
WB
60
60
paket
19
19
TBM
19
19
paket
1
1
TBM
1
1
paket
1
1
TBM
1
1
paket
1
1
Meningkatnya ketrampilan pemuda dalam bidang tata boga & APE Meningkatnya ketrampilan pemuda peserta kursus di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM Tersosialisasikannya program pendidikan non formal
paket
1
4
orang
24
24
Terwakilinya SKB Susukan dalam Hai tingkat Provinsi
orang
24
24
orang
24
24
Terwakilinya SKB Ungaran dalam Hai tingkat Provinsi
orang
24
24
Kec
19
19
Teridentifikasikannya permasalahan di lapangan
Kec
19
19
Paket
2
2
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah pada SLB
Sekoalh
2
2
Orang
850
850
Orang
1031
951
orang
1500
1461
orang
1500
1461
Terlaksananya seleksi pengawas Sekolah TK,SD
peserta
84
82
Terpilihnya pengawas sekolah TK/SD
Org
84
82
Terlaksananya seleksi kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK Tersedianya dana operasional Penyaluran Insentif PTT/GTT Terlaksananya bimbingan teknis Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi
peserta
423
302
Terpilihnya kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK
Org
423
302
PTT/GTT
6456
5657
Tersalurkannya dana insentif PTT/GTT
PTT/GTT
6456
5657
org
70
66
Meningkatnya kemampuan dikdasmen dan PLB
guru
org
70
66
org
40
23
org
40
23
Terlaksananya pelatihan bahasa Ingris bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA RSBI
peserta
20
20
Meningkatnya kemampuan teknis Kepala Sekolah Dikdasmen Meningkatnya kemampuan bahasa Inggris pendidik dan tenaga kependidikan SMA RSBI
guru
20
20
Tersedianya dana bantuan biaya studi lanjut S1/D4 Guru Dikdas dan Dikmen Tersedianya dana bantuan biaya studi lanjut S1/D4 tenaga pendidik PAUD non formal Terlaksananya pelatihan untuk guru Mapel yang di UN kan Terlaksananya pengembangan tenaga pendidik di SD & SMP Negeri
orang
105
105
orang
105
107
orang
5
5
guru
1,016
1,016
324.719.500 84.241.500 Terselenggaranya kursus ketrampilan tata boga & ketrampilan APE Kain bagi pemuda Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 115.416.000 Tersedianya sarana bacaan untuk masyarakat Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB SUSUKAN Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB UNGARAN 107.562.000 Terlaksananya seleksi jambore PTK PNF tingkat Kabupaten & terkirimnya perwakilan peserta ke tingkat Provinsi Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Susukan Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Ungaran 17.500.000 Terlaksananya monitoring pendidikan non formal 2.367.000 2.367.000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan pada SLB 4.358.224.687 18.092.000 Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pendidik pada guru 4.259.495.687 Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) guru
Terlaksananya bimtek calon pengawas sekolah
Halaman 4
orang guru Sekolah
Terpenuhinya kuota sertifikasi guru dalam jabatan Tercapainya PAK guru
teknis
Meningkatnya taraf pendidikan guru dikdas & dikmen 5 5 Meningkatnya taraf pendidikan tenaga pendidik non formal 1,016 1,016 Meningkatnya mutu guru mapel yang di UN kan pada jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB 500 SDN, 60 500 SDN, 60 Meningkatnya kemampuan teknis guru di SD & SMP N SMP N SMP Negeri
Sekolah
500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Keluaran (Output)
Satuan
Target
Real.
30.000.000
30.000.000 Terlaksananya pendataan da pemetaan pendidik
Dok
1
1
Tersedianya dokumen pendataan & pemetaan penddik
Dok
1
1
4 Monitoring, evaluasi & pelaporan
90.000.000
50.637.000 Terlaksananya monitoring Monev pengawas dan periodisasi Kepala Sekolah 42.730.651.773 20.899.004.368 Terlaksananya Tryout SD/MI/SDLB, UN SD/MI/SDLB, Ujian sekolah SD/MI/SDLB Terlaksananya Tryout dan ujian sekolah siswa SMP/MTS/SMPLB Terlaksananya tryout siswa kelas akhir SMA/MA/SMK kab Semarang Terlaksananya UASBN dan UN bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK
kec
19
19
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik & kependidikan
kec
38
38
siswa
16000
14854
%
99,88
100
siswa
12,813
12775
%
99,40%
99,02%
siswa
6140
6492
%
99,27%
99,80%
Siswa
17952
17952
Siswa
17952
17952
2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan 3 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar & Lokakarya
44.900.047.000 21.263.501.000
Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
3 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
G Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Target
5 Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS
Target
Real.
Tercapainya target kelulusan siswa SD/MI/SDLB dalam UN Tercapainya prosentase kelulusan siswa SMP/MTs/SMPLB dalam UN Tercapainya target kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dalam UN Kelancaran UN siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK
136.350.000
Tersedianya data base pendidikan
235.131.000
220.062.500 Terlaksananya pembinaan nasionalisme
10.000.000 23.255.065.000
141.975.132.000
Meningkatnya kemampuan teknis guru di SD & SMP Negeri Terwujudnya sekolah murah di SD & SMP Negeri
Sekolah
500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N Sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP N SMP N data base 1 1
peserta
368
368
Tertanamnya jiwa nasionalisme pendidikan
org
368
368
pendidikan
orang
80
80
Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pentingnya pemahaman persamaan gender
orang
80
80
Terlaksananya sosialisasi dampak merokok bagi tenaga pendidik SMP/MTS/SMA/SMK/MA, Siswa SD/SMP/MTS/SMA/SMK/MA
orang
486
486
Meningkatnya kesadaran bahaya rokok bagi tenaga pendidik SMP/MTS/SMA/SMK/MA, Siswa SD/SMP/MTS/SMA/SMK/MA
orang
486
486
60 19
60 19
Meningkatnya PTK di Kab.SMG Teridentifikasinya permasalahan di lapangan
org kec
60 19
60 19
6456
5657
Meningkatnya kesejahteraan PTT/GTT
orang
6456
5657
208
208
Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PKBM
200 tendik PAUD dan 8 pengelola PKBM
208
208
250
250
250
250
pelatihan
Terlaksannya Workshop PTK org 10.000.000 Terlaksananya monitoring kegiatan belajar kec mengajar di Sekolah orang 21.465.234.905 Terbayarnya honor PTT/GTT negeri dan GTT swasta Terlaksananya pemberian insentif bagi tenaga 200 tendik pendidik anak usia dini dan pengelola PKBM PAUD dan 8 pengelola PKBM Terlaksananya pemberian Bantuan orang kesejahteraan bagi Tutor PAUD non Formal Terlaksananya pemberian honor PTT/GTT di SD sekolah dan SMP Negeri
JUMLAH
Uraian
Terlaksananya ujian akhir, ulangan harian di SD & Sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 SMP Negeri SMP N SMP N Terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah 500 SDN, 60 500 SDN, 60 sekolah dari dana Provinsi SMP N SMP N 136.350.000 Tersusunnya data base pendidikan melalui sistem data base 1 1
Terselenggaranya perempuan
4 Monitoring dan evaluasi
Satuan
98.896.647.362
Halaman 5
Meningkatnya kesejahteraan Tutor PAUD non orang Formal 500 SD & 60 500 SD & 60 Meningkatnya kesejahteraan PTT/GTT di SD dan sekolah SMP SMP SMP Negeri
500 SD & 60 500 SD & 60 SMP SMP
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.2.URUSAN KESEHATAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS KESEHATAN A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Target 15.546.035.000 2.643.502.000 2.561.537.000
23.686.000
7.418.000
47.352.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
14.013.111.710 2.617.650.500 2.540.619.400 Terlaksananya belanja obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di UPTD 23.457.600 Terlaksananya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi Terlaksananya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 7.418.000 Terlaksananya 4 kali pertemuan dengan petugas pengelola obat puskesmas/pustu
42.646.500 Terlaksananya pengadaan plastik klip obat dan kertas puyer Terlaksananya pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 2 Pengadaan , Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
3 Peningkatan kesehatan masyarakat
3.509.000
11.707.532.000 858.033.000
6.459.148.000
1.769.614.000
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Target
Real.
1;12
Tercukupinya kebutuhan obat & Perbekalan Kesehatan di UPTD
%
UPTD bulan
26 12
Meningkatnya pengelolaan obat dan PK di gudang farmasi
UPTD bulan
26 12
UPTD bulan pengelola obat pusk/pustu
26 12
UPTD bulan pengelola obat pusk/pustu
26 12
item
6.103.903.600 1)Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Duren - Bandungan, Relokasi Pustu Plumutan Bancak, Rehab Pustu Candi - Bandungan, Rehab Pustu Sepakung - Banyubiru, Rehab Pustu 2)Terlaksananya rehabilitasi,perluasan dan sarana pendukung unit pengelola obat publik kabupaten dan jaringannya
pusk pustu PKD paket unit sarana kendaraan
3)Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pasien rawat inap umum 1.521.743.310 Terlaksananya lembur jaga rawat inap
pusk rawat inap bulan
Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 78 Tersebarnya informasi mengenai perkembangan dunia kefarmasian & Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas 3 Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat
1 Obat dan perbekalan kesehatan yang ED/rusak tertangani dengan benar
3.509.000 Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka UPTD monitoring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ke 21 puskesmas 10.278.444.710 610.214.500 Terlaksananya kegiatan jamkesmas di Puskesmas pusk dan jaringannya
Tersedianya data kepesertaan masyarakat miskin dan terpenuhinya pelayanan JAMKESDA bagi keluarga miskin di Rumah Sakit Rujukan Lanjutan
Satuan
paket, bulan
kali/thn
Terlaksananya konsultasi / koordinasi ke Dinkes / wilayah Ungaran dan sekitarnya Tersedianya sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Tercukupinya kebutuhan obat puskesmas dari Jasa sarana Askes & Jamkesmas Terlaksananya pemeriksaan sampel secara bakteriologi, kimia dan klinis
Uraian
100
100
26
583 264 900
100
2)Meningkatnya sarana prasarana unit pengelola % obat publik kabupaten sehingga penyimpanan dan pengelolaan obat publik lebih baik
pusk
paket
1
100
pusk
Halaman 7
%
%
12 3)Tersedianya sarana dan prasarana pasien rawat inap umum 12 Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas 26
bakteri, kimia, klinis pasien jamkesda
100
26 Meningkatnya kesehatan Masyarakat Terutama % masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya 1)Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya,
78
%
21 Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan obat dokumen dan PK di puskesmas
1 4 3 1 1 1 1
100
%
100
%
100
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di % puskesmas Terdeteksinya sampel secara bakteriologi, kimia % dan klinis di Labkesda
100
4.764 Terlayaninya Pasien JAMKESDA
%
100
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Target 2.596.187.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
2.018.033.300 Terlaksananya Pemilihan Puskesmas Berprestasi
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
100
Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan (dokter, perawat, bidan, petugas gizi, petugas Kesehatan Masyarakat )
org
5 Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan tingkat kabupaten Semarang
%
100
Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas Pembantu, PKD/Polindes di 26 UPTD Puskesmas
kl
1 Terbinanya Puskesmas Pembantu , PKD/Polindes %
100
Terlaksananya pertemuan pengelola sarana kesehatan swasta Terlaksananya operasional pusling sbg sarana pelayanan kesehatan & P3K
kl
2 Terbinanya Sarana Kesehatan Swasta
%
100
%
100
Pelayanan Kesehatan ( Pasien Umum dan Kapitasi ASKES PNS ) di UPTD
%
100
Terkoordinasinya antara masyarakat,Pem desa dan Kecamatan ttg masalah Desa Wabah
kali
5
desa
5
Persalinan jampersal 24.550.000 Terlaksananya pengawasan dan pengusahaan kesehatan lingkungan di 19 kecamatan melalui kegiatan: Rapat Koordinasi Kesehatan Lingkungan Tk Kecamatan bagi Desa Terkena Wabah dan Temu karya Tk Desa Pemeriksaan sampel air Bakteriologi, Makanan dan Kimia Terbatas
Bimtek Petugas Kab ke lokasi pemohon ijin laik sehat Terlaksananya penegakan Perda Laik Sehat.
kl
92 Tersedianya Pelayanan pusling untuk pelayanan kesehatan bagi masy (P3K)
orang
10.804
orang
706.799
hari rwt jalan; hr rwt inap; persalinan
Terlaksananya supervisi program PL di Puskesmas 88.070.000
8.698 37076; 2499;229
persalinan
966
orang
sampel air bakteri, sampel makanan, kimia terbatas TTUI
60 Tercapainya kondisi Lingkungan yang sehat khususnya didesa wabah 55,43,3
pusk
82.952.500
Halaman 8
Terujinya hasil sampel air secara biologi,makanan % dan kimia terbatas
35 Peningkatan kualitas sanitasi/ Cakupan di TTU
TTUI
Terlaksananya inspeksi sanitasi DAM di Wilayah %(DAM) Kabupaten Semarang
C Program Pengawasan Obat dan Makanan
Real.
%
Pasien Umum rawat jalan Luar Wilayah Kabupaten Pasien Umum rawat jalan Dalam Wilayah Kabupaten hari rawat inap pasien umum Pasien Jamkesmas bulan Juli s/d Desember 2011
24.550.000
Target
3 Terpilihnya Puskesmas berprestasi Tingkat kabupaten Semarang
Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan dari :
5 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Satuan
pusk
TTUI
10 Target pendapatan ijin laik sehat tercapai 75(11 DAM)
Terpantaunya kondisi sanitasi DAM di Wilayah Kabupaten Semarang
26 Terpantaunya Pelaksanaan Program PL di Puskesmas
87
35
-
-
%
75
%
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Target 32.039.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
31.194.000 Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi guru penanggung jawab kantin sekolah / guru UKS / Kepala Sekolah Terlaksananya penyuluhan tentang obat dan kosmetika kepada kader kesehatan, Tim Penggerak PKK kecamatan dan Kabupaten
50.428.000
46.155.500 Terlaksananya penyuluhan Napza
Real.
guru /kl/ thn
50 / 6
org / kl / thn
40 / 2
Terlaksananya penyuluhan pengawasan distribusi org / kl / obat thn 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Hasil ( Outcome) Target
Terlaksananya Pembinaan Apotek
guru / tahun Apotek
Terlaksananya Lomba Apotek Hidup
Puskesmas
40 / 4
Meningkatnya pengetahuan guru penanggung jawab kantin SD/ guru UKS/ Kepala Sekolah dalam hal keamanan pangan
Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan kader kesehatan, TP PKK tentang obat & kosmetika
Meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat & kader kesehatan tentang masalah distribusi obat 180 Meningkatnya pemahaman & upaya mencegah bahaya penyalahgunaan Napza 55 Meningkatnya standar pelayanan kefarmasiaan di Apotek 19 Tersedianya Apotek Hidup
Terlaksananya pengawasan & pembinaan pasar lokasi/pasar 3 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
5.603.000
5.603.000 Terlaksananya pengujian napza di Sekolah
sklh/ kl / tahun
10 / 1
Terlaksananya pengawasan & pembinaan pasar
5.914.000
5.894.000
1 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia
5.914.000
5.894.000 Terlaksananya penyuluhan ttg obat asli Indonesia Kepada Toma & Ibu2 PKK
E Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
241.858.000 37.273.000
Satuan
Target
Real.
guru /kl/ thn
50 / 6
org / kl / thn
40 / 2
org / kl / thn
40 / 4
guru / tahun Apotek
180 55
Puskesmas
19
17 Meningkatnya pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya lokasi/pasar
17
Meningkatnya pengawasan terhadap penyalahgunaan Napza di Sekolah 17 Meningkatnya pengawasan terhadap makanan & minuman yang beredar di Kab Semarang
lokasi/pasar D Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Uraian
sklh/ kl / tahun
10 / 1
17 lokasi/pasar
org/ kl / thn
35 /2
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang org/ kl / Obat thn Asli Indonesia
kader leaflet poster banner bk UKK KMS AS
27 1.276 lb 1.200 lb 8 100 2.360 lb
Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, Terpantaunya pertumbuhan & perkembangan anak sekolah usia SD
35 /2
227.078.000 37.273.000 Terlaksananya penyuluhan PHBS terhadap kader posyandu & terlaksananya desinfo lewat leaflet, poster, banner & buku UKK, terlaksananya pembuatan KMS Anak Sekolah
Halaman 9
%
65
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
F Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
204.585.000
189.805.000 Terlaksananya pelatihan ukesja bagi kader, Terlaksananya desinfokes pengembangan desa siaga di puskesmas, terlaksananya monitoring keg. posyandu & Terlaksananya penyusunan laporan monitoring, Terlaksananya PHBS di masyarakat, Terlaksananya promosi anti rokok, & Terlaksananya budidaya toga
58.331.000 58.331.000
57.648.000 57.648.000 Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita, terpantaunya status gizi balita,
terlaksananya pertemuan petugas gizi terlaksananya penimbangan serentak dan supervisi program gizi. G Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
394.633.000 386.705.000
kader puskesmas kali dokumen SD SMP SMA sekolah mengikuti LCC-DK, sekolah mengikuti LSS, spanduk Kawasan Tanpa Asap Rokok, desa
Org
7.928.000
26 Org, 2 kali/th
2 Org, 2 kali/th
Terlaksananya pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diluar Kec. Lokasi Pamsimas Terlaksanannya surveilans kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air parameter terbatas dan lab)
Desa
kl
Halaman 10
Real. 65
%
100
Meningkatnya dukungan terhadap program % Pusat dan Propinsi yang mengarah ke perbaikan lingkungan di desa terpilih program Pamsimas
100
2
Org
7.928.000 Terlaksananya Sidang Tim Pengawas Perda Laik Sehat
Target
99,94% 85%
Terlaksananya perjalanan konsultasi/evaluasi perencanaan di propinsi
Terlaksananya Monev Kabupaten ke Kecamatan Desa sesuai jumlah desa Sasaran Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka org, kl/th prapelaksanaan, masa pelaksanaan dan implementing program Pamsimas
Satuan %
80 Meningkatnya status gizi balita
1 org, 1 kali/th
Spl air, spl kimia
Uraian
35 Masyarakat berperilaku sehat, Meningkatnya 26 pemahaman masyarakat untuk melaksanakan 4 PHBS 1 3 SD, 3 SMP, 3 SMA 26 3 148 26 desa
Terlaksananya pengiriman Peserta dalam rangka org peningkatan pengatahuan aparat
Terlaksananya penguatan /Pengembangan Klinik Desa Sanitasi sesuai jumlah Desa
2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Real.
balita
kl vit A Fe
391.420.500 383.492.500 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan program Pamsimas Di Kabupaten
Hasil ( Outcome) Target
1
16 , 10
12 Desa 2 org,1 kali/th 13
26 Org, 3 kali/th
4kl/th (10 Tercapainya target Tim Laik sehat. org)
%
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
H Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
296.977.000
2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
107.053.000
3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
14.230.000
4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
93.296.000
5 Peningkatan Imunisasi
6 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
53.329.000
10.296.000
18.773.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Terlaksananya sosialisasi Perda Laik sehat
kl
Terlaksananya sosialisasi Pengelolaan makanan sehat bagi penyedia makanan Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas progam terkait
kl
kl
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
1 kl/ th (50 org) , 1 kl/ th (40 org)
Tersebarnya Informasi tentang Perda Laik Sehat kepada Petugas Sanitarian Tersebarnya informasi tentang Perda Laik sehat di masyarakat. 4 kl/th (10 Dipahaminya tentang Pengelolaan makanan org) yang sehat oleh penyedia makanan Tercapainya koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lintas progam terkait
Satuan
Target
Real.
Puskesmas
26
TTUI
50
Pengelola makanan
40
%
100
%
100
%
100
243.815.500 40.114.000 Terlaksananya fogging fokus di desa endemis,sporadis
fokus
Terlaksananya Penyemprotan di TPA - TPS 77.893.000 Tersedianya bahan utk penyemprotan sarang nyamuk dan lalat
kali liter
13.805.000 Terlaksananya pelayanan imunisasi campak dan DT-TT di SD / MI 86.704.500 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV/AIDS
SD/MI
UPTD
Terlaksananya laporan monev Terlaksananya pelatihan LIL bagi kader, bidan, petugas imunisasi
dokumen
Terlaksananya rakor
kader/bidan /petugas imunisasi kl
Terlaksananya bintek Terpantaunya cakupan imunisasi di Puskesmas
kl pusk
Terlaksananya pemeriksaan calon jemaah haji dan imunisasi Meningitis Meningokokus Terlaksananya LIL pada bayi Terlaksananya manajemen logistik di Puskesmas
CJH
Terlaksananya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi di Puskesmas 15.513.000 - Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
702 Meningkatnya imunisasi pada anak sekolah melalui kegiatan BIAS 7 Tertanganinya HIV/AIDS
lokasi.
Tertanganinya pasien TBC.
Terlaksananya Crash Program Campak di Puskesmas 9.786.000 Terlaksananya sweeping imunisasi bayi dan balita di desa Terlaksananya Rakor bidan desa non UCI
53 IR : 85 % 1 Tersedianya data program TBC 30/50/30 Meningkatnya pengetahuan kader, bidan, petugas imunisasi
100
%
93,12 100 100
%
100
%
100
% %
100 100
Meningkatnya cakupan imunisasi per desa
%
100
Tertanganinya penanganan KLB di masyarakat
%
100
688 Terpenuhinya syarat kesehatan calon jemaah haji 13.932 Meningkatnya daya tahan bayi 26 Terjaganya kualitas vaksin 26 22
bidan desa non UCI
22
Puskesmas
26
Halaman 11
%
1 26
pusk
desa
100
% %
2 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan
bayi pusk
desa
%
15
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
- Terlaksananya CMBS pada sampel kasus campak I Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Evaluasi dan Pengembangan standart pelayanan kesehatan
26.164.000 12.824.000
25.934.000 12.824.000 Terlaksananya Pertemuan Kepala Puskesmas
Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas dan RS Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas dan Rumah Sakit 2 Pengembangan SDM Bidang Kesehatan
13.340.000
J Program peningkatan pelayanan anak balita 1 Penyuluhan kesehatan anak balita
8.322.000 8.322.000
K Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
8.433.000 8.433.000
sampel campak klinis
Hasil ( Outcome) Target
Real.
8.433.000 Terlaksananya pelatihan petugas usila, bidan desa
Terlaksananya pelatihan kader usila
Satuan
Target
Real.
10
kl
2 Terevaluasinya program yankesmas
%
100
kl
2 Tervalidasinya data Puskesmas dan RS
%
100
kl
2 Terbinanya Puskesmas dan Rumah Sakit
%
100
13.110.000 Terlaksananya sosialisasi tentang standar tenaga kl kesehatan(Dokier.Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Sanitarian, Nutritionis, Penyuluh Kesehatan dan nakes lain) 8.322.000 8.322.000 Terlaksananya pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) bagi bidan desa/PKD supervisi program pelayanan kesehatan anak balita 8.433.000
Uraian
SK Tim PAK 10 Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan SK PAK tentang standar tenaga kesehatan dan keluarnya SK Tim SIP PAK ,SK PAK dan SIP
4 3185 660
org
52 Bidan desa/PKD mengetahui pentingnya deteksi % dini tumbuh kembang pada anak balita
50
org
26 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Petugas Puskesmas, Bidan Desa
org
26
org
26 Meningkatnya persentase kader lansia terlatih
org
26
Terlaksananya supervisi Program Pelayanan Kesehatan Lansia/Usila L Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Produksi RT
10.526.000
10.526.000
10.526.000
10.526.000 Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Konsumen / Masyarakat Terlaksananya Penyuluhan Keamanan pangan bagi Pengelola Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pembinaan & Pengawasan sarana produksi industri rumah tangga pangan
M Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
55.773.000
54.993.000
55.773.000
54.993.000 Terlaksananya Audit Maternal Perinatal
Terlaksananya PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bumil KEK
org / kl / thn
40 / 2
IRTP / kl / thn
30 / 2
IRTP /thn
bidan
ibu
Halaman 12
60
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang org / kl / keamanan pangan thn
40 / 2
IRTP mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 50 .Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pada sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan
IRTP / kl / thn
80 Meningkatnya persentase pengetahuan bidan
%
100
%
100
Meningkatnya status gizi bumil
IRTP /thn
30 / 2
50
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian Terlaksananya cetak buku KIA dan P4K
RSU AMBARAWA A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
29.771.328.000 6.370.786.000 6.370.786.000
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (GIZI)
19.623.571.000 1.191.070.000
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKM RS).
8.780.000
3 Pelayanan Penunjang Laboratorium
407.908.000
4 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (Higiene dan Sanitasi)
417.169.000
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
buku
28.621.067.910 6.370.731.144 6.370.731.144 Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan obat Instalasi Farmasi serta terpenuhinya obat Jamkesda 19.207.382.510 1.185.076.750 Tersedianya makan pasien, konsultasi gizi dan tersedianya makan dan minum pegawai pada bulan puasa
8.780.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan kepada pasien Rawat jalan 407.553.853 Tersedianya bahan kimia laboratorium
Real.
Uraian
Satuan
4000
Meningkatnya persentase cakupan buku KIA dan % P4K
%
100%
100%
Tersedianya obat bagi pasien umum dan Jamkesda
%
%
100%
100%
porsi
kali
12
12
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan sebanyak 198.108 Porsi Makan Pasien Meningkatnya pelayanan Gizi terhadap pasien rawat inap Meningkatnya pengetahuan kesehatan pasien masyarakat rumah sakit Terlayaninya pemeriksaan laboratorium pasien
pemeriksaa 55.000 n pengelolaan 415.803.000 Tercapainya pengelolaan kebersihan lingkungan m2 kebersihan taman dan halaman RS lingkungan taman dan halaman RS : 8.211 M2 lantai , dan 4.000 M2 taman.
5 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ICU
27.794.000
27.790.500 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak
6 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IBS
71.207.000
71.207.000 Tersedianya bahan habis pakai kesehatan medis pasien & non medis
jenis
Halaman 13
55.000
pengelolaan Terpeliharanya kebersihan gedung, taman dan kebersihan halaman rumah sakit. lingkungan taman dan halaman RS : 8.211 M2 lantai , dan 4.000 M2 taman.
%
Target
Real. 100
100%
198.108
100%
100%
198.108
100%
pemeriksaa 55.000 n % 100%
55.000 100%
Terlaksanan ya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 6 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 14 jenis
Terlaksanan Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kasus ya belanja ICU Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 6 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 14 jenis
%
100%
100%
Terlaksanan ya pelayanan pembedaha n pasien di IBS 1.322 pasien
Terlaksanan Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah ya sakit pelayanan pembedaha n pasien di IBS 1.322 pasien
%
100%
100%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
7 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien IGD
25.887.000
25.886.400 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai jenis Kesehatan Medis , Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak
belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 9 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 13 jenis, Belanja cetak 11 jenis
belanja Terlaksananya penanganan kasus gawat darurat pasien Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 9 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 13 jenis, Belanja cetak 11 jenis
8 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care.
19.600.000
19.593.000 Terlaksananya Pengelolaan Pasien One Day Care pasien sebanyak
Pengelolaan Pasien One Day Care sebanyak 800 pasien.
Pengelolaan Pelaksanaan pelayanan pasien One Day Care Pasien One dengan baik. Day Care sebanyak 800 pasien.
%
100%
100%
9 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap.
595.729.000
595.282.500 Terlaksananya pelayanan terhadap pasien rawat pasien inap sebanyak dan pembayaran jasa pelayanan terhadap pelaksana pelayanan.
16.509 pasien rawat inap, umum 10.637, askes 1.568, jamkesmas 2.128, jamkesda 2.176 pasien
16.509 Terkelolanya pasien rawat inap dengan baik. pasien rawat inap, umum 10.637, askes 1.568, jamkesmas 2.128, jamkesda 2.176 pasien
%
100%
100%
10 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Jalan
6.639.086.000
6.248.182.001 Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis , Belanja cetak
jenis
5 Jenis BHP Medis & 10 jenis BHP Non Medis
5 Jenis BHP 1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan pasien Medis & 10 rawat jalan 2. Terlayaninya jenis BHP pemeriksaan pasien rawat jalan di Poliklinik Non Medis
pasien
56.982
56.982
206.296.000
204.803.332 Tersedianya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis , Belanja cetak dan baju ganti pasien
jenis
belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 16 jenis, Belanja cetak 10 jenis, dan baju ganti pasien
belanja Terlaksananya pelayanan pemotretan dan Bahan Habis pencucian film dengan kontras dan non kontras Pakai secara jelas. Kesehatan Medis 16 jenis, Belanja cetak 10 jenis, dan baju ganti pasien
lembar
9.403
9.403
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
11
100%
100%
11 Pelayanan Penunjang Radiologi
12 Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas/da
6.500.971.000
13 Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan
3.448.921.000
14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8.000.000
6.493.413.785 Terlaksananya pelayanan kesehatan pasien % Jamkesmas Rumah Sakit 3.448.112.889 Terlaksananya pelayanan kesehatan pasien Askes % 746.500 Pemulasaran jenazah pasien tidak dikenal
pasien
Halaman 14
Meningkatnya jumlah pasien Jamkesmas yang % terlayani di Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan pasien Askes % Terlayaninya pengelolaan jenazah tidak dikenal di % RSUD Ambarawa.
13.000
13.000
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
15 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Medis
24.772.000
16 Pengembangan Pelayanan dan informasi keperawatan.
30.381.000
C Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan Standar Kesehatan (Akreditasi). 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (BLU). 3 Pengembangan dan Pemutakiran data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Rekam Medis). 4 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen RS D Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.
2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 3 Pengadaan alat-alat rumah sakit (Sub Kegiatan Pengadaan Alat-alat DAK) 4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, R. Pasien, Loundry, R. Tunggu, dll) /Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan RT RS.
282.509.000 140.425.000 12.841.000 67.303.000
61.940.000 2.832.525.000
48.611.000
316.360.000 2.397.807.000 69.747.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
24.772.000 Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi komite kali medik , evaluasi formularium , audit medik , pendalaman ilmu dan rapat Jamsostek
30.379.000 terlaksananya kegiatan supervisi hari minggu/besar, supervisi hari kerja, rapat koordinasi kepala ruang dan komite keperawatan. 274.640.800 133.575.400 terlaksananya akreditasi 16 pokja rumah sakit
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
kegiatan rapat koordinasi komite medik 24 kali, evaluasi formulariu m 6 kali, audit medik 6 kali, pendalama n ilmu 6 kali, dan rapat Jamsostek 6 kali.
kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan rumah sakit rapat koordinasi komite medik 24 kali, evaluasi formulariu m 6 kali, audit medik 6 kali, pendalama n ilmu 6 kali, dan rapat Jamsostek 6 kali.
%
100%
100%
%
100%
100%
Terlaksananya pelayanan keperawatan dengan baik pada hari minggu/besar dan diluar jam kerja.
%
100%
100%
%
100%
80%
%
100%
80%
80%
70%
Tercapainya akreditasi rumah sakit sebanyak 16 Pokja RSUD Ambarawa menjadi BLU
%
80%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
%
100%
100%
%
100%
100%
Terpeliharanya Bangunan, Halaman, saluran Fisik % Rumah Sakit 100% 100% Adanya panambahan alat kesehatan di ruang % pelayanan 55.000 55.000 Tersedianya linen bersih sesuai kebutuhan dan % tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12.827.000 Terlaksananya pengelolaan BLUD dan % pendampingan BLUD 67.298.400 Terlaksananya kegiatan % Asembling,Koding,indexing, Filling RI (13.036) , RJ (60.814) 60.940.000 Software SIM RS dan 6 komputer SIM %
Tersusunnya data 10 besar penyakit, lama hari % perawatan, kunjungan pasien RJ dan RI, BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR Tercapainya pemeliharaan Software & Hardware % komputer SIM RS.
2.119.080.656
46.666.000 Terlaksananya pengadaan peralatan pompa submersible ph 3 buah, pompa artetis 3 ph 1 buah, burner 2 buah, blower 3 ph 3 buah, blower 1 ph 3 buah, dan pompa submersible 1 ph 2 buah. 312.975.000 Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan rutin Gedung RS 1.689.892.656 1 paket alat kesehatan dan 20 item alat kesehatan,14 tempat tidur 69.547.000 Terlaksananya pengelolaan linen bersih
E Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
657.394.000
644.706.800
1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.
262.101.000
262.101.000 Terselesaikannya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
% kg
%
Halaman 15
100%
100%
Proses pengelolaan limbah padat dan cair RS berjalan baik serta tersedianya peralatan instalasi pengolah limbah padat dan cair RS.
Peningkatan mutu pelayanan RSU Ambarawa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penunjang RS
%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.
61.546.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 4 Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.
229.410.000
F Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelayanan Upaya Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSSI)
RSU UNGARAN A Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
104.337.000
4.543.000 4.543.000
24.506.139.000 16.164.920.000 1.142.202.000
15.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
61.252.900 Terlaksanannya pengelolaan limbah sampah dan m3 limbah cair
4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4.255.000 413.000.000
Uraian
Satuan
Target
Real.
pengelolaan Terkelolanya sampah medis dan non medis serta % limbah limbah cair rumah sakit dengan baik. sampah 410 M3 dan limbah cair 27.375 M3.
100%
100%
%
100%
100%
Terpeliharanya Alat Kesehatan di Rumah Sakit.
%
100%
100%
%
100%
100%
Tersedianya Ambulance siap pakai di RSUD Ambarawa.
%
100%
100%
4.526.000 Terlaksananya penyuluhan gerakan sayang ibu di % RSUD Ambarawa kepada Bumil.Buteki
100%
100%
Meningkatnya pengetahuan kesehatan pasien dan keluarganya tentang ( KIA,KB,Imunisasi dan Penanggulangan diare)
%
100%
100%
229.159.900 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Rumah Sakit 92.193.000 Terselasaikannya pemeliharaan Ambulance sebanyak 3 mobil dan terlaksananya 924 kali kegiatan kirim pasien 4.526.000
24.209.145.485 16.134.736.177 1.141.803.500 Tersedianya bahan makan minum bagi pasien rawat inap
Tersedianya alat - alat dapur untuk penyediaan makan minum pasien 14.488.636 Tersedianya dokumentasi dan publikasi
Terlaksananya temu pelanggan
1.000.155.000
Real.
pengelolaan limbah sampah 410 M3 dan limbah cair 27.375 M3.
Tersedianya leaflet informasi pelayanan kesehatan Terlaksananya PKMRS
3 Pelayanan Penunjang Laboratorium
Hasil ( Outcome) Target
Tersedianya sarana PKMRS ( LCD ) 1.000.128.375 Tersedianya tenaga pelaksana kegiatan
Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan non medis Tersedianya bahan kimia laborat Tersedianya kantong darah bagi pasien RSUD Ungaran Tersedianya BHP kesehatan medis pengelolaan darah Terselenggaranya pelayanan laboratorium sehingga pasien mendapatkan pelayanan kesehatn yang komprehensif 2.325.000 Terselenggaranya pelayanan ambulance dalam kegiatan P3K 411.756.000 Terpeliharanya kebersihan lingkungan RSUD Ungaran Terwujudnya kebersihan dan keindahan Terlaksananya pest control Tersedianya peralatan kebersihan disetiap ruangan Tersedianya safety box
lauk
24 Terpenuhinya makan dan minum pasien
porsi
151.628
sayur buah jus item
20 Terpenuhinya alat - alat dapur 11 3 17
item
17
%
80
lembar lembar kali orang kali orang buah orang
item item item kantong item pemeriksaa n kegiatan m² m² m² semua unit lembar
Halaman 16
192 Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat rumah sakit 1.500 12 40 4 40 1 1 Terselenggaranya pelayanan laboratorium sehingga pasien mendapatkan pelayanan kesehatn yang komprehensif 12 Mempercepat pelyanan kebutuhan darah 4 44 924
pemeriksaa n
93.065
14 90.060
12 Meningkatnya kesehatan masyarakat
%
100
8.204 Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi rumah sakit 7.800 1.500 semua unit
%
100
1.000
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
6 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( ICU )
7 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( IBS )
8 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien ( IGD )
9 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien One Day Care ( ODC )
10 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Inap dan Perinatologi
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
70.400.000
Tersedianya disinfektan ruang Terpenuhinya handrub untuk ruang Terpeliharanya cerobong incenerator 65.741.510 Terlaksananya pelayanan kesehatan pada pasien ICU Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan medis dan non medis 66.455.762 Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal
60.700.000
Tersedianya BHP kesehatan medis item Tersedianya BHP kesehatan medis dan non item medis 60.693.443 Tercapainya upaya kesehatan kepada pasien IGD pasien
66.739.000
14.580.000
903.267.000
Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehatan medis dan non medis 14.579.500 Terselenggaranya pelayanan dan tindakan keperawatan yang berstandar di ruang ODC Tersedianya BHP medis Tersedianya BHP non medis 901.583.400 Terselenggaranya pelayanan dan asuhan keperawatan di ruang rawat inap
liter liter m² hari rawat
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
9.558.866.000
9.550.909.024 Tersedianya BHP kesehatan medis IRJ
item item pasien
928 Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal
pasien
1.386
12 Tersedianya BHP kesehatan medis item 8 Tersedianya BHP kesehatan medis dan non item medis 16.779 Tercapainya upaya kesehatan kepada pasien IGD pasien sesuai standar 16 2
13 15
item item pasien item item pasien
item
Tersedianya BHP kesehatan non medis IRJ item Tersedianya BHP kesehatan medis Rehab. Medis item Tersedianya BHP kesehatan non medis Rehab. Medis Tersedianya BHP kesehatan medis Hemodialisa
12 Pelayanan Penunjang Radiologi
112.154.000
Tersedianya konsultan sub nefrologi 111.992.696 Tersedianya BHP kesehatan medis ( ruangan )
Tersedianya BHP kesehatan medis ( bahan film radiologi ) Terlaksananya perpanjangan ijin pesawat rontgen Terselenggaranya pemeriksaan radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dan untuk mempercepat proses penyembuhan 13 Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas / Jamkesda
1.349.808.000
Real.
hari rawat
347 Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan 17 Tersedianya BHP medis 9 Tersedianya BHP non medis 15.102 Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan
pasien item item pasien RI pasien perinatologi
11 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Jalan
Target
20 20 10 600 Terlaksananya pelayanan untuk proses penyembuhan pasien ICU 13 15
item paket
15 Terlaksananya pelayanan IRJ untuk proses penyembuhan pasien 11 3
item
9
buah
2
Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien Jamkesmas dan pasien Jamkesda
Tersedianya bahan obat jamkesmas Terselenggaranya pelayanan kesehataan yang optimal bagi pasien jamkesmas
item pasien IRJ & IGD pasien IRI
● Jamkesda
Halaman 17
17 9 11.660 956
44.284
pemeriksaa n
7.461
pasien Jamkesmas
5.114
pasien Jamkesda
1.006
6.484
1.345.649.551 ● Jamkesmas
item
335
936 1 8 Terselenggaranya pemeriksaan radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dan untuk mempercepat proses penyembuhan
Tersedianya BHP kesehatan medis jamkesmas
17.085
5
orang item
film
pasien
485
94 152 3.764 1.228
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
14 Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan
15 Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Tak Dikenal 16 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Medis 17 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Keperawatan
B PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Penyusunan Standar Kesehatan 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
3 Pembangunan dan Pemuthakiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Target
1.400.000.000
8.060.000 38.469.000 7.265.000
318.100.000 10.000.000 13.400.000
137.900.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
C PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU PARU / RUMAH SAKIT MATA 1 Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit
2 PengadaanObat - obatan Rumah Sakit
156.800.000
7.438.530.000
1.055.172.000
6.200.215.000
Real.
Uraian
Tersedianya BHP kesehatan medis jamkesmas
item
179
Tersedianya bahan obat jamkesda
item
293
item
9 Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien askes 80 332 34 5 Terlaksananya jasa pemulasaraan jenazah tak dikenal 15 Tersedianya dokumen indikator pelayanan kesehatan RSUD Ungaran 6 Terpenuhinya informasi yang mencakup pelayanan dan asuhan keperawatan
1.397.994.080 Tersedianya BHP kesehatan medis Radiologi Tersedianya BHP kesehatan medis farmasi Tersedianya bahan obat - obatan Tersedianya bahan kimia laborat 3.266.900 Jasa pemulasaraan jenazah tak dikenal
item item item orang
38.314.000 Terlaksananya evaluasi dan pengembangan dokumen standar pelayanan kesehatan 7.054.800 Terselenggaranya rapat koordinasi, evaluasi dan kali pengembangan standar keperawatan
Satuan
Target
Real.
pasien IGD
2.291
pasien IRJ pasien IRI
16.925 1.379
orang
2
dokumen
15
%
80
307.975.500 9.598.000 Terlaksananya peningkatan mutu RSUD Ungaran pokja 13.360.000 Terselenggaranya pengelolaan evaluasi BLUD RSUD Ungaran
137.337.500 Tersedianya dokumen rekam medis Terekamnya data BOR, LOS, TOI, NDR, jumlah penyakit, jumlah pasien dirujuk dan jenis penyakit
4 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Hasil ( Outcome) Target
kali pembimbin gan kali rapat evaluasi item
15
Standarisasi RSUD unagran menuju 15 pokja 6 Meningkatnya kualitas pelayanan RS
4 43 Terlaksananya pengelolaan data rekam medis
pasien RJ
55.192
pasien IGD pasien IRI buku kali kali
9.212 13.352 8 4 6
Tersedianya buku laporan tahunan Terkirimnya laporan RL 2a, dan RL 2b Terlaksananya rapat koordinasi petugas rekam medis Terlaksannya pembuatan visum kali 147.680.000 Terlaksananya SIM RS dan pengadaan komputer, komputer printer, dan UPS untuk SIM RS printer UPS
71 6 Terlaksananya SIM RS 6 1
pokja kali pembimbin gan kali rapat evaluasi %
15 6
4 80
komputer
6
printer UPS
6 1
7.189.475.733
818.374.000 Tersedianya sarana alkes
jenis
Tersedianya sarana alat - alat kesehatan laboratorium TBC Tersedianya sarana rumah tangga laboratorium ( AC ) 6.191.009.733 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya BHP kesehatan medis Tersedianya BHP kesehtan non medis Tersedianya obat dan perbekalan farmasi
unit unit item item item jenis obat
Halaman 18
12 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan 2 Terwujudnya sarana alkes
%
100
2 8 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 113 Tersedianya BHP kesehatan medis 13 Tersedianya BHP kesehtan non medis 600 Tersedianya obat dan perbekalan farmasi
item item item jenis obat
8 113 13 600
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Terlaksananya pengelolaan pelayanan farmasi 3 Pengadaan Mebelair Ruang Rawat Inap 4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain )
64.643.000 118.500.000
63.252.000 Tersedianya sarana mebelair yang memadai di instansi rawat inap 116.840.000 Tersedianya bahan kebersihan untuk loundry
Terbelinya lemari laundry Terbelinya timbangan Terbelinya setlika Terpenuhinya pakaian kerja D PROGRAM PEMELIHARAAN , SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit
unit unit buah stel
2 1 2 10
324.500.100 Terpeliharanya kebutuhan listrik / elektronik
buah
Terpeliharanya bangunan RSU Terpeliharanya peralatan rumah tangga Terpeliharanya taman Tersedianya pegangan tangga stainless Penggantian keramik Terehabilitasi pos satpam Daiadakannya ruang tunggu kamar mayat Penggantian eternit dan pengecatan gedung
titik buah titik m² m² m² m² paket
57.034.000
SEKRETARIAT DAERAH A Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Peningkatan Kesehatan Masyarakat
12.996.000 12.996.000
Jumlah
bulan
10 Tercukupinya sarana mebelair yang memadai di instalasi rawat inap 12 Tersedianya linen siap pakai
329.877.000
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah
69.836.498.000
Pemasangan keramik ruang anak (melati) Pembuatan papan nama pasien dan nomor kamar 95.897.900 Terpeliharanya pengelolaan limbah
titik
Terpeliharanya sumur artesis Terpeliharanya dragbar Terpantaunya hasil limbah ,air bersih/2 bl Terpantaunya bakteri ruang ber AC / 6 bl 99.605.075 Terpeliharanya alkes RS
buah buah kali kali bulan
2.077 Terwujudnya lingkungan RS yang bersih dan nyaman 571 257 5 60 150 4 10 1
paket buah
kegiatan
66.856.321.105
Halaman 19
Satuan
Target
Real.
resep
136.047
item
10
kg
45.000
%
100
1 280 5 Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi rumah sakit 2 20 6 2 12 Memperlancar proses pelayanan
Dikalibrasinya alat-alat kesehatan unit Diperbaikinya alat-alat kesehatan unit 56.955.000 Terpeliharanya sarana pelayanan kesehatan dan unit operasional mobil ambulance dan mobil jenazah
12.996.000 12.996.000 Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat di 7 sektor kegiatan kegiatan (UKS, Dokter Kecil, Askes/Jamkesda/Jamkesmas, PIN, DBD, Flu Burung, HIV/AIDS)
Uraian
137.676 Terlaksananya pengelolaan pelayanan farmasi
item
576.958.075
101.530.000
Real.
resep
584.589.000
96.148.000
Hasil ( Outcome) Target
bulan
12
%
100
%
100
78 115 3
7
Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan
7 Terfasilitasinya kegiatan usaha peningkatan kesehatan masyarakat
kegiatan
7
7
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.3.URUSAN PEKERJAAN UMUM Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS BINA MARGA,SDA DAN ESDM A Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan
2 Pembangunan jalan
Target 62.219.905.000 31.937.897.000 185.000.000
635.980.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
61.194.236.150 31.513.169.100 182.081.000 DED DED Jalan Susukan - Mluweh, Kec. Ungaran Timur DED Jalan Semeru Barat DED Jalan Sukorejo - Karanggede, Suruh DED Jalan Medayu - Kedungringin, Suruh DED Jalan Semowo - Sendang, Bancak 626.363.500 Bangunan jalan berasapal
60.000.000
59.099.000 DED
bh bh bh bh ruas / m
1,00 1,00 1,00 1,00 4 /2.950 750
m
1000
m
700
m
500
7 / 1.700 bh bh bh
1.160.246.000
1.137.404.000 Bangunan jembatan beton Pembangunan Jembatan Munggur II Pembangunan Jembatan Watuagung - Bugel
Pembangunan jembatan (2.P.0.A)
2.049.750.000
2.011.771.000 Bangunan jembatan beton bh Pemb.Konst.bawah jembatan Tonjong Candirejo
Pelebaran Jembatan Trayu Kec. Sumowono Pelebaran Jembatan dan Bangunan Pelengkap Kalipawon Kel. Panjang Kec. Ambarawa Pelebaran Jembatan Gebugan Kec. Bergas 17.335.100.600 bangunan jalan aspal:
Target
Real.
bh
4
4
9 / 3.309 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat
km
3.300
3.309
7 / 1.700 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat
m
1.700
1.700
6
6 Terbangunnya jembatan beton
m
36
35
2 36
2 Terbangunnya jembatan beton 1
m
8
9
m m m
4x4 4 x 8.5
m
2x4;2x6
m
2x5
m m
2 x 5.5 2 x 3.1
m
6.800
6.250
m
7.500
5.640
1,75 x 11.5 1,75 x 11.5 4/10.250 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat
m m m m
2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00
ruas/m
3/7.500
Halaman 22
Tersedianya dokumen DED
Satuan
1 1 1
m ruas/m
Peningk. Jalan Bawen-Polosiri, Bawen Peningk. Jalan Medayu - Kedungringin Peningk. Jalan Susukan-Mluweh Peningk. Jalan Semowo-Sendang
Uraian
1 1 1
bh
Pemb. Jembatan Jrabang Ds. Kemambang Penggantian Bangunan Atas Jembatan Jagalan Kec. Ungaran Barat Pelebaran Jembatan Rengas - Tambakboyo 2,3 Kec. Banyubiru Pembangunan Jembatan Tolokan 3 Kec. Getasan
bangunan jalan aspal:
m
ruas
4 Pembangunan jembatan (APBD Kab.)
17.460.288.000
Real.
4 / 13 1,00
Jembatan Mugur 2, Suruh Jembatan Jrabang, Banyubiru Jembatan Deles, Banyubiru
5 Peningkatan Jalan kabupaten
Target
pkt/ruas bh
Terbangunnya Jalan Cengklok - Gedong, Kec. Getasan Terbangunnya Jalan Lanjan - Ngadikerso, Kec. Sumowono Terbangunnya Jalan Mendongan - Trayu, Kec. Sumowono Terbangunnya Jalan Karangduren - Bener, Kec. Tengaran 3 Perencanaan Pembangunan Jembatan
Hasil ( Outcome)
Satuan
3 / 5.640 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
6 Peningkatan Jalan Perkotaan ( APBD Prov )
Target
412.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
3.023.783.000
Target
Peningkatan Jalan Semagu - Susukan
m
2.000,00
bangunan jalan aspal: Perbaikan Jalan Simpang Geometri Leyangan
m
1.100,00
Peningkatan konstruksi jalan KawengenKalikayen Peningkatan Jalan Pager - Siwal Kec. Kaliwungu
m
1.100,00
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Baran - Mlilir Kec. Bandungan
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Semowo - Pucung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Gentan - Tawang Kec. Susukan
m
1.100,00
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo Kec. Pabelan
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Gogodalem - Kalikurmo Kec. Bringin Peningkatan Jalan Doplang - Mlilir Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Sumberejo - Tukang Kec. Suruh Peningkatan Jalan Cukilan - Gunungtumpeng Kec. Suruh Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Jambu - Brongkol Kec. Jambu
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Semowo - Sendang Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Medayu - Kedungringin Kec. Suruh Peningkatan Jalan Tawang - Timpik Kec. Susukan
m
1.100,00
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Banding - Boto Kec. Bancak
m
1.100,00
Peningkatan Jalan Tegaron - Sepakung Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Banyubiru - Brongkol Kec. Banyubiru Terbangunnya jalan Gogodalem - Ujung - ujung
m
1.100,00
m
1.100,00
m
12.000,00
m
500,00
m
500,00
m
500,00
m
500,00
ruas/m
18/14.500
m m
1.250,00 1.000,00
404.074.000 bangunan jalan aspal: Pembangunan jalan dan saluran Sembungan Peningkatan jalan dan saluran Lusi-Kapuas Sidomulyo Peningkatan Jalan Sindoro I Bandarjo Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Kapuas Raya Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur
7 Peningkatan Jalan Poros Desa
Hasil ( Outcome)
Satuan
2.959.986.000 Bangunan jalan bersapal Peningkatan Jalan Kawasan Rawapening Peningkatan Jalan Rejosari - Truko
Halaman 23
Real.
Uraian
9 / 6.020 panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat
Satuan
m
Target
6.200
Real.
6.020
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Peningkatan Jalan Poros Desa ( APBD Prov )
Target
6.578.850.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Peningkatan jalan Candigaron - Kalimanggis (L)
m
1.250,00
Peningkatan Jalan Semeru Barat Peningkatan jalan Banjaran - Cengklik - Sawur
m m
500,00 800,00
Peningkatan Jalan Samban-kebonan Peningkatan jalan Cukil - Barukan Peningkatan Jalan Gogik - Gebugan Peningkatan Jalan Langensari - Bergas Peningkatan Jalan Wates-Batur Peningkatan Jalan Lombok-Sumbawa-Kerep
m m m m m m
700,00 800,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Peningkatan Jalan Kalirejo-Leyangan Peninggian Jalan Kutilang Peningkatan Jalan Katang Tambakboyo-Kupang
m m m
600,00 500,00 350,00
Peningkatan Jalan Jatirejo - Kawengen Peningkatan Jalan Susukan - Ngemplak (lRT 07 RW06) Peningkatan Jalan Kalikembar - Pakopen (L) Peningkatan Jalan Lerep - Keji
m m
350,00 350,00
m m
850,00 800,00
6.435.786.000 Bangunan jalan bersapal Peningkatan Jalan Agrowisata Kopeng - Cuntel
m
1.000,00
Peningkatan Jalan Getasan - Ngelo Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran Peningkatan jalan kenteng-Dungwangan Suruh
m m m
1.000,00 500,00 1.250,00
Peningkatan jalan Soekarno hatta - Desa Jambu
m
800,00
Peningkatan jalan Kenanga Wonorejo-Buyutan
m
800,00
Peningkatan jalan Derekan Peningkatan jalan Bonomerto-Muncar Peningkatan jalan Genuk Timur-Gowongan Pembangunan jalan Krajan-Tonjong Desa Candirejo Peningkatan jalan Gablok-Duren Peningkatan jalan dan saluran Mawar LorMawar Kidul Ds. Bedono Peningkatan Jalan tembus Ampel Gading Gintungan Peningkatan jalan Tolokan- Nogosaren Peningkatan jalan Pertigaan Banyubiru-Dsn Puono Peningkatan jalan Masjid Besar-Tengaran Peningkatan jalan tembus Kel. BawenTambakboyo Peningkatan jalan Bawen-Balekambang Peningkatan jalan Sumber-Pasekan Peningkatan Jalan Merak Dusun Petet Pembangunan talud dan peningkatan jalan Kenteng-Gumuk
m m m m
500,00 300,00 500,00 800,00
m m
500,00 800,00
m
800,00
m m
900,00 500,00
m m
300,00 1.100,00
m m m m
1.100,00 1.100,00 1.100,00 950,00
m m
500,00
m
800,00
Peningkatan Jalan Lingkar Blok E Dsn. Bantir Desa Losari Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Krandengan - Tegalsari Desa Sidomukti Kec. Bandungan
Halaman 24
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
8 Peningkatan Jalan Non Status (APBD Prov.)
B Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Target
372.000.000
2.662.875.000 20.000.000
510.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Hasil ( Outcome)
Uraian
Satuan
Target
Peningkatan Jalan Poros Desa Gejayan Kalipancur Desa Nogosaren Kec. Getasan Peningkatan Jalan Tolokan - Salaran Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Dalangan Sumogawe Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kejayan - Salaran Kec. Getasan Pembangunan Jalan Bedono - Kebondalem Kec. Jambu Peningkatan Jalan Kalilateng Timur - Jleper Mluweh Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikopeng - Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Keseneng - Curug 7 Bidadari Tlawah Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kec. Bawen Peningkatan Jalan Getasan - Manggihan Kec. Getasan Peningkatan Jalan Mukiran - Payungan Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Bandungan - Gintungan Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Kebonagung - Jagoan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Pelita Desa Kesongo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Aspal Dusun Tempelsari Kertosari Desa Pringsari Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Mukiran Kec. Kaliwungu Betonisasi Jalan Dusun Dolog Bakalrejo Kec. Susukan
m
800,00
m
600,00
m
700,00
m
800,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
800,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
1.100,00
m
500,00
m
500,00
m
500,00
m
400,00
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
361.504.000 Peningkatan Jalan Masjid Besar Tengaran, Kec. Tengaran Peningkatan jalan Goa Maria Tuntang dan pembangunan talud penahan tebing
2.600.227.100 19.650.000 DED Drainase Tegalpanas, Kec. Bawen DED Sal. / Trotoar Wila.Pariwisata Kopeng, Kec. Getasan DED Sal. dan Drainase Jalan Reksosari, Kecamatan Suruh 501.330.100 Bangunan saluran drainase/trotoar lks/ m Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Jl. Tuntang - Karanglo Pembangunan Saluran / trotoar wilayah pariwisata Kopeng Pembangunan Saluran dan Drainase Jalan Reksosari
Halaman 25
7 / 790
7 / 2.312 Terbangunnya saluran drainase jalan kabupaten
m
790
2.410
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (bantuan Prov.)
Target 2.132.875.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
2.079.247.000 Pembanguan saluran dan trotoar depan Kec. Tengaran Pembanguan saluran dan trotoar depan Kec. Bawen Pembangunan saluran dan tembok batas Jl. Dliwang Ungaran Brt Pembanguan saluran dan trotoar Letjen Suprapto Pembangunan Trotoar jln. Rindangasih Genuk Ungaran Brt Pembangunan Gorong-gorong dsn. Kejayan, Ds. Seren,Getasan Pembanguan saluran dan trotoar Simpang Yos Sudarso Ung. Brt Pembangunan Saluran Jln. Mendongan - Trayu, Sumowono Pembangunan saluran Jln. Karimunjawa, Ungaran Timur Pembangunan saluran Jln. Jatiraya,Kalirejo, Ungaran Timur Pembangunan Trotoar dan Saluran Jl. Letjen Suprapto Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Karanglo Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Kalirejo - Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Getasan - Patemon Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Pendingan Samirono Kec. Getasan
2.415.250.000
1 Perenc. Pembangunan turap/talud/ bronjong
30.000.000
Real.
m
150,00
m
150,00
m
100,00
m
130,00
m
100,00
m
100,00
m
150,00
m
110,00
m
90,00
m
90,00
m m
120,00
m
100,00
m
100,00
m
120,00
m
100,00
m
150,00
m
150,00
bh C Program Pembangunan turap/talud/brojong
Target
1
2.366.354.000 29.416.000 DED Pemb. Talud Jln. Gogodalem - Plumutan, Bancak DED Pemb. Talud Jln. Plumutan - Dadapayam, Bancak DED Pemb. Talud Jalan Bapi - Sukoharjo,Pabelan
bh
1,00
bh
1,00
bh
1,00
bh
1,00
bh
1,00
DED Pemb.Talud Jalan Bringin Kalikurmo,Bringin DED Pemb. Talud Jalan Kemasan - Mendiro, Pringapus DED Pemb.Talud Jalan Semowo - Pucung, Pabelan DED Pemb. Talud Jalan Jelog - Polosiri, Pringapus
bh
1,00
bh
1,00
DED Pemb.Talud Jalan Candi - Gogik, Ung. Brt
bh
1,00
DED Pemb Talud Jalan Baran - Mlilir DED Pemb. Talud Jalan Kerep, Ambarawa
bh bh
1,00 1,00
Halaman 26
Uraian 90 Terbangunnya saluran drainase jalan kabupaten
1
Satuan m
Target 90
Real. 90
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Pembangunan turap/talud/bronjong (Bantuan Provinsi )
Target 2.385.250.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
2.336.938.000 Pembangunan talud jalan
paket
Pembangunan talud Jalan Gogodalem Plumutan Pembangunan talud Jalan Plumutan Dadapayam Pembangunan talud Jalan Bapi - Sukoharjo Pembangunan talud Jalan Bringin - Kalikurmo
2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)
11.996.133.000
Real. 4
133,00
m3
166,00
m3 m3
133,00 133,00
Pembangunan talud jalan Kemasan - Mendiro
m3
133,00
Pembanguan talud jalan Semowo - Pucung Pembanguan talud jalan Jelog - Polosiri Pembangunan talud jalan Candi - Gogik Pembanguan talud jalan Baran - Mlilir Pembangunan talud jalan Desa Kerep Pembangunan talud jalan Rengas-Tambakboyo
m3 m3 m3 m3 m3 m3
133,00 83,00 83,00 133,00 250,00 133,00
Pembangunan Talud Jalan Jambu - Kebondalem Kec. Jambu Pembangunan Talud dan Saluran Jalan Tegalpanas - Jimbaran Kec. Bergas / Bandungan
m3
133,00
m3
280,00
Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Miri Karangpilang (batas Kab. Boyolali) Desa Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Kaliwungu - Klembu (batas Kab. Boyolali) Desa Kaliwungu Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Pringapus - Polosiri Kec. Pringapus Pembangunan Talud dan Rehab Jalan Desa Jatijajar Kec. Bergas Pembangunan Talud Penahan Jalan Blok A Desa Losari Kec. Sumowono Pembangunan Talud Jalan Ds Nyamat - Barukan Kec. Tengaran
m3
250,00
m3
280,00
m3
280,00
m3
280,00
m3
133,00
m3
280,00
bh m3
1 12
50.000.000
48.865.000 DED rehab/pemel. Rutin jalan
paket
4
40.000.000
37.675.000 DED rehab/pemel. Rutin jembatan
paket
1
3.950.400.000
1.950.165.000
Uraian
Satuan
4 Terbangunnya talud jalan kabupaten
m
Target
Real.
543
543,0
ruas
16
16
bh
20
20
m
10.000
10.000
132
132
133
1 12
11.810.245.100
3.912.201.000 Pemel berkala jalan dgn Hotmix Rehab/Pemel. Jalan Lemahireng-Kandangan
ruas / m m
Rehab/Pemel. Jalan Butuh-Getasan Rehab/Pemel. Jalan Jambu-Kebondalem Rehab/Pemel. Jalan Tuntang-Karanglo Rehab/Pemel. Jalan Jetis-Papringan Rehab/Pemel. Jalan Suruh-Bonomerto
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD Kab. )
Target
m3
2. Talud Jl. Genuk-Ungaran Barat D Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan A Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Hasil ( Outcome)
Satuan
1.914.235.000 Terpeliharanya jalan kabupaten
m m m m m
ruas
Halaman 27
5 / 10.000 2.450,00
4 Tersedianya dokumen DED untuk jasa pelaksanaan pemel. Jalan 1 Tersedianya dokumen DED untuk jasa pelaksanaan pemel. Jembatan 5 / 10.000 Terpeliharanya jalan kabupaten
8.000,00 2.118,00 7.000,00 1.400,00 8.000,00
47
km
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD Prov. )
Target 4.626.818.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
4.537.281.000 Rehab. Jalan Desa Kalisidi Jurusan Objek Wisata Ungaran Barat Rehab/pemeliharaan Jalan Bali raya, Gedanganak, Ungaran Timur Rehab/pemeliharaan Jalan Sindoro II Kec. Ungaran barat Rehab/pemeliharaan Jalan Setenan Kec. Ungaran barat Pemeliharaan jalan Bedono Krajan-Wonokasian, jambu Pemeliharaan jalan Goyang Jlampang Gemawang, Jambu Rehabilitasi Jalan Banyubiru - Candran Kec. Banyubiru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sikepil - Sidorejo Kec. Bergas Rehabilitasi Talud Jalan Beji Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Naria Atmajan Kec. Ambarawa Rehabilitasi Jalan Pringapus - Jatirunggo Kec. Pringapus Rehabilitasi Jalan dan Pembangunan Saluran Jalan DI Panjaitan Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Urip Sumoharjo Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Kolonel Sugiyono Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Leyangan - Beji Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan RA Kartini Lingkungan Tegalsari Kec. Bergas Rehabilitasi Jalan Kawasan Wisata Pemancingan Jimbaran - Bandungan Kec. Bandungan Rehabilitasi Jalan Alternatif Bandungan Gamasan Kec. Bandungan Rehabilitasi Jalan Kemasan - Candirejo Kec. Pringapus Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Rengas - Dolog Kec. Bawen Rehabilitasi dan Pembangunan Saluran Jalan Candi Gedongsong Kec. Sumowono Rehabilitasi Jalan Mluweh - Kalikayen Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Kalongan - Tompogunung Kec. Ungaran Timur Rehabilitasi Jalan Jatirunggo - Kunciputih Kec. Pringapus Rehabilitasi Jalan Randugunting - Lemahireng Kec. Bergas/Bawen Rehabilitasi Saluran Jalan Kalirejo - Leyangan Kec. Ungaran Timur
4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan ( Bantuan Prov)
1.378.750.000
1.359.988.100 Pemel jembatan
m bh
Halaman 28
2.000 22
2.000 22 pengembalian kondisi jembatan sesuai rencana
bh
22
22
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
E Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 2 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong F Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Target
380.000.000 30.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Satuan
Pemel gorong - gorong Rehab jembatan kali gobag Desa Bancak, Bancak
bh bh
18,00 9,00
Rehab Jembatan Kali Pangkuk Desa Plumutan, Bancak Rehab Jembatan Banding, Desa Banding, Bringin
m
4 x 11
m
2.5 x 33
Rehab Jembatan Ds. Banaran Kec. Bancak Rehab Jembatan Mugur 1 Kec. Suruh
m m
6 x 21 2.4 x 48
29.452.000 DED Rehab/pemel. Talud 341.825.500 Terlaksananya rehab talud/bronjong 189.715.000
m
190.000.000
189.715.000 Rehab/Pemel alat-alat berat
jenis
6.322.000.000
Real.
paket
350.000.000 190.000.000
10.576.150.000
Target
Uraian
Satuan
Target
Real.
371.277.500
Terlaksananya perbaikan alat - alat berat wales Dump truck G Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
Hasil ( Outcome)
Uraian
1 700
1 Tersedianya DED Pemel. Talud/bronjong 729,5 Peningkatan stabilitas jalan
7
bh bh
15 6
7 alat-alat berat dapat beroperasi dengan baik
pkt
1
1
m
700
729,5
bh
32
32
Ha
2.072
2.072
Ha
471
Ha
120
Ha
62
Ha
22
Ha Ha Ha
68 30 20
Ha Ha
150 85
Ha
22
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
62 96 93 43 53 48
Ha
30
15 6
10.352.671.600
6.233.896.500 Rehab. Jaringan irigasi
bh DI
Rehab/Pemel. DI Umbul Rehab/Pemel. DI Sigatot Rehab/Pemel. DI Pagersari Rehab/Pemel. Duwur/Klepon Rehab/Pemel. DI Dumbo/Kepoh Rehab/Pemel. DI Senjoyo dan Saluran Sipakel
m m m m m m
26 luas areal sawah terairi dan menurunnya tingkat kebocoran air: Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh ;Sal. 200 m 60 m Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh ;Sal. 200 m 50 m Bd.1 bh ;Sal. Bd.1 bh 200 m Sal. 800 m Bd. 1 bh Sal.350 m BA.1 bh BA.2 bh ;Sal. 200 m Sal. 600 m Bang. Air 1 bh; Sal. 250 m Sal. 900 m Sal. 725 m Sal. 850 m Sal. 650 m BA.1 bh BA.1 bh ;Sal. 200 m ;Sal. 50 m Bd. 1 bh Bd. 1 bh Sal. 850 m Bd. 1 bh ; Sal. 150 m BA.1 bh Sal. 200 m ;Sal. 225 m Sal. 450 m Sal. 675 m Sal. 200 m Sal. 100 m Sal. 250 m Sal. 80 m Sal. 200 m Sal. 150 m Sal. 225 m Sal. 125 m Sal. 350 m Sal. 550 m
Rehab/Pemel. DI Susukan/Muludan
m
Sal. 250 m
Rehab/Pemel. DI Tanjung
bh, m
Rehab/Pemel. DI Dungbabon
bh, m
Rehab/Pemel. DI Jambon
bh, m
Rehab/Pemel. DI Plaosan
m
Rehab/Pemel. DI Gendor
bh, m
Rehab/Pemel. DI Jurug
m
Rehab/Pemel. DI Selototo Rehab/Pemel. DI Cepoko Rehab/Pemel. DI Dunggandu
m m bh, m
Rehab/Pemel. DI Sukan Rehab/Pemel. DI Kalikendang
m m
Rehab/Pemel. DI Sikluwih
bh, m
Halaman 29
26
Sal. 225 m
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian Rehab/Pemel. DI Kawuk
Rehab/Pemel. DI Wiyonggo Rehab/Pemel. DI Begajah
m bh, m
Rehab/Pemel. DI Rengas
bh, m
Sal. 700 m BA.1 bh ;Sal. 150 m BA.1 bh ;Sal. 100 m Sal. 1300 m
m m m bh, m m DI
1.246.450.100 Pemeliharaan jaringan irigasi
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 3 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
1.790.900.000
H Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
49.600.000
170.000.000
bang.Air 3 bh; Sal. 250 m Sal. 350 m BA.1 bh ;Sal. 325 m BA.2 bh ;Sal.100 m BA.2 bh ;Sal. 80 m Sal. 350 m BA. 1 bh Sal. 225 m 250 luas areal sawah terairi dan menurunnya tingkat kebocoran air:
Satuan
Target
Real.
Ha
118
Ha Ha
118 43
Ha
57
Ha
15
Ha Ha Ha Ha Ha
68 99 47 32 343
343
bh m
Bendung 1 Bendung 1 bh bh saluran 675 saluran 675
Pembangunan Saluran Tersier Genuk Kec. Ungaran Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Sinanas, Mluweh Kec. Ungaran Timur
m
saluran 150 saluran 150
bh
m
Bendung matras 1 buah saluran 675
m
saluran 725 saluran 725
m
saluran 300 saluran 300
Ha
308
m
saluran 350 saluran 350
Ha
35
m
bh DI
saluran 275 m saluran 225 m saluran 200 m Bang.air 2 bh,sal.125 m Bang.air 1 bh,sal.150 m Bang.air 1 bh saluran 225 m Bendung 1 bh 79
lks
79
79
bh DI
5
P3A
5
5
Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Kener, Kener Kec. Kaliwungu 1.000.000.000
Sal. 800 m Sal. 300 m BA.1 bh 250
Uraian
Perbaikian Bendung Silongan Desa Derekan, Pringapus Perbaikan saluran DI Bon Wage
Rehabilitasi/Pemeliharaan DI Randualas, Truko Kec. Pabelan Pembangunan Saluran Irigasi Pojoksari Kec. Ambarawa Pemeliharaan DI Ajigarang
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Real.
Sal. 800 m
Rehab/Pemel. DI Kedung Tolo Rehab/Pemel. DI Krakalan Rehab/Pemel. DI Sijomblong 1.293.250.000
Target
m
Rehab/Pemel. DI Siroto/Sendangrejo
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan provinsi)
Hasil ( Outcome)
Satuan
961.143.000 Rehab/Pemel. DI Tarung Rehab/Pemel. DI Membik
m
Rehab/Pemel. DI Kadipiro
m
Rehab/Pemel. DI Kalisusuk
bh / m
Rehab/Pemel. DI Poncouro
bh / m
Rehab/Pemel. DI Kalikayen
bh
Rehab/Pemel. DI Lempuyangan
m
Rehab/Pemel. DI Getas
bh
1.767.801.000 Pemeliharaan rutin jaringan irigasi 143.381.000 Terpeliharanya DI oleh P3A 49.293.000
Halaman 30
Bendung matras 1 buah saluran 675
saluran 275 m saluran 225 m saluran 200 m Bang.air 2 bh,sal.125 m Bang.air 1 bh,sal.150 m Bang.air 1 bh saluran 225 m Bendung 1 bh 79 Kelancaran pengaturan irigasi ke sawah 5 Peningkatan kemampuan P3A
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
1 Peningkatan Konservasi Air Tanah
I Program pengendalian banjir 1 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Bantuan Prov)
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN K Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Target 49.600.000
2.012.000.000 2.012.000.000
14.989.915.000 3.181.390.000
1 Perencanaan pengembangan infrastruktur
100.000.000
2 Pembangunan / Peningkatan infrastruktur
3.081.390.000
L Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( Bantuan Keuangan Provinsi / 2POA )
11.808.525.000 1.882.430.500
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
49.293.000 Buku pengawasan pemanfaatan air Plakat / piagam penghargaan Segel meter air Pakaian kerja lapangan Alat ukur GPS Camera digital
Target
bh set set bh bh bh
1.941.283.750 1.941.283.750 Terlaksananya bangunan perkuatan tebing Pembangunan perkuatan tebing Kaligarang Kec. Ungaran Barat Normalisasi Sungai Torong, Kab Semarang Normalisasi Drainase Jl. Pemuda Pojok Sari Ambarawa Bangunan perkuatan tebing jembatan K. Maling Pemb.perkuatan tebing sungai babon kalikayen
Real.
1,00 10,00 3,00 5,00 1,00 1,00
lokasi
2
Uraian 1 Termonitornya penggunaan ABT
2 areal sawah terlindungi banjir
m
80,00
80,00
m m
1.100,00 875,00
1.100,00 875,00
m
79,00
79,00
m
96,00
96,00
Satuan titik
Ha
Target
Real.
170
170
350
350
14.687.657.100 3.107.514.500
96.700.000 Penyusunan DED
3.010.814.500 Pemb. Alun-alun Kalirejo Tahap I Pemb. Relokasi SD Kalirejo Pemb. Lapangan Kranggan Renovasi Los Pasar Gedangan Tuntang
dok
2
Tersusunnya dok perencanaan sbg acuan pelaksanaan
dok
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
Pemb. Alun-alun Kalirejo Tahap I Pemb. Relokasi SD Kalirejo Pemb. Lapangan Kranggan Renovasi Los Pasar Gedangan Tuntang
Paket Paket Paket Paket
Tertatanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Desa dan kel
paket
2
1,00 1,00 1,00 1,00
11.580.142.600 8.825.559.000 Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai
Paket
29
Pembangunan/peningkatan Jalan Jalan SMP 04 dan SDN Pojoksari Kec. Ambarawa
Paket
1
Desa Gemawang Kecamatan Jambu
Paket
1
Desa Kandangan Kecamatan Bawen
Paket
1
Desa Penghubung Patemon Kecamatan Tengaran
Paket
1
RT 01 dan RT 03 Tegalrejo Kecamatan Bawen
Paket
1
RT 02 RW 08 Desa Duren Kecamatan Bandungan
Paket
1
Jl. Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Dsn Keongan, Kel. Bawen, Kec Bawen
Paket
1
Paket
1
Losari Sawahan, Kel. Lodoyong, Kec Ambarawa
Paket
1
Dusun Danggi Desa Wonokerto Kec Bancak
Paket
1
Halaman 31
Pembangunan/peningkatan Jalan Memperlancar akses masyarakat Jalan SMP 04 dan SDN Pojoksari Kec. Ambarawa Memperlancar akses masyarakat Desa Gemawang Kecamatan Jambu Memperlancar akses masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Bawen Memperlancar akses masyarakat Desa Penghubung Patemon Kecamatan Tengaran Memperlancar akses masyarakat RT 01 dan RT 03 Tegalrejo Kecamatan Bawen Memperlancar akses masyarakat RT 02 RW 08 Desa Duren Kecamatan Bandungan Memperlancar akses masyarakat Jl. Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Memperlancar akses masyarakat Desa Manggihan Kec. Getasan Memperlancar akses masyarakat Dusun Nalirejo Desa Ngajaran Kecamatan Tuntang Memperlancar akses masyarakat Desa Lerep Kec. Ungaran Barat
29
Paket
1 1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Memperlancar akses masyarakat Dusun Ngemplak Kelurahan Bawen Kec Bawen Memperlancar akses masyarakat Jalan Anggrek Raya Desa kenteng Kec. Bandungan Memperlancar akses masyarakat Dusun Krasak Desa Jimbaran Kec Bandungan Memperlancar akses masyarakat Jalan BumiharjoNgelo Desa Getasan Kec Getasan Memperlancar akses masyarakat Jalan Lingkar Ponganggan Desa Samirono Kec Getasan
Paket
Target
Real. 1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Memperlancar akses masyarakat Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Memperlancar Akses Masyarakat Jalan lingkar Cerbonan-Tegalwuni Kec Banyubiru Memperlancar Akses masyarakat Jalan Lingkar Pasar Kebondowo Kec Banyubiru Memperlancar Akses masyarakat Desa Bejalen Kec Ambarawa Memperlancar akses masyarakat Lingkungan Tawang Samirono Kec Getasan Memperlancar akses masyarakat Jalan Nias Barat Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Memperlancar akses masyarakat Kayuwangi Lor Gedongdeso Kec Banyubiru Memperlancar akses masyarakat RT 07 RW 04 Dusun Sendang Desa Lemah Ireng Kec Bawen
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Dusun Ngemplak Kelurahan Bawen Kec Bawen
Paket
1
Jalan Anggrek Raya Desa kenteng Kec. Bandungan Dusun Krasak Desa Jimbaran Kec Bandungan
Paket
1
Paket
1
Jalan Bumiharjo-Ngelo Desa Getasan Kec Getasan Jalan Lingkar Ponganggan Desa Samirono Kec Getasan
Paket
1
Paket
1
Ngrawan Kidul Kel Bawen Kec Bawen
Paket
1
Dusun Pateran Desa Plumbon Kec Suruh
Paket
1
Dusun Krajan Desa Leyangan Kec Ungaran Timur
Paket
1
Dusun Setoyo-Kalipangus Desa Keji Kec Ungaran Barat
Paket
1
Desa Jembrak Kecamatan Pabelan
Paket
1
Jalan lingkar Cerbonan-Tegalwuni Kec Banyubiru
Paket
1
Jalan Lingkar Pasar Kebondowo Kec Banyubiru
Paket
1
Desa Bejalen Kec Ambarawa
Paket
1
Lingkungan Tawang Samirono Kec Getasan
Paket
1
Jalan Nias Barat Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Kayuwangi Lor - Gedongdeso Kec Banyubiru
Paket
1
Paket
1
RT 07 RW 04 Dusun Sendang Desa Lemah Ireng Kec Bawen
Paket
1
Dusun Kawengan Desa Kawengen Kec Ungaran Timur
Paket
1
Memperlancar akses masyarakat Dusun Kawengan Desa Kawengen Kec Ungaran Timur
Paket
1
Jalan Lingkungan Pundan-Kauman-Jambon Desa Kebondowo Kec Banyubiru
Paket
1
Mempaerlancar akses masyarakat Jalan Lingkungan Pundan-Kauman-Jambon Desa Kebondowo Kec Banyubiru
Paket
1
Pembangunan jembatan perdesaan Sayap Jembatan Bugisan Kel. Lodoyong Kec Ambarawa
Paket
2 1
Pembangunan jembatan perdesaan Memperlancar akses masyarakat Sayap Jembatan Bugisan Kel. Lodoyong Kec Ambarawa
Paket
2 1
Dusun Sawit Desa Bancak Kec Bancak
Paket
1
Memperlancar akses masyarakat Dusun Sawit Desa Bancak Kec Bancak
Paket
1
Pembangunan Talud dan Bronjong Desa Bejalen Kec Ambarawa Kali Taman,Kel. Langensari Kec Ungaran Barat
Paket Paket
11 1 1
Pembangunan Talud dan Bronjong Desa Bejalen Kec Ambarawa Kali Taman,Kel. Langensari Kec Ungaran Barat
Paket Paket
11 1 1
Dusun Kroya Desa Bringin Kec Bringin Dusun Suruhan Desa Tegaron Kec Banyubiru Dusun Krajan Desa Plumbon Kec Suruh Dusun Jagir Desa Kedung Kec Suruh
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
Dusun Kroya Desa Bringin Kec Bringin Dusun Suruhan Desa Tegaron Kec Banyubiru Dusun Krajan Desa Plumbon Kec Suruh Dusun Jagir Desa Kedung Kec Suruh
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
Halaman 32
Memperlancar akses masyarakat Ngrawan Kidul Kel Bawen Kec Bawen Memperlancar akses masyarakat Dusun Pateran Desa Plumbon Kec Suruh Memperlancar akses masyarakat Dusun Krajan Desa Leyangan Kec Ungaran Timur Memperlancar akses warga masyarakat Dusun Setoyo-Kalipangus Desa Keji Kec Ungaran Barat
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Desa Tegalwaton Kec Tengaran Dusun Banaran Desa Bancak Kec Bancak Jl Tentara Pelajar-Kalimantan Raya (Rw 09) Kelurahan Gedanganak Kec Ungaran Timur Talud Makam Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Talud RA dan MI Nyatnyono Kec Ungaran Barat
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( APBD II)
7.119.092.500
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket
1
Paket
1
Uraian Desa Tegalwaton Kec Tengaran Dusun Banaran Desa Bancak Kec Bancak Jl Tentara Pelajar-Kalimantan Raya (Rw 09) Kelurahan Gedanganak Kec Ungaran Timur Talud Makam Dusun Blanten Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Talud RA dan MI Nyatnyono Kec Ungaran Barat
Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai
Terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan perbatasan yang memadai
Pembangunan/peningkatan Jalan
Pembangunan/peningkatan Jalan
Satuan
Target
Real.
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket
1
Paket
1
27
Dsn Karang Bawang, Ds Tegaron, Kec Banyubiru
Paket
1
Dsn Karang Bawang, Ds Tegaron, Kec Banyubiru
Paket
1
Dsn Pengkol Desa Ngrapah Kec. Banyubiru RT 02 RW 10 Mapagan Lerep Kec. Ungaran Barat
Paket Paket
1 1
Dsn Pengkol Desa Ngrapah Kec. Banyubiru RT 02 RW 10 Mapagan Lerep Kec. Ungaran Barat
Paket Paket
1 1
Dsn Kalipanggang Klego Candirejo Kecamatan Tuntang Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Jalan Cut Nyak Dien Kel Bergas Lor Kecamatan Bergas Jl. Masuk Terminal Sidomukti Bandungan Dsn Banaran, Ds Gemawang, Kec Jambu Desa Kesongo Kec. Tuntang Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kel Beji Kec Ungaran Timur Lingkungan permukiman Sidosari Kec. Ungaran Timur Desa Lerep Kec Ungaran Barat Desa Branjang Kec Ungaran Barat Gang Kenanga RT 1 ,2 RW 2 Rejosari Genuk Kec Ungaran Barat Sitangkil RT 06 RW 6 Kel. Susukan Ungaran Timur
Paket
1
Paket
1
Paket Paket
1 1
Paket Paket
1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket
1
Dsn Kalipanggang Klego Candirejo Kecamatan Tuntang Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Jalan Cut Nyak Dien Kel Bergas Lor Kecamatan Bergas Jl. Masuk Terminal Sidomukti Bandungan Dsn Banaran, Ds Gemawang, Kec Jambu Desa Kesongo Kec. Tuntang Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kel Beji Kec Ungaran Timur Lingkungan permukiman Sidosari Kec. Ungaran Timur Desa Lerep Kec Ungaran Barat Desa Branjang Kec Ungaran Barat Gang Kenanga RT 1 ,2 RW 2 Rejosari Genuk Kec Ungaran Barat Sitangkil RT 06 RW 6 Kel. Susukan Ungaran Timur
Paket
1
Paket Paket
1 1
Paket Paket
1 1
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1
Paket
1
Paket
1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket
5 1
Paket
5 1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Jl. Patemon Kembang Sari Baru Ds. Karangduren RW 10 Tengaran RT 7 RW 2 Krajan Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Kopeng Kec. Getasan Salakan Desa Ngajaran Kec. Tuntang Dsn Pagersari Kel Bergas Lor Kec Bergas Dusun Krajan dan Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Jalan Paving Dusun Karangbolo dan Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Masjid Isdiman Desa Kelurahan Kec Jambu Dusun Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan jembatan perdesaan Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Lonjong Kel. Ngampin Ambarawa Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Seneng Kel. Ngampin Ambarawa Pemeliharaan Jembatan & Talud Desa Karanganyar Kec. Tuntang
Halaman 33
Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Jl. Patemon Kembang Sari Baru Ds. Karangduren RW 10 Tengaran RT 7 RW 2 Krajan Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Kopeng Kec. Getasan Salakan Desa Ngajaran Kec. Tuntang Dsn Pagersari Kel Bergas Lor Kec Bergas Dusun Krajan dan Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Jalan Paving Dusun Karangbolo dan Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Masjid Isdiman Desa Kelurahan Kec Jambu Dusun Kretek Kel Ngampin Kec Ambarawa Mapagan Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan jembatan perdesaan Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Lonjong Kel. Ngampin Ambarawa Lanjutan Pemb. Jembatan dsn Seneng Kel. Ngampin Ambarawa Pemeliharaan Jembatan & Talud Desa Karanganyar Kec. Tuntang
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Satuan
Pemb. Jembatan Dusun Bodean Desa Candigaron Kec. Sumowono Lanjutan Pemb. Jembatan Dusun Gentan Desa Kebumen Kec. Banyubiru
Paket
1
Paket
1
Pembangunan talud dan bronjong penguat jalan di lingkungan permukiman Dsn Jlamprang Ds Gemawang Kec Jambu Desa Getasan Kec. Getasan Desa Candigaron Kec Sumowono 2 Pembangunan sarana dan Prasarana air bersih perdesaan
BAPPEDA M Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigrasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
JUMLAH
2.807.002.000
75.000.000
75.000.000
77.284.820.000
Hasil ( Outcome)
Uraian
Target
Real.
Satuan
Pemb. Jembatan Dusun Bodean Desa Candigaron Kec. Sumowono Lanjutan Pemb. Jembatan Dusun Gentan Desa Kebumen Kec. Banyubiru
Paket
Target
Real. 1
Paket
1
1 1 1
Pembangunan talud dan bronjong penguat jalan di lingkungan permukiman Dsn Jlamprang Ds Gemawang Kec Jambu Desa Getasan Kec. Getasan Desa Candigaron Kec Sumowono
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
3 Paket Paket Paket
Uraian
2.754.583.600 Terpenuhinya sarana air bersih dan infrastruktur pedesaan
3
Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK) Desa Timpik kec. Susukan Desa Sukorejo Kec. Suruh Desa Jetis Kec. Kaliwunggu Desa Kradenan Kec. Kaliwunggu
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
4 paket pembangunan air bersih,5 paket pembangunan sarana sanitasi, 2 paket pengawasan air bersih, 2 paket pengawasan sanitasi Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK) Desa Timpik kec. Susukan Desa Sukorejo Kec. Suruh Desa Jetis Kec. Kaliwunggu Desa Kradenan Kec. Kaliwunggu
Pembangunan Sarana sanitasi (DAK) Kecamatan bawen Kecamatan Jambu Kecamatan Sumowono Kecamatan Susukan Kecamatan Bringin
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1
Pembangunan Sarana sanitasi (DAK) Kecamatan bawen Kecamatan Jambu Kecamatan Sumowono Kecamatan Susukan Kecamatan Bringin
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1
Pengawasan Konsultan Supervisi Sarana Air Bersih Konsultan Supervisi Sarana sanitasi
Paket Paket
2 2
Pengawasan Konsultan Supervisi Sarana Air Bersih Konsultan Supervisi Sarana sanitasi
Paket Paket
2 2
34.931.750
34.931.750 Terselenggaranya perkuatan kelembagaan di Bidang pengairan di Kab. Semarang dan fasilitasi kegiatan Komisi Irigasi, meliputi : Rapat Komisi Irigasi Pertemuan Penyadaran Publik Pengelolaan Irigasi bagi Pengguna 75.916.825.000
Halaman 34
Daerah Irigasi
5
5
Meningkatnya koordinasi pembangunan di Bidang pengairan, melalui :
kali kali
5 1
5 1
Pemberdayaan komisi irigasi Meningkatnya pengetahuan P3A dalam pengelolaan irigasi
lembaga P3A
1 40
1 40
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.4.URUSAN PERUMAHAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengembangan Perumahan 1 Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Target 6.317.022.000 352.000.000 202.000.000
150.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Satuan
Uraian
2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Bantuan Provinsi)
5.117.477.000 1.794.952.000
263.275.000
3 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
100.000.000
4 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Bantuan Provinsi) 5 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
202.000.000
6 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman (Bantuan Propinsi)
474.690.000
2.282.560.000
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
6.046.675.164 272.337.164 187.130.000 Laporan pendahuluan 10 buku, laporan antara 10 Dok buku, laporan akhir 40 buku, executive sumary 40 buku, dan CD hasil pekerjaan 40 buah 85.207.164 Terwujudnya RUSUNAWA bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kabupaten Semarang Pembayaran rekening listrik 96 blok Pembayaran rekening air 96 blok
B Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Hasil ( Outcome) Target
Dok
1 Terwujudnya RUSUNAWA bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kabupaten Semarang blok blok
5.025.703.000 1.767.004.000 Pembangunan Sarana Air Bersih : Kel. Ngampin Kec. Ambarawa Lingk. Katang Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa
1 Tersusunnya kajian rumah tidak layak huni kab. Semarang
96 Pembayaran rekening listrik 96 blok 96 Pembayaran rekening air 96 blok
1
1
blok blok
96 96
desa paket paket
6 Pembangunan Sarana Air Bersih : 1 Kel. Ngampin Kec. Ambarawa 1 Lingk. Katang Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa
desa paket paket
6 1 1
Desa Candigaron Kec. Sumowono Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Delik Kec. Tuntang Dusun Karang Padang Desa Gedong Kec. Banyubiru Dusun Karangdoho Desa Smban Kec. Bawen Optimalisasi Sarana Air Bersih : Desa wates kec. Getasan Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kel. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Dusun Cabean Wetan Desa Karang Duren Kec. Tengaran Desa Polobogo Kec. Getasan 259.177.000 Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin
paket paket paket paket
1 1 2 1
paket paket paket paket
1 1 2 1
paket
2
paket
2
paket paket paket paket
1 1 1 1
paket paket paket paket
1 1 1 1
paket
2
Desa Candigaron Kec. Sumowono Kel. Wujil Kec. Bergas Desa Delik Kec. Tuntang Dusun Karang Padang Desa Gedong Kec. Banyubiru Dusun Karangdoho Desa Smban Kec. Bawen Optimalisasi Sarana Air Bersih : Desa wates kec. Getasan Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kel. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Dusun Cabean Wetan Desa Karang Duren Kec. Tengaran Desa Polobogo Kec. Getasan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin sarana air bersih
paket
2
Sarana Air Bersih Desa Cukil Kec. Tengaran Sarana Air Bersih Dsn. Kretek Desa Lerep Kec. Ungaran Barat 285.224.000 Tercapainya dokumen perencanaan (DED) pembangunan sarana air bersih 1 paket (4 desa) dan Sanitasi 1 paket (5 desa) Dokumen Kajian Wilayah Rawan Air dan Sanitasi di Kabupaten Semarang
paket paket
1 Sarana Air Bersih Desa Cukil Kec. Tengaran 1 Sarana Air Bersih Dsn. Kretek Desa Lerep Kec. Ungaran Barat 2 Tercapainya dokumenDED sarana air bersih dan Sanitasi sebagai pendukungpenyusunan anggaran 1 Tersusunnya Dokumen Kajian Wilayah Rawan Air dan Sanitasi di Kabupaten Semarang
paket paket
1 1
dokumen
2
dokumen
1
dokumen
dokumen
460.898.000 Terwujudnya peningkatan kesehatan lingkungan bagi masyarakat miskin Saluran drainase (APBD Kab) IKK Getasan m' IKK Pringapus m' Kel. Panjang Kec. Ambarawa m' 2.253.400.000 Saluran Drainase (APBD Prop)
Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Desa Banyukuning Kec Ambarawa Desa Jati Jajar Kec. Bergas Desa Samban Kec. Bawen
m' m' m' m'
Halaman 37
Tersedianya sarana dan prasarana Saluran drainase (APBD Kab) 158,333333 IKK Getasan 158,333333 IKK Pringapus 158,333333 Kel. Panjang Kec. Ambarawa Saluran Drainase (APBD Prop)
200 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa 261 Desa Banyukuning Kec Ambarawa 293 Desa Jati Jajar Kec. Bergas 272,4 Desa Samban Kec. Bawen
m' m' m'
158,333333 158,333333 158,333333
m' m' m' m'
200 261 293 272,4
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Satuan
Uraian Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat Lingkungan RT.4 RW.1 Krajan dan Talud Makam Ngembat Kel. Brongkol Kec. Jambu Drainase Lapanagan Sepakbola Kel. Bawen Kec. Bawen Saluran Pembuangan Air Permukiman Dusun Kadipiro Karang Tengah Kec. Tuntang Terbangunnya Sarpras Lingkungan Permukiman
m' m'
Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Desa Tegaron Kec. Banyubiru Desa lerep Kec. Ungaran Barat Dsn Prigi-Bambar Desa Lembu Kec. Bancak Desa Jetis kec. Ungaran Timur Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat Desa Wringinputih Kec. Bergas Kel. Bawen Kec. Bawen Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur Dusun Banyuurip Desa delik Kec. Tuntang
m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'
m'
847.545.000
748.635.000
1 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
847.545.000
748.635.000 15 desa lokasi PAMSIMAS, 13 desa lokasi PPIP, 31 lokasi desa lokasi P2KP, 1desa lokasi ND, 19 kecamatan lokasi bantuan paving
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT E Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Jumlah
80.000.000
64.898.300
80.000.000
64.898.300 Tersusunnya rencana induk sistem air bersih dan sanitasi lingkungan Laporan Akhir Buku Album Peta Buku Konsultasi tingkat Kecamatan Kali
208.614.000
174.581.500
208.614.000
174.581.500
208.614.000
174.581.500
6.605.636.000
6.286.154.964
Halaman 38
Real.
m'
C Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
BAPPEDA D Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Hasil ( Outcome) Target
Uraian
Satuan
Real.
m' m'
216 140,5
m'
340
m'
770
609 Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur 231 Desa Tegaron Kec. Banyubiru 362 Desa lerep Kec. Ungaran Barat 360 Dsn Prigi-Bambar Desa Lembu Kec. Bancak 307 Desa Jetis kec. Ungaran Timur 192,5 Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat 92 Desa Wringinputih Kec. Bergas 216 Kel. Bawen Kec. Bawen 168 Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur 60 Dusun Banyuurip Desa delik Kec. Tuntang
m' m' m' m' m' m' m' m' m' m'
609 231 362 360 307 192,5 92 216 168 60
79 Terlaksananya pendampingan bantuan teknis lokasi sarana air bersih PAMSIMAS, PPIP, P2KP, ND dan Bantuan Pengadaan Paving
Tersusunnya acuan teknis pembangunan bidang air 20 5 1
Target
216 Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat 140,5 Lingkungan RT.4 RW.1 Krajan dan Talud Makam Ngembat Kel. Brongkol Kec. Jambu 340 Drainase Lapanagan Sepakbola Kel. Bawen Kec. Bawen 770 Saluran Pembuangan Air Permukiman Dusun Kadipiro Karang Tengah Kec. Tuntang Terbangunnya Sarpras Lingkungan Permukiman
79
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.5.URUSAN PENATAAN RUANG Keluaran (Output)
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Target
484.000.000 484.000.000
BAPPEDA B Program Perencanaan Tata Ruang 1 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.413.000.000
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
123.000.000
3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
4 Revisi Rencana Tata Ruang
20.000.000
1.010.000.000
260.000.000
Realisasi
Uraian
454.486.500 454.486.500 Laporan Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah
84.000.000 84.000.000
1.981.000.000
Satuan
Target
Real.
buah
1
1
Orang
60
60
Tersusunnya Perda RDTR sebagai acuan pemanfaatan ruang daerah
dok
2
2
Tersusunnya Rencana detail kawasan perkotaan
dok
5
3
Tersusunnya Raperda RDTR sebagai bahan untuk acuan pengendalian pemanfaatan ruang
Raperda
2
2
65 65 65
65 65 65
Target
Real.
Uraian
buah
1
1
orang
60
60
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai tata ruang
dok
2
2
Buku Buku Buku Buku Buah Buku
5 20 20 4 20 25
5 20 20 4 20 10
Buku Buku Buku Buku Buku Buah dok
25 100 200 25 200 200 2
10 20 20 5 40 10 2
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buah kali
10 10 20 10 0 40 0 1
5 5 10 5 10 40 10 1
Laporan Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
899.103.400 14.362.600 Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang di Kab Smg 115.611.750 Tersusunnya materi teknis dan Raperda RDTRK Bawen dan RDTRK Bandungan Laporan Pendahuluan laporan Akhir revisi materi teknis Draf Raperda Album peta CD Softcopy pekerjaan 535.112.000 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Eksekutif Summary (Materi Promo) Album Peta Draf Raperda CD Hasil Pekerjaan 234.017.050 Tersusunnya dokumen revisi RDTRK Tuntang dan RDTRK Pringapus Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Album Peta Executive Summary Draft Raperda CD Rekaman hasil kegiatan Konsultasi tingkat Kabupaten
SEKRETARIAT DAERAH C Program Perencanaan Tata Ruang 1 Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah
Hasil ( Outcome)
Satuan
83.999.750 83.999.750 Tersedianya data base pembangunan kegiatan Prasda kegiatan Prasda
1.437.589.650
Halaman 39
SKPD
84
84 Tersedianya dokumen sarana dan prasarana daerah a. Buku pemetaan prasarana daerah b. Buku laporan peta pembangunan c. Buku Laporan Kinerja Pemb
Buku
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
BAPPEDA A Program Pengembangan Data / Informasi 1 Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Penyusunan Profil Daerah
Target 1.575.065.000 120.000.000 40.000.000
80.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
1.481.964.510 115.795.800 36.276.800 Tersusunnya buku Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 10 buku, CD selayang pandang sbyk 10 buah 79.519.000 Buku rangkuman 8 kelompok data 2007-2011
Target
Real.
buku /buah
10/10
10/10
buku
5
5
buku
6
6
buku
19
19
buku
100
100
buah buah buah
150 75 100
150 75 100
kelompok
4
4
Buku rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2007-2011 (gabung 19 Kec) Buku rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2007-2011 Buku Profil daerah tahun 2011 Peta Tematik Peta A3 25 x 6 buah Peta A1 25 x 3 buah CD Profil Daerah Tahun 2011 B Program Kerjasama Pembangunan 1 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga (Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Masyarakat melalui FEDEP )
162.000.000 77.000.000
155.860.800 77.000.000 Terselenggaranya fasilitas dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan FEDEP
2 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah
85.000.000
78.860.800 Terselenggaranya koordinasi pemecahan masalah pembangunan prasarana wilayah dan SDA di Kab. Semarang meliputi : Rapat koordinasi Tim BKPRD
202.000.000
186.577.000
202.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
55.000.000
186.577.000 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Eksekutif Summary (Materi Promo) Album Peta CD Hasil Pekerjaan Draf Raperda 54.900.000
1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
55.000.000
E Program Perencanaan Pembangunan Daerah
310.000.000
1 Penyusunan Rancangan RKPD
40.000.000
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
55.000.000
54.900.000 Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Uraian
Satuan
Target
Real.
Tersedianya basis data informasi Pembangunan Daerah
dokumen
1
1
Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan Kab. Semarang
persen
100
100
Terwujudnya jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui penbagunaan , pengembangan serta pemasyarakatan teknologi , peningkatan capacity building. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasana wilayah, tata ruang, SDA dan LH
kelompok
4
4
Kab Semarang
Kab Semarang
Kab Semarang
dokumen
1
1
kali
3
kali kali
3 3
Buku Buku Buku Buku Buku Buah Buah
5 5 20 20 5 20 0
5 5 20 20 5 10 40
kali/orang
5/516
5/516
Meningkatnya kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku
persen
80%
80%
dokumen
1
1
persen
100%
100%
kegiatan
1
1
Tersedianya bahan acuan/referensi untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD 2011 Tertampungnya aspirasi masyarakat (pemangku kepentingan) guna penyempurnaan Draf Awal RKPD Kabupaten Semarang
persen
80%
80%
Rapat koordinasi Pokja perencanaan BKPRD Rapat koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah C Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Hasil ( Outcome)
Satuan
Rekomenda si
Tersusunnya Raperda rencana tindak lanjut pengembangan jalan lingkar Ungaran
293.741.510 38.715.810 Tersusunnya rancangan awal RKPD sebanyak 1 dokumen 53.669.200 Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Semarang, 1 kali kegiatan
Halaman 40
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
3 Penetapan RKPD
50.000.000
4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
90.000.000
75.000.000
F Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
400.065.000
1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
66.305.000 120.000.000 63.760.000 150.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
46.665.000 Terlegalisasinya dokumen RKPD menjadi Peraturan Bupati Semarang 81.563.500 Tersusunnya LKPJ Bupati Semarang TA. 2010 kepada DPRD
dokumen
1
1
persen
100%
100%
dokumen
1
1
Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah Tersedianya Laporan Pertangungjawaban Bupati Semarang TA 2010
dokumen
1
1
73.128.000 Tersusunnya laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
dokumen
1
1
Tersedianya data laporan dan kinerja pelaksanaan perencanaan sebagai bahan penyusunan perncanaan berikutnya
dokumen
1
1
dokumen
1
1
dokumen
1
1
paket
1
1
persen
100
100
Satker
8
8
Satker
8
8
dokumen
1
1
persen
60
60
dokumen
1
1
Tersedianya pedoman pembangunan kepariwisataan Tersedianya acuan pembangunan Intanpari yang terpadu di Kabupaten Semarang Terwujudnya Perencanaan bidang ekonomi yang terarah Terwujudnya koordinasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang Tersedianya acuan pedomanan bagi kegiatan penangulangan kemiskinan
dokumen
2
2
kali
4
4
1/25/25
1/25/25
persen
100
100
SKPD,Kec, Des/Kel di Kab.Semara ng dokumen
10/ 19
10/ 19
dokumen
1
349.193.400 65.838.000
Tersusunnya Rencana Induk Pembanguan Kepariwisataan (RIPKD) 110.109.500 Tersedianya studi mengenai Intanpari terpadu perencanan Intanpari Kabupaten 61.333.500 Terkoordinasinya Perencanaan pembangunan daerah 111.912.400 Tersusunnya dok strategis Penanggulangan kemiskinan daerah 2011-2015 Tersusunnya rencana aksi daerah program penanggulangan kemiskinan daerah 2012 Terlaksananya koordinasi TKPD
G Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
3 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
SETDA H Program Kerjasama Pembangunan
Hasil ( Outcome)
Satuan
326.000.000
325.896.000
146.000.000
145.990.000 Terlaksananya koordinasi Penyusunan masterplan Pendidikan, Tersusunnya dokumen masterplan pendidikan
130.000.000
129.966.000 Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan kegiatan dengan SKPD bidang Pemsos di tingkat kabupaten
kali
25
25
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Pemsos dengan instansi tingkat provinsi dan pusat Terlaksananya koordinasi pengembangan PUS/EFA Terlaksananya faslitasi PUS Kab Semarang Tersusunnya Laporan Pelaksanaan PUS 2011 49.940.000 Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan RSUD Tengaran
kali
25
25
tahun
1
1
tahun dok dokumen
1 1 1
1 1 1
50.000.000
122.886.000 82.600.000
Dok/buku /cd
117.038.050 80.584.675
Halaman 41
Tersedianya Rencana Induk Pendidikan sebagai pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek Data dan informasi bahan perencanaan kebijakan bidang pemerintah dan sosial
Tersedianya data dan informasi bahan perencanaan kebijakan bidang pemerintah dan sosial
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan RSUD Tengaran
1
1
1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
1 Koordinasi kerjasama wil perbatasan
2 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Target 36.900.000
7.000.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
35.173.725 a.Terselesaikannya Permendagri Batas Daerah Kab. Semarang b.Terwujudnya penamaan rupabumi Kab. Semarang
6.956.500 Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Rancangan Permendagr i Batas Daerah, buku laporan rupabumi
a. Fasili-tasi penyelesaian Permendagri Ba-tas Daerah Kab. Sema-rang dan legalitas batas administrarif Kab. Semarang b. Inventarisasi data dan legalitas penamaan rupabumi alam. Rakor, Keterpadua Raker, Buku n pembangun an antar daerah Rakor, TerbukaKegiatan, nya peran MoU/Perj. aktif dunia KS usaha/ lembaga dalam pembangunan di Kab. Semarang melalui mekanisme kerjasama dokumen, 7 kerjabuku sama, Monev ke 19 Kecamatan dan 27 Kelurahan, buku
3 Fasilitasi kerjasama dg dunia usaha/lembaga
21.700.000
21.607.200 Terwujudnya Kab.Semarang yang pro investasi, serta dapat mewujudkan efisiensi dan optimalisasi anggaran daerah
4 Monitoring,evaluasi & pelaporan
17.000.000
16.847.250 Optimalisasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, serta implementasi kerjasama daerah
I Program perencanaan pembangunan 1 Koordinasi penyusunan LPPD,ILPPD,LPPD-AMJ, Memori Jabatan Bupati
40.286.000 40.286.000
36.453.375 36.453.375 Tersusunnya LPPD,ILPPD,LPPD-AMJ dan Memori buku Jabatan Bupati
Jumlah
1.697.951.000
Hasil ( Outcome) Target
1.599.002.560
Halaman 42
Real.
Uraian
a. Terselesaikannya Permendagri Batas Daerah 3 b. Terwujudnya Rancangan Kab. Semarang Permendagr penamaan rupabumi Kab. Semarang i Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi
Satuan buah
Target
Real.
Fasilitasi 3 Permendagr i Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi
3 Rancangan Permedagri Batas Daerah Kab. Semarang, 1 buku laporan rupabumi
20 rakor, 3 raker, 1 buku laporan
rakor, raker, Terkoordinasikannya pembangunan wilayah buah Kedungsepur: a. Rakor Kedungsepur b. Buku laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama Kedungsepur
20 rakor, 3 raker, 1 buku laporan
20 rakor, 3 raker, 1 buku laporan
20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj.K S
a. Rakor Tim Kerjasama Daerah b. Koordinasi MoU dan dan Konsultasi dengan Pusat c. MoU Perj.KS & Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain, dunia usaha/pihak ketiga dan PT
20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj. KS
20 rakor, 2 kegiatan, 15 MoU/Perj. KS
dokumen, buku
7 kerjasama, buku laporan pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.
7 kerjasama, buku laporan pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.
buku
115 buku, 1 115 buku, 1 paket paket softcopy softcopy
7 kerjasa- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi ke ma, buku Kecamatan, Kelurahan dan implementasi laporan kerjasama pelaksanaa n monev 19 kec, 27 kel.
115 buku, 1 115 buku, 1 Terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan paket paket pemerintah daerah. softcopy softcopy
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.7. URUSAN PERHUBUNGAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Studi Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Lingkar Ambarawa - Penyusunan DED Terminal Bawen
145.000.000
4 - Penyusunan Dokumen Manajemen perparkiran
35.000.000
A 1 2 3
5 - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 6 Monitoring , evaluasi dan pelaporan - Evaluasi kinerja jaringan jalan Kab.Semarang - Penyusunan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas LL B Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2 Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL,Rambu, Halte dan RPPJ C Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan Penyuluhan bagi sopir / juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang 2 Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (Posko Angkutan Lebaran 2011, Natal dan Tahun Baru 2012) 3 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 4 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 5 Pelayanan perijinan angkutan orang
6 Pelayanan perijinan angkutan barang
7 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 8 Pelayanan pengelolaan perparkiran
336.350.000
35.000.000
100.000.000
10.500.000 10.850.000 107.303.000 48.626.000 58.677.000
462.239.000 10.045.000
44.563.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
34.940.000 Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Studi Andalalin Jalan Lingkar Ambarawa 144.200.000 Terselenggaranya Penyusunan DED Terminal Bawen 34.984.700 Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Manajemen Parkir 100.000.000 Administrasi pelaksanaan operasional 1 terminal dan 4 sub terminal yang tertib dan lancar
dok DED dok bln
10.500.000 Tersedianya laporan inventarisasi kinerja jaringan dok jalan 10.835.000 Dokumen inventaris kebutuhan dan ketersediaan dok fasilitas lalu lintas 107.285.000 48.626.000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan uji secara set optimal 58.659.000 Terpeliharanya fasilitas Lalu Lintas bln
458.904.850 10.045.000 Tersosialisasinya peraturan lalu lintas dan angkutan 44.563.000 Terlaksananya pengamanan angkutan lebaran 2011, natal 2011 dan tahun baru 2012
orang
personil
184.204.850 Terlaksananya uji kendaraan selama 1 tahun
106.699.000
106.699.000 Terlaksananya pengawasan bagi para pengguna keg angkutan umum di jalan raya
15.502.000
12.730.000 39.548.000
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
335.459.700
184.317.000
13.000.000
Hasil ( Outcome) Target
13.000.000 Terlaksananya perijinan angkutan umum di kab.semarang 1. Ijin trayek 2. KPS 3. Ijin Usaha 4. Ijin Insidentil 5. Penneng 15.502.000 Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan barang : 1. Ijin Dispensasi 2. Ijin Insidentil 3. Ijin SIPA / Penneng 12.508.000 Tersusunya dokumen berupa analisis pelayanan angkutan di kab.smg 39.548.000 Terselenggaranya pengelolaan administrasi parkir
Halaman 43
KBWU
1 Tersusunya Dokumen Studi Andalalim Jalan Lingkar Ambarawa 1 Tersedianya DED Terminal Bawen guna peningkatan Tipe Terminal 1 Tertatanya kawasan dan meningkatnya kapasitas jalan 12 Kelancaran operasional terminal dan sub terminal
dok
1
DED
1
dok
1
bln
12
1 Termonitornya kinerja jaringan / ruas jalan di dok kab.semarang 1 Tersedianya acuan mengenai kebutuhan fasilitas dok lalu lintas
1
1 Berfungsinya alat uji dengan baik
set
1
12 Terpenuhinya fasilitas lalu lintas yang terpelihara bln sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas
12
80 Meningkatnya pengetahuan sopir / juru mudi mengenai peraturan lalu lintas
80
orang
1.179 Terwujudnya keamanan, kelancaran. Ketertiban personil dan kenyamanan di jalan 14.000 Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji 264 Terwujudnya kepatuhan dan disiplin bagi para sopir angkutan
KBWU
1
758
14.000
keg
132
kend kend kend kend kend
241 898 216 80 898
Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan kend kend kend kend kend
182 913 200 70 835 Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang memenuhi standar pelayanan
ijin ijin ijin dok bln
2.430 65 981 1 Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang tertib, aman dan nyaman 12 Peningkatan pelayanan perparkiran
ijin ijin ijin dok
2.393 49 757 1
bln
12
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
9 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan orang
13.800.000
13.800.000 Terselenggaranya koordinasi dengan mitra kerja kali dan instansi terkait
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan barang
22.035.000
19.035.000 Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait
D Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas
2 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas ( Implementasi LATM)
3 Pengadaan rambu -rambu lalu lintas (DAK)
4 Pengadaan marka jalan
5 Pengadaan pagar pengaman jalan
JUMLAH
715.917.000 88.925.000
99.758.000
331.186.000
105.000.000
91.048.000
1.621.809.000
kali
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian 60 Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan angkutan umum 70 Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan angkutan barang
Satuan
Target
Real.
kali
60
kali
70
ins unit unit
0 115 4
unit m2 m2 unit unit unit unit
2 130 70 2 5 15 3
unit unit unit unit m2
92 10 9 70 1.040
m2
1.050
702.862.000 87.383.000 Terpasangnya fasilitas LL didaerah rawan kecelakaan 1. Traffic light 2. Rambu-rambu LL 3. RPPJ 98.382.000 Terpasangnya perlengkapan jalan sebagai upaya penanganan kemacetan dan peningkatan kemacetan LL : 1. Rambu peringatan 2. Pita penggaduh 3. Marka jalan 4. Flashing amber 5. Pengadaan median portable 6. Rambu ukuran 60 cm 7. Rambu cantilefer 323.572.000 Terpasangnya perlengkapan jalan sebagai upaya penanganan kemacetan dan peningkatan kemacetan LL : 1. rambu ukuran 60 cm 2. pengadaan rambu RPPJ 3. Pengadaan rambu centileter (Rambu F) 4. Median portable 5. Pengecatan marka jalan 103.685.000 Terpasangnya fasilitas (rambu dll) dilokasi daerah rawan kecelakaan Pengadaan marka jalan 89.840.000 Terpasangnya fasilitas dilokasi tikungan berbahaya dan keramaian berupa : Pengadaan median portable Pengadaan guard rail 1.604.511.550
Halaman 44
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas LL dan data fasilitas LL ins unit unit
2 115 4 Pembatasan LL demi terciptanya keselamatan , ketertiban dan kelancaran LL
unit m2 m2 unit unit unit unit
2 130 70 2 5 15 3 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan serta tertanganinya lokasi-lokasi titik kemacetan dan rawan kecelakaan
unit unit unit unit m2
92 10 9 70 1.040 Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan se kab.semarang
m2
1.850 Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas LL pada daerah berbahaya
unit m
20 73
unit m
20 73
LAMPIRAN IV.08/452
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.8.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
B Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah BADAN LINGKUNGAN HIDUP C Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan D Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Target
2.389.775.000 968.750.000
1.421.025.000
544.560.000 194.560.000
350.000.000
Realisasi
Uraian
952.663.400 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Motora (kendaraan roda 3) Kontainer Gerobak Sampah TPS 1.418.158.150 Tersedianya alat Operasional dan Peme-liharaan dan Terangkutnya sampah di TPS Pasar ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Servis Lengkap Dump Truck dan pick up Pakaian kerja lapangan Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 532.931.500 192.085.000 Penataan RTH : Peningkatan Taman Serasi Gatot Subroto Ungaran Peningkatan Taman Serasi Gatot Subroto Ungaran Peningkatan Trotoar Depan Masjid Istiqomah Ungaran 340.846.500 pemeliharaan Taman Will, Ambarawa, Jambu, Bandungan, Bawen, Tengaran dan Getasan 2.903.753.050
40.000.000
39.408.950
10.000.000
10.000.000 Tersosialisasikannya UU 18/2008 ttg pengelolaan sampah 29.408.950 Terlaksananya Bintek pengolahan sampah
439.467.000
2 Koordinasi Penilaian Langit Biru
25.000.000
Terlaksananya Lomba K3 17.647.400 - Terlaksananya seleksai Adiwiyata
3 Pemantauan Kualitas Lingkungan
25.000.000
17.467.000
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Motora (kendaraan roda 3) Kontainer Gerobak Sampah TPS Tersedianya alat Operasional dan Pemeliharaan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan Servis Lengkap Dump Truck dan pick up Pakaian kerja lapangan Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
unit unit unit lokasi
7 6 55 15
7 6 55 15
bh.kl stel jenis jenis
82,00 165,00 26,00 13,00
82,00 165,00 26,00 13,00
lokasi paket
2 1
2 1
paket
1
1
paket
1
1
Lokasi
8
8
Kec.
19
19
perum
1
1
unit unit unit lokasi
7 6 55 15
7 6 55 15
bh.kl stel jenis jenis
82,00 165,00 26,00 13,00
82,00 165,00 26,00 13,00
lokasi paket
2 1
2 1
paket
1
1
paket
1
1
Lokasi
8
8
Orang
60
60
Orang
60
60
kali
2
2
Peningkatan peringkat Adipura di Kota Ungaran
peringkat
20
20
kali jenjang Pend Kategori udara/titik
2 3
2 3
Terpilihnya pemenang Adiwiyata dan Kalpataru
3
3
3 6
3 6
jenjang Pend Kategori udara/titik
3 6
3 6
Air sungai / titik Limbah /titik orang
9
9
9
9
9
9
9
9
50
50
50
50
sungai
2
2
2
2
buah
24
24
Penataan RTH Tersedianya dokumen perencanaan RTH di Kel. Sidomulyo Meningkatnya Sarana dan Prasarana RTH di Kel. Sidomulyo Tersedianya Dokumen perencanaan trotoar depan masjid istiqomah terpeliharanya taman Will, Ambarawa, Jambu, Bandungan, Bawen, Tengaran dan Getasan
Berkurangnya Pencemaran lingkungan Akibat Sampah Berkurangnya limbah sampah pada limgkungan pemukiman
417.663.250 66.417.450 Kesiapsiagaan penilaian Adipura
15.000.000
Target
2.370.821.550
77.000.000
4 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 5 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Satuan
2.934.335.000
30.000.000
Hasil ( Outcome)
Keluaran (Output)
- Terlaksananya Seleksi Kalpataru 24.999.900 - Terlaksananya uji kualitas Udara, air sungai & limbah
14.545.000 Sosialisasi peraturan tentang kegiatan penambangan 17.381.500 Terlaksananya kegiatan pembersihan sungai Pengadaan Komposter
Halaman 45
Terpantaunya kualitas ligkungan di Kabupaten Semarang
Dipahaminya tata aturan tentang kegiatan penambangan Terpeliharanya kebersihan sungai Belang di Ungaran & dan Sungai Panjang di Ambarawa
Air sungai / titik Limbah /titik orang sungai
LAMPIRAN IV.08/462
A.8.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
265.000.000 15.000.000
261.917.000 14.755.000 Terlaksananya pengawasan penerapan peraturan perusahaan tentang pengelolaan imbah pada kegiatan usaha Terfasilitasinya pengaduan masyarakat tentang kasus pengelolaan limbah perusahaan
E Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam 2 Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA a. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (DAK
b. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Sisa lelang DAK
c. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Dana APBD/Tali Asih) d. Peningkatan peran serta masyt dalam perlindungan dan konservasi SDA (Dana APBD Prov/Cukai) F Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Jumlah
1.427.031.000
20
20
Terkendalinya pengelolaan limbah pada kegiatan perusahaan usaha di Kabupaten Semarang
20
20
pengaduan
12
12
pengaduan
12
12
buah
24
24
lokasi
24
24
Unit M3 Unit batang Unit
20 312 11 31.050 28
20 312 11 31.050 28
Unit Unit Unit buah buah buah buah Desa
100 1 1 176 100 25 149 3
100 1 1 176 100 25 149 3
1
1
25
25
1.325.810.300
15.890.000
15.360.000 Pembuatan papan informasi Lingkungan Hidup
1.411.141.000
1.310.450.300 Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA
941.147.000
896.812.400 Terlaksananya pengadaan alat-alat laborat Terlaksananya pembangunan talud Terlaksananya pembuatan Biogas Terlaksananya pengadaan bibit tanaman Terlaksananya pembangunan sumur resapan
Unit M3 Unit batang Unit
20 312 11 31.050 28
Terlaksananya pengadaan Tong sampah Terlaksananya pengadaan Lap Top Terlaksananya pengadaan AC 210.516.900 Terlaksananya pengadaan tong sampah Terlaksananya pengadaan komposter Terlaksananya pengadaan gerobag sampah Terlaksananya pengadaan biopori 107.675.000 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman tegakan
Unit Unit Unit buah buah buah buah batang
100 1 1 176 100 25 149 20.345
260.994.000
109.000.000
100.000.000
95.446.000 Terlaksananya pembangunan sumur resapan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000 Terselenggaranya sekolah lapang bagi masyarakat di sekitar DAS Kaligarang
4.855.833.000
Tercegahnya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam Terwujudnya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam serta seta 20 terlaksananya pelestarian sumberdaya alam 312 11 31.050 28 100 1 1 176 100 25 149 20.345 Pelestarian sumberdaya air di lereng Gunung Ungaran (Keji, Gogik, Sumowono
Unit
21
21 Terwujudnya pelestarian sumber air tanah di Wil kec Tengaran
wil kec
orang
25
25
orang
4.701.635.550
Halaman 46
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang upaya penataan lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan,
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.9. URUSAN PERTANAHAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN A Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Penataan Penguasaaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah
Target 13.230.165.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Jumlah
13.230.165.000
6.649.746.689
13.230.165.000
6.649.746.689 Pengadaan Tanah untuk lokasi Alun-Alun di Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur
lokasi
Real.
1
m2
553.064.000
552.285.722
553.064.000
552.285.722 Optimalisasi PAD dari hasil lelang eks bengkok di 27 Kel, se Kab.Semarang, serta terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukar-menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.
13.783.229.000
Target
Uraian
Satuan
Target
Real.
6.649.746.689
Konsultan Penilaian Harga Tanah Konsultan UKL/ UPL Sekda B Program penataan, penguasaan,pemilikan, penggunaan &pemanfaatan tanah. 1 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (monev pelaksanaan & pelunasan lelang bengkok, fasilitasi alih fungsi, tukar-menukar tanah pemda dan permohonan penetapan lokasi serta permasalahan pertanahan lainnya.
Hasil ( Outcome)
Satuan
7.202.032.411
Halaman 47
Rupiah, Kelurahan, Permohona n, Rakor
Tersedianya lahan untuk fasilitas publik
12.035 Konsultan Penilaian Harga Tanah Konsultan UKL/ UPL
Rp. 1.550.421.0 00,-, 27 Kel., 15 permhnan, 25 rakor
Rp.1.534.72 1.260,- , 27 Kelurahan., 15 permhnan, 25 rakor
lokasi
2
lokasi m2
1 12.035
Termonitornya pelaksanaan dan pelunasan Rupiah, setoran hasil lelang eks. Bengkok di 27 kelurahan permohona se Kab. Semarang dan terlaksananya rapat n, rakor fasilitasi pengadaan ranah untuk kepentingan umum dan pemerintah , penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.
Rp.1550.42 1.000,27 kel., 15 permohona n, 25 rakor
Rp.1.534.72 1.260,- 27 kel., 15 permhnan, 25 rakor
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
A Program Penataan Administrasi Kependudukan
Target 1.280.560.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
19.384.000
17.793.000 terpenuhinya mesin laminating untuk KTP
2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updateing dan Pemeliharaan) seksi Pengolahan dokumen
75.924.000
72.461.500 Terlaksananya :
157.162.000
4 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
12.050.000
5 Pengolahan dlm Penyusunan laporan Informasi Kependudukan
6 Penyediaan informasi yg dapat diakses masyarakat
7 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (KTP/KK)
8 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN)
40.481.000
19.319.000
520.440.000
323.913.000
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
1.230.809.550
1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu (APBD Kab. Semarang)
3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updateing dan Pemeliharaan) seksi Pengelolaan data dan Informasi
Hasil ( Outcome)
Satuan
- Termite control - fumigasi - Pemelliharaan komputer - Pembelian rak besi 154.262.250 Pemeliharaan peralatan SIAK sesuai fungsi dan manfaat
unit
7
kali kali set unit unit
1 1 6 7 20
11.430.000 - Terlaksananya koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait dalam daerah - Terlaksananya koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait luar daerah (Propinsi dan Depdagri)
kali
8
OK
13
38.540.500 - Terlaksananya persiapan penyusunan profil kependudukan - Terpenuhinya Buku Profil Kependudukan Triwulan untuk Laporan ke Provinsi - Terpenuhinya Buku Wajib Administrasi Kepend. - Terpenuhinya Buku Profil Kependudukan Tahunan 18.788.000 Terpenuhinya cetak :
kali
8
Buku
20
buku
1300
buku
100
- Leaflet - Poster - Booklet 515.196.700 Terpenuhinya kebutuhan :
lembar lembar Buku
- Blanko KTP - Blanko KK - Formulir Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Mobling - Pertemuan dengan operator Kecamatan - Modem + pulsa utk Jaringan SIAK 296.247.700 1.Tersedianya Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian
keping set lembar kali kali set Lembar
133750 60000 6480 60 6 20 2600
Jenis
7
kali
60
2.Tersedianya formulir Pencatatan Kelahiran dan Kematian 3.Pelayanan Jemput bola dengan Mobil Keliling
Halaman 48
Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pendukung SIAK di Kab. Semarang
%
100
Terpeliharanya 489.895 akta catatan sipil dan penataan 93.500 akta catatan sipil dalam odner dan rak besi sehingga mempermudah pencarian dokumen akta catatan sipil
%
100
Meningkatnya kelancaran operasional SIAK
%
100
Meningkatnya koordinasi kebijakan Administrasi kependudukan
%
100
Meningkatnya koordinasi kebijakan Administrasi kependudukan
%
100
Terinformasinya administrasi kependudukan kepada masyarakat
%
100
Terbitnya KK,KTP dan Surat-surat kependudukan
%
90
Tercapainya pelayanan masyarakat
%
100
3700 400 300
4. Pelayanan Akte Kelahiran di 3 Eks Kawedanan 9 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (AKTE PERKAWINAN DAN PERCERAIAN) 10 Sosialisasi kebijakan kependudukan 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah
48.041.000
44.505.400 Tersedianya Blanko Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak
54.715.000
53.278.000 Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tk. Kec, Kel/Desa 8.306.500 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang administrasi kependudukan 1.230.809.550
9.131.000
1.280.560.000
Halaman 49
OK
288
Blanko
1200
kali
12
kali
Terbitnya Akta-Akta Perkawinan, Perceraian dan Lembar Pengakuan Anak Akta Tersebarluasnya kebijakan kependudukan di orang Wilayah Kabupaten Semarang. 23 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan % dalam bidang administrasi kependudukan di 19 kecamatan
869
600 100
LAMPIRAN IV.11/501
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Input (Rp) No Program dan Kegiatan Target Realisasi
Keluaran (Output) Uraian
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN A Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
135.419.000
132.889.000
13.766.000
13.756.000
13.766.000
13.756.000 Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bagi kader BKB, 19 kader masy di 19 kec.
B Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
69.653.000
69.633.000
12.955.000
2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2A )
3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak C Program Peningkatan kualitas hiidup dan perlindungan perempuan 1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
SEKDA D Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan 2 perempuan dan anak Jumlah
Hasil ( Outcome)
Satuan
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
orang
57 kader Meningkatnya pemahaman tentang kesetaraan BKB, 19 gender, pemberdayaan perempuan dan kader perlindungan anak masyarakat
orang
57 kader BKB, 19 kader masyarakat
12.935.000 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi bagi kader focal point di masyarakat
orang
50 kader focal point
orang
50 kader focal point
54.968.000
54.968.000 Terlaksananya pelatihan P2TP2A dan pelatihan FAKAS serta terfasilitasinya menuju kota layak anak
anak
anak
1.730.000
1.730.000 Terlaksananya rapat koordinasi jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 49.500.000
orang
Tersedianya SDM pengelola P2TP2A dan adanya 1x upaya perlindungan anak menuju kota layak anak capasitas building ( 38 anak ) 20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1x capasitas building ( 38 anak ) 20
52.000.000
49.500.000 Pemberian bantuan operasional berupa pendampingan korban, perlindungan korban, pasca tindak kekerasan dan pemulangan korban / trafficking
orang
48.217.000
48.217.000
52.000.000
10.476.000
10.476.000
37.741.000
37.741.000
183.636.000,00
181.106.000,00
Advokasi dan fasilitasi Kabupaten Semarang SKPD Layak Anak di 18 SKPD Tersedianya peta potensi organisasi dan lembaga organisasi masyarakat yang berperan serta dalam kemasyarak pemberdayaan perempuan dan anak atan
Halaman 50
Dipahaminya perspektif gender dalam proses perencanaan di masyarakat
25 korban, Mewujudkan upaya perlindungan perempuan 10 dan anak perlindunga n, 15 pasca, 5 trafficking
18 Terwujudnya Kabupaten Semarang Layak Anak 67 Terkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak
orang
orang
25 korban, 10 perlindunga n, 15 pasca, 5 trafficking
kecamatan
19
kegiatan
1
LAMPIRAN IV.12/511
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN A Program Keluarga Berencana 1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2 Pelayanan KIE 3 Promosi pelayanan KHIBA 4 Pembinaan Keluarga Berencana 5 Pengadaan sarana Mobilitas tim KB kellling
B Program kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang KRR
2 Memperkuat dukungan partisipasi msyarakat
C Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi
D Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri 1 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli mKB
E Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling 1 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2 Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah F Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak JUMLAH
Target
857.536.000 30.680.000 1.700.000 5.400.000 58.369.000 761.387.000
14.250.000 8.050.000
6.200.000
351.878.000 351.878.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
823.995.000 30.680.000 Terlaksananya pelayanan peserta KB baru melalui kerjasama lintas sektoral 1.700.000 Terlaksananya pelayanan KIE bagi petugas Klinik KB 5.400.000 Terlaksananya promosi program KHIBA bagi kader GSI 58.369.000 727.846.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana mobilitas pengelola program KB
14.250.000 8.050.000 Terselenggaranya advokasi dan KIE dengan ceramah tentang KRR 6.200.000 Terlaksananya ceramah dan FGD bagi Orwan tentang KRR 341.123.000 341.123.000 Terlayaninya peserta KB keluarga miskin
94.373.000
93.185.000
94.373.000
93.185.000 Terselengaranya orientasi peran pria dalam kesetaraan ber KB
16.000.000
16.000.000
10.679.000
10.679.000 Terlaksananya Orientasi konselor sebaya
5.321.000
5.321.000 Terlayaninya biaya konselor KRR
35.100.000
35.100.000
35.100.000 terdatanya keluarga seluruh Kabupaten Semarang 1.323.653.000
Halaman 51
Target
Real.
Akseptor
26.840
KKB
34
kader
40
Uraian
Satuan
Meningkatnya jumlah peserta KB bagi Keluarga Akseptor miskin Meningkatnya kualitas SDM pelayanan KB di kinik KKB Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi
Target
Real.
27.277 34
kader
40
Unit
7 kend di- Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan nas, 80 set mobilitas pelayanan KB BKB Kit, 9 PA, 90 sarana PLKB, 1 gedung alkon
Unit
7 kend dinas, 80 set BKB Kit, 9 PA, 90 sarana PLKB, 1 gedung alkon
orang
80 ( 40 guru Meningkatnya pengetahuan tentang KRR di dan 40 OSIS Lingkungan Sekolah ) 40 Meningkatkan pengetahuan dan dukungan untuk memperkuat komitmen tentang KRR pada Orwan
orang
80 ( 40 guru dan 40 OSIS ) 40
orang
unit
orang
konselor orang
35.100.000
1.369.137.000
Hasil ( Outcome)
dok
23 Gyn bed Meningkatnya sarana dan prasaran pelayanan dan 21 im- IUD plant Kit
235 SKD/83 Meningkatnya peran serta pria dalam pendammendukung program KB ping lapangan
38
Terbentuknya koordinasi PIK KRR sebaya /Pendidik sebaya di setiap kecamatan 38 konselor Meningkatnya kesadaran remaja tentang resiko PMS HIV/AIDS ,Narkoba,Napza dan masalah sosial
1
tersedianya data jumlah penduduk pra KS,KS I
orang
unit
23 Gyn bed dan 21 implant Kit
orang
235 SKD/83 pendampin g lapangan
konselor
38
orang
38 konselor
dok
1
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.13. URUSAN SOSIAL Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program pemberdanyaan fakir miskin, kumunitas adat terpencil (KAT)dan penyandang masakah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
400.432.000
383.812.000
53.328.000
53.328.000
1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pembinaan lanjut usia tidak mampu (LU)
37.248.000
37.248.000 Terlaksananya pemberdayaan lanjut usia
2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin B Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
16.080.000
16.080.000 Terselenggaranya pelatihan ketrampilan berusaha bg WRSE 122.655.000
1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2 Peningkatan Kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS
139.203.000
14.845.000
17.777.000
10.000.000
4 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar bhiasa
65.219.000
5 Peningkatan Kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial
31.362.000
C Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar D Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat ex trauma E Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo
F Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
51.912.000 51.912.000 89.652.000
Uraian
75
75
KK
60
60 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan berusaha bg WRSE
KK
60
60
200
200 Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dlm membantu penanganan dan pelayanan kpd PMKS 20 Meningkatnya mobilitas penca
org
200
200
or
20
20
1 dok
1 dok
1 dok
Tertanganinya keluarga korban bencana & penyandang masalah kesos serta terwujutnya sarana dan prasarana aIr bersih terlaksananya sosialisasi dan simulasi penanganan penanggulangan bencana 83 Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan (PKH)
KK, tengi, Kec Kec, orang %
205, 200, 19 8, 280 75
205, 200, 19 8, 280 75
26 jenis 5 jenis KK, tengi, Kec Tersosialisasinya Penanganan &penanggulangan Kec, bencana bg masyarakat orang 31.362.000 Terselenggaranya sosialisasi konsultasi dan studi org banding kegiatan progra keluarga harapan
29.212.000
29.212.000
29.212.000 Terlaksannaya diklat pengelolaan bg pengurus panti asuhan Terlaksannaya porseni anak panti asuhan tinkat kab Semarang 37.125.000 19.365.000 terlaksananya jejaring kerja sama a. K3S kab Smg b.FKPSM Kab.Smg
Halaman 52
Real.
org
-PMKS -PSKS 48.706.000 Terlaksananya koordinasi cekeng lapangan serta monev sarana dan prasaran air bersih
29.212.000
Target
75 Meningkatkan kemampuan lanjut usia
20
Terhimpu & tersedianya data 26 PMKS dan 5 PSKS dari 235 ds/kel
51.900.000 51.900.000 terselengaranya palt ketrampilan dan praktek belajar AT 89.592.000
Satuan
75
10.000.000 Pelaksanaan Pendataan
89.592.000 Terselenggaranya diklat penca
19.365.000
Real.
org
14.845.000 Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kpd org tokoh masyarakat, LKMD,PKK karang taruna dan PSM 17.742.000 Pengadaan alat bantu bg penca(kursi roda krek or ketiak tongkat putih)
89.652.000
37.125.000
Hasil ( Outcome) Target
26 jenis 5 jenis 205, 200, 19 8, 280
26 jenis 5 jenis 205, 200, 19 8, 280 83
or
60
60 Meningkatnya ketrampilan dan praktek belajar AT
or
60
60
org
60
60 Meningkatnya ketrampilan usaha penca
org
60
60
org
60
org
60
60
panti
30
60 Meningkatnya managemen pengelolaan bg pengurus panti asuhan 30 Mengembangkan bakat dibidang olah raga dan seni anak panti
panti
30
30
pengurus
27
pengurus
87
87
27 Meningkatnya jejaring kerja sama K3S,FKPSM dan karang taruna
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Target 17.760.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
c. Karang taruna 17.760.000 Terlaksananya diklat managemen dan ketrampilan bg a.paguyuban PSM b.Kelompok Karang taruna
SEKDA G Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
453.152.000 52.256.000
H Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
400.896.000
374.526.000
400.896.000
374.526.000 a. Terlaksananya kegiatan tarwih silaturahim tingkat kabupaten
52.256.000
853.584.000
Target
Real.
Uraian Meningkatnya tenaga trampil managemen organisasi dan UEP,PSM/karang taruna
Satuan
Target
Real.
Pengurus
115
115
pengurus pengurus
20 25
20 25
rakor
4
4 Terkoordinasinya beberapa rumusan/program antar SKPD yang pro kemiskinan
SKPD
10
10
Kec
19
kecamatan
19
19
kegiatan
2
19 a. Terwujudnya komunikasi yang lebih harmonis antara masyarakat dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Semarang 2 b. Terwujudnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Semarang
kegiatan
2
2
426.732.000 52.206.000 52.206.000 Terlaksananya koordinasi bidang kesra sebanyak 4 (empat) kali yang melibatkan 10 SKPD dan elemen masyarakat untuk merumuskan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial
b. Terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Jumlah
Hasil ( Outcome)
Satuan
810.544.000
Halaman 53
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.14.URUSAN KETENAGAKERJAAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
2 Pengadaan bahan dan materi pendidikan ketrampilan kerja
3 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (BLK)
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
45.000.000
44.910.000 Terlaksananya pendataan ketenaga Kerjaan
42.000.000
41.800.000 Tersedianya bahan percontohan pelatihan menjahit high speed Tersedianya bahan percontohan pelatihan otomotif sepeda motor otomotif mobil las listrik dan karbit 253.736.000 Terlaksananya pelatihan menjahit high speed
254.808.000
Otomotif sepeda motor otomotif mobil las listrik dan karbit Terlaksananya belanja modal mesin jahit high speed mesin obras Battery charger 30/180A,12/24 V ball pein hammer 12 screen tripod projection screen 17 cmx178 cm
4 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja B Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
79.721.000
LCD proyektor SVGA ANSI 2500 79.721.000 Terlaksananya pel mekanink sepeda motor,bordir,dan sablon
36.759.000
36.719.000 terlaksananya kemitraan perus,BKK dan LPTKS Terlaksananya pembuatan blangko2 utk pencaker dan pengelolaan data IPK Terlaksananya pembinaan bursa kerja kusus
2 Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 4 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
C Program Perlindungan Pengem bangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pengendalian dan pembinaan penyalur tenaga kerja
21.214.000
28.479.000 15.892.000
14.209.000
Hasil ( Outcome)
Satuan
208 ds,27 Kel,19 Kec
14.209.000
Halaman 54
Real.
Uraian
Satuan
208 ds,27 Tersedianya informasi /data sbg evaluasi dan Kel,19 Kec perencanaan program kegiatan selanjutnya
org
48
org
32
org org org
16 16 88
org org org bh
52 16 16 21
bh battery bh bh
2 1 1 1
bh or
1 60
Pencaker
125
jenis
4
BKK
7
Terlaksananya monitoring TKP Perush Terlaksananya pembinaan dan monitoring tenaga Kelompok kerja mandiri usaha 21.214.000 Terlaksananya pelatihan magang jepang org Terlaksananya jejaring informasi pelatihan dan penempatan 28.479.000 Terlaksananya pelat AMT dan MMT bg pekerja di perusahaan 15.892.000 Terlaksananya pelat pengembangan usaha mandiri sektor informal (membuat boneka pd kelompok usaha produktif aneka kerajinanT bg pekerja di perusahaan
Target
Target
Real.
1 dok
1 dok
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
%
0,75
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
%
1
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja serta terwujutnya tenaga trampil dan kompeten
or
60
Terciptanya jalinan kemitraan antr perus, BKK,dan LPTKS Tersedianya blangko2 utk pencaker dan pengolahan data IPK Tersedianya laporan monitoring TKAdan TKS
%
100
Terwujutnya kesiapan peserta magang jepang utk bersaing dg darah lain Terwujutnya jejaring tenaga trampil
or
15
15 15 15
or
40
Meningkatnya produktifitas TK
or
40
or
20
Meningkatnya produktifitas secara mandiri
or
20
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
Target 19.501.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
19.501.000 Lembur utk penyelesaian kasus PHI/PHK
Perjalanan dinas utk penyelesaian kasus PHI/PHK di perus Perjalanan dinas utk pencegahan kasus PHI/PHK di perus Perjalanan dinas untuk pengumpulan data perush rawan Hubungan Industrial 3 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek,ketenagakerjaan
83.455.000
83.247.000 terbahasnya usulan UMK
54.885.000
100.000.000
795.923.000
5 org
15 kaus
15 kasus
44 perush
Satuan
Terselesainnya kasus PHI/PHK di Kab.Smg
Terselesainnya kasus PHI/PHK di perusahaan
44 perush Tercegahnya kasus PHI/PHK di perusahaan
82 perush,1 86 perush,1 Terdatanya tingkat kerawanan hubungan peta peta industrial
Target
Real.
5 org
5 org
15 kasus
15 kasus
44 peruh
44 peruh
82 perush,1 82 perush,1 peta peta
Terwujutnya SK Gub
dok
1
4, 12 4 2
Terumuskannya KHL setiap bulan
dok
12
Terlaksananya sidang dewan pengupangah Terlaksananya sidang komisi pengupahan
pasar kali kali kali
perus dok
30 4
terlaksananya pemantauan UMK th 2011
perus
30
exp
100
terlaksananya Koordinasi antara anggota LKS,Tripartit,terbitnya warta Tripartit, rawan perusahaa, Tripartit,terbitnya warta Tripartit,
sidang
4
terpantaunya pelaksanaan UMK th 2011 tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota tripartt di bidang ketenagakerjaan tersedianya informasi ketenagakerjaan dibidang HI terciptanya iklim kondusib
%
20
exp
100
perus
6
kali
5
Terbentuknya kerjasama LKS Bipartit dr 22 perusahaan Terwujutnya SP?SB yg mandiri dan profesional
%
20
SP/SB
10
Terlaksananya perlindungan TK
%
50
Perus
216
terlaksananya perlindungan thd korban PHK
%
50
org
200
dipahaminya UMK Th 2012
%
10
org
40
%
5
org
40
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja tentang perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja Meningkatnya pemahaman baik pekerja m,aupun pengusaha tentang UU No.2 th 2004
%
20
dipahaminya Kep Menakertrans No.31/MEN/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan HI melalui perundingan Bipartit Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja di bidang norma kerja Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja di bidang K3 terpenuhinya penerapan K3 diperusahaan
%
20
%
50
%
50
%
80
terlaksananya deteksi dini,terlaksananya pemantauan jenis terlaksananya peningkatan kualitas maupun kwantitas LKS dan terbedayanya SP/SB Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan dan jamsostek di perusahaan cukai 54.885.000 Tersosialisasinya SK Gub Jateng tentang UMK
Tersosialisaikannya Kep Menakertrans org No.31/MEN/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan HI melalui perundingan Bipartit Tersosialisasinya Peraturan Perundangan Norma kali/perusa kerja di tempat kerja haan 97.200.000 Terlaksananya penyuluhan K3 di perusahaan org Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan pengujian K3 Terlaksananya pengujian lingk kerja di pabrik rokok Terlaksananya sosialisasi K3 di pbrik rokok
Jumlah
5 org
Uraian
6
Sosialisasi Kepmenakertrans Nomor 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah Tersosialisasikannya UU No,2 s th 2004 tentang ketenagakerjaan penyelesaia perselisihan
5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap K-3
Real.
kali/sidang
Terlaksananya surve KHL
4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Target
791.513.000
Halaman 55
40
4/800 310
perus
66
babrik
3
org
40
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.15.URUSAN KOPERASI DAN UKM Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS KOPERASI DAN UMKM A Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1 Fasilitasi pengembangan UKM
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
97.132.000
97.132.000
97.132.000
97.132.000 Terfasilitasinya perkuatan modal bagi pengembangan usaha UMKM.
klp
-Terfasilitasinya pensertifikatan tanah
B Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
118.636.000
1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.
48.636.000
2 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
70.000.000
C Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
282.886.000
1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12.785.000
2 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
40.000.000
3 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
200.101.000 30.000.000
Hasil ( Outcome) Target
18 Klp
70 Bidang/70 UMKM
Real.
18 Klp
70 Bidang/70 UMKM
190.000.000 45.000.000 45.000.000
Satuan
Target
Real.
-Teraksesnya permodalan dan terfasilitasinya agunan untuk akses permodalan
klp
70 UMK
70 UMK
-Meningkatnya ketrampilan dan managemen Usaha bagi anggota sentra -Terwujudnya legalisasi Hak Atas Tanah untuk pengembangan usaha.
klp
18 klp
18 klp
UMKM/HAT 70 bidang/70 UMK
70 bidang/70 UMK
2 Angkatan 2 Angkatan 1. Terwujudnya Jaringan Kemitraan antara Pengrajin bordir dengan Pengusaha Bordir di Kudus Petani / pengepul empon empon dengan Pengusaha Jamu 2 Angkatan 2 Angkatan 2. Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wawasan usaha 50 orang 50 orang 1. Meningkatny Manager koperasi yang Manager Manager Berserstifikasi 100 100 2. Meningkatnya jumlah Pengurus/SDM yang koperasi koperasi mampu melaksanakan Pengawasan internal
UMKM
50 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
mengendalikan dan mengevluasi pemanfaatan fasilitas bantuan dari pemerintah
klp
100 Koperasi 4 Kegiatan
100 Koperasi 4 Kegiatan
Meningkatnya volume usaha /pelayana koperasi unit kepada anggota Menguatkan jaringan usaha dan pasar loka klp
30 UMK
30 UMK
Termotivasinya dan terwujudnya tenaga trampil klp yang kompeten dalam meningkatkan kwalitas produk Terfasilitasinya akses permodalan dengan klp Lembaga Keuangan ( Bank/BUMN/D) dan UMKM
30 UMK
Terciptanya lapangan pekerjaan dan wirausaha klp yang mandiri Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah, Lembaga keuangan ( Bank /BUMN/D )dan UMKM
5 UMKM
116.136.000
48.636.000 1. Terlaksananya Kegiatan Temu Usaha antara UMK dengan PM/PB
Angkatan
2. Terlaksananya kegiatan PKL ke Pelaku Usaha Angkatan yang telah sukses 67.500.000 1. Terlaksananya pelatihan berbasis Kompetensi org bagi Manager 2. Meningkatnya SDM bidang Managent unit Pengelolaan Koperas
unit
0,75
0,75
1
1
0,5
0,5
282.886.000
12.785.000 termonitornya UMKM penerima manfaat dana Pemerintah.
klp
40.000.000 Terwujudnya jalinan kerjasama antara Pengurus unit koperasi 200.101.000 Terlaksananya kegiatan promosi Produk UMKM klp/Event 30.000.000 Meningkatnya ketrampilan SDM dan kwalitas produk melalui pelatihan
klp
Meningkatnya pengetahuan UMKM dalam mengakses permodalan untuk pengembangan usaha UMKM
D Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.
Uraian
200 UMKM 200 UMKM 30 UMK
0,5
0,5
5 UMKM
190.000.000 45.000.000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM perkoperasian 45.000.000 Tersosialisasinya prinsip perkoperasian bagi pengurus prakoperasi
Halaman 57
org
200 orang
200 orang
Adanya peningkatan kualitas SDM Koperasi
org
1
1
unit
350 350 Adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip kop/prakop kop/prakop perkoperasian.
unit
1
1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 4 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.
40.000.000
5 Penilaian kesehatan koperasi
20.000.000
6 Pembinaan , pemeriksaan dan pengawasan KUMKM.
11.700.000
7 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS
12.000.000
Jumlah
16.300.000
688.654.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
16.300.000 Terseleksinya pelaksanaan seleksi koperasi berprestasi 40.000.000 Terlaksananya pembinaan usaha Pra Koperasi 20.000.000 Terealisasinya Bintek Penilaian Kesehatan KSP/USP Terealisasinya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 11.700.000 Terealisasinya Pembinaan, Pemeriksaanm dan Pengawasan KUMKM 12.000.000 Meningkatnya kesadaran untuk mengajukan surat ijin usaha simpan pinjam
686.154.000
Halaman 58
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
unit
5 kop
5 kop
Penghargaan koperasi berprestasi
unit
unit
74 Pra koperasi 60 Kop
74 Pra koperasi 60 Kop
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pra Koperasi Penetapan Penilaianan Kesehatan KSP/USP Koperasi
unit
unit
klp
unit
Target
Real. 1
74 org
1 74 org
unit
0,5
0,5
25 KUMKM 25 KUMKM - Pemberian sanksi yang berkaitan dengan kasus klp / dugaan - Penyimpangan pengelolaan KUMKM 100 100 1. Terbitnya surat ijin usaha simpan pinjam unit koperasi koperasi koperasi 2. Pengelola Koperasi dibidang pengawasan dan pengendalian akan lebih termonitoring
0,5
0,5
0,5 100 koperasi
0,5 100 koperasi
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.16.URUSAN PENANAMAN MODAL Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU E Peningkatan Promosi Investasi dan kerjasama Investasi 1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
28.994.000
28.914.000 Tersusunnya laporan hasil koordinasi antar lembaga dibidang PM
buah
2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan PM
21.622.000
3 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM
8.013.000
21.312.600 - Terselenggaranya rakor penyusunan potensi buah PM di Kabupaten Semarang; - Terbitnya buku peluang PM di Kabupaten Semarang tahun 2011 8.010.200 Tersusunnya dokumen tentang laporan kegiatan buah PM dan perkembangan relisasi PM pada perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Semarang Tahun 2011 39.032.000 Mengikuti Pameran Investasi kl/buah
Hasil ( Outcome) Target
1 laporan
Real.
1 tahun
Uraian
Satuan
Target
Real.
Meningkatnya keberhasilan realisasiPM PMA/PMDN dan non fasilitas
buah
0,2
0,2
2 kali rakor; 1 tahun 100 buku
Tersusunnya prioritas potensi investasi sebagai bahan penawaran pada investor
buah
0,2
0,2
25 buku
Trdesianya data laporan kegiatan PM di Kabupaten Semarang
buah
1
1
1 kali; 1900 1 tahun lembar; 150 buku
- Mengikuti pameran investasi; Tersedianya leaflet profil investasi Kabupaten Semarang; - Tersedianya buku profil investasi di kabupaten Semarang
kl
0,2
0,2
1 tahun
4 Penyelenggaraan Pameran Investasi
39.032.000
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11.912.000
11.912.000 Trsusunnya dokumen hasil monitaring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan PM Non fasilitas
buah
25 buku; 1 tahun 18 kecamatan
Tersedianya data dan Informasi hasil kerja pengembangan PM Th. 2012
buah
1
1
F Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 1 Penyusunan Sistem Informasi PM di daerah
20.335.000
20.335.000 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan untuk :
sistem
1 paket sistem
Meningkatnya Informasi Pelayanan Perijinan
sistem
1
1
59.196.000
1. Aplikasi Antar permohonan Perijinan 2. Aplikasi Pendaftaran Perijinan 3. Aplikasi Regristrasi Perijinan 59.196.000 Terlaksananya Pelayanan Perijinan Usaha
buah
16 jenis ijin; 1 tahun 40 kali
0,6
0,6
2 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan PM Jumlah
189.104.000
188.711.800
Halaman 59
1 tahun
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan tepat buah waktu
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.17.URUSAN KEBUDAYAAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS PEMUDA OLAH RAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN A Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah ( Kirab Budaya )
B Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Target
100.000.000
74.704.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
99.685.000 Terlaksananya kegiatan kirab Budaya
Kegiatan
74.694.000 Terawat terlindungi dan lestarinya CB di Kab. Semarang Termotivasi masyarakat untuk membuat museum kecil di wilayahnya Terjaganya keamanan lokasi situs candi Ngempon dari kemungkinan kerusakan Terjaganya keamanan lokasi situs candi Ngempon dari kemungkinan kerusakan
80
40
40
orang
50
20
20
paket
1
100
100
lokasi
19
100
100
buku
500
80 Keberadaan Cagar Budaya di Kab. Semarang akan % lebih terawat, terlindungi dan lestari dan dapat difungsikan sebagai obyek wisata 50 Termotivasi masyarakat untuk membuat % museum kecil di wilayahnya 1 Terpasangnya kembali pagar situs Candi % ngempon yang roboh 19 19 Cagar budaya yang ada di 19 Kecamatan % Keamanannya dapat lebih terjaga dari kemungkinan kerusakan 500 1. Terlesletikan dan tersosialisasikan kekayaan % budaya dalam bentuk permainan rakyat pada masyarakat di kab. Semarang 2. Tersusunya 25 jenis permainan rakyat pada kegiatan pendokumentasian permainan rakyat
100
100
49.500.000 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Kegiatan kegiatan pentas seni, pelaku seni mampu mengembangkan kreatifitas penampilannya dan dapat layak jual
25.000.000
25.000.000 Tersusunya database seni dan budaya di Kab. Semarang 28.500.000 Terlaksananya kegiatan sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tingkat kab. Semarang
Halaman 60
Real.
orang
50.000.000
307.379.000
Target
100
C Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
308.204.000
Satuan
100
30.000.000 Terlaksananya kegiatan pendokumentasian permainan rakyat
Jumlah
Uraian
1 1. Berkembang dan lestarinya upacara adat % sebagai salah satu warisan Budaya di Kab. Semarang 2. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai - nilai Budaya
30.000.000
28.500.000
Real.
1
2 Pengelolaan karya Cetak dan Karya Rekam
2 Penyusunan Sistem Informasi dan data base Bid. Kebudayaan 3 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal (Sarasehan Penghayat )
Hasil ( Outcome) Target
3
% 3 Pentas keroncong, Pentas Tari Prajuritan dan Pentas Seni TMII dapat lebih berkembang, pelaku Seni mampu mengembangan kreativitas penampilannya dapat lebih layak jual
100
90
buku
500
35
35
orang
75
500 Tersedianya informasi database seni dan budaya % di Kab. Semarang 75 1. Warga penghayat di Kabupaten Semarang % dapat lebih menunjukan eksistensinya dan toleransinya di masyarakat 2. kelompok penghayat makin menyadari sebagai warisan budaya leluhur serta tidak akan membentuk agama baru
100
100
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.18.URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN A Program Peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN B Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Target
4.887.160.000
134.800.000 55.000.000
2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan
33.000.000
3 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
46.800.000
C Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 1 pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
25.000.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
4.826.134.000 Pemb. GOR Wujil Tahap IV Paket Pemb. Jln. Masuk dan halaman GOR Paket Wujil Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Paket GOR Wujil
128.206.250 54.987.750 Terplihnya Anggota Paskibraka Terkirimnya Siswa Seleksi Paskibraka Tk. Jateng Terkirimnya Tim Lomba Tata Upacara Baris berbaris Terkirimnya Siswa Dalam Paskibraka Tk. Prov.Jateng Terkirimnya Kemah Bhakti Pemuda Tk.Jateng Terkirimnya Tim Kemah Budaya pariwisata Pemuda Tk. Jateng Terkirimnya Tim Saka Pandu Wisata Tk. Jateng Terselenggaranya lomba TUB-BB Pelajar Kab. Semarang 33.000.000 Terlaksananya kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen
Orang Orang
Uraian
75 2
Kontingen
1
Real.
Orang
75 Terbentuknya watak disiplin 2 Tercapainya motivasi siswa
1 1 1
Orang Orang
75 2
75 2
Kontingen
1
1
1
1 Terwujudnya sikap dan watak disiplin 1 Tercapainya motivasi siswa
Orang
1
1
Kontingen
1
1 Tercapainya kebersamaan pemuda
Kontingen
1
1
Kontingen
1
Kontingen
1
1
Kontingen
1
Kontingen
1
1
Kegiatan
1
1 Tercapainya pesan moral kepariwisataan bagi pemuda 1 Tercapainya sosialisasi kesakaan pariwisata 1 Terwujudnya sikapdan watak disiplin pelajar 100 Terwujudnya jiwa kepemimpinan para pemuda dan aspek manajerial dalam organisasi kepemudaan
Kegiatan
1
1
100
100
100
40.218.500 Terselenggaranya pemilihan Pemuda Orang Pelopor Kab Smg
76
76 Terciptanya Peran serta pemuda dalam pembangunan Kabupaten Semarang 4
Terkirimnya Pemuda dalamseleksi Pemuda Pelopor Tk.Jtg
Orang
4
Terkirimnya Pemuda dalamseleksi JPI-BPAP Tk.Jtng, Pecinta alaman, pertukaran pemuda
Orang
9
9
Terfasilitasinya Kab. Semarang sebagai tuan rumah BPAP Terfasilitasnya pembentukan Forkom Pemuda Pelopor
Orang
1
1
Orang
1
1
24.830.000 Terlaksananya pembekalan Orang manajeman kewirausahaan pemuda
50
Halaman 61
Target
1 Pemb. GOR Wujil Tahap IV Paket 1 Pemb. Jln. Masuk dan halaman GOR Paket Wujil 1 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Paket GOR Wujil
Orang
D Program pengembangan kebijakan dan managemen.
Satuan
Orang
Orang Kegiatan
50 Tercapainya kemampuan Orang manajeman usaha yang dikelola oleh kelompok / individu pemuda
89/2
89/2
50
50
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
1 Peningkatan Mutu Organosasi dan Tenaga Keolahragaan
Target
20.705.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Satuan
20.705.000 Pengurus Cabor Kecamatan - Pelatih Pengurus Cabor olahraga, Pelatih cabor
E Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
990.432.000 75.000.000
989.462.000 75.000.000 Terlaksananya pembinaan atlet pelajar training camp olahraga pelajar.
2 Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah
263.650.000
3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
567.782.000
263.650.000 Terbinanya atlet pelajar Kab Semarang secara intensif dan terprogram di PPLPD di bawah bimbingan pelatih 566.812.000 Terlaksananya pengiriman kontingen POPDA, POPNAS, KEJURNAS ke tingkat Provinsi dan Nasional
4 Pembinaan Cabor yang berkembang di masyarakat
F Program Peningkatan Sarpras Olahraga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Hasil ( Outcome) Target
Real.
30,20
Uraian
30,20
Meningkatnya Mutu Organisasi Pengurus Cabor dan Pengurus Olahraga Kecamatan
pelatih,atlet 28, 300, 13 28, 300, 13 Terbinanya atlet berbakat melalui pelajar,cabo training camp r training camp atlet, pelatih, cabang olahraga Kegiatan
50,10,6
50,10,6
1
Satuan
Pengurus olahraga, Pelatih cabor
Real.
30,20
pelatih,atlet 28, 300, 13 28, 300, 13 pelajar,cabo r training camp
Tim dan atlet yang siap diterjukan ke atlet, Kejuaraan Tk. Prov. Dan Nasional pelatih, cabang olahraga 1 kontingen POPDA, POPNAS, Kegiatan KEJURNAS siap di terjunkan ke tingkat propinsi dan nasional
50,10,6
50,10,6
1
1
84.000.000
84.000.000 Pembentukan Kontingen Trilomba Kegiatan Juang Kabupaten semarang menuju perlombaan ti jawa Tengah
1
1
Kegiatan
1
1
7.035.000.000
7.029.300.000 Terlaksananya pemasangan lampu di Kegiatan stadion Wujil
1
1 Tersediannya lampu di stadion Wujil Kegiatan
1
1
19
13
1
1
3
3
5
5
SETDA - KESRA G Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Fasilitasi aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
23.518.000
Perguruan 23.468.000 Terfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat bagi 5 Perguruan Tinggi Tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Semarang
5
kecamatan 6 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KKN Mahasiswa di Kabupaten Semarang
SETDA - PENGELOLAAN BARANG DAERAH H Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
95.246.000
88.020.920 Pemeliharaan Stadion Wujil, Lapangan badminton Gedung Pemuda Lapangan Tennis milik Pemda DPRD,DPPKD,Diknas )
unit plong
1 3
unit
5
1 Terpeliharanya stadion Wujil unit 3 Lapangan badminton Gedung plong Pemuda unit 5 Lapangan tennis milik Pemda (DPRD,DPPKD,Diknas) shg Sarana olah raga milik Pemda dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal
Jumlah
Target
30,20
13.211.861.000
13.130.126.170
Halaman 62
(
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.19.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT A Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungnan 2 Pengendalian keamanan dan lingkungan
Target
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Satuan
849.680.000
827.919.000
467.257.000
450.531.500
290.074.000
284.148.500 Terlatihnya anggota satlinmas desa/kel se Kab.Smg.
orang
177.183.000
166.383.000 Pengamanan wilayah yang rawan krimininalitas
hari
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
1399 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan keamanan 49 Terciptanya keamanan di Kab.Semarang yang kondusif pada saat hari-hari besar
311 Terdeteksinya kelompok radikal kanan , radikal kiri dan radikal lainnya
Kec.
19
kali
1
15.765.500 Pemantauan kegiatan di masyarakat
C Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
68.911.000
68.911.000
1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
23.449.000
23.449.000 Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bersama orang Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat.
200 Kejadian konflik yang berbau sara
2 Peningkatan rasa solodaritas ikatan sosial di kalangan masyarakat
22.577.000
orang 22.577.000 Diskusi tentang kemungkinan munculnya hambatan , tantangan dan ancaman keamanan .
3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa D Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 1 Seminar , talk show , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
22.885.000
22.885.000 Pelaksanaan sosialisasi/diskusi nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda
200 Terwujudnya sistem pelaporan cepat dan berjenjang atas perkembangan situasi dan kondisi wilayah / daerah 200 Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda
21.731.000
66.952.000
2 Koordinasi forum-forum diskusi Politik
3 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan
144.625.000 90.732.000
50.153.000
3.740.000
1399
49
19.556.000
E Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1 Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba F Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat
Real.
hari
B Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak kriminal 1 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
kali
orang
Target
( NII )
orang
200
orang
200
21.731.000 Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka orang peningkatan wawasan kebangsaan antara pelajar, generasi muda,anggota PKK,tokoh Pemuda dll
200 Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang orang memahami wawasan kebangsaan
200
66.952.000 Peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba
200 Berkurangnya kasus penggunaan narkoba
orang
orang
144.605.000 90.712.000 Pelaksaan penyuluhan ttg partisipasi masyarakat Kec. dalam pembangunan daerah
50.153.000 Pelaksanaan diskusi antar partai politik, tokoh masyarakat dan pemuda.
3.740.000 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bantuan parpol
Halaman 63
Kec.
Parpol
19 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah kepada : - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar dan mahasiswa 19 Terlaksananya diskusi pemahaman politik dalam rangka menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab.Semarang kepada 500 orang : - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol 10 Terwujudnya tertib administrasi bantuan keuangan parpol
kasus
2
orang orang orang orang orang
200 200 150 100 150
orang orang orang Parpol
175 175 150 10
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
G Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban Bencana alam 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam SATUAN POLISI PAMONG PRAJA H Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingk. 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 Pembinaan dan Penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan I Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja 2 Pengawasan Umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta Peraturan Perundangundangan 3 Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
Target
60.648.000
Keluaran (Output)
Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
59.423.000 Pemantauan terhadap kejadian bencana alam di Desa/Kel. tingkat Kecamatan
235 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan pennaggulangan bencana alam
393.748.000 160.874.000
379.450.000 160.874.000
133.000.000
133.000.000 pemeliharaan Tramas dan keteriban umum hari masyarakat selama 365 hari 27.874.000 terselenggaranya pembinaan tentang K3 bagi PKL kegiatan dan Tomas sebanyak 8 giat 218.576.000
365 hari
16.400.000 pengendalian anggota Satpol PP untuk kegiatan kegiatan operasional dalam penegakan Perda di masyarakat 65.900.000 pengawasan pelaksanaan Perda oleh masyarakat kegiatan dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya sebanyak 206 giat 136.276.000 pelaksanaan operasi penindakan hukum bagi kegiatan masyarakat yang melanggar Perda / Per UU lain sebanyak 34 giat
27.874.000 232.874.000 16.400.000
65.900.000
150.574.000
Uraian
Satuan
Target
Real.
Desa/ Kel
235
terpeliharanya iklim kondusif masyarakat selama hari 365 hari kesadaran Tomas dan PKL dalam men- jaga dan kegiatan memelihara K3
365 hari
157 giat
terkendalinya anggota Satpol PP dalam kegiatan kegiatan operasional penegakan Perda
157 giat
206 giat
terwujudnya ketaatan masyarakat dalam kegiatan mematuhi Perda & peraturan perundangundangan. terjaring dan tereksekusinya pelanggar Perda org / brg dan peraturan per undangan - undangan lainnya
206 giat
8 giat
34 giat
8 giat
643 pelanggaran
SETDA HUMAS DAN PROTOKOL J Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-
SETDA KESRA K Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah
183.983.000
182.133.000 Terlaksana Upacara dan sarasehan hari-hari 1.Hari Kebangkitan Nasional 2.HUT RI 3.Hari Kesaktian Pancasila 4.Hari Sumpah Pemuda 5.Hari Pahlawan
14.402.000
14.402.000 Terlaksananya pemantauan dan penanganan bencana alam di 19 kecamatan 1.403.904.000
1.441.813.000
Halaman 64
kegiatan
kali
5
40
5 Terwujudnya masyarakat yang berwawasan
kegiatan
40 Terpantaunya kejadian dan penanganan bencana kali alam
5
5
40
40
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.20.URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
SETDA Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Target
1.674.710.000,00 317.204.000,00
109.730.000,00
248.677.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
260.509.250,00 Terfasilitasinya dialog/audiensi dengan tokoh dialog masyarakat dan organisasi sosial dan masyarakat 93.840.500,00 Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara/luar negeri 211.200.750,00 Terfasilitasinya Rakor FORKOMPANDA
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
82.105.000,00
82.105.000,00 Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara/luar negeri
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
751.163.000,00
743.905.300,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 35.108.700,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati beserta keluarganya
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
114.610.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
SKPD
dok
150 kali kunjungan tamu 75
150 kali kunjungan tamu Terlayaninya tamu-tamu Pemda
75
1
452.189.000,00 133.218.000,00
131.810.700,00 Penyusunan Neraca Barang 2009
laporan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
47.000.000,00
131.960.000,00
60.740.000,00 711.655.000,00
SK Buku Rp. Unit Kerja Paket lelang jual
20.000.000,00 Rakor dan kali koordinasi terhadap regulasi peraturan BUMD 58.650.225,00 Appraisal tanah Pemda obyek Inventarisasi obyek lelang penjualan tahun 2012 SKPD 46.980.000,00 Kajian pengembangan PD Aneka Usaha Serasi 112.046.000,00 Tersedianya data base pembangunan kegiatan Prasda kegiatan Prasda
60.740.000,00 - Terlaksananya Monitoring dalam rangka Pengendalian Kegiatan Pembangunan 677.124.275,00
Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat
terwujudnya laporan usulan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Semarang
kunjungan 150 kali 150 kali kunjungan tamu Terlayaninya tamu-tamu Pemda tamu kunjungan tamu rakor 247 kali rakor 247 kali rakor Meningkatnya kinerja pimpinan pemerintahan
200 kali rakor 200 kali rakor
59.271.000,00
Satuan
Target
Real.
kajian
masyaraka 39 kali dialog t
39 kali dialog
tamu
150 kali kunjungan tamu
150 kali kunjungan tamu
dok
1
1
1
rakor
Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
kunjungan tamu
39 kali dialog
91.483.750,00 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Sekda dan Asisten Sekda 430.226.925,00
20.000.000,00
Uraian
39 kali dialog
1 tahun
Peningkatan manajemen investasi daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Real.
tahun
Penerbitan SK Penghapusan dan alih fungsi Penyusunan RKBU, DKBD, DKPBD 2009 Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah Pemenuhan administrasi Berita acara pemanfaatan Penyelenggaraan Lelang penjualan barang milik daerah
Pembinaan tehnis administrasi pembangunan
Hasil ( Outcome) Target
1.518.153.250,00
Penyusunan Kajian Bahan Reformasi Birokrasi
51.221.000,00
Satuan
1 tahun
1 15 1 ############ 190 1
4
2 28 1
tamu
150 kali kunjungan tamu
150 kali kunjungan tamu
orang
247 kali rakor
247 kali rakor
Terpenuhinya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil orang Bupati Semarang beserta keluarganya
12 kali
12 kali
Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah
200 kali rakor
200 kali rakor
1 Tersusunnya Neraca Barang 2009 15 Terbitnya SK Penghapusan dan alih fungsi 1 Tersusunnya RKBU, DKBD, DKPBD 2009 13.676.837.850 Terpungutnya retribusi pemakaian kekayaan Daerah 190 Terpenuhinya administrasi Berita acara pemanfaatan 1 Terlaksananya Lelang penjualan barang milik daerah 4 Peningkatan kualitas manajemen BUMD
2 terlaksananyaAppraisal tanah Pemda 28 terlaksananya Inventarisasi obyek lelang penjualan tahun 2012 1 Bertambahnya bidang usaha
Sekda, Asisten, Kabag
laporan
1
1
15 1 13.600.781.000
15 1 13.676.837.850
Unit Kerja
190
190
Paket lelang jual
1
1
persen
100
100
obyek SKPD
2 28
2 28
bidang
1
1
65 65 65 84
65 65 65 84
SK Buku Rp.
PD Aneka Usaha SKPD
SKPD
Halaman 65
84
84
84 Tersedianya dokumen sarana dan prasarana daerah a. Buku pemetaan prasarana daerah b. Buku laporan peta pembangunan c. Buku Laporan Kinerja Pemb 84 - Terpantaunya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Buku
Satker
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan
Target
18.821.000,00
254.158.000,00
138.855.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
18.220.975,00 Terselenggaranya kegiatan sosialiasi nilai-nilai HAM pada 25 Kepala Sekolah (11 Kepala SMA Negeri & 14 Kepala SMA Swasta)
Satuan
kegiatan / orang
151.422.000,00 59.595.000,00
Penyusunan Raperda Raperda yang disampaikan kepada DPRD Raperda yang diundangkan Perbup Kep. Bupati Perdes yang diundangkan 124.034.800,00 Terselenggaranya penyuluhan
149.284.000,00 59.595.000,00 Publikasi produk hukum
pusat dan daerah
Buku peraturan perundang-undangan Buku Himpunan LD Buku Himpunan Keputusan Bupati Eksemplar Lembaran Daerah Lepas
Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang
88.804.000,00
Real.
Uraian
1 keg / 25 org
Buku Koleksi SJDI Hukum 83.981.500,00 Terselenggaranya pembinaan
Satuan
Target
Pelaksanaan Tupoksi Kepala Sekolah diharapkan kegiatan / tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM orang
242.008.000,00 Tercapainya koordinasi dalam rangka kerjasama produk penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum terciptanya Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang mekanisme penyusunan Perda (Prolegda)
Real.
1 keg / 25 org
Terwujudnya produk hukum daerah yang produk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum penyusunan sebuah produk hukum daerah serta dilihat dari isi/materinya produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 12 Penyusunan Raperda 10 Raperda yang disampaikan kepada DPRD 10 Raperda yang diundangkan 117 Perbup 628 Kep. Bupati 237 Perdes yang diundangkan
keg/org
hukum kepada 300 pelajar SLTP/SLTA di Kabupaten Semarang tentang narkoba, kenakalan remaja, & trafficking (perdagangan orang) serta akibatnya Terselenggaranya penyuluhan hukum / keg/org peningkatan kesadaran hukum masyarakat kepada unsur guru, desa / kelurahan, siswa / perokok pemula, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta badan keluarga berencana & pemberdayaan perempuan tentang peraturan peruuan dibidang cukai Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Hasil ( Outcome) Target
12 10 10 117 628 237
6 keg / 300 org
4 keg / 240 org
Tersuluhnya 240 orang yang terdiri dari unsur guru, desa / kelurahan, siswa / perokok pemula, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta badan keluarga berencana & pemberdayaan perempuan tentang peraturan peruuan dibidang cukai
Pembelian buku perundang-
Terlaksananya pembelian buku
Pembelian buku, dan cetak
undangan, dan cetak buku /
peraturan perundang-undangan,
buku / eksemplar kepada SKPD
eksemplar
tercetaknya produk hukum pusat dan daerah, terdistribusinya produk hukum pusat dan daerah, serta pemahaman perangkat daerah terhadap perat. Pusat & daerah yang semakin kompleks guna pelaksanaan tugas pokok & fungsinya 65 Buku peraturan perundang-undangan 120 Buku Himpunan LD 60 Buku Himpunan Keputusan Bupati 3000 Eksemplar Lembaran Daerah Lepas
Buku Buku Buku Eksemplar
Keg / Kelompok
kegiatan / orang
6 keg / 300 org
kegiatan / orang
4 keg / 240 org
Tersuluhnya 300 pelajar SLTA/SLTP di Kabupaten Semarang tentang narkoba, kenakalan remaja & trafficking (perdagangan orang) serta akibatnya
19 keg pembinaan /
325 Buku Koleksi SJDI Hukum Terselenggaranya pembinaan
Buku Buku Buku Eksemplar
65 120 60 3000
Keg / Kelompok
352 19 keg pembinaan /
kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang &
19 Kel. Kadarkum & 1 keg lomba kadarkum
kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang &
19 Kel. Kadarkum & 1 keg lomba kadarkum
terselenggaranya lomba kadarkum tingkat Kabupaten Semarang, 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum Ormas TP-PKK tingkat
tk kab. Semarang / 19 Kel. Kadarkum, 2 kegiatan lomba tk. Bakorwil & Prov. serta 1 keg lomba tk.
terselenggaranya lomba kadarkum tingkat Kabupaten Semarang, 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum Ormas TP-PKK tingkat
tk kab. Semarang / 19 Kel. Kadarkum, 2 kegiatan lomba tk. Bakorwil & Prov. serta 1 keg. lomba tk.
Bakorwil I Prov. Jateng & Prov. Jateng
Prov. / 2 kelompok
Bakorwil I Prov. Jateng & Prov. Jateng
Prov. / 2 kelompok
Halaman 66
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
yg diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, serta 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Prov. Jateng yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum & HAM Jateng Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah
162.575.000,00
39.550.000,00
38.515.000,00 Terevaluasinya OTK satuan kerja perangkat daerah
Penyediaan Informasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik
36.453.000,00
34.440.000,00
57.622.000,00
56.757.000,00 Fasilitasi penilaian CBAN ( Citra Bhakti Abdi Negara ) fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 27.640.000,00 Evaluasi rincian tugas SKPD berdasarkan hasil rasionalisasi OTK 8.885.000,00 8.885.000,00 Pelaksanaan konsultasi ke Mahkamah
Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan Penanganan Kasus Peradilan
28.950.000,00 50.093.000,00 50.093.000,00
kadarkum
Target
Real.
kadarkum
157.352.000,00
7.817.189.000,00
6.631.787.300,00
1.414.193.000,00
1.026.573.300,00 18 Raperda, 7 kali Pansus, 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda
19.615.000,00
Satuan
yg diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Kabupaten Semarang, serta 1 kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Prov. Jateng yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum & HAM Jateng
SKPD
75
75 Terwujudnya rasionalisasi penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dalam bentuk Raperda
12.123.400,00 16 x di gedung DPRD
SKPD
Even
1
SKPD
75
75 Terwujudnya Standar Operasional Prosedur
1 Terwujudnya penilaian kinerja Pelayanan Publik Bidang SKPD
SKPD
75
75 Terwujudnya pemantapan pelaksanaan tugas SKPD
Perbup
Konsultasi
1
Agung Republik Indonesia berkaitan dengan proses pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
Uraian
Terlaksananya konsultasi ke Mahkamah
kali
10 Raperda, 7 kali Pansus, Disahkannya 10 Raperda menjadi Perda 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda
buah
kali
8 x di gedung DPRD
Terwujudnya dialog sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja DPRD
kali
287.750.650,00 12 x R.Pimpinan, 7 x rpt koordinasi, 12 x rpt Banmus, 4 x 41 rpt Komisi, 16 x rpt Komisi Internal, 7 x rpt Banggar Internal, 10 x rpt Banggar Eksternal, 3 x Rpt Pansus Non Raperda, 15 x rpt Badan Kehormatan, 10 x rpt kerja
kali
2 x R.Pimpinan, 15 x rpt Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Banmus, 121 rpt Komisi, DPRD 13 x rpt Komisi Internal, 3 x rpt Banggar Internal, 23 x rpt Banggar Eksternal, 2 x rpt Badan Kehormatan, 1 x rpt kerja
kali
Rapat-rapat paripurna
228.795.000,00
146.195.250,00 20 x rpt paripurna, 2 x rpt paripurna istimewa, 2 x rpt paripurna internal, 1 x rpt paripurna istimewa (PAW)
kali
21 x rpt paripurna, 1 x rpt Terselenggaranya Rapat-rapat Paripurna DPRD paripurna istimewa, 1 x rpt paripurna internal
kali
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
103.290.000,00
kali
85 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah
Terlaksananya kegiatan DPRD berupa kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Semarang
kali
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
2.246.864.000,00
kali
6 x Bintek
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi anggota DPRD berkaitan dgn tugas dan fungsinya
kali
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
10.883.000,00 389.174.000,00
0,00 2 x 100 org mengikuti sosialisasi 346.812.000,00 180 org ikut jaminan pemeliharaan kesehatan ( anggota DPRD dan keluarganya)
3
3
75
75
5
5
1
Agung Republik Indonesia berkaitan dengan proses pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
471.945.000,00
2.226.955.100,00 6 x Bintek
73
Konsultasi
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
50.895.000,00 175 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah
73
kali orang
Halaman 67
tidak ada kegiatan 180 org ikut jaminan Terjaminnya kesehatan anggota DPRD beserta pemeliharaan kesehatan keluarganya ( anggota DPRD dan keluarganya)
kali orang
10 Raperda, 7 kali Pansus, 7 kali kajian lapangan Pansus dan 1 kali kaljian lapangan Balegda 8 x di gedung DPRD
2 x R.Pimpinan, 15 x rpt Banmus, 121 rpt Komisi, 13 x rpt Komisi Internal, 3 x rpt Banggar Internal, 23 x rpt Banggar Eksternal, 2 x rpt Badan Kehormatan, 1 x rpt kerja 21 x rpt paripurna, 1 x rpt paripurna istimewa, 1 x rpt paripurna internal, 85 kl kunjungan kerja DPRD dalam daerah 6 x Bintek
180 org ikut jaminan pemeliharaan kesehatan ( anggota DPRD dan keluarganya)
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
2.932.430.000,00
2.534.482.600,00 13 kl Luar Jawa; 98 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga
2.049.330.000,00
1.880.832.700,00
100.000.000,00
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
orang/kali
Uraian
11 kl Luar Jawa; 90 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga
Tersajinya bahan kajian untuk pengambilan kebijakan berkaitan dgn TUPOKSI DPRD
98.474.750,00 Tersusunnya kajian analisa standart harga
Satuan
Target
Real.
orang/kali
11 kl Luar Jawa; 90 kl DKI/Jabar/Jatim ; 23 kl DIY/Jateng; 72 kl Kota Smg/ Salatiga
Tersediannya pedoman dan penyusunan RAPBD
Penyusunan standar satuan harga
60.960.000,00
59.440.200,00 Tersusunnya Buku Pedoman Standart Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2010
Dokumen
1
1
Adanya Pedoman Standart Harga Satuan Barang Dokumen dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan
1
1
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
74.834.000,00
42.817.950,00 Terselesaikannya Raperda tentang Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Dokumen (Raperda)
5
5
Terwujudnya Raperda tentang Pajak Daerah dan Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
5
5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
241.222.000,00
204.527.500,00 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD 2011 dan 2012
2
2
Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup Dokumen tentang APBD 2010 dan 2011
2
2
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
158.744.000,00
Dokumen (Perda, Perbup) 131.413.750,00 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD Dokumen Perubahan 2011 (Perda, Perbup)
2
2
Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup Dokumen tentang APBD Perubahan 2010 (Perda, Perbup)
2
2
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
251.425.000,00
304
304
80
80
7
7
75
75
238.181.900,00 Tersusunnya 12 buah laporan realisasi bulanan Dokumen apbd th 2011 145 buku laporan realisasi semesteran apbd tahun anggaran 20011 1 buku laporan perhitungan apbd aliran kas,neraca daerah calk th 2010 150 buku perda 7an perbub tentang pertanggung jawaban peleksanaan apbd th 2010,85 buku perbub tentang kebijakan akuntansi 1 kajian mekanisme penghapusandana bergulir yg macet sesuai aturan yang berlaku
304
304 Terwujudnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen
2. Tersusunnya Laporan Realisasi Semester APBD TA 2010 3. Tersusunnya Laporan Perhitungan APBD, Aliran Kas, Neraca Daerah 4. Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
108.030.000,00
101.816.450,00 Lap. Keuangan Daerah cepat tersaji
set
1
1
Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan lancar dan optimal prosentase (%) Keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan Informasi Keuangan Daerah cepat tersaji Akuntansi Keuangan Daerah berjalan optimal
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
303.556.000,00
293.967.250,00 7 sumber pendapatan daerah ,data pendapatan Sumber akurat Pendapatan Daerah
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
100.951.000,00
100.457.000,00 Terlaksanannya Penerbitan SP2D 75 SKPD
Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
Pengelolaan Kas Daerah
12.638.000,00
258.635.000,00
99.160.000,00
10.423.000,00 6 Kasus Kerugian Daerah
254.776.500,00 Pembuatan SPD, Tersedianya Daftar gaji PNS, Pengesahan dan otorisasi DPA dan DPPA 75 Satker 98.857.500,00 330 set BKU,700 set pemindah bukuan cek kasda,dau,dak,bantuan propensi ,tpp guru ,tunjangan jabatan ,profesi guru ,dp bos
SKPD
7
7
75
75
SKPD Kasus Kerugian Daerah SKPD
6
6
75
75
SKPD
75
75
Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2009 dengan baik 6 Terselesaikannya Kasus-kasus kerugian daerah
Kasus Kerugian Daerah SKPD
75
75
Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2009 dengan baik
SKPD
75
75
Tersedianya Dana bagi SKPD
Halaman 68
6
Teridentifikasinya Sumber-sumber pendapatan Daerah
Sumber Pendapata n Daerah
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Target
47.500.000,00 172.095.000,00 59.580.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
41.203.000,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD SKPD Kabupaten Semarang 100 buku 145.289.000,00 Tersusunnya Rancangan Nota Kesepakatan 2 SKPD KUA dan 2 PPAS 59.186.950,00 1. Tersusunnya Laporan Kegiatan APBD SKPD Kabupaten Semarang setiap Bulan 2. Tersusunnya Laporan Hasil Audit atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
75
75
Tersedianya Dana bagi SKPD
SKPD
75
75
75
75
Tersedianya Dana bagi SKPD
SKPD
75
75
75
75
Tersedianya Dana bagi SKPD
SKPD
75
75
Wajib Pajak Wajib Pajak
12.000
12.000
1.200
1.200
3. Terperiksanya Laporan Keuangan Bupati TA 2011 Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendataan, Penetapan dan Pendistribusian SKPD, SKRD Penanganan Tunggakan, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah
447.595.000,00
380.551.300,00
218.392.000,00
215.301.400,00 Terdistribusinya 12000surat ketetapan pajak daerah 165.249.900,00 Terwujudnya tertib pembayaran pajak daerah 1200 wp
229.203.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pendidikan Kedinasan (kepegawaian)
409.155.000,00
408.375.000,00
Pendidikan penjenjangan struktural
316.829.000,00
316.049.000,00 Terkirimnya peserta Diklat PIM II sebanyak 4 pejabat, PIM III 8 orang, dan penerimaan observasi lapangan Diklat PIM daerah lain 3 kl
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
92.326.000,00
Wajib Pajak
12.000
Wajib Pajak
1.200
org/kali
12/3
144 dan 197
144 dan 197
25
25
60
91
1.465.463.000,00
1.424.200.000,00
1.410.416.000,00 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol I eks honorer 52 orang,Gol II Eks honorer 110 orang,Gol III Eks honorer 6 Orang GolII formasi khusus 4 orang, Gol II formasi umum 209 orang dan Gol III formasi umum 208 orang (jumlah 589 orang)
cpns
594
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
34.764.000,00
Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
20.848.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawaian) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
782.487.000,00 156.525.000,00
34.199.000,00 Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan 42 org 20.848.000,00 Terlaksananya bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional guru selama 3 hari, diikuti sebanyak 40 orang terdiri dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru, perwakilan guru masing-masing tingkatan dan kepegawaian dinas pendidikan. 570.603.650,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 140.866.600,00 Terlaksananya proses pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural sebanyak 1 kali pelantikan dan Pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional sebanyak 303 pns dan Terlaksananya fit dan proper tes sebanyak 165 pejabat eselon II dan III
PNS
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon II 4 orang dan eselon III 8 orang serta terciptanya kerjasama antar daerah lain 3 kl Meningkatnya pengetahuan,kemampuan,ketrampilan serta sikap & kepribadian Sekdes (144 orang) & CPNSD (197 orang ) dlm melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, . Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS reguler 25 orang Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS pilihan penyesuaian ijasah. 91 orang
12/3
12/3
144 dan 197
144 dan 197
PNS
25
25
PNS
60
91
589
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi cpns yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS Golongan I,II dan III sebanyak 589 orang
594
589
54
42
Peningkatan sumber daya manusia aparatur di kabupaten semarang sebanyak 42 orang
PNS
54
42
PNS
40
40
Meningkatkan kemampuan pejabat pengelola kepegawaian,tim penilai dan calon pejabat fungsional dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional sebanyak 40 orang
PNS
40
40
kali
3
1
Terwujudnya pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural sebanyak 1 kali pelantikan dan
kali
3
1
200 ………………………… ..165
303 ………………………… 165
92.326.000,00 Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi sekdes orang 144 orang, cpns formasi umum 197 orang.
1.479.812.000,00
1.200 Tertagihnya tunggakan pajak
12/3
Terkirimnya ujian dinas golongan II/d 17 org, III/d PNS 8 org Terkirimnya peserta ujian Penyesuaian Ijazah PNS (PI) 91 org Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kepegawaian) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
12.000 Tersusunya data-data wajib Pajak
org 200 ………………… …………………… …… org …… 165
Halaman 69
303 ………………………… 165
org/kali
orang
org Pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional sebanyak 303 pns dan Terlaksananya ……………… fit dan proper tes sebanyak 165 pejabat eselon II ……… org dan III
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Seleksi penerimaan calon PNS
Penempatan PNS
Target
287.566.000,00
18.320.000,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
113.500.000,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
56.175.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Real.
Target
Real.
orang
201
197
Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi orang 197 orang
201
197
SK mutasi SK PTT SK PNS
141 175 609
65 169 612
Tersedianya kebutuhan PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 846 orang Penempatan PNS yang sesuai menjadikan kemampuan dan minat bekerja PNS meningkat.
SK mutasi SK PTT SK PNS
141 175 609
65 169 612
99.185.000,00 Terprosesnya dan terselesaikannya SK KP gol IV sebanyak 305 orang, SK KP gol I, II, dan III 1.586 orang dan SPTKG gol IV 1.571 orang
SK SP
2200 2000
1891 1571
Diterimanya petikan SK KP gol IV sebanyak 305 orang, SK KP gol I, II, dan III 1.586 orang dan SPTKG gol IV 1.571 orang
SK SP
2200 2000
1891 1571
56.175.000,00 Terintegrasinya SAPK antara BKD dg BKN.
sistem
1
1
1
1
11500 ……………………….. .1/ 8
10944 …………………………. 1/ 8
Validasi dan entry data kepegawaian sebanyak 10.944 PNS/CPNS dan Terlaksananya pelatihan untuk operator SAPK 1 kali 8 operator.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Penyelenggaraan sumpah janji PNS
9.598.000,00 85.550.000,00
12.854.000,00
6.480.000,00
Penyusunan Formasi PNS Daerah
24.211.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11.708.000,00
INSPEKTORAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
777.875.000,00
219.148.000,00
Hasil ( Outcome) Target
109.249.000,00 Terlaksananya pemberkasan dan penyerahan SK CPNS formasi 2010 sejumlah 197 orang sesuai formasi 17.170.000,00 Terlaksananya mutasi PNS antar Kab/kota/Prov (keluar 22 org, masuk 9 org) mutasi staf di lingkungan Pemkab. 34 org. Tersedianya kebutuhan PNS dan PTT lingk Pemkab Semarang. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 612 org (8 org dr CPNS formasi 2008 dan 604 dr CPNS formasi 2009), evaluasi perpanjangan PTT 169 org,
9.331.750,00 Terlaksananya pemberian piagam dan Satya Lancana Karya Satya kepada 100 PNS 84.108.300,00 Terlaksananya rapat tim penyelelesaian kasus dan penyediaan blangko DP3 sebanyak 22000 lembar
12.694.000,00 Terkirimnya PNS Kab yang lulus seleksi untuk tugas belajar S2 2 orang dan bantuan wisuda PNS yang lulus pendidikan program S2 sejumlah 3 orang 5.930.000,00 Terlaksananya sumpah janji PNS sejumlah 421 orang 24.211.000,00 Tersusunnya 8 buku formasi PNSD Kab Semarang th 2011. 11.683.000,00 Tersusunnya laporan bulanan berupa meklap dan peremajaan data pegawai sebanyak 12 kali,termonitornya buku penjagaan kepegawaian di SKPD,terlaksananya monitoring dan evaluasi manajemen kepegawaian di SKPD
Satuan
DATA PNS 11500 ………… kali/ …………………… operator … 1/ 8 PNS
100
100
kali lembar
24 22000
29 22000
orang
5
5
orang
400
421
buku
8
8
kali
12
12
733.046.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengandalian Pelaksanan Kebijakan KDH 218.398.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala kali
60
38.254.000,00
14.573.250,00 Pelaksanaan Pemeriksaan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
kali
16
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
119.476.000,00
kali
72
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan
199.429.000,00
116.771.000,00 Terlaksananya pemantauan kinerja perangkat daerah Pemantauan LHKPN 198.779.000,00 Pelaksanaan Pemeriksaan khusus irban I,II,III,IV
kali kali
1 55
kali
34
kali
48
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
89.763.000,00 28.779.000,00
76.608.000,00 Terinventarisnya data temuan APF dan tersedianya bahan pemutakhiran 28.679.000,00 Jumlah pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat
10944 …………………… 8
Halaman 70
Uraian
Satuan
Tersedianya jaringan yg terkoneksi secara online antara BKN Pusat,Kanreg BKN & BKD dgn menggunakan jaringan komunikasi data, = 1 sistem Tersedianya data informasi pegawai shg . 1/ mempmdh dlm pelacakan,pembuatan lap,pembuatan DUK & rekap data pegawai & terselenggaranya pelatihan utk operator SAPK 1 kali Terealisasinya pemberian piagam dan Satya Lencana Karya Satya kepada 100 PNS Terselesaikannya kasus kepegawaian sebanyak 29 (terdiri dari ijin perceraian 22 orang dan pelanggaran disiplin 7 orang) dan tersedianya blangko DP3 sebanyak 22000 lembar
sistem
100
100
kali lembar
24 22000
29 22000
Terpenuhinya kebutuhan PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sebanyak 5 orang program S2
orang
5
5
400
421
8
8
12
12
DATA PNS ………… kali/ operator PNS
Meningkatnya tanggungjawab dan disiplin PNS. orang sumpah janji PNS 421 orang Tersedianya data formasi PNSD tahun 2011 buku sejumlah 1 dokumen (8 buku) Terkirimnya meklap & peremajaan data PNS ke kali BKD prov Jateng 12 kali, Inventarisasi & validasi data DUK SKPD (75 SKPD), Monitoring & konsolidasi data kepegawaian ke SKPD 9 kali.
60 Laporan Hasil Pemerikaan 3 pemerikaan dan4 Laporan Hasil Pemeriksaan klarifikasi
LHP
60
LHP, laporan,la p klarifikai
16 3, 4 laporan
60
72 Tersusunya laporan pemantauan dan adanya perbaikan kinerja 1 Laporan pemantauan LHKPN 55 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
lap
72
72
lap dok.
1 55
1 55
32 Tersedianya laporan pengawasan dan bahan pemutakhiran 48 Jumlah temuan selesai ditindak lanjuti
dok
25
23
lap
48
48
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Target
58.067.000,00
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
24.959.000,00
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
94.470.000,00 14.914.000,00 79.556.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
KECAMATAN GETASAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
1 Terwujudnya koordinasi pengawasan
dok.
1
1
Terlaksanaya koordinasi teknis bidang pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengawasan Tersuusnnya laporan koordinasi monitoring evaluasi(kormonev) 24.959.000,00 Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang 92.874.000,00
kali
3
3 Laporan peningkatan dan pengembangan SDM Inspektorat
dok.
3
3
kali
2
2
2
kali
1
1 Terwujudnya transparansi penyel. Pengawasan di Kab. Semarang
satker/pes erta
175
175
kali
4
4 Peningkatan wawasan/pengetahuan PNS
org
40
40
satker
18
LHR
18
18
satker
5
18 Tersedianya Laporan Hasil Reviu keuangan Daerah 5 Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Lakip
dok.
5
5
rapat
12
12 Terwujudnya pemerintahan yang baik
laporan
12
12
14.823.000,00 Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 78.051.000,00 Terlaksananya reviu laporan keuangan
3.241.000,00
3.241.000,00 tertanganinya pengaduan masyarakat
72.632.000,00
72.632.000,00
20.277.000,00
20.277.000,00 - Terlaksanaya rakor Kades
kali
11
11 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes
- Terlaksanannya rakor Sekdes - Terlaksananya rakor intensifikasi PBB - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Perubahan dan APBDes Perubahan - Terlaksananya pelatihan RT/RW - Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 17.641.000,00 - Rakor evaluasi pelaksanaan pembangunan - Terlaksananya sosialisasi bidang perijinan - Terlaksanannya fasilitsi pembinaan lingkungan hidup - Terlaksananya sosialisasi penyusunan proposal dan SPJ dana hibah - Terlaksananya musrenbang/musbang - Terlaksananya asistensi pembuatan DURK -Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan desa 13.923.000,00 - Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya rakor seni dan budaya - Terlaksananya rakor bidang keagamaan - Fasilitasi kegiatan olah raga - Fasilitasi penanganan kemiskinan - Terlaksananya rakor bidang kepemudaan - Terlaksanya rakor pramuka - Terlaksananya sosialisasi program kabupaten sehat - Terlaksananya sosialisasi tentang UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 10.937.000,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum
kali kali kali
11 1 2
11 1 2
kali desa
2 13
2 13 12
10.937.000,00
Real.
1
3.241.000,00
13.923.000,00
Target
kali
3.241.000,00
17.641.000,00
Satuan
54.279.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan
Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi lakip Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Satuan
- Terlaksananya pembinaan anggota satlinmas
bln
12
kali kali kali
1 2 2
1 Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan 2 dan termonitornya kegiatan permbangunan desa 2
kali
1
1
kali kali kali bulan
3 2 1 12
3 2 1 12
kali
11
kali kali kali kali kali kali kali
1 2 1 2 2 1 1
11 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan 1 pemberdayaan genarasi muda 2 1 2 2 1 1
kali
1
1
bln
12
12
kali
2
2
kali
2
2
Halaman 71
Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
- Terlaksananya pembentukan satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN TENGARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
9.854.000,00
Hasil ( Outcome) Target
bln
- Terlaksananya rakor satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kantramtibun 9.854.000,00 - terlaksananya rapat persiapan pameran pembangunan /ekspose potensi unggulan - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani organik - Terlaksananya fasilitasi pembinaan pra koperasi/koperasi - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani agribisnis - Terlaksananya sosialisasi BUMDes - Terlaksanany pembinaan UMKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
70.248.000,00
70.248.000,00
18.138.000,00
18.138.000,00 Terlaksananya rapat Kades kl Terlaksananya rapat Sekdes kl Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDesa kl
Real.
12
Uraian
Satuan
Target
Real.
%
100
100
12
kali
1
1 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa
kali
2
2
kali
1
1
kali
1
1
kali kali bln
1 1 12
1 1 12
10 10 1
10 10 1
Pelaksanaan rapat Kades Pelaksanaan rapat Sekdes Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan APBDesa
%
100
100
1 1 15
1 1 15
Pelaksanaan Pembinaan DAUD Pelaksanaan Evaluasi DAUD Penyusunan Data secara terpadu & Intensf. PBB %
100
100
10.182.000,00 Terlaksananya Rakor Pembangunan kl Terlaksananya Pemb. Pengelolaan Sampah Desa kl
1 1
1 1
Pelaksanaan Rakor Pembangunan Pelaksanaan Pemb. Pengelolaan Sampah Desa
100
100
Terlaksananya Pembinaan DAUD kl Terlaksananya Evaluasi DAUD kl Penyusunan Data secara terpadu & Intensf. PBB desa Kegiatan Pembangunan
10.182.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
14.947.000,00
Terlaksananya Pemb. K3 kl Terlaksananya Pemb. Kebersihan ke Desa desa 14.947.000,00 Terlaksananya Rapat pemberdayaan perempuan kl
1 15 11
1 15 11
Pelaksanaan Pemb. K3 Pelaksanaan Pemb. Kebersihan ke Desa Pelaksanaan Rapat pemberdayaan perempuan
%
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
11.198.000,00
Terlaksananya Rapat persiapan Tarkhim Terlaksananya Tarkhim Terlaksananya Pemb. Keg. Kemasyarakatan 11.198.000,00 Terlaksananya Pembinaan linmas
kl kl desa kl
1 2 15 1
1 2 15 1
Pelaksanaan Rapat persiapan Tarkhim Pelaksanaan Tarkhim Pelaksanaan Pemb. Keg. Kemasyarakatan Pelaksanaan Pembinaan linmas
keg
4
4
desa
15
15
Pelaksanaan Pembinaan Satlinmas & Kamtibmas
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
15.783.000,00
15.783.000,00 Terlaksananya Pameran UKM
kl
1
1
Pelaksanaan Pameran UKM
keg
4
4
Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Rapat persiapan Musrenbang
kl kl
1 1
1 1
Pelaksanaan Pembinaan LKD Pelaksanaan Rapat persiapan Musrenbang
Terlaksananya Musrenbang Pembinaan LKD dan Perenc. DAUD ke Desa
kl desa
1 15
1 15
Pelaksanaan Musrenbang Pembinaan LKD dan Perenc. DAUD ke Desa
4000 10000 22 12 1 4 3 4 24 2
4000 10000 22 12 1 4 3 4 24 2
100
100,00
Pembinaan Satlinmas & Kamtibmas
KECAMATAN SUSUKAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
69.832.000,00
69.832.000,00
20.470.000,00
20.470.000,00 - KK - KTP Rakor Kades, Sekdes Pembinaan Adm. Desa Sosialisasi adminduk Penataan perangkat desa Pembinaan perangkat desa Pembinaan lembaga kemasyarakatan Fasilitasi dan intensifikasi PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan APBDes
lbr lbr keg keg keg keg keg keg keg keg
Halaman 72
Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya
%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
Target
Keluaran (Output) Uraian
Target
Real.
16.525.000,00
Fasilitasi DAUD Penysusunan data secara terpadu Monev keg. Pemerintahan 9.572.000,00 Pelayanan IMB Pelayanan Ijin Gangguan Sosialisasi Perda Perijinan Pemantauan pembangunan fisik desa Sosialisasi pengelolaan lingkungan Evaluasi SIDAYA Fasilitasi TMMD Moinev kegiatan pembangunan 16.525.000,00 Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan
keg keg keg ijin ijin keg keg keg keg keg keg keg
4 12 12 30 30 2 12 2 1 1 12 2
4 12 12 30 30 2 12 2 1 1 12 2
8.352.000,00
Pembinaan permberdayaan perempouan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Permbinaan Desa Siaga Fasilitasi penanggulangan penyakit menular Monev kegiatan kesra 8.352.000,00 Pembinaan dan pemantauan tramtibum
keg keg keg keg keg keg
11 3 2 1 12 48
11 3 2 1 12 48
keg keg
2 6
2 6
14.913.000,00
Pembinaan anggota satlinmas Koordinasi penagakan perda dan keputusan kepala daerah Monev bidang tramtibum 14.913.000,00 Pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM
keg keg
12 4
12 4
keg keg keg keg keg keg
1 1 13 2 2 12
1 1 13 2 2 12
Pameran UKM/ IKM Fasilitasi Muesrenbang Tk Kecamatan Pendampingan musrenbang tk desa Pembinaan kelompok tani Pembinaan LKD/ LKK Monev kegiatan PMD KECAMATAN SURUH Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Hasil ( Outcome)
Satuan
9.572.000,00
Realisasi
64.683.000,00
64.683.000,00
13.870.000,00
13.870.000,00 - Pembinaan / Koordinasi Kepala Desa dan Ka Dinas - Pembinaan Kepala Dusun
kali
4 kali
desa
4 Kali/17 desa
- Pembinaan Sekdes dan Kaur
kali
3 Kali/17 desa
- Fasilitasi Penyusunan APB Des - Pelayanan KTP
kali lembar
3 Kali/17 desa 7369 lembar
- Pelayanan KK
lembar
2294. lembar
kali
72 kali
kali
1 kali/17 desa
11.015.000,00
15.848.000,00
- Kunjungan dan Monitoring Kegiatan Pemerintahan di Desa 11.015.000,00 - Rapat Sosialisasi DAUD
Uraian
Satuan
Target
Real.
Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan
%
100
100,00
Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda
%
100
100,00
Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana
%
100
100,00
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat
%
100
100,00
Kelancaran koordinasi pemerintahan kali pembangunan dan kemasyarakatan Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan desa kepala dusun Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan kali sekdes dan kaur Terlaksananya penyusunan APBDes kali Terpenuhinya identitas kependudukan berupa lembar KTP Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KK lembar
4 kali 4 Kali/17 desa 3 Kali/17 desa 3 Kali/17 desa 7369 lembar 2294. lembar
- Rapat Evaluasi DAUD
kali
1 kali/17 desa
- Rapat sosialisasi IMB, HO
kali
1 kali
Termonitornya kegiatan seninan dan pelayanan masayarakat di Desa Kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah DAUD Kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah DAUD Meningkatnya kesadaran pemohon HO dan IMB
ijin ijin kali
40 ijin 16 ijin 1 kali/17 desa
Terbitnya perijinan HO sebanyak 13 Terbitnya perijinan IMB sebanyak 3 Termonitornya sarana dan prasarana desa
ijin ijin kali
13 ijin 3 ijin 1 kali/17 desa
kali kali
2 kali 11 kali
Kelancaran koordinasi PJAK/PJOK Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda Terfasilitasinya kegiatan kesenian rakyat Terlaksananya seleksi MTQ
kali kali
2 kali 11 kali
kali
1 kali
kali kali
1 kali 1 kali
Pelayanan HO Pelayanan IMB - Sosialisasi & fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa - Rapat pembinaan PJAK/PJOK 15.848.000,00 - Pembinaan Pemberdayaan Perempuan (PKK)
- Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) kali dan Pembinaan Generasi Muda - Fasilitasi Kesenian Rakyat kali - Fasilitasi Seleksi MTQ kali
Halaman 73
1 kali 1 kali 1 kali
kali
72 kali
kali
1 kali/17 desa
kali
1 kali/17 desa
kali
1 kali
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
- Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Raskin (Penanggulangan Kemiskinan) - Rapat Pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu) - Evaluasi PKK Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN PABELAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
11.438.000,00
12.512.000,00
11.438.000,00 - Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (PBA) - Pembinaan Anggota Satlinmas
Real.
1 kali
kali
1 kali
Terlaksananya pembinaan GSI
kali
1 kali
kali
1 kali
Terlaksananya kegiatan evaluasi 10 program kali pokok PKK Terkoordinasinya penanggulangan bencana alam kali
1 kali
desa kali
17 Desa 1 kali
- Patroli wilayah
kali
17 desa
12.512.000,00 - Rapat Pembinaan pelaksanaan ekonomi lokal kali
1 kali/17 desa
desa kali
2 kali 1 kali
- Fasilitasi Musrenbang Tingkat Desa
desa
1 kali/17 desa
- Musrenbang Tingkat Kecamatan
kali
1 kali
Rakor intensifikasi PBB & monitoring penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan desa & peraturan kepala desa Fasilitasi dan asistensi penyusunan APBDes Fasilitasi pemilihan Kades Bendungan Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan 10.321.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB HO Pengiriman promo hasil pembangunan (pameran) Fasilitasi, koordinasi lingkungan hidup dan kebersihan Rakor sosialisasi perda perijinan Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa
lbr lbr lbr lbr org org kali keg
2200 7800 35 6000 37 50 22 2
3010 4860 405 4090 37 50 22 2
rakor (org) keg
55 2
55 2
rakor (ok) keg
74 2
74 2
rakor (org) keg rakor (ok) desa kali
37 2 74 1 12
37 2 74 1 12
bh bh keg
17 68 1
6 5 1
rakor (ok) desa
20 17
20 17
org kali
30 12
30 12
keg
2
2
rakor (ok)
74
74
Halaman 74
1 kali
Tersedianya bantuan personil pengaman terlatih desa (linmas) di kecamatan Terlaksananya sosialisasi Perda desa Terlaksananya pembinaan kelompok kadarkum kali
- Rapat pembinaan desa berkembang - Pameran Produk Unggulan
Pembinaan & penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ desa
Real.
kali
- Sosialisasi Perda - Pembinaan Kelompok Kadarkum
20.996.000,00 Pelayanan KK,KTP, surat pindah & legalisasi surat
Target
Terlaksananya sosialisasi raskin
1 kali
20.996.000,00
Satuan
1 kali
17 desa
67.056.000,00
Uraian
kali
kali
67.236.000,00
10.321.000,00
Hasil ( Outcome) Target
desa
- KK - KTP - surat pindah - legalisasi Rakor sosialisasi kependudukan Pelaksanaan Rakor Kades & Sekdes
Kegiatan Pembangunan
Satuan
Terpantaunya kemanan dan ketertiban wilayah kecamatan Terbinanya kelompok LKD Terbinanya desa berkembang Terlaksananya partisipasi dalam pameran 'Ungaran Expo' selama 10 hari Terjalinnya koordinasi pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan TK. Kecamatan
17 desa 17 Desa 1 kali
kali
17 desa
kali
1 kali/17 desa
desa kali
2 kali 1 kali
desa
1 kali/17 desa
kali
1 kali
Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes
%
100
128,45
Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan
%
100
90,17
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Target
Real.
kali
24
24
rakor (ok) kali
70 12
70 12
keg
4
4
ok ok ok ok keg
20 40 30 495 4
20 40 30 495 4
keg ok ok kali
2 80 40 12
2 80 40 12
keg
2
2
rakor (ok) bln
80 12
80 12
Monitoring pelaksanaan proyek pembangunan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
14.389.000,00
14.209.000,00 Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga - Rakor halal bi halal - Rakor MTQ tk. Kec - Rakor tarkhim - Rakor pemberdayaan perem Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan, budaya, kesenian dan pendidikan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan - Rakor raskin - Rakor jamkesmas Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.741.000,00
10.741.000,00 Terlaksananya pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan ideologi negara & kesatuan bangsa Terlaksananya penanggulangan bencana alam
Terlaksananya rakor penegakan perda Terlaksananya penanggulangan pekat dan kenakalan remaja Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
10.789.000,00
Monitoring musrenbang tk. Desa Pembinaan, monitoring, evaluasi UKM/IKM dan LKD - Pembinaan LKD - Pembinaan UKM/IKM Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
KECAMATAN TUNTANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
57.920.000,00
57.918.300,00
14.750.000,00
14.749.600,00 Rakor Kades & Sekdes Pembinaan adm. desa Sosialisasi adm. Kependudukan Pelayanan administrasi kependudukan
12.456.000,00
keg
1
1
rakor (ok) keg rakor (ok) keg
40 1 35 1
40 1 35 1
kali
12
12
10.789.000,00 Terlaksananya pra musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan
Hasil ( Outcome)
Satuan
keg
1
1
rakor (ok) keg
40 1
40 1
rakor (ok) desa keg
100 17 3
100 17 3
ok ok desa kali
74 20 17 12
74 20 17 12
22 10 1 5000 2500 4 10
22 10 1 5.000 2.500 4 10
2
2 30 30 1 12
keg keg keg KTP KK Penataan Perangkat Desa keg Pembinaan Perangkat desa dan Intensifikasi PBB keg
Fasilitasi & asistensi penyusunan APBDes keg 12.455.200,00 Pelayanan IMB ijin Pelayanan Ijin Usaha (HO) ijin Sosialisasi perijinan keg Pemantauan dan pendataan keg. Pembangunan keg desa
Halaman 75
30 30 1 12
Uraian
Satuan
Target
Real.
Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda
%
100
100,00
Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana
%
100
100,00
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat
%
100
100,00
% desa % %
100 10 100 100
100 100
% %
100 100
100 100 100 100
% % %
100 100 100
100 100 100,00
Peningkatan Koordinasi antar instansi Terbinanya administrasi desa Tertib administrasi kependudukan Tertib administrasi kependudukan Tertib padministrasi pernagkat desa Peningkatan kemampuan perangakat dan pembayaran PBB APBDes sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan permohonan IMB Peningkatan permohonan HO Peningkatan pengetahuan masyarakat terdatanya kegiatan pembangunan
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Sosialisasi pengelolaan lingkungan bersih Terlaksananya kegiatan kebersihan Fasilitasi dan asistensi DAUD Bimbingan teknis pengelolaan DAUD
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN BANYUBIRU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
13.930.000,00
5.288.000,00
11.496.000,00
keg keg keg keg
1 11 1 1
keg
12
Real.
Uraian
1 11 1 1
Satuan
Target
Real.
desa
10
10
% %
100 100
100 100
% % %
100 100 100
100 100 100
100 10
100 10
keg
2
12 12
keg keg keg
11 1 2
11 1 2
terbinanya kegiatan perempuan terbinanya generasi muda menurunnya angka kemiskinan
keg keg
1 24
1 24
meningkatnya kualitas PAUD Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan
% desa
Pembinaan Anggota Satlinmas
keg
1
1
Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti
org
30
30
Pembinaan PKL Pembinaan Ideologi Negara & Kesbang & Kadarkum Pelatihan Peleton Inti Satlinmas Kecamatan
keg keg
1 1
1 1
Tegaknya perda dan keputusan bupati Meningkatkan kesadran berbangsa
% %
100 100
100 100
keg
1
1
Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti
org
30
30
kelompok
1
1
produk dok
2 1
2 1
desa
10
10
11.496.000,00 Pembinaan & pengembangan UKM/IKM
keg
1
1
Menignkatnya ketrampilan UKM
Pameran UKM/IKM Fasilitasi Musrenbangcam
keg keg
1 1
1 1
Pembinaan perkoperasian dan LKD/K
keg
1
1
Promosi potensi lokal Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan terpantaunya kegiatan LKD/K
Terlaksananya Rakor Kades dan Rakor Sekdes sebanyak 22 kegiatan, Pembinaan Perangkat Desa 1 kegiatan, Rakor Intensifikasi PBB 1 kegiatan, Pembinaan Adminsitrasi Pemerintahan Desa 1 keg, pelayanan pembuatan KTP/KK dengan rincian KTP : 5096 lembar ( Target 5.000 lembar) dan KK : 2829 lembar (target 2.500)
kegiatan
- Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 1 kali - Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa 1 kali - Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 kali - pelayanan pembuatan KTP/KK dengan rincian KTP : 5096 lembar ( Target 5.000 lembar) dan KK : 2829 lembar (target 2.500) 10.014.000,00 - Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu (IMB) 10 ijin - Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan (HO) 20 ijin - Terlaksananya Fasilitasi Pameran Pembangunan 1 keg - Terlaksananya Fasilitasi DAUD 6 keg - Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi K3 3 keg
kali
1
1 kali
kali
1
3 kali
kali lembar
1 7925
2 kali
59.357.000,00
12.397.000,00
12.397.000,00
11.688.000,00
Target
terjaganya kebersihan lingkungan terjaganya kebersihan lingkungan penyusunan DURK DAUD tepat waktu penyusunan DAUD sesuai dengan petunjuk teknis Peningkatan kinerja pembangunan Terbinanya kegiatan keagamaan
Monev keg. Bid. pembangunan 13.930.000,00 Pembinaan & fasilitasi keg bid. Keagamaan, MTQ, Tarkhim Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pembinaan generasi muda Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan (Raskin, Jamkesmas) Pembinaan PAUD 5.287.500,00 Pembinaan & pemantauan Tibum
59.357.000,00
10.014.000,00
Hasil ( Outcome)
Satuan
- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangnan desa 4 keg 11.688.000,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2 kali - Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 12 kali - Terlaksananya Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) 2 kali
ijin ijin
22 Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan bidang Pemerintahan
11 blni
6 Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan bidang Pembangunan 6
6 Ijin 6 Ijin
kegatan
1
1 Keg
kegatan kegatan
6 3
6 Keg 3 Keg
kegatan
4
4 Keg
2 Terlaksanaya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di desa
2 kali
kali
kali
12
12 kali
kali
2
2 kali
Halaman 76
100%
100%
100%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
- Terlaksananya Fasilitasi Raskin ( Penanggulangan kemiskinan) 12 kali - Terlaksananya Pembinaan GOPTKI 12 kali - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 12 kali Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
11.409.000,00
11.409.000,00 - Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum12 kali - Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengendaliaan Anggota Satlinmas 2 kali - Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 2 kali - Terlaksananya Rakaor Penanggulangan Bencana - Terlaksananya Pelatihan SAR 1 kali - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 12 kali
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
13.849.000,00
13.849.000,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM 2 kali - Terlaksananya Pembinaan LKD 10 LKD - Terlaksananya Fasilitasi kegiatan musrenbang 2 keg - Terlaksananya Evaluasi Sidaya 2 keg - Terlaksananya Fasilitasi Bulan bakti gotong royong 2 keg - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 12 kali
KECAMATAN JAMBU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
75.993.000,00
72.932.500,00
18.295.000,00
18.255.000,00 Terlaksananya Pembinaan Adm. Umum Desa/Kel., Bintek Adm. Desa/Kel., Fasilitasi Pilkades, Fasilitasasi Perangkat Desa, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Pilkades
Kegiatan Pembangunan
12.561.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
14.182.000,00
9.888.500,00 Terlaksananya pelaksanaanya Musrenbang partisipatif, monitoring perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan swadaya masyarakat, monitoring pelaksanaan DAUD 14.182.000,00 Terlaksananya inventarisasai keluarga miskin, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, pembinaan antar Umat Beragama
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
12.437.000,00
12.437.000,00 Terlaksananya sosialisasi hukum dan perundanguandangan, pembinaan Satlinmas Desa/Kel. dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosialisasi Hukum, Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa dan terlaksananya koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala daerah
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
18.518.000,00
18.170.000,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi lemah, pembinaan kelompok pelaku ekonomi desa, fasilitasi bantuan
51.285.000,00
51.285.000,00 Terlaksananya :
11.515.000,00
11.515.000,00 Rakor Kades & Sekdes Pembinaan adm. desa Sosialisasi adm. Kependudukan
KECAMATAN SUMOWONO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
kali
12
12 kali
kali kali
12 12
12 kali 12 kali
kali
12 Terselenggaranya Fasilitasi dan pemberdayaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat desa 2
12 kali
kali
2
2 kali
kali
2
2 kali
kali kali
1 12
1 kali 12 kali
2 Terlaksananya Fasilitasi dan pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 kali
LKD kegiatan
10 2
10 LKD 2 kegi
kegiatan kegiatan
2 2
2 kegi 2 kegi
kali
12
12 kali
Terlaksananya pelayanan Bidang Pemerintahan 22 keg 10 keg 1 keg
Halaman 77
Real.
100%
2 kali
kali
kali
Target
100%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Pelayanan administrasi kependudukan
Penataan Perangkat Desa Pembinaan Perangkat desa dan Intensifikasi PBB
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
13.795.000,00
10 ijin 10 ijin 0 keg 12 keg
10.208.000,00
Pelayanan IMB Pelayanan Ijin Usaha (HO) Sosialisasi perijinan Pemantauan dan pendataan keg. Pembangunan desa Sosialisasi pengelolaan lingkungan bersih Terlaksananya kegiatan kebersihan Fasilitasi dan asistensi DAUD Bimbingan teknis pengelolaan DAUD Evaluasi SIDAYA Monev keg. Bid. pembangunan 10.208.000,00 Terlaksananya :
6.184.000,00
Pembinaan & fasilitasi keg bid. Keagamaan, MTQ, Tarkhim Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pembinaan generasi muda Fas. Penanggulangan penyakit menular Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan (Raskin, Jamkesmas) Pembinaan PAUD Monitoring kegiatan pendidikan Pembinaan Kelompok Seni Budaya, Pendidikan dan Lingkungan hidup Monev kegiatan Bidang Kesra 6.184.000,00 Terlaksananya :
9.583.000,00
Pembinaan & pemantauan Tibum Pembinaan Anggota Satlinmas Pembinaan PKL Pembinaan Ideologi Negara & Kesbang & Kadarkum Pelatihan Peleton Inti Satlinmas Kecamatan Monev bidang tramtibum 9.583.000,00 Terlaksananya
61.481.000,00
14.646.400,00
14.646.400,00 Pelayanan KK,KTP - KK - KTP Pelaksanaan Rakor Kades Pelaksanaan Rakor Sekdes
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
4 keg 5 keg 2 keg 1 keg 2 keg 3 keg 6 keg
61.481.000,00
Hasil ( Outcome) Target
KTP 2000 lb , KK 2000 lb
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bimtek tata naskah dinas Fasilitasi & asistensi penyusunan APBDes Kegiatan penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan pemerintahan 13.795.000,00 Terlaksananya :
Pembinaan & pengembangan UKM/IKM Pameran UKM/IKM Fasilitasi Musrenbangcam Pembinaan perkoperasian dan LKD/K Monev bidang PMD KECAMATAN BAWEN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Satuan
Terlaksananya pelayanan bidang pembangunan
1 keg 11 keg 1 keg 0 keg 0 keg 5 keg Terlaksananya pelayanan bidang kesra 4 keg 11 keg 1 keg 0 keg 1 keg 1 keg 0 keg 0 keg 10 keg Terlaksananya pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban 24 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 12 keg Terlaksananya pelayanan bidang PPUKM 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 16 keg
Terlayaninya masyarakat dlm mengurus KTP, KK lb lb orang kali orang kali
Halaman 78
2500 7000 30 6 15 6
2500 - KK 6800 - KTP 30 Peningkatan kinerja Kades & Sekdes 6 15 6
buah buah orang
2500 7000 30
2500 6800 30
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Pembinaan perangkat desa / kel (kasi Pem, Pemb, Kesra)
Satuan
orang
kali Pembinaan & pengawasan tertib admin pemdes desa / kel/kle Fasilitasi pembentukan RT, RW, LKMD, BPD desa / kel/ kel Rakor intensifikasi PBB & monitoring orang penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan orang desa / kel & peraturan kepala desa / kel
Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa / kel
Kegiatan Pembangunan
11.400.000,00
kali orang
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
13.227.500,00
12.007.100,00
Real.
25
Uraian
25 Peningkatan kinerja perangkat desa / kel
1 9
1 9 Lancarnya tertib admin pemdes
9
9 Terbentuknya RT, RW, LKMD, BPD
34
34 Terbayarnya pungutan PBB dgn tepat waktu
12
12 Tersusunnya Perdes & Peraturan kepala desa / kel
1 9
1 9 SPJ DAUD benar, tepat waktu
Satuan
Target
Real.
orang
25
25
bulan
12
12
desa / kel / kel desa / kel / kel Perdes
9
9
9
9
7
7
tahap
2
2
7
7
100
100
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa / kel
tahap/ kali orang
2 12
2 12 Pengelolaan keuangan desa / kel tepat sasaran
desa / kel
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
kali kali
1 12
1 12 Peningkatan kegiatan pemerintahan
%
IMB / ho desa / kel / kel orang
50 9
47 Terbitnya Ho dan IMB 9 Keindahan lingkungan desa / kel
IMB desa / kel
50 9
47 9
34
34 Meningkatnya pengetahuan tentang perda orang perijinan 1 12 Pembangunan fisik tepat sasaran & tepat waktu desa / kel
34
34
1 12
9
9
34
34 Pembangunan sesuai target & rencana
desa / kel
9
9
2 12
2 12 Peningkatan kegiatan pembangunan
%
100
100
11.400.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB & HO Fasilitasi lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Rakor sosialisasi perda perijinan
kali Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa / kali kel Monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek orang pembangunan kali Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan kali Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Hasil ( Outcome) Target
13.227.500,00 Bazis, seleksi MTQ, pengajian ke desa / kel, perayaan hari besar agama Rakor Persiapan Tarkhim Rakor Persiapan seleksi MTQ Rakor halal bi halal tk. Kec Rapat pemberdayaan perempuan, pembinaan di desa / kel Binaan
desa / kel
9
9
orang orang orang orang
15 15 20 40
15 15 20 40 Terwujudnya pemberdayaan perempuan
desa / kel
9
9
kali Fasilitasi pengiriman lomba dokter kecil & bidang keg OR ke tingkat Kab. Pembinaan generasi muda (temu remaja, karang keg taruna & pramuka) Rapat evaluasi Raskin orang
11 2
11 1 Keikutsertaan dlm lomba dokter kecil & bidang OR ke tingkat Kab. 3 Peningkatan kualitas Generasi Muda
keg
2
1
desa / kel
9
9
34
12
12
Rapat Jamkesmas & masalah sosial lainnya Fasilitasi bulan dana PMI
orang desa / kel
20 9
9 9
9 9
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
kali
12
12.007.100,00 Penataan PKL Pembinaan anggota Satlinmas Rakor penegakan Perda & keputusan kepala daerah Pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di Wil Kec.Bawen Simulasi PBA utk anggota Satlinmas Koordinasi dan sosialisasi pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
keg
4
3
Lokasi
2
orang orang
40 30
desa / kel orang
9 40
keg
2
kali
12
Halaman 79
4 Peningkatan kerukunan antar umat beragama
34 Raskin tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan 20 Jamkesmas tepat sasaran 9 Peningkatan kesadaran masyarakat dlm menyukseskan bulan dana PMI 12 Peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan 2 Terwujudnya kenyamanan masy. Dan PKL yang tertib 40 Peningkatan kinerja anggota Satlinmas 30 Bertambahnya pengetahuan masyarakat ttg Perda 9 Terwujudnya suasana aman di wilayah Kec.Bawen 40 Penanganan bencana alam yang cepat & tepat
bulan desa / kel desa / kel %
100
100
lokasi
2
2
org buah
40 2
40 2
desa / kel
9
9
desa / kel
9
15
2 Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang desa / kel Narkoba & HIV/AIDS 12 Peningkaan kegiatan keamanan, ketentraman & % ketertiban umum
9
9
100
100,00
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN BRINGIN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Target
10.200.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
10.200.000,00 Rakor pra Musrenbang tk. Kecamatan
Satuan
orang
Hasil ( Outcome) Target
Real.
20
kali Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tk. orang Kecamatan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa / kel desa / kel
1 50
Pembinaan UKM, Pembinaan kop & pra koperasi
orang orang
30 30
Pembinaan LKD Fasilitasi pawai & pameran pembangunan
orang keg
15 1
9
Uraian
20 Lancar & kondusifnya musrenbang tk. Kecamatan 1 50 Tertampungnya aspirasi masyarakat mll musrenbang 9 Lancarnya musrenbang desa / kel 30 Peningkatan pendapatan UKM 30 Peningkatan kesejahteraan anggota kop & pra kop 15 Tersusunnya lap LKD secara tepat & benar 1 Tereksposenya produk unggulan Kec. Bawen
67.880.000,00
67.880.000,00
16.718.000,00
16.718.000,00 - Terlaksanaya rakor Kades
kali
11
11 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes
- Terlaksanannya rakor Sekdes - Terlaksananya rakor intensifikasi PBB - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Perubahan dan APBDes Perubahan - Terlaksananya pembinaan kaur Keuangan, dan kaur Pemerintahan - Terlaksananya pembinaan Kaur Kesra, Kaur Pembangunan dan Kasi Umum - Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa ( BPD, LKMD, RT/RW ) - Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 10.766.000,00 - Terlaksananya sosialisasi bidang perijinan - Terlaksananya fasilitasi TMMD - Terlaksanannya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan DAUD - Terlaksananya asistensi pembuatan DURK - Terlaksananya pembinaan PJAK / PJOK - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan desa 13.924.000,00 - Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya rakor seni dan budaya - Terlaksananya rakor bidang keagamaan - Fasilitasi kegiatan olah raga - Terlaksananya fasilitasi kegiatan pendidikan, kesenian dan kebudayaan - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 12.139.000,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum
kali kali kali
11 1 2
11 1 2
kali
1
1
kali
1
1
desa
16
16
desa
16
16
10.766.000,00
13.924.000,00
12.139.000,00
bln
12
12
kali kali desa
1 2 16
1 Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan 2 dan termonitornya kegiatan pembangunan desa 16
kali kali bulan
1 2 12
1 2 12
kali
11
kali desa kali desa
1 16 1 16
11 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan 1 pemberdayaan genarasi muda 16 1 16
desa desa
16 16
16 16
bln
12
12
kali
1
1
- Terlaksananya pembinaan anggota satlinmas
kali
1
1
- Terlaksananya sosialisasi desa sadar hukum
kali
1
1
- Terlaksananya pembentukan satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi
kali
1
1
- Terlaksananya rakor satgas penanganan bencana alam dan atau pengungsi
kali
1
1
Halaman 80
Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana
Satuan
Target
Real.
kali
1
1
org
50
50
desa / kel
9
9
klp kop
30 30
30 30
lap keg
9 1
9 1
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
Target
14.333.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kantramtibun 14.333.000,00 - terlaksananya rapat persiapan pameran pembangunan /ekspose potensi unggulan - Terlaksananya fasilitasi pra musrenbang - Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan
50.787.000,00
50.787.000,00
14.925.000,00
14.925.000,00 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Penataan Perangkat Desa Terlaksananya Pelayanan Kependudukan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Desa (BPD/LKMD/RT/RW) Terlaksananya Fasilitasi dan Intensifikasi PBB
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
8.928.000,00
10.258.000,00
7.732.000,00
8.944.000,00
8.928.000,00 Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu (IMB/IG), Terlaksananya Fasilitasi TMMD Termonitornya Kegiatan DAUD Terfasilitasinya kegiatan pameran pembangunan 10.258.000,00 Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi di Bidang Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Pembinaan Olah Raga dan Generasi Muda Terlaksananya Fasilitasi Raskin Terlaksananya Monitoring & Evaluasi 7.732.000,00 Terlaksananya Pembinaan Linmas dan ketertiban umum Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 8.944.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMD
KECAMATAN PRINGAPUS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
65.007.000,00
65.007.000,00
16.055.000,00
16.055.000,00 Pelayanan KK,KTP - KK - KTP Pelaksanaan Rakor Kades Pelaksanaan Rakor Sekdes
Real.
bulan
12
kali
1
kali kali
1 1
- Terlaksananya fasilitasi pembinaan prakoperasi / koperasi - Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelompok tani dan peternak. - Terlaksananya pembinaan lembaga keuangan desa - Terlaksanany pembinaan UMKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan KECAMATAN BERGAS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Hasil ( Outcome) Target
Uraian
Satuan
Target
Real.
%
100
100
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
%
100
100
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan
%
100
100
Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan
%
100
100
Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
%
100
100
Terlaksananya Kegiatan PMD di Kecamatan
%
100
100
12 1 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa 1 1
kali
1
1
desa
16
16
desa
16
16
desa bln
16 12
16 12
kali
6
6
kali kali kali
6 6 6
6 6 6
kali
6
6
Ijin
135
144
kali kali kali
1 9 1
1 9 1
kali
1&4
1&4
kali
1 & 11
1 & 11
kali
7
7
kali kali kali
7 3 2
7 3 2
kali kali kali
6 6 6
6 6 6
kali
12
12
kali
1
1
kali kali
6 3
6 3
Terlayaninya masyarakat dlm mengurus KTP, KK lb lb orang kali orang
Halaman 81
2500 7000 30 6 15
2500 - KK 6800 - KTP 30 Peningkatan kinerja Kades & Sekdes 6 15
buah buah orang
2500 7000 30
2500 6800 30
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Pembinaan perangkat desa / kel (kasi Pem, Pemb, Kesra)
Satuan
kali orang
kali Pembinaan & pengawasan tertib admin pemdes desa / kel/kle Fasilitasi pembentukan RT, RW, LKMD, BPD desa / kel/ kel Rakor intensifikasi PBB & monitoring orang penerimaan PBB Fasilitasi dan asistensi penyusunan peraturan orang desa / kel & peraturan kepala desa / kel
Pembinaan & asistensi pengelolaan keuangan desa / kel
Kegiatan Pembangunan
10.793.000,00
kali orang
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
11.223.000,00
10.588.000,00
Real.
6 25 1 9 9
Uraian
6 25 Peningkatan kinerja perangkat desa / kel 1 9 Lancarnya tertib admin pemdes 9 Terbentuknya RT, RW, LKMD, BPD
34
34 Terbayarnya pungutan PBB dgn tepat waktu
12
12 Tersusunnya Perdes & Peraturan kepala desa / kel
1 9
1 9 SPJ DAUD benar, tepat waktu
Satuan
Target
Real.
orang
25
25
bulan
12
12
desa / kel / kel desa / kel / kel Perdes
9
9
9
9
7
7
tahap
2
2
7
7
100
100
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa / kel
tahap/ kali orang
2 12
2 12 Pengelolaan keuangan desa / kel tepat sasaran
desa / kel
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
kali kali
1 12
1 12 Peningkatan kegiatan pemerintahan
%
IMB / ho desa / kel / kel orang
50 9
47 Terbitnya Ho dan IMB 9 Keindahan lingkungan desa / kel
IMB desa / kel
50 9
47 9
34
34 Meningkatnya pengetahuan tentang perda orang perijinan 1 12 Pembangunan fisik tepat sasaran & tepat waktu desa / kel
34
34
1 12
9
9
34
34 Pembangunan sesuai target & rencana
desa / kel
9
9
2 12
2 12 Peningkatan kegiatan pembangunan
%
10.793.000,00 Pelayanan Perijinan tertentu : IMB & HO Fasilitasi lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Rakor sosialisasi perda perijinan
kali Pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa / kali kel Monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek orang pembangunan kali Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan kali Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Hasil ( Outcome) Target
11.223.000,00 Bazis, seleksi MTQ, pengajian ke desa / kel, perayaan hari besar agama Rakor Persiapan Tarkhim Rakor Persiapan seleksi MTQ Rakor halal bi halal tk. Kec Rapat pemberdayaan perempuan, pembinaan di desa / kel Binaan
keg
4
4 Peningkatan kerukunan antar umat beragama
100
100
desa / kel
9
9
9
9
orang orang orang orang
15 15 20 40
15 15 20 40 Terwujudnya pemberdayaan perempuan
desa / kel
kali Fasilitasi pengiriman lomba dokter kecil & bidang keg OR ke tingkat Kab. Pembinaan generasi muda (temu remaja, karang keg taruna & pramuka) Rapat evaluasi Raskin orang
11 2
11 1 Keikutsertaan dlm lomba dokter kecil & bidang OR ke tingkat Kab. 3 Peningkatan kualitas Generasi Muda
keg
2
1
desa / kel
9
9
34
12
12
Rapat Jamkesmas & masalah sosial lainnya Fasilitasi bulan dana PMI
orang desa / kel
20 9
9 9
9 9
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan
kali
12
10.588.000,00 Penataan PKL Pembinaan anggota Satlinmas Rakor penegakan Perda & keputusan kepala daerah Pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di Wil Kec.Bawen Simulasi PBA utk anggota Satlinmas Koordinasi dan sosialisasi pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS
3
Lokasi
2
orang orang
40 30
desa / kel orang keg
Halaman 82
9 40 2
34 Raskin tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan 20 Jamkesmas tepat sasaran 9 Peningkatan kesadaran masyarakat dlm menyukseskan bulan dana PMI 12 Peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan 2 Terwujudnya kenyamanan masy. Dan PKL yang tertib 40 Peningkatan kinerja anggota Satlinmas 30 Bertambahnya pengetahuan masyarakat ttg Perda 9 Terwujudnya suasana aman di wilayah Kec.Bawen 40 Penanganan bencana alam yang cepat & tepat
bulan desa / kel desa / kel %
100
100
lokasi
2
2
org buah
40 2
40 2
desa / kel
9
9
desa / kel
9
15
2 Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang desa / kel Narkoba & HIV/AIDS
9
9
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN KALIWUNGU Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
16.348.000,00
16.348.000,00 Rakor pra Musrenbang tk. Kecamatan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
12
orang
20
orang orang
30 30
Pembinaan LKD Fasilitasi pawai & pameran pembangunan
orang keg
15 1
18.604.000,00
18.604.000,00 Terlaksanannya Rapat Koordinasi Kades & Sekdes Terlaksanannya Pembinaan Administrasi Desa
11.453.000,00
kali
Pembinaan UKM, Pembinaan kop & pra koperasi
80.071.000,00
16.449.000,00
Real.
1 50
80.101.000,00
16.172.000,00
Hasil ( Outcome) Target
kali Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tk. orang Kecamatan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa / kel desa / kel
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan ( pembuatan KK & KK )
Kegiatan Pembangunan
Satuan
Uraian
12 Peningkaan kegiatan keamanan, ketentraman & ketertiban umum 20 Lancar & kondusifnya musrenbang tk. Kecamatan 1 50 Tertampungnya aspirasi masyarakat mll musrenbang 9 Lancarnya musrenbang desa / kel
9
30 Peningkatan pendapatan UKM 30 Peningkatan kesejahteraan anggota kop & pra kop 15 Tersusunnya lap LKD secara tepat & benar 1 Tereksposenya produk unggulan Kec. Bawen
Satuan
Target
%
Real.
100
100,00
kali
1
1
org
50
50
desa / kel
9
9
klp kop
30 30
30 30
lap keg
9 1
9 1
keg
22
22
Peningkatan Koordinasi antar instansi
%
100
100
keg
22
22
Terbinanya administrasi desa
%
100
100
lbr
4000
3691
Tertib administrasi kependudukan
%
100
92,3
% %
100 100
92,2 100
%
100
100
Terlaksanannya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LKMD, BPD) Terlaksanannya Fasilitasi Pembuatan APBDes
lbr keg
1000 3
922 3
desa
3
3
Tertib administrasi kependudukan Peningkatan pengetahuan anggota / personil lembaga kemasyarakatan Terbitnya Perdes APBDes
Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan
keg
3
3
Peningkatan kinerja pemerintahan
%
100
100
16.172.000,00 Pelayanan perijinan IMB Pelayanan Ijin HO Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi, Pencairan dan Evaluasi DAUD Mengembangkan desa bebas sampah Terlaksananya Koordinasi Bidang Pembangunan
ijin ijin keg
175 100 11
121 62 11
Peningkatan permohonan IMB Peningkatan permohonan HO Tersalurkannya DAUD kepada Desa
% % %
100 100 100
69 62 100
keg keg
3 3
3 3
Meningkatnya kebersihan desa Peningkatan kinerja pembangunan
% %
100 100
100 100
Terlaksananya monev bidang pembangunan keg 16.439.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi di bidang Sarasehan Keagamaan Bazis Rakor Bazis
3 11
3 11
Peningkatan kinerja pembangunan Terlaksananya kegiatan Bazis
% %
100 100
100 100
1
1
%
100
100
Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Persiapan & Pengiriman Lomba STQ/MTQ Terlaksananya Fasilitasi Olah Raga Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Terlaksananya Fasilitasi Raskin Terlaksananya Pembinaan PAUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 11.452.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Ketertiban Umum
keg
2
2
Terbinanya organisasi perempuan
%
100
100
keg
2
2
Terkirimnya kontingen lomba STQ/MTQ
%
100
100
keg keg keg keg keg keg
4 6 12 3 12 5
4 6 12 3 12 5
Terfasilitasinya olah raga Terbinanya organisasi pemuda Terfasilitasinya pendistribusian Raskin Terbinanya PAUD Penignkatan kinerja bidang Kesra Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan
% % % % % %
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
keg
3
3
Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti
%
100
100
keg
5
5
Tegaknya perda dan keputusan bupati
%
100
100
keg
3
3
Terbinanya masyarakat tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa Tersosialisasinya pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS Terpantaunya kegiatan eksploitasi lingkungan hidup Terciptanya kerukunan atar umat beragama
%
100
100
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengendalian Anggota Satlinmas Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Koordinasi & Sosialisasi Pemberantasan Narkoba & HIV/AIDS Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan FKUB
keg
3
3
keg
3
3
keg
4
4
Halaman 83
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
KECAMATAN UNGARAN BARAT Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
17.423.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Target
Real.
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 17.404.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Terlaksananya Pembinaan KUD Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah
keg keg
12 1
12 1
keg
3
3
keg
3
keg keg
Terlaksananya Pembinaan LKD Terlaksananya Fasilitasi Produk Unggulan Terlaksananya Pembinaan Anak Putus Sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMD
55.150.000,00
55.150.000,00
13.775.000,00
13.775.000,00 Terlaksananya Rapat Dinas Kades/Lurah
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
13.286.000,00
10.457.000,00
7.312.000,00
Target
Real.
% %
100 100
100 100
%
100
100
3
%
100
100
3 4
3 4
Terbinanya KUD Terbinanya pengusaha golongan ekonomi lemah
% %
100 100
100 100
keg keg keg
12 1 2
12 1 2
Tertib administrasi DAUD Tereksposnya hasil produk unggulan Terbinanya anak putus sekolah
% % %
100 100 100
100 100 100
keg
3
3
Peningkatan kinerja bidang PMD
%
100
100
11
Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kel keg
12
Pelayanan administrasi kependudukan (KK) Fasilitasi Penataan Perangkat Desa Pembinaan Perangkat desa dan Kel Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 13.286.000,00 Pelayanan perijinan IMB dan HO
lbr lbr kali kali kali ijin
10.878 6.828 12 12 12 130 219 Ijin HO = 18 1
Fasilitas Pembinaan Lingkungan Hidup
kali
Fasilitasi Pelaksanaan TMMD/BPS
kali
1
Fasilitasi Pembuatan APBDesa Pembinaan P2KP/BKM Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Bersih/resik-resik Kutho
kali kali kali
2 4 20
10.457.000,00 Terlaksananya Pembinaan & fasilitasi keg bidang kali Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Lomba MTQ kali
12
Terlaksananya pembinaan GSI Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Fasilitasi Olah Raga (prestasi dan Non Prestasi)
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan
Peningkatan kinerja bidang Tramtibum Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbina dan terfasilitasinya UKM
keg
Pelayanan administrasi kependudukan (KTP)
Kegiatan Pembangunan
Hasil ( Outcome)
Satuan
Pembinaan generasi muda (temu remaja, Karang Taruna, Pramuka) Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Raskin, Askin) Fasilitasi dan Penanggulangan PGOT Pembinaan Kelompok Seni Budaya 7.312.000,00 Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum
1
kali kali
2 12
kali
2
Uraian
11 Peningkatan Koordinasi antar kades/lurah dan instansi tk kecamatan 12 tertib administrasi pemerintahan desa/kel 8.119 Tertib administrasi kependudukan 3.930 Tertib administrasi kependudukan 12 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan 12 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan 12 Peningkatan peran serta masyarakat IMB = 201 Peningkatan permohonan IMB dan HO 1 Peningkatan kegiatan pelestarian lingkungan hidup 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2 Peningkatan kinerja keuangan 4 Peningkatan peran serta masyarakat 20 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yg bersih dan pencapaian Adipura 12 Meningkatnya kerukunan umat beragama 1 Terpilihnya Qori dan Qoriah untuk mewakili Lomba MTQ keTingkat Kabupaten 2 Peningkatan kesehatan ibu dan anak 12 Terbinanya organisasi perempuan 2 Peningkatan prestasi OR untuk mendukung PORKAB 4 Peningkatan kualitas generasi MUDA
%
100
100
%
100
10
%
75
74,63688178
% % % % %
58 100 100 100 100
57,55711775 100 100 100 168
%
100
100,00
desa
10
10
desa % %
1 100 100
1 100 100
%
100
100
%
100
100
% %
100 100
100 100
%
100
100
kali
4
kali
12
kali kali kali
3 2 5
kali
2
2 Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti
2 Meningkatnya ketertiban dan kebersihan lokasi % PKL 4 Tegaknya perda dan keputusan bupati % 2 meningkatkan stabilitas wilayah %
Pemberdayaan dan Pengendalaian anggota Satlinmas Pembinaan PKL
kali
2
Koordinasi penegakan perda dan Perbub Pembinaan Ideologi Negara & Kesatuan Bangsa
kali kali
4 2
Halaman 84
%
100
100
12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat
%
100
100
3 Mengurangi masalah sosial 12 Pelestarian budaya lokal 5 Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan
% % %
100 100 10
100 100 10
30
30
org
100
100
100 100
100 100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
Target
10.320.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Pembinaan PBA Pembinaan Penanggulangan PEKAT dan Kenakalan Remaja Terlaksananya monev bidang Tramtibum 10.320.000,00 Pembinaan dan pengembangan PEGEL
Kegiatan Pembangunan
kali kali
12 2
kali kali
3 5
Terlaksananya pembinaan monev bidang LKD/K kali
12
60.531.000,00
14.610.000,00
14.600.000,00 - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Kades/Lurah - Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa - Terlaksananya kegiatan penataan perangkat desa - Terlaksananya kegiatan pembinaan perangkat desa - Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAUD - Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembuatan APBDes - Terlaksananya pelayanan KTP dan KK - Terlaksananya kegiatan penyusunan data secara terpadu 17.937.000,00 - Terbitnya IMB - Terbitnya Izin Gangguan - Terlaksananya kegiatan fasilitasi TMMD atau BPS - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat - Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.276.000,00
8.882.000,00
Real.
2 2
60.541.000,00
17.937.000,00
Hasil ( Outcome) Target
kali kali
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan UKM Fasilitasi Musrenbang
KECAMATAN UNGARAN TIMUR Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Satuan
- Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan kerja bakti resik-resik kutho - Terlaksananya kegiatan kerja bakti resik-resik kutho - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan desa 10.276.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan - Terlaksananya kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya kegiatan pembinaan generasi muda - Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Raskin dan Jamkesmas ) - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi - Terlaksananya kegiatan Bazis - Terlaksananya monitoring kegiatan pendistribusian Raskin 8.882.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan ketertiban umum - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pengendalian anggota Satlinmas - Terlaksananya kegiatan pembinaan anggota Linmas
Uraian
2 Pencegahan Bencana Alam 2 Mengurangi masalah sosial dan kenakalan remaja 12 Peningkatan kinerja bidang Tramtibum 2 Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan Usaha PEGEL 3 Peningkatan kemampuan UKM 5 Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan 12 Terpantaunya pelaksanaan LKD/K
Satuan
Target
Real.
% %
100 100
100 100
% %
100 100
100 100
% %
100 100
100 100
%
100
100
Kegiatan
12
100
100
24
12 - Terlaksananya kegiatan koordinasi pemerintahan 24 - Terlaksananya kegiatan kunjungan lapangan
%
Kegiatan
%
100
100
Kegiatan
24
24 - Tertatanya perangkat desa
%
100
100
Kegiatan
24
24 - Terbinanya perangkat desa
%
100
100
Kegiatan Kegiatan
2 2
% %
100 100
100 100
% %
100 100
100 100
% %
100 100
100 100
%
100
100
1 - Tersosialisasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat 55 - Terbelinya peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho
%
100
100
%
100
100
3 - Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan kerja bakti resik-resik kutho 10 - Terselenggaranya kegiatan kerja bakti resikresik kutho 24 - Pembangunan desa terpantau keberhasilannya
%
100
100
%
100
100
Bulan IMB Izin Gangguan Kegiatan
7.000 12 130 70 1
Kegiatan
1
Unit
55
Kegiatan
3
Kegiatan
10
Kegiatan
24
Kegiatan
4
Kegiatan
12
Kegiatan
4
Kegiatan
12
Kegiatan
2 - Terpantaunya DAUD 2 - Fasilitasi pembuatan APBDes 7.000 - Tesedianya KTP dan KK untuk warga 12 - Tersedianya data penyelenggaraan pemerintahan yang up to date 130 - Terlayaninya permohonan perijinan IMB 70 - Terlayaninya permohonan perijinan Izin Gangguan 1 - Fasilitasi TMMD atau BPS
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
12 - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
%
100
100
12
12 - Termonitornya kegiatan Kesos
%
100
100
Bulan Bulan
10 12
10 - Fasilitasi kegiatan Bazis 12 - Fasilitasi kegiatan pendistribusian raskin
% %
100 100
100 100
Kegiatan
12
12 - Terbinanya ketertiban umum
%
100
100
Kegiatan
12
12 - Terkendalinya anggota Satlinmas
Kegiatan
3
Halaman 85
4 - Fasilitasi bidang keagamaan 12 - Berdayanya perempuan 4 - Terbinanya generasi muda
3 - Terbinanya anggota Linmas
%
100
100
%
100
100
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
Target
8.836.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 8.836.000,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat - Terlaksananya kegiatan pembinaan LUEM / LKD - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan - Terlaksananya kegiatan fasilitasi produk unggulan - Terlaksananya kegiatan desa mandiri pangan - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
KELURAHAN GONDORIYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
17.841.000,00
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Kegiatan
12
12 - Termonitornya kegiatan Trantib
%
100
100
Kegiatan
2
2 - Terlaksananya Kegiatan PPUKM
%
100
100
Kegiatan
12
%
100
100
Kegiatan
1
%
100
100
Kegiatan
1
1 - Tereksposnya hasil kegiatan UKM
%
100
100
Kegiatan
4
4 - Terbinanya kegiatan desa mandiri pangan
%
100
100
Kegiatan
12
%
100
100
12 - Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan masy 1 - Fasilitasi Musrenbang Tingkat kecamatan
12 - Termonitornya kegiatan pemberdayaan masyarakat
Real.
17.841.000,00
5.862.000,00
5.862.000,00 Terlaksananya kegiatan pemerintahan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 3x kegiatan pembinaan RT/RW, 2x kegiatan pembinaan anggota linmas, 1x kegiatan lelang eks tanah bengkok dan 4x kegiatan Intensifikasi PBB
kegiatan
10x kegiatan
10x kegiatan
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan selama 12 Persentase bulan dengan tertib dan lancar
100%
100%
Kegiatan Pembangunan
6.634.000,00
6.634.000,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 2x kegiatan Musrenbang, 1x kegiatan Musyawarah Kelurahan, 1x kegiatan Sidaya, kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, 1x kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan 1x kegiatan review hasil RPJM Kelurahan
kegiatan
15x kegiatan
15x kegiatan
Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 Persentase bulan dengan terib dan lancar
100%
100%
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
5.345.000,00
5.345.000,00 Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan bagi masyarakat Kelurahan Gondoriyo berupa 1x kegiatan GSI, 1x kegiatan pembinaan generasi muda dan karang taruna, 1x kegiatan penyuluhan kesehatan, KB dan Posyandu, 1x kegiatan rakord, 1x kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk
kegiatan
9x kegiatan
9x kegiatan
Terlaksananya kegiatan Keejahteraan Sosial/ Persentase Kemasyarakatan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
100%
100%
KELURAHAN NGAMPIN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
16.141.000,00
16.141.000,00
6.945.000,00
6.945.000,00 Pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kegiatan Kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks. Lelang Eks.Tanah bengkok, terlaks. Administrasi dan laporan bid.Pemerintahan dan pertanahan
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar
5.035.000,00
5.035.000,00 Pembinaan LKK, Pembinaan Kelompok Tani, kegiatan Pembinaan UKM, Musrenbang, Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik di 6 Lingkungan, administrasi dan laporan bid. Pembangunan
terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
Halaman 86
kegiatan
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
KELURAHAN POJOKSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
4.161.000,00
19.094.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
4.161.000,00 Terlaksana Keg. GSI, Pembinaan dan monitoring kegiatan PKK, Pembinaan Generasi Muda, Penyuluhan KB dan Kesehatan, Penyuluhan Posyandu, Koordiansi kegt.PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, Pobindu/PTM, administrasi dan laporan bid.Kesra
Uraian
terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
Satuan
6.981.000,00 fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, rakor 26 RT/RT,30 RT/RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, or,2 keg rakor LKMK beserta perangkat dan tomas
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 26 bulan dengan tertib dan lancar RT/RT,30 or,2 keg
Kegiatan Pembangunan
5.501.000,00
terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 4 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
6.612.000,00
5.501.000,00 penyelenggaraan musrenbang 2 kali, fasilitasi K3, 4 kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 6.612.000,00 pembinaan kader pemberdayaan, fasilitasi 5 kegiatan bidang kesehatan
17.020.000,00
terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan 5 kegiatan dengan tertib dan lancar
16.829.400,00
7.295.000,00
7.132.500,00 Pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kegiatan Kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks. Lelang Eks.Tanah bengkok, terlaks. Administrasi dan laporan bid.Pemerintahan dan pertanahan
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 kegiatan bulan dengan tertib dan lancar
Kegiatan Pembangunan
4.830.000,00
terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
kegiatan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.895.000,00
4.802.500,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb, Fasilitasi kegiatan kelp. Tani,Ternak,Nelayan dan administrasi dan laporan bid. Pembangunan 4.894.400,00 Pembinaan Generasi Muda, Pembinaan dan kegiatan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu, Koordiansi kegt.PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, administrasi dan laporan bid.Kesra
terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
kegiatan
KELURAHAN LODOYONG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
12.141.000,00
Real.
19.094.000,00
6.981.000,00
KELURAHAN TAMBAKBOYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
kegiatan
12.141.000,00
3.964.000,00
3.964.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi RT / RW, rapat Ke giatan koordinasi anggota Satlinmas, rapat koordinasi LPMK, musyawarah kelurahan, terlaksananya lelang eks bengkok tahun 2010, intensifikasi PBB (penyampaian SPPT & pemungutan PBB) dan terbayarnya pesuruh kantor / petugas kebersihan
11
11 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, Tahun keamanan dan ketertiban wilayah, perencanaan & pelaksanaan kegiatan LPMK, monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan dan perencanaan tahunan, target hasil lelang garapan eks bengkok, target PBB tercapai dan terwujudnya keamanan dan kebersihan kantor
1
1
3.743.000,00
3.743.000,00 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Ke giatan Pembangunan, rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, rapat review RPJM Kelurahan, rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan, fasilitasi pembangunan fisik wilayah dan terbayarnya pesuruh kantor / petugas kebersihan kantor
5
5 Terwujudnya perencanaan pembangunan Tahun wilayah Kelurahan, dokumen perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan, validasi RPJM Kelurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pembangunan fisik wilayah dan keamanan dan kebersihan kantor
1
1
Halaman 87
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
KELURAHAN KUPANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
4.434.000,00
15.623.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
4.434.000,00 Terlaksananya rapat koordinasi Pemberdayaan & Ke giatan Kesejahteraan Keluarga, rapat koordinasi Unit Pengumpul Zakat Infaq Shodaqoh, rapat koordinasi Kader Kesehatan, KB & Posyandu, rapat koordinasi Satgas Raskin, honorarium Modin dan pesuruh kantor / petugas kebersihan kantor
8.133.000,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
3.081.000,00
3.080.500,00 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.409.000,00
4.409.000,00 Prosentase pelayanan sosial / kemasyarakatan
19.177.000,00 6.277.000,00
Kegiatan Pembangunan
6.400.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
6.500.000,00
KELURAHAN PANJANG Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
11.977.000,00 4.019.000,00
Kegiatan Pembangunan
3.858.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.100.000,00
KELURAHAN BARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
13.496.000,00 5.723.000,00
Real.
11
Uraian
11 Terwujudnya peningkatan administrasi dan kegiatan PKK, koordinasi pengumpulan Zakat, Infaq & Shodaqoh, pelaksanaan kegiatan kesehatan, KB & Posyandu, penyaluran Raskin untuk keluarga miskin, kelancaran urusan kematian dan peningkatan kesejahteraan keluarga
Satuan
Target
Tahun
Real.
1
1
15.622.500,00
8.133.000,00
KELURAHAN KRANGGAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Hasil ( Outcome) Target
masyarakat
Tertibnya administrasi Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya kegiatan Pemerintahan umum administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Kegiatan Pembangunan Terlaksananya pelayanan permohonan bantuan, kegiatan terlaksana terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan
dibidang kegiatan
Kegiatan kemasyarakatan terlaksana
sosial
Kegiatan Pemerintahan terlaksana
Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik & non fisik
Terlaksananya pembinaan keagamaan, kegiatan pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan
Kesejahteraan sosial masyarakat terlaksana
6 kegiatan
terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
3 kegiatan
terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
6 kegiatan
terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
19.177.000,00 6.277.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 6.400.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 6.500.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
10.337.000,00 4.019.000,00 fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, rakor RT/RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK beserta perangkat dan Tokoh Masyarakat 3.858.000,00 penyelenggaraan musrenbang 2 kali, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan 2.460.000,00 pembinaan kader pemberdayaan, fasilitasi bidang kesehatan
orang
11.977.000
10.337.000 tercukupinya pelayanan masyarakat kelurahan
%
100
100
0rang
153
117
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
%
100
100
Keg
4
4
terlaksana kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
%
100
100
Keg
5
4
terlaksananya kegiatan kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
%
100
60
13.495.400,00 5.722.400,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan
Halaman 88
6 kegiatan
terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Kegiatan Pembangunan
4.311.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
3.462.000,00
KELURAHAN BANDUNGAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
19.739.000,00 8.124.000,00
Kegiatan Pembangunan
3.868.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
7.747.000,00
KELURAHAN BAWEN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
14.220.000,00 3.793.000,00
Kegiatan Pembangunan
5.931.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.496.000,00
KELURAHAN HARJOSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
14.995.000,00 5.079.000,00
Kegiatan Pembangunan
4.748.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
5.168.000,00
KELURAHAN NGEMPON Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
20.758.000,00 8.765.000,00
Kegiatan Pembangunan
4.870.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
7.123.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
4.311.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.462.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
19.739.000,00 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan 8.124.000,00 Tertibnya administrasi Pemerintahan umum 3.868.000,00 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pembangunan 7.747.000,00 Terlaksananya kegiatan Sosial kemasyarakatan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
3 kegiatan
terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
6 kegiatan
terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
6 keg
8.124.000
0
6 keg
3.868.000
0
8 keg
7.747.000
0
Real.
14.219.500,00 3.793.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 5.930.500,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 4.496.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
14.995.000,00 5.079.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 4.748.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 5.168.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
19.318.000,00 8.165.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 4.270.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 6.883.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
Halaman 89
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
KELURAHAN KARANGJATI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
KELURAHAN WUJIL Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
19.382.000,00 7.540.000,00
4.348.000,00
7.494.000,00
Uraian
Satuan
7.540.000,00 1.Pembinaan anggota Linmas 40 orang 2.Pembinaan pengurus LKMK 25 orang 3.Pembinaan pengurus Rt/Rw 25 orang 4.Sosialisasi dan intensifikasi PBB 55 or 5.Terlaksananya lelang garapan eks benkok
6.Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dan penyiapan bahan laporan 4.348.000,00 1. Terlaksananya Musrenbang 2. Terlaksananya muskel 3. Terlaksananya penyusunan hasil musrenbang
80 or 180 or 20 or
13.877.000,00 5.727.000,00
Satuan
7.540.000
7.540.000 1.Terwujudnya SDM Linmas ( 40 or.) 2.Terwujudnya kinerja pengurus LKMK 3.Terwujudnya tertib adm bid pemth 4.Target PBB tercapai 5.Terwujudnya lelang eks bengkok 6.Monitoring evaluasi dan penyiapan laporan kegiatan lurah bidang pemtahan terlaksana
4.348.000
4.348.000 1. Musrenbang terlaksanan 2.Musyawarah Kelurahan terlaksanan 3.Penyusunan hasil musrenbang terlaksana
1 th 1 th 1 th
4.Penyusunan dok.pemb. Kel.terlaksanan
1 th
5. Terlaksananya penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 6. Terlaksananya revew RPJM kelurahan 7.Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan 7.494.000,00 1. Terlaksananya pembinaan generasi muda dan olah raga/ Karangtaruna. 2. Terlaksananya pertemuan rutin pemberdayaan perempuan/PKK. 3. Terlaksananya penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu. 4. Terlaksananya fasilitasi kegiatan bidang keagamaan. 5. Terlaksananya rapat kordinasi kader Kesehatan, KB dan Posyandu 6. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan Lurah bidang Pendidikan,Kesehatan dan Kesejahteraan sosial kemasyarakatan serta keagamaan
15 or
5.Penyusunan hasil evaluasi pemb. Terlaksanan
1 th
20 or
30 or
7.494.000
25 or 60 or 6 or 15 or
11.225.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 4.030.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.251.400,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
3.252.000,00
Uraian
15 or
18.506.400,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
Real.
4. Terlaksananya penyusunan dok pembangunan
11.325.000,00
4.030.000,00
Hasil ( Outcome) Target
Target
Real.
19.382.000,00
18.607.000,00
Kegiatan Pembangunan
KELURAHAN BERGASLOR Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Keluaran (Output) Realisasi
6.Revew RPJM Kelurahan terlaksanan 7. Monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan terlaksanan 7.494.000 1. Terwujudnya pembinaan generasi muda dan olah raga/ Karangtaruna. 2. Terwujudnya pertemuan rutin pemberdayaan perempuan/PKK. 3. Terwujudnya penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu. 4. Terwujudnya fasilitasi kegiatan bidang keagamaan. 5. Terwujudnya rapat kordinasi kader Kesehatan, KB dan Posyandu 6. Terwujudnya Monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan Lurah bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan serta keagamaan
7.540.000
7.540.000
4.348.000
4.348.000
7.494.000
7.494.000
1 th 1 th
1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
13.877.000,00 5.727.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan
Halaman 90
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Kegiatan Pembangunan
4.921.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
3.229.000,00
KELURAHAN PRINGAPUS Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kegiatan Pemerintahan
17.807.000,00 6.050.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Hasil ( Outcome)
Satuan
4.921.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 3.229.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
17.807.000,00 6.050.000,00 Fasilitasi lelang bengkok, PBB, Pembinaan keg. Linmas/Hansip, FKM, Rakor LKMK,Perangkat dan Toma
Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
7 Kegiatan
7 Kegiatan
Terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 keg. bulan denga tertib dan lancar
100% 100%
100% Lelang Bengkok terealisasi 99%, PBB 66%, Pembinaan Hansip 70 or, FKM 2 x, Rakor LKMK, Perangkat dan Toma 4 X
Kegiatan Pembangunan
4.560.000,00
4.560.000,00 Penyelenggaraan musrenbang, pembinaan kelompok tani dan UKM, fasilitasi K3 dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
keg.
5 Kegiatan
5 Kegiatan
Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 keg. bulan denga tertib dan lancar
100%
Penyelenggaraan Musrenbang 100 %, Pemibnaan kelompok tani UKM, dan fasilitasi K3 2x keg, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 4 x keg.
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
7.197.000,00
7.197.000,00 Pembinaan kader pembangunan 5 jenis
keg.
5 Kegiatan
5 Kegiatan
Terlaksananya kegiatan kesra selama 12 bulan denga tertib dan lancar
keg.
100%
Pembinaan Kader pembangunan meliputi Posyandu 12 x keg, Pemuda & OR 2 x keg, pembinaan tenaga kerja, PKK dan pembinaan kr. Taruna 2 x keg.
KELURAHAN GENUK Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kegiatan Pemerintahan
16.879.500,00 8.631.000,00
16.669.500,00 8.631.000,00 - Terbinanya anggota Hansip/Linmas - Terbina koordinasi RT/RW, LKMK
Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang :
- Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LKMK,LINMAS/HANSIP, FKPM) - Terlaksananya tertib administrasi kependudukan - Terlaksananya target pembayaran PBB
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.500.000,00
3.748.500,00
- Terlaksananya koordinasi lelang eks bengkok - Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4.500.000,00 - Terlaksananya Musyawarah Rencana - Terlaksananya pembinaan lembaga keuangan, kelompok tani dan sosialisasi adipura
Rp
8.631.000
Rp Rp
8.631.000 -
Rp
4.500.000
Rp
4.500.000
Lancarnya pelaksanaan Musrenbang, tebinanya
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi 3.538.500,00 - Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan di bidang Keagamaan, Kesehatan/Posyandu/KB, Karang Taruna & olah raga senam.
:
Terdukungnya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Terlaksananya Fasilitasi Raskin dan askeskin/Jamkesmas - Terlaksananya fasilitasi dan administrasi NTCR
Rp
3.748.500
Rp
3.538.500
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Rp
210.000
Halaman 91
Efisiensi snack rapat
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
KELURAHAN UNGARAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Target
11.863.000,00 5.998.000,00
Kegiatan Pembangunan
2.900.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
2.965.000,00
KELURAHAN BANDARJO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
15.479.000,00 6.167.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
5.998.000,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan 2.900.000,00 penyelenggaraan musrenbang , kegiatan Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 2.965.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
4.983.000,00
4.329.000,00
2.Pembinaan Kel. Tani 3.Pembinaan Koperasi 4.329.000,00 1.Rapat Fasilitasi RASKIN
4.829.000,00
Kegiatan Pembangunan
5.368.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.701.000,00
KELURAHAN SIDOMULYO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
14.865.000,00 4.778.000,00
Satuan
Target
Real.
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
15.479.000,00 6.167.000,00 1.Terlaksanakannya lelang bengkok 2.Pelayanan Administrasi Penduduk 3.Tersalurkannya SPPT PBB pada Wajib Pajak 4.Musyawarah kelurahan RT/RW 4.983.000,00 1.Fasilitasi musrenbang
14.898.000,00
Uraian
11.863.000,00
100%
Rp.6.167.000,-
100%
Rp.2.900..000,-
Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo
Rp.4.329..000,-
Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo
100%
2.Rapat Kader kesehatan KELURAHAN LANGENSARI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Real.
Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo
Kel.Bandarjo
14.479.000,00 4.610.000,00 pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan Lembaga kemasy, Intensifikasi PBB, Rakord LPMK, Persiapan dan Pelaks Lelang Eks. Tanah bengkok, Terlaks, Administrasi dan Laporan bid. Pemerintahan dan Pertanahan 5.168.000,00 penyenggaraan Musrenbang, penyusunan Perenc. Pembangunan, Evaluasi perenc.dan pelaks Pembangunan, Fasilitasi kegiatan Kelomp. Tani, Ternak, Nelayan dan administrasi dan laporan bid. Pembangunan 4.701.000,00 Pembinaan Genesari muda, Pembunaan dan monitoring Pemberdayaan Perempuan, Penyuluhan Kesehartan, KB dan Posyandu, Koord. Kegiat. PSM dan SKD, pembinaan kerukunan umat beragama, administrasi dan laporan bid. Kesra
kegiatan
100%
95%
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
kegiatan
100%
95%
kegiatan
100%
96%
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
kegiatan
100%
96%
kegiatan
100%
100%
terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar
kegiatan
100%
100%
14.818.000,00 4.777.500,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan
Halaman 92
Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat
Tertibnya administrasi Pemerintahan umum
kegiatan
Kegiatan Pemerintahan terlaksana
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
Kegiatan Pembangunan
5.109.000,00
5.080.500,00 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang kegiatan Pembangunan
Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pembangunan terlaksana permohonan bantuan, terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan
kegiatan
Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik & non fisik
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.978.000,00
4.960.000,00 Prosentase pelayanan sosial / kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan Kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan
kegiatan
Kesejahteraan sosial masyarakat terlaksana
KELURAHAN KALIREJO Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
17.557.000,00 8.542.000,00
masyarakat
dibidang kegiatan
17.557.000,00 8.542.000,00 Terlaksananya : Lelang tanah eks bengkok
4.703.000,00
100% 1 kegiatan
Terpilihnya pemenang lelang
Musyawarah kelurahan
2 kegiatan
Terjalinnya koordinasi antar lem baga di kelurahan
2 kegiatan
Terjalinnya koordinasi dengan lembaga terkait ( 100 % )
Rakor RT, RW dan LKMK
2 kegiatan
Terlaksananaya Rakor RT /RW dan kelembagaan yang ada
2 kegiatan
Terjalinnya koordinasi dengan lembaga terkait ( 100 % )
Intensifikasi PBB
2 kegiatan
Tercapainya target PBB
2 kegiatan
Terlaksananya Rapat Pengurus LKMK
2 kegiatan
Terlaksananya Pemilihan Pengurus LKMK yang baru
2 kegiatan
insidentil
Terlaksananya monev bidang Pemerintahan
insidentil
Tercapainya target PBB untuk Tahun 2011 sebesar 65 % Terbentuknya Kepengurusan LKMK Tahun 2011-2013 ( 100 %) Terlaksananya monev bidang Pemerintahan ( 100 % )
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pemerintahan Kegiatan Pembangunan
100% 1 kegiatan
4.703.000,00 Terlaksananya Musrenbang Tk. Kel.
1 kegiatan
Terlaksananya Penyusunan Perenc.Tahunan
1 kegiatan
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
1 kegiatan
Halaman 93
100% Tersusunya Perencanaan Musrenbang untuk usulan Kecamatan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Lingkungan
Terpilihnya pemenang lelang ( 100 % )
1 kegiatan
100%
1 kegiatan
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Lingkungan ( 100 %) Terlaksananya Pembangunan Lingkungan dengan baik ( 100 %)
Terlaksananya Pembangunan Lingkungan dengan 1 kegiatan baik
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Terlaksananya Evaluasi Perenc.pembangunan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
4.312.000,00
23.680.000,00 9.045.000,00
Kegiatan Pembangunan
5.380.000,00
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
9.255.000,00
KELURAHAN BEJI Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan
10.740.000,00
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
1 kegiatan
Terlaksananya Evaluasi Pemb. Untuk perencanaan tahun berikutnya
1 kegiatan
Terlaksananya Evaluasi Pemb. Untuk perencanaan tahun berikutnya ( 100 % )
Terlaksananya dukungan perolehan adipura
insidentil
Terlaksananya Kerja bakti dan gerakan kebersihan dalam mendukung adipura
4 kegiatan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang pembangunan
insidentil
Terlaksananya Monev bidang Pembangunan
Terlaksananya Kerja bakti dan gerakan kebersihan dalam mendukung adipura ( 100 %) Terlaksananya Monev bidang Pembangunan ( 100 % )
4.312.000,00 Terlaksananya pembinaan generasi muda dan olah raga
2 kegiatan
100% Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
insidentil
2 kegiatan
Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga ( 100 % ) Terlaksananya Pembinaan Bidang Agama ( 100 % ) Meningkatnya peserta KB dan Posyandu ( 100 %) Terpenuhinya Lansia kesehatan lansia ( 100 %) Terdukungnya keluarga miskin/ data pene rima Raskin ( 100 %) Terpantaunya Kegiatan Kepengurusan TK ( 100 %)
Terlaksananya Pembinaan bidang Agama
1 kegiatan
Terlaksananya Pembinaan Bidang Agama
1 kegiatan
Terlaksananya pembinaan KB dan posyandu
4 kegiatan
Meningkatnya peserta KB dan Posyandu
4 kegiatan
Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia
1 Kegiatan
Terlaksannya Senam Massal Lansia dan pemeriksaan kesehatan
1 Kegiatan
Pendataan penanggulangan kemiskinan / Penerima Raskin
1 kegiatan
Teratasinya keluarga miskin/ penerima Raskin
1 kegiatan
Pembinaan Pengurus TK
1 kegiatan
Terpantaunya Kegiatan Kepengurusan TK
1 kegiatan
Sosialisasi Kesehatan & HIV/AIDS
1 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan tentang HIV/ AIDS
1 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan tentang HIV/ AIDS ( 100 % )
insidentil
Terlaksananya Monev bidang Kesra ( 100 % )
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan kegiatan lurah bidang Kesejahteraan Rakyat KELURAHAN GEDANGANAK Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Pemerintahan
Satuan
insidentil
Terlaksananya Monev bidang Kesra
23.679.500,00 9.044.500,00 Pembinaan RT/RW , Pembinaan LPMK, kegiatan Intensifikasi dan sosialisasi PBB, Layanan kependudukan, fasilitasi lelang bengkok, monev dan Laporan bidang pemerintahan kegiatan 5.380.000,00 penyelenggaraan musrenbang , Penyusn.Perenc.Pembangunan , Evaluasi perenc. Dan pelaks. Pemb 9.255.000,00 Pembinaan Generasi Muda dan karang taruna, kegiatan Pembinaan dan monitoring Pemberdayaan perempuan, Penyuluhan Kesehatan,KB dan Posyandu dan pembinaan keluarga lansia
10.740.000,00
Halaman 94
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
3 kegiatan
100% terlaksana kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan
kegiatan
3 kegiatan
100%
6 kegiatan
100% terlaksananya kegiatan Sosial/Kemasyarakatan selama 12 bulan
kegiatan
6 kegiatan
100%
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Kegiatan Pemerintahan
4.039.000,00
4.039.000,00 Prosentase pelayanan masyarakat di bidang kegiatan Pemerintahan
Terbinanya Lembaga kemasyarakatan, tertibnya administrasi pemerintahan umum, kependudukan, tercapainya target penerimaan PBB, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat
Kegiatan Pembangunan
2.659.000,00
2.659.000,00 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang kegiatan Pembangunan
Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pembangunan terlaksana permohonan bantuan, terlaksananya musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan
Halaman 95
Tertibnya administrasi Pemerintahan umum
Satuan
Target
Real.
kegiatan
Kegiatan Pemerintahan terlaksana
kegiatan
Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik & non fisik
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Kesejahteraan sosial/Kemasyarakatan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
Target
4.042.000,00
60.000.000,00 25.000.000,00
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
4.042.000,00 Prosentase pelayanan sosial / kemasyarakatan
masyarakat
Satuan
dibidang kegiatan
59.976.000,00 Terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 25.000.000,00 Tersalurkannya DAUD
Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa
20.000.000,00
20.000.000,00 Terfasilitasinya pelepasan tanah kas desa yang digunakan jalan tol dan fasilitasi peningkatan adm pengelolaan tanah kas desa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.000.000,00
14.976.000,00 Terlaksananya monev pelaksanaan pengelolaan keu desa dan lab site
Jumlah
18.410.365.500,00
Hasil ( Outcome) Target
1
Dok
208 Desa
5 desa, 208 Desa desa
1
16.398.292.150,00
Halaman 96
Dok
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
Terlaksananya pembinaan Kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda / karang taruna, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan administrasi di bidang sosial kemasyarakatan
kegiatan
1 dok ( 208 desa)
Dok
1 dok ( 208 desa) 1 dok ( 208 desa)
Desa
208 desa
208 desa
Desa
5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa 1 dok hasil monev (2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )
5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa
208 desa
5 desa yang terkena jalan tol, dan 208 desa
Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan pengelolaan tanah kas desa
1 dok hasil monev ( peningkatan pengelolaaan keuangan Desa tertib Dok 2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )
Kesejahteraan sosial masyarakat terlaksana
1 dok hasil monev ( 2 desa lokasi lab site dan pengelolaan keu desa di 208 desa )
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.21.URUSAN KETAHANAN PANGAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
SETDA PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
40.000.000
39.716.125
40.000.000
39.716.125 Monev raskin
Satuan
laporan rakor
KANTOR KETAHANAN PANGAN B Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pengembangan cadangan pangan
255.184.000 29.272.000
2 Pengembangan desa mandiri pangan
40.860.000
3 Pengembangan lumbung pangan desa
27.507.000
4 Koordinasi perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
74.000.000
5 Pengembangan sistim kewaspadaan pangan dan gizi
17.045.000
6 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan dan gizi
66.500.000
Jumlah
295.184.000
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
kec
19
19 Terpantaunya Raskin
persen
100
100
dok kali
2 10
2 Rekomendasi kebijakan 10 penyaluran raskin
persen
100
100
12 Terfasilitasinya kegiatan kelompok pengelolaan cadangan pangan masyarakat
kelompok
247.396.500 29.272.000 Memperkuat kelembagaan masyarakat, optimalisasi fungsi lembaga, terselenggaranya rakor teknis dan monitoring pengelolaan cadangan pangan 40.410.000 Terlaksananya Program aksi desa mandiri pangan, pelatihan petugas dan kelompok afinitas, terselenggaranya pertemuan Tingkat Desa, Tim Pangan Desa dan terselenggaranya rapat koordinasi Ketahanan Pangan.
kelompok
27.507.000 Terlaksananya pelatihan, terbinanya LPMD dan terfasilitasinya pelatihan 71.212.500 Terlaksananya fasilitasi pertemuan KTNA, sarasehan pangan, rakor, ratekcam dan meningkatkan SDM petani 15.780.000 Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan dan termonitornya SKPG di Kabupaten Semarang
org
desa
Kec
Kec
63.215.000 Terlaksananya lomba kreasi penganekaragaman, Kec/bku penyusunan buku pengolahan pangan berbahan baku local dan terlaksananya survey pola konsumsi pangan masyarakat di Kab. Semarang 287.112.625
Halaman 99
8 Terwujudnya dan terbinanya Desa Mandiri Pangan
19/15
40 Meningkatkan SDM kelompok LPMD dan kelompok tani 19 Terlaksananya fasilitasi pertemuan KTNA, sarasehan pangan, rakor, ratekcam dan meningkatkan SDM petani 19 Tersedianya informasi keamanan pangan, ketersediaan dan kebutuhsn pangan serta tersosialisasinya informasi pangan dan tersedianya data kerawanan pangan Berkurangnya ketergantungan masyarakat thd pangan, meningkatnya pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SA dan tersusunnya analisa konsumsi pangan.
12
desa
8
org
40
Kec
19
Kec
19
Kec/bku
19/15
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.22.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
BAPERMASDES A Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan 1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
25.000.000
24.425.000 Terlaksananya fasilitasi penguatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat melalui pelatihan Kader Posyandu
Orang / Kader
45 45 kader (19Kec)
Peningkatan kualitas kader dan kelembagaan posyandu
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis masyarakat
29.367.000
29.367.000 Terlaksananya pelatihan P3MD
KPM
90 90 KPM
3. Pendampingan / pengembangan program pengembangan kecamatan / program PNPM
188.016.000
Desa
204 204 desa
Peningkatan perencanaan partisipatif dlm rangka 19 kec penyusunan dok perencanaan pembangunan desa Fasilitasi dan Monev PNPM MP 204 desa
178.671.300 Terlaksananya PNPM Mandiri perdesaan dlm penanggulangan kemiskinan
45 kader (19Kec)
Target
Real.
45 kader (19Kec)
19 kec
204 desa
Tersusunnya profil PNPM B Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Pelatihan Ketrampilan menejemen BUMDes 2. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan
C Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
20.000.000
19.865.000 Terlaksananya pelatihan menejemen BUMdes
Desa
55 55 desa
Peningkatan pengetahuan pengelola BUMDes
55 desa
55 desa
46.421.000
46.326.000 Terfasilitasinya pengelolaan LKD dan pelatihan bagi pengelola LKD
LKD
65 65 LKD
Peningkatan pengelolaan LKD dlm rangka pertumbuhan perekonomian masy perdesaan
65 LKD
65 LKD
62.000.000
60.148.000 Terfasilitasinya bantuan pemugaran rumah bagi Kec RTM, Pendataan TTG, Gelar TTG , Fasilitasi pemanfaatan TTG , 22.500.000 Terfasilitasinya musbangds/musrenbangdes Desa
19 19 kec
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
19 kec
19 kec
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
22.500.000
3. Pemberian Stimulan pembangunan Desa
50.000.000
50.000.000 Terlaksananya TMMD dan fasilitasi Desa berkembang
Desa
4. Monitoring , Evaluasi pelaporan
10.000.000
10.000.000 Terlaksananya monev dan pelaporan evaluasi pemberdayaan masy
Desa
D Program, Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa 1. pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keu desa 2. pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen pemerintahan desa
45.000.000 140.000.000
45.000.000 Terlaksananya sosialisasi menejemen pengelolaan keu desa 139.800.000 Terlaksananya pelatihan menejemen pemerintahan desa dan pengisian rofil desa
Halaman 100
Tersusunnya dok perencanaan desa yaitu RPJM 208 desa Desa, RKPDes, APBDesa) Peningkatan sarpras perdesaan dan peningkatan 2 desa 16 2 desa TMMD, 14 TMMD, 14 perekonomian masy Desa berDesa berkembang di kembang di 12 kec 12 kec 3 3 desa 1 dok monev sidaya untuk mengikuti lomba tk 3 desa prov.
208 208 desa
Desa
208 208 desa
Peningkatan pengetahuan pengelolaan keu Desa 208 desa
Orang
peningkatan kapasitas penyelenggaraan 298 45 orang BPD, 45 org pemerintahan desa Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes
45 orang BPD, 45 org Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes
208 desa 2 desa TMMD, 14 Desa berkembang di 12 kec 3 desa
208 desa 45 orang BPD, 45 org Kaur Pemerintah an, 208 Sekdes
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
3. Monitoring , Evaluasi pelaporan
Jumlah
Target 10.000.000
648.304.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
10.000.000 Terlaksananya monev Pilkades dan penyelenggaraan pemerintahan desa
636.102.300
Halaman 101
Desa
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
30 3 desa lo- Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan peraturan kasi PilperUU, dan peningkatan pemantapan kades, 27 penyelenggaraan Pemerintahan Desa desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa
Satuan 3 desa lokasi Pilkades, 27 desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa
Target
Real. 3 desa lokasi Pilkades, 27 desa lo-kasi pe-mentapan penyelenggara-an pemerintahan desa
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.23.URUSAN STATISTIK Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
BAPPEDA A Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
2 Pengolahan, Updating dan Analisa PDRB
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Real.
90.000.000
89.155.500 Tersusunnya buku Kabupaten Dalam Angka
bk
125
75.000.000
Kecamatan Dalam Angka Indikator Ekonomi HPBK Angka Inflasi 74.162.500 Tersusunnya buku PDRB Sektoral
kec/bk bk bk bk bk
190 25 25 25 100
PDRB Penggunaan PDRB Kecamatan Jumlah
Hasil ( Outcome) Target
165.000.000
bk bk
163.318.000
Halaman 102
25 25
Uraian
Satuan
100 Tersedianya data dan informasi sebagai bahan dokumen penyusunan perencanaaan 19 / 10 25 25 25 100 Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro dokumen daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya 75 75
Target
Real.
5
5
3
3
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.24.URUSAN KEARSIPAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
SEKRETARIAT DEWAN A Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
29.188.000 29.188.000
2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
18.996.000
KANTOR ARSIP B Program Perbaikan Sistem Admn.Kearsipan 1 Pengklasifikasian Data
241.017.000 14.195.000 14.195.000
C Program Penyelamatan & Pelestarian Dok/Arsipda 1 Pengadaan Sarana Pengolahan & Penyimpanan Arsip 2 Pendataan & Penataan dok/arsipda. 3 Penduplikatan dokumen/arsipda dlm bentuk informatika D Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 3 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data E Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
2 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta 3 Bintek kearsipan Jumlah
10.192.000
86.142.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
2.113.500 100 buku Kumpulan Keputusan DPRD
15.203.500 500 lbr foto; 240 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 120 buku copy kump.per UU-an
buku
buah
231.496.500 13.326.000 13.326.000 Tersedianya dokumen JRA (jadwal Retensi Arsip) buku SKPD 79.462.500
104
buah/dos
20.000.000
13.442.500 Terlaksananya survei arsip ke skpd
skpd/buku
15.000.000
15.000.000 Terlaksananya duplikasi arsip penting
lbr/buah
35.500.000
35.499.500
17.500.000
17.500.000 Terlaksananya pembelian bahan anti perusak arsip
jenis/ruang 4 jenis/5 ruang
3.000.000 15.000.000
3.000.000 Terlaksananya pemeliharaan arsip 14.999.500 Terlaksananya monev ke skpd
boks skpd
67.910.000 22.270.000 270.205.000
Satuan
40 buku Kumpulan Keputusan DPRD 500 lbr foto; 230 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 100 buku copy kump.per UU-an
Tersedianya Buku Kumpulan Keputusan DPRD
Target
104
Terklasifikasinya dokumen/arsip skpd sesuai JRA buku
1500 38
4 jenis/5 ruang
buku
Real.
40 buku Kumpulan Keputusan DPRD 500 lbr foto; 230 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 100 buku copy kump.per UU-an
Tersedianya sumber arsip berupa foto, rekaman buah kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD
1 rolpack 1 rolpack Bertambahnya sarana penyimpanan arsip /1000 dos /1000 dos 30 30 Mengetahui kondisi arsip skpd dan arsip yang harus diselamatkan. 1000 / 75 1000 / 75 Bertambahnya duplikasi arsip/dokumen foto/kaset
51.020.000 Tersedianya sarana pengolahan arsip
15.000.000
Uraian
17.317.000 17.317.000
51.142.000
105.180.000
Real.
Terlaksannya fumigasi, termit kontrol, housepraying dan kamperisasi untuk 5 ruang
1500 Terpeliharanya arsip yang tersimpan. 38 Mengetahui kondisi/situasi kearsipan skpd & rekomendasi hasil monev.
104
104
skpd/buku
1 rolpack 1 rolpack /1000 dos /1000 dos 30 30
lbr/buah
1000 / 75
buah/dos
jenis/ruang 4 jenis/5 ruang boks skpd
1500 38
1000 / 75
4 jenis/5 ruang 1500 38
103.208.500 13.850.000 Terlaksananya penyusunan naskah sumber arsip buah/buku 15 foto/3 15 foto/3 kaset/140 kaset/140 buku buku 67.133.500 Terlaksananya sosialisasi kearsipan tk. Kab. orang 235 235 Semarang 22.225.000 Terlaksananya bintek kearsipan bagi perangkat orang 100 100 desa 248.813.500
Halaman 103
Tersedia & terselamatkan arsip foto, kaset dan buku khasanah arsip.
buah/buku 15 foto/3 15 foto/3 kaset/140 kaset/140 buku buku Meningkatnya kesadaran & pengetahuan bidang orang 235 235 kearsipan bagi perangkat desa. Menambah pengetahuan & ketrampilan teknis orang 100 100 kearsipan bagi perangkat desa.
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan jaringan dan informaSI
Target 151.500.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
19.997.500 Tersosialisasinya peraturan / regulasi yang berhubungan dengan Kominfo
orang
2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
14.000.000
13.982.500 Penyuluhan pembinaan radio komunitas, radio swasta niaga dan RAPI
orang
3 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
34.500.000
34.477.500 Penyusunan dokumen perencanaan kominfo, penyusunan database komunikasi dan postel
dok
60.000.000
59.722.550 Penyusunan cell plan menara bersama
dok
23.000.000
23.000.000 Terlatihnya 50 pegawai dalam bidang kominfo dan bidang teknis dalam pengelolaa wesite
orang
SETDA PDE D Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
E Program Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Masa 1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
F Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Kegiatan Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi SETDA HUMAS DAN PROTOKOL G Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Operasional Radio Suara Serasi)
2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Sub Kegiatan Advetorial dan Dokumentasi)
1.074.580.000
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
151.180.050
20.000.000
B Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi C Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Hasil ( Outcome) Target
60 Meningkatnya pengetahuan masyarakat orang mengenai peraturan yang berhubungan dengan kominfo 50 Meningkatnya pengetahuan radio komunikasi, orang radio swasta, dan RAPI mengenai kebijakan kominfo 1 Tersedianya acuan pengembangan kominfo dan dok postel
1 Tersedianya cell plan menara bersama telekomunikasi di kab.smg
60
50
1
dok
1
50 Meningkatnya pengetahuan SDM bidang kominfo orang dan pengelolaan website
50
1.025.119.341
545.536.000
537.597.862 Terlaksananya perbaikan,perawatan dan pembangunan infrastruktur jaringan
12 jaringan SKPD + 1 BTS, 27 Kelurahan
12 jaringan Meningkatnya komunikasi antar SKPD lebih baik, SKPD + 1 BTS, 27 Kelurahan
1
1
1
470.219.000
449.319.979 Tersedianya Sarana Komunikasi dan Informasi menuju e-government berupa Penyediaan Bandwidth dan Pengelolaan Website
Seluruh SKPD Kabupaten Semarang
Seluruh Peningkatan Komunikasi dan Informasi secara SKPD Global menuju e-government Kabupaten Semarang
1
1
1
100
100
58.825.000 826.805.000
271.210.000
473.595.000
38.201.500 Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi serta orang pengembangan sistem informasi 802.311.267
246.716.267 Terlaksananya program - program siaran yang terdiri dari : Dialog Interaktif Usaha Ekonomi Produktif Budaya Daerah Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah dan Hiburan Komputer Ruang Siar dan Ruang Produksi 473.595.000 Terdokumentasinya foto/video kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah
Halaman 104
jam
100
100 Tersedianya Sub Admin dan Operator yang mampu mengelola teknologi informasi
6935
6935 Tersebarnya informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif
orang
jam / 6935 / 19 Kecamatan
6935 / 19
Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah kecamatan buah roll film, CD 120 / 48
19
19
2
2 120 / 48
Terdokumentasikannya Informasi Pembangunan roll film, CD 120 / 48 Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
120 / 48
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Foto/video kegiatan Bupati/Wabup dan lembar/keg 432 432 lembar/keg 432 432 pembangunan daerah Klipping koran dan sambutan Bupati jilid 60 / 30 60 / 30 jilid 60 / 30 60 / 30 Alat - alat studio (kamera video, kamera photo buah 7 7 ,lampu kamera, TV monitor, kamera cctv, dvd player) Termuatnya pemberitaan pembangunan daerah Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kali 396 396 melalui media massa cetak/elektronik penyelenggaraan pemerintah daerah
3 Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Majalah Gema Serasi)
82.000.000
SEKRETARIAT DEWAN H Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
180.464.000
1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
180.464.000
Publikasi Laporan Keuangan Daerah Anggaran Tahun 2011 Penetapan ILPPD Tahun 2011 LKPJ Tahun 2011 Liputan Khusus MATRA Produk Unggulan Ucapan Selamat Release Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Daerah Terbentuknya Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang (FKWKS) dengan 20 orang wartawan 82.000.000 Terbitnya Majalah Gema Serasi (19 wilayah kecamatan, desa & kelurahan, instansi, perusahaan-perusahaan, BUMD dan Bupati Walikota se-Jateng) 178.942.000
60.000.000
60.000.000
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
60.000.000
60.000.000 - Publikasi hasil-hasil evaluasi
3
kali
33
33
kali
360
360
jumpa pers 12 / 20 / wartawan
12 / 20
Terjalinnya kemitraan Pemerintah Daerah dengan jurnalis
eksemplar / 7000 / 4 edisi
7000 / 4
Tersebarnya informasi pembangunan sesuai visi eksemplar / 7000 / 4 dan misi daerah edisi
kali
Pembangunan Tahun 2010 2.293.349.000
3
1
1 - Terinformasikannya Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010
2.217.552.658
Halaman 105
wartawan
20
kali
20
7000 / 4
Tersebarluaskannya kegiatan DPRD lewat media edisi 12 edisi cetak dan kliping harian majalah Interupsi dengan 960 eksemplar dan 240 kl kliping harian
178.942.000 12 edisi majalah Interupsi dengan oplah 960 edisi eksemplar dalam 12 bulan ditujukan kpd 6 unsur dan 240 kl kliping harian
SETDA PEMBANGUNAN I Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa
Jumlah
kali
12 edisi majalah Interupsi dengan 960 eksemplar dan 240 kl kliping harian
1
1
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.26.URUSAN PERPUSTAKAAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH A Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
2 Pengembangan minat dan budaya baca
3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. 4 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
5 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum Daerah
6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Jumlah
Target
147.086.000
100.000.000
54.888.000
70.138.000
143.501.000
10.000.000 525.613.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
145.641.000 Terselenggaranya sosialialisasi perpustakaan thd pos layanan TK,SD & MI. Terselenggaranya pelayanan perpustakaan di Ung, Amb & pos baca RSU Ungr, Kec.Kaliwungu, Kec Bandungan ( 1 th ) Terselenggaranya perpust keliling 125 pos Terselenggaranya pelayanan perus pd hr minggu. Terbukanya wawasan ttg perpustakaan.
99.270.000 terlaksananya sosialisasi perpustakaan desa untuk 20 org 4 perpusdes. Terlaksananya pemberian bantuan unt perpust ds 8 mj kerja 16 krsi lpt, 4 rak bk, 4 rak koran. 8 bh meja kerja 16 bh kursi kerja 4 bh rak buku 4 bh rak koran 2.228 eks buku bahasa, keagamaan dan penget.umum 54.888.000 -Terlaksananya Bintek Pengelola Perpustakaan desa sebanyak 40 org '- terselenggaranya rakor penerima bantuan bk perpust ds ( 2 kl )
Hasil ( Outcome) Target
Real.
83
100
Satuan
83 Meningkatnya layanan perpustakaan bagi % masyarakat dan terlayaninya pengguna Perpustakaan di wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang. Bertambahnya jam layanan perpustakaan Berkembangnya budaya baca masyarakat.
Target
Real.
100
96
%
100
100
%
100
100
4000 Meningkatnya minat dan budaya baca % masyarakat '- terpublikasikannya informasi ttg keg perpust Mempermudah dan mempercepat proses % penelusuran informasi. Meningkatnya minat baca masy. Tersedianya informasi, koleksi terbaru. Meningkatnya minat pengguna perpustakaan unt memanfaatkan koleksi yg ada.
100
99
100
99
100
100
100 Meningkatnya pelayanan perpustakaan desa.
buah buah buah buah eks kl
2
70.138.000 Terlaksanya pameran buku selama 7 hr dan eks lomba2 - Terbitnya buletin perpustakaan sebanyak 1000 expl/triwulan 142.626.100 Terlaksanaya penyusunan terbitan sekunder dan bhn pustaka 15 eks. Terlaksananya pangkalan data bhn pustaka 1947 eks. Terlaksanya pengadaan bhn pustaka 1626 eks. Terpeliharanya bhn pustaka dg baik 300 eks
4000
Terbitan sekunder Pangkalan data koleksi bhn pustaka Terpeliharanya bhn pustk peta globe 10.000.000 Terlaksananya monev ttg perkembangan perpustakaan di desa 19 kec 522.563.100
15 2112 3188 300 2 19
Halaman 106
Uraian
eks eks eks eks bh Kec
2 -meningkatnya SDM pengelola perpusdes dan berkembangnya budaya baca di Kab.Smg.
15 2112 3188 300 2 19 meningkatnya pelayanan perpusdes
%
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.01.URUSAN PERTANIAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
SETDA PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani B Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan
Target 104.793.000
Keluaran (Output) Realisasi
2 Piningkatan kemampuan lembaga petani
D Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 1 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Polowijo
2 Pengembangan Deversifikasi Tanaman Tembakau
Satuan
4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Real.
55.733.000
55.733.000 Pengiriman peserta PENAS dan PEDA
orang
49.060.000
48.577.500 Monev
kec
19
kali
7
rakor 9.983.346.000 58.105.000 18.580.000
39.525.000
7.359.361.000 39.348.000
293.298.000
3.019.500.000
95.290.000
Uraian
Satuan
Target
Real.
9
9 Meningkatnya kemampuan lembaga tani 19 termonitornya distribusi
persen
100
100
persen
100
100
7 pupuk
9.824.346.975 58.105.000 18.580.000 Terlaksannya pertemuan pengurus kelompok tani Pendampingan pelaksanaan kelompok tani tk nasional 39.525.000 Terlaksananya pelatuhan kelompok tani
kali org x hari
orang
4 Snkronisasi Program kerja kelompok tani ,wanita orang tani, pemuda tani
540
1x3
150 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM
orang
150
plot
114
7.269.858.475 39.308.000 Terlaksananya koordinasi intensifikasi tanaman pangan Terlaksananya pengolahan data statistik tan pangan Terlaksananya pembinaan intensifikasi tanamana pangan 286.687.900 Tersedianya dan tersalurnya bibit tembakau Tersedianya dan tersalurnya bibit Karet Terlatihnya Petani tembakau SL-PHT Tersedianya dan tersalurnya alat perajang Tersedianya dan tersalurnya pupuk organik Tersedianya dan tersalurnya pupuk majemuk
3 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
Hasil ( Outcome) Target
104.310.500
Subsidi Pertanian DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN C Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penyuluh dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
Uraian
Tersedianya dan tersalurnya Fungisida Tersedianya dan tersalurnya Pestisida Cair Tersedianya dan tersalurnya Pupuk SP 36 Tersedianya dan tersalurnya Pupuk ZA 2.982.931.000 Penyusunan DED Jitut dan jalut
kali se kab bulan kali btg btg petani unit kg kg kg ltr kg kg pkt
Penyusunan DED Jitut dan Embung Pengawasan Jitut dan Embung
pkt pkt
Pengawasan Jitut dan jalut Terbangunnya jitut Terbangunnya jalut Terbangunya embung
pkt pkt unit unit
95.289.575 Pembibitan jeruk utk batang bawah
kg
Penanaman buncis dan jagung manis Pemeliharaan pohon jeruk Pemeliharaan pohon salak
Halaman 107
kg btg btg
3 Tersajinya data ubinan tanaman pangan 12 Meningkatnya prod tanaman pangan 12 Meningkatnya pengawasan intensifikasi tan pangan 120000 Produktivitas tembakau meningkat 2500 Mutu bahan baku meningkat 101 8 10000 4400 21 59 6200 1500 1 Tersedianya perenc jitut dan embung
%
5
%
60
kg/ha C-D
550 klas
paket
10
1 Tersedianya perenc jitut dan jalut paket 1 Meningkatkan produktivitas tan padi dan hortik %
7 10
1 Meningkatkan Indek pertanaman padi 11 Memperlancar akses usaha tani 1 5 1 Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan hasil produksi tanaman 13 200 1000
% unit
kg
100-200 1
2550
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
5 Peningkatan Produksi ,Produksivitas dan Mutu Produksi Perkebunan / Pertanian
Target
3.879.525.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Pemeliharaan pohon induk jeruk Pemeliharaan bibit jeruk okulasi Pemeliharaan tanaman padi 3.835.250.000 Penyusunan DED jalut
32.400.000
Terbangunnya jalan usaha tani Terbangunnya jaringan irigasi Terbangunnya jaringan irigasi hortikultura 30.392.000 Terlaksananya koordinator dan penyuluhan untuk pengembangan sayuran organik dan buah
Tersedianya pupuk yang dapat mendukung perbaikan mutu kebun durian dan jeruk
2 Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Bun. 3 Pemeliharaan Routine/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan /Pedesaan Produksi Pert,/Bun
240.550.000 27.850.000
75.000.000
70.200.000
4 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah
47.500.000
5 Penyuluhan Kualitas dan Tehnis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
20.000.000
F Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
994.952.000 80.000.000
Real.
unit unit pkt orang
kelompok
Satuan
Target
Real.
unit
46
%
100-200
unit/ macam
2/5
Berkembangnya teknologi pemupukan untuk perbaikan mutu produksi durian dan jeruk
unit/ macam
3/2
Meningkatnya jumlah transaksi kemitraan
sub sektor
17 23 5 60 Berkembangnya sayuran organik
1
kg
Uraian
350 1000 0,3 1 Tersedianya perencanaan rehabilitasi jitut,jalut dan sumur resapan 1 1 1 3 2 12
pkt pkt pkt klp klp klp
Terlaksananya budidaya sayuran organik oleh kelomp tani
E Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Fasilitas Kerja Sama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Target
btg btg ha pkt
Penyusunan DED jitut Pengwasan jalut Pengwasan jitut Terlegalisasinya P3A/GP3A Terlegalisasinya Pembentukan P3A/GP3A Terlaksananya koordinasi pengendalian OPT
6 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
Hasil ( Outcome)
Satuan
2500
229.661.850 24.040.000 Tercapainya peningkatan pemasaran produksi
hasil pertanian Terlaksananya temu usaha buah dan sayur Terlaksananya temu usaha buah kopi Terlaksananya temu usaha biofarmaka 73.771.000 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jetis
sub sektor orang orang orang unit
69.520.000 Terlaksananya pengecetan fasilitas pemasaran
unit
1 Tersedianya fasilitas pelaku usaha agribisnis
Terlaksananya pemeliharaan gedung Peningkatan penerangan fasilitas pemasaran
unit unit
1 1
Terlaksananya koordinasi pelaku agribisnis Peningkatan sarana peribadatan Peningkatan sarana pencucian sayur
orang unit unit
42.330.850 Terlaksanya promosi produksi Pertanian/ perkebunan unggul daerah Soropadan agro expo 6 hari, ungaran expo 10 hari) 20.000.000 Terselenggaranya pelatihan teknis pengemasan hasil 95 orang petani
kali
orang
3 20 20 20 1 Mendukung kelancaran distribusi barang
3
ton
343
orang
330
330 1 1 2 Meningkatnya jumlah transaksi dan kemitraan produk Pertanian/Perkebunan
95 Terlatihnya petani 95 orang dan meningkatnya SDM petani
sub sektor
orang
3
95
970.321.650 79.006.050 Terlaksananya usaha agribisnis tanaman jamur kuping dan lombok hbrida
Halaman 108
klp tani
3 Diperoleh paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi (SOP)
kelomopok
3
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 Pelatihan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan Modem Bercocok Tanam
G Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
H Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan + ( DAK & Pendampingan )
2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Target 865.752.000
49.200.000
432.500.000 70.000.000 350.000.000
12.500.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
844.886.000 Penyusunan DED (Embung,Sumur dangkal) Pengawasan ( Embung,Sumur dangkal) Tersedianya pompa air kecil Terbangunnya embung Terbuatnya sumur dangkal 46.429.600 Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi
pkt unit unit unit unit x @ ha
5 x1
Terlaksananya kaji terap kedele
unit x @ ha
3x1
Terlaksananya kaji terap jagung hibrida
unit x @ ha
3x1
Tersedianya bibit kelapa Tersedianya bibit karet Tersedianya Bakterisida Tersedianya pestisida cair Tersedianya Foradan Tersedianya pupuk majemuk Terlaksananya SL-PHT 12.500.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertanian/ perkebunan
723.064.000 Penyusunan DED (BPP dan Renovasi BPP/UPTD) pkt
Pengawasan (BPP dan Renovasi BPP/UPTD) Terbangunnya kantor BPP Terenovasinya UPTD Terenovasinya BPP 43.016.000 Tersedianya bahan bakar minyak Sepeda motor sebagai sarana proses penyuluhan 109.623.500 Terlaksananya training penyuluh
4.408.090.050 61.404.000 43.479.000 - Tersalurnya ternak kambing/domba Peningkatan SDM petani
2 Peningkatan kemampuan lembaga petani
17.925.000
Satuan
Target
Real.
unit/ paket
8
%
100-200
%
10
ha
228
6000 Tersedianya bibit cengkeh
ha
30
4000 7500 15 65 32 2000 4 100
ha ha ha kg org
17.925.000 Terlaksananya lomba kelompok ternak tingkat nasional Terfasilitasinya pendampingan kegiatan Pekan Nasional KTNA di Kaltim
Halaman 109
228 Upaya penanggulangan hama penyakit
btg btg ltr ltr bks kg unit %
734.943.000
4.560.394.000 61.404.000 43.479.000
1 Tersedianya perencanaan embung,sumur dangkal 1 Meningkat indek pertanaman padi/Palawija 15 5 3 Diperolehnya rakitan teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi
68.721.000 Tersedianya obat-obatan untuk menangani hama kg/ ltr/ doos penyakit 339.475.500 Tersedianya bibit cengkeh btg
Terlaksananya verifikasi penyuluh Terlaksananya penilaian angka kredit Terlaksananya Pembinaan THL-TBPP Tersusunnya buku program kec./Kabupaten DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN I Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai)
Uraian
420.696.500
875.703.500
112.935.000
Real.
pkt
897.878.000
50.000.000
Hasil ( Outcome) Target
1 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh 2 3 3 11088 Mendukung kelancaran tugas
org x kl
210 x 4
org x kec org x kl org pkt
2 x 19 108 x 2
kelompok tani kelompok orang
40 40 15 2000 100
Tercapainya prosentase monitoring,evaluasi dan %
1 Tersedianya perencanaan BPP dan Renovasi UPTD
pkt unit unit unit ltr/ thn
ekor
Tersedianya bibit kelapa Tersedianya bibit karet Tersedianya OPT Perkebunan Tersedianya pupuk majemuk Terlaksananya SL-PHT
Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian
100
unit/pkt
8
unit
8
penyuluh
113
%
10
105 20
627 57 1 1
627 Peningkatan populasi ternak kambing/domba
ekor
627
627
1
1
1
1
57 1 Meningkatnya kemampuan (pengetahuan, sikap kelompok dan keterampilan) 1 Meningkatnya motivasi SDM kelompok ternak - orang ikan
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
J Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Petugas Perternakan dan Perikanan Lapangan 1 Peningkatan Kapasitas PP
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
24.622.000
24.622.000
24.622.000
24.622.000 Tersedianya biaya operasional penyusunan programa penyuluhan Terfasilitasinya penilaian angka kredit Penyuluh Terfasilitasinya kegiatan Temu Usaha /Teknis
K Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan Masalah Peternakan
2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
1.036.867.000 22.057.000
999.640.000
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
lokasi
19
19 Meningkatnya SDM pelaku utama / usaha
orang
80
80
orang
23
23 Peningkatan kinerja penyuluh
orang
23
23
kali
2
2
976.311.000 22.057.000 Tersedianya data penyakit ternak, tersedianya bahan habis pakai kesehatan medis untuk antisipasi penyakit
dokumen
1 (9 jenis penyakit)
939.084.000 Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan ternak kecamatan
1 (9 jenis penyakit)
19
Tersedianya puskeswan,
Unit
1
tersedianya rumah petugas medis veteriner,
Paket
1
Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana Paket puskeswan Pengawasan kualitas produk pangan asal hewan RPH,
2 4,2, 5
Terpenuhinya kebutuhan data penyakit ternak dan permasalahnnya
dokumen
19 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan ekor pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil : ekor 1 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil unggas : 1 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan unit pencegahan penyakit menular ternak 2 4,2, 5
Terhindarnya susu dari pemalsuan dan sampel pencampuran bahan lain, , 2 Terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi sampel masyarakat 5 terbebasnya BAH/HBAH dari residu dan mikroba sampel patogen
1 (9 jenis penyakit)
1 (9 jenis penyakit)
19750
19750
140000
140000
2
2
525
525
250
250
175
175
RPU,
2
KUD, pasar dan masyarakat
5
Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan,
RPH,
4
4 Tersedianya produk PAH yang ASUH,
RPH, RPU, KUD, KSU, Pasar, Masyarakat, TPS, TPnU, orang
4
4
Pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian penyakit zoonosa
RPU,
2
RPU,
2
2
KUD, KSU, Pasar, masyarakat,
5 2
2 meningkatnya SDM terkait dengan produk pangan asal hewan dan penyakit zoonosa 5 2
KUD, KSU, Pasar
5 2
5 2
kecamatan
19
TPS
1
1
Tpnu orang RPH
2 575 4
2 575 4
RPU, Ekor
2 1300
2 1300
500
500
Terpenuhinya sarana dan prasarana RPH dan RPU
Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan
Halaman 110
19
RPH
4
RPU, Ekor
2 1300
2 1300 Terperiksanya dan terobatinya ternak
500
500 Terperiksanya dan terobatinya ternak
Sampel AI
4 Tersedianya produk daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), terjaganya kebersihan RPH, terlaksananya pemeriksaan postmortem
Sampel AI
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan Terselenggarannya pemeriksaan kesehatan hewan 3 Pemusnahan Ternak Yang Terkena Penyakit Endemis 4 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
4.101.000
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.892.000
L Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
Sampel Brucella Sampel Pullorum
2.456.123.000 1.283.258.000
1.228.735.000 Tersedianya Kontainer IB ( Depo dan IB Kambing ) 2 unit Tersedianya Sarana IB Kambing Terlaksananya monitoring Pelaksanaan IB pada Kambing Terlaksananya koordinasi dengan Departemen Pertanian dalam rangka Pengembangan Perbibitan Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan DAK Terwujudnya Pelatihan Pengolahan Kompos Tersedianya Mesin Pengolah Kompos Tersedianya Gedung Pengolah Kompos Tersedianya Irigasi Air Tanah Dangkal
2 Pembibitan dan Perawatan Ternak
Sampel ND
4.101.000 Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari kecamatan serangan penyakit endemis 8.177.000 Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak pasar hewan 2.892.000 Terlaksananya monitoring peredaran produk kali pangan asal hewan 2.380.943.550
8.177.000
952.641.000
933.273.550 Terlaksananya pertemuan inseminator Terlaksananya koordinasi perbibitan Terlaksananya Monitoring perbibitan Terpeliharanya ternak sapi perah sebagai sumber bibit Terpeliharanya ternak sapi potong sebagai sumber bibit Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit
1800
1800 Terperiksanya dan terobatinya ternak
600
600 Terperiksanya dan terobatinya ternak
19
19 Ternak terhindar dari penyakit endemis
7
7 Surat Rekomendasi Kesehatan Ternak
48
48 Tersedianya laporan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
1 paket 1 - 3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
1 paket
1 paket
1 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
35 orang 4 kali 3 - 5 kali 90 ekor / 12 bulan 30 ekor / 12 bulan 200 ekor / 12 bulan
35 orang 4 kali 3 - 5 kali 90 ekor / 12 bulan 30 ekor / 12 bulan 200 ekor / 12 bulan
35 orang 4 kali 3 - 5 kali 90 ekor / 12 bulan 30 ekor / 12 bulan 200 ekor / 12 bulan
4 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
17.568.000
17.484.000 Tersedianya alat/sarana untuk operasionalisasi laboratorium pakan ternak
1 paket
Halaman 111
500 Terperiksanya dan terobatinya ternak
1 paket 1 - 3 kali
kelompok tani
Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak
500
1 paket 1 - 3 kali
97.674.000 - Tersalurnya revolving ternak pemerintah
103.777.000 Terbinanya Kelompok Tani Ternak berpola agribisnis (Kredit KKPE dan KUPS) Terlaksananya pelatihan pengelolaan biogas
Uraian
2 unit
98.246.000
104.410.000
Real.
2 unit
3 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
5 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Hasil ( Outcome) Target
50 Kelompok 40 orang
125
1 paket
50 Kelompok 40 orang
Terpenuhinya Kontainer IB ( Depo dan IB Kambing ) Terpenuhinya Sarana IB Kambing Terwujudnya Pengawasan Pelaksanaan IB Kambing Terwujudnya koordinasi untuk Pengembangan Perbibitan
50 Kelompok 40 orang
Target
Sampel Brucella Sampel Pullorum
500
1800
1800
600
600
19
19
40000
40000
10
10
kecamatan ekor
Real.
500
buku laporan
2 unit
2 unit
2 unit
1 paket 1 - 3 kali
1 paket 1 - 3 kali
1 paket 1 - 3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
Terpenuhinya penunjang kegiatan pembangunan DAK Terpenuhinya Pengetahuan Tentang Pengolahan Kompos Terwujudnya Mesin Pengolahan Kompos Terpenuhinya Gedung Pengolah Kompos Tersedianya Irigasi Air Tanah Dangkal
1 paket
1 paket
1 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
16 Kelompok 16 paket 16 paket 3 paket
Meningkatnya pelayanan Inseminator Terwujudnya Pengawasan Perbibitan
35 orang 4 kali
35 orang 4 kali
35 orang 4 kali
Tersedianya bibit sapi perah untuk replacement 20 ekor
20 ekor
20 ekor
Tersedianya bibit sapi potong untuk replacement 10 ekor
10 ekor
10 ekor
Tersedianya bibit kambing yang baik bagi 60 ekor 60 ekor masyarakat Tersedianya sumber PAD sub sektor peternakan 537000000
60 ekor
125 Tersedianya ternak revolving
1 paket
Satuan Sampel ND
kelompok
125
125
Tersedianya hasil analisa sampel pakan ternak
10 sampel
10 sampel
10 sampel
Tersedianya sarana laboratorium pakan
1 paket
1 paket
1 paket
Terwujudnya rekomendasi KKPE dan KUPS
50 Kelompok 130 orang
50 Kelompok 130 orang
50 Kelompok 130 orang
6.000 stek
6.000 stek
6.000 stek
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok Tersedianya leguminosa / 50 orang / 50 orang / 50 orang
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Tersedianya bibit leguminosa Tersedianya pakan konsentrat
6.000 stek 5 paket
881.059.500
820.382.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan 3 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 4 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
31.370.000
803.818.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pasar Hewan Ambarawa 31.365.500 Terbangunya Los Unggas dan Burung Tahap II
paket
2
paket
1
2 Pembangunan Los unggas dan Burung Tahap II yang terdiri dari 2 lantai di Pasar Hewan Ambarawa terlaksana dengan baik 1 Peningkatan Pelayanan kepada masayarakat
1 Terlaksananya operasional pasar hewan modern unit
1
11.196.000
11.196.000 - Terlaksananya promosi dan pameran produk peternakan unggulan daerah 13.139.000 Terlaksananya pembinaan dan temu usaha pelaku usaha peternakan 9.549.000 Tersedianya Laporan Informasi Permintan Pasar sebanyak Pelatihan pengolahan hasil ternak (krupuk dan stik susu)
kali
2
kali
1
paket
1
orang
25
Ekor
7
Jenis
3
Kg Unit Unit
4195 1 1
9.549.000
83.750.000
83.750.000
83.750.000
83.750.000 TerwujudnyaTernak untuk percontohan perbibitan sapi Terwujudnya Bantuan obat - obatan
14.648.533.000
14.336.747.525
Halaman 112
Satuan
Target
Real.
5 paket / 5 5 paket / 5 5 paket / 5 kelompok kelompok kelompok
6.000 stek 5 paket
11.992.000 Tertatanya manajemen pasar hewan ambarawa unit
Terwujudnya Bantuan konsentrat Terwujudnya Instalasi biogas sederhana Terwujudnya Percontohan kandang komunal Jumlah
6.000 stek 5 paket
11.992.000
13.139.000
Uraian
4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok Tersedianya pakan konsentrat / 40 orang / 40 orang / 40 orang
897.628.000
O Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (Prima Tani) (2P0A)
Real.
Terlaksananya pelatihan pengelolaan HMT
M Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
5 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 6 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang dipasarkan
Hasil ( Outcome) Target
2 - Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan 1 Koordinasi antar pelaku usaha/paguyuban pedagang Pasar Hewan Ambarawa 1 Terwujudnya informasi permintaan pasar atas hasil produksi ternak 25 Peningkatan kemampuan para pelaku pengolah hasil ternak
7 Peningkatan SDM kelompok melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna 3 Percontohan usaha peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 4195 1 1
paket
2
2
paket
1
1
1
1
kali
2
2
kali
1
1
paket
1
1
orang
25
25
Kelompok
1
1
Unit
1
1
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.02.URUSAN KEHUTANAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN A Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan Hutan Tanaman
73.831.000
72.713.100
35.270.000
2 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
38.561.000
34.577.100 Bertambahnya tanaman keras daN buah btg Penyuluhan pengamanan satwa dan taman org nasional 38.136.000 Terdatanya potensi hasil hutan non kayu dalam klpk tani mendukung pemanfaatan sumber daya hutan (1 kelompok 1 unit ekstraktor dan 1 kelompok 35 unit setup lebah madu)
B Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
C Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 1 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan
1.284.475.000 20.000.000
258.000.000
40.000.000 958.975.000
7.500.000
1.190.123.930 19.988.000 Tersedianya bibit Tanaman hutan
kg
242.500.000 Tersedianya tegakan tanaman kehutanan jenis jati, jabon Tersedianya pupuk organik 36.406.300 Terlaksananya Pelatihan Petani Rehabilitasi Hutan dan Lahan 883.729.630 Terpeliharanya rehabilitasi hutan dan lahan Tertanamnya bibit tanaman buah-buahan Bangunan sipil tehnis Kendaraan patroli Terciptanya rancangan kegiatan 7.500.000 Terlaksananya Pelatihan Petani Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ha btg unit unit pkt %
61.999.000
61.999.000 Terlaksananya pemberian dokumen pengangkutan
1.501.305.000
Halaman 114
6719 Terlaksananya bantuan bibit btg 160 Penyuluhan pengamanan satwa dan taman Nas. org 2 Diketahuinya potensi hasil hutan non kayu
344100 Terpeliharanya kebun Tersedianya bibit siap salur Tercapainya PAD 140000 Bertambahnya tegakan populasi tanaman hut.
kelompok
ha btg rupuah btg
36000 Tersedianya pupuk organik kg 160 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan org Petani 500 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ha 29650 28 1 45 100 Tercapainya prosentase monev dan pelaporan lingkup kehutanan
Target
Real.
6719 160 2
5 344100 54670000 140000 36000 160 500
ha
5
unit unit unit
1 Memperlancar kegiatan penyuluhan 2 4
kab
1
dok
4000 Terbitnya pemberian ijin peredaran kayu
dok
4000
bln
1.403.596.030
Satuan
2 Mendukung petugas dalam rehabilitasi hutan
78.760.000 Tersedianya Demplot tanaman dibawah tegakan unit dan prasarana penyuluhan berupa
61.999.000
Uraian
100
81.000.000
61.999.000
Real.
%
78.760.000
Terlaksananya penyetoran PSDH Jumlah
kg org
81.000.000
Komputer Printer GPS D Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 1 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
btg
Hasil ( Outcome) Target
12
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.03.ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Input (Rp) No
A 1 B 1
Program dan Kegiatan DINAS BINA MARGA,SDA DAN ESDM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
DINAS CIPTA KARYA C Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU
1 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU(Bantua Propinsi)
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
50.000.000
49.095.000
50.000.000
49.095.000 Buku laporan pengawasan kegiatan pertambangan 58.536.000
bh
1
58.536.000 Buku dokumen study potensi pengembangan PLTMH
kl
15
59.900.000 59.900.000
24.683.372.000
24.025.332.817
19.450.000.000
18.855.281.767 Terlaksananya Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU
4.567.500.000
Pengadaan bahan/alat- listrk Operasional Crane Operasional Sepeda Motor Pembayaran rekening LPJU Pakaian kerja lapangan Perluasan Jaringan LPJU di : IKK Pringapus 4.517.428.250 Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Karangjati Kec. Bergas Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Babadan-Taman Makam Pahlawan Kec. Ungaran Timur Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Jimbaran-Blater Kec. Bandungan
Uraian
1 Terpantaunya usaha pertambangan
15 Terlaksanaya dokumen pengembangan energi listrik dan EBT
Satuan
Target
Real.
lks
20
20
lks
1
1
7 12 10 1
7 12 10 1
1
1
1
1
1
1
Tercapainya Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU Paket bh bh bln stel
7 2 2 12 10
paket paket
1 1
paket
1
paket
1
paket
1
1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar Kalimaling-Bantal Kec. Bancak, 2APP
paket
1
1
Perluasan dan Penataan LPJU pada Kantor Kec. paket Ungaran Barat-Blanten Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan Tuntang- paket Agrowisata Tlogo Perluasan dan Penataan LPJU pada Pasar paket Pringapus Kec. Pringapus Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan paket Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan Pringapus-Kemasan Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar paket Sumowono Kec. Sumowono
1
1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Kantor Kec. Ungaran Barat-Blanten , 2 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Jalan Tuntang-Agrowisata Tlogo , 3 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Pasar Pringapus Kec. Pringapus, 2 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Pertigaan Perluasan dan Penataan LPJU pada Pertigaan Pringapus -Kemasan, 2APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU pada Lingk.Pasar Sumowono Kec. Sumowono, 2 APP
paket
1
1
paket
1
1
paket
1
1
paket
1
1
paket
1
1
1 Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan BBI paket Keboan Kec. Suruh, 3 APP 1 Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi ruas paket jalan Jambu - Ngampin (Ambarawa), 9 APP
1
1
1
1
1 Meningkatnya Pelayanan LPJU Jalan Provinsi Kota Ungara, 10 APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU Jalan Provinsi Jalan Suruh-Karanggede, 5 APP
paket
1
1
paket
1
1
Perluasan dan Penataan LPJU pada Lingk.Pasar Kalimaling-Bantal Kec. Bancak
1 1 1
1
Perluasan dan Penataan LPJU pada Jalan BBI paket Keboan Kec. Suruh Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi ruas paket jalan Jambu - Ngampin (Ambarawa)
1
Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi Kota paket Ungaran Perluasan dan Penataan LPJU Jalan Provinsi Jalan paket Suruh-Karanggede
1
Halaman 115
1
1
7 2 2 12 10
Terpenuhinya bahan/alat- listrk Terbayarnya rekening LPJU Terpenuhinya Pakaian kerja lapangan Bertambahnya Jaringan LPJU
Paket bln stel paket
1 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar paket Karangjati Kec. Bergas, 3APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU di Lingk.Pasar paket Babadan-Taman Makam Pahlawan Kec. Ungaran Timur , 2APP 1 Meningkatnya Pelayanan LPJU diLingk.Pasar paket Jimbaran-Blater Kec. Bandungan , 2APP
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa
Jumlah
Target
665.872.000
24.793.272.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Pengawasan Teknis LPJU ( APBD ) Perencanaan Teknis ( DED ) APBD Pengawasan Efisiensi LPJU 652.622.800 Pemasangan Jaringan Listrik untuk 5 Dusun di 5 Desa dan di 4 Kecamatan
24.132.963.817
Halaman 116
paket paket Desa
Hasil ( Outcome) Target
Real. 2 12 5
Uraian
Satuan
Pengawasan Teknis LPJU ( APBD ) 2 Perencanaan Teknis ( DED ) APBD paket 12 Pengawasan Efisiensi LPJU paket 5 Tercapainya Pemasangan Jaringan Listrik untuk Desa meningkatkan perkembangan suatu daerah dan Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil
Target
Real. 2 12 5
2 12 5
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.04.URUSAN PARIWISATA Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri
Target
4 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 5 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
6 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Uraian
Satuan
437.212.000
427.760.000
208.212.000
201.485.000 Terselenggaranya Fam-Trip di wilayah Kabupaten kali Semarang untuk pelaku pariwisata di luar daerah
Pemilihan Duta Kabupaten Semarang 2010 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Keluaran (Output) Realisasi
182.000.000
2.000.000
1
Terselenggaranya Road Show Luar daerah
kali
2
kali
1
Terselenggaranya Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang 2011 179.835.000 Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang Pembuatan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pariwisata di wilayah Kabupaten Semarang (Perjanjian Kerjasama) Pemeliharaan Papan Reklame, Iklan (2 backdrop dan 5 neon box)
eksemplar
4000
buah
15
paket
1
2.000.000 Penyebaran data informasi pariwisata ke daerah buah lain melalui Internet dan Papan Reklame
5
15.000.000
15.000.000 Pendataan Pengunjung usaha jasa dan sarana pariwisata di wilayah Kabupaten Semarang
buku
40
15.000.000
14.840.000 Pendataan Kunjungan wisatawan di kabupaten
buku
40
15.000.000
14.600.000 pelatihan tenaga Tehnis Pemandu Wisata
orang
30
1
2.853.534.700
1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.663.035.000
2.633.446.200 Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Paket Songo Pembangunan Pacuan Kuda Tegal Waton Tahap 1 Paket
C Program Pengembangan Kemitraan
1
kali
2.884.035.000
3 Pengembangan Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Real.
Terselenggaranya Road Show dalam daerah
B Program pengembangan Destinasi Pariwisata
2 Pengembangan daerah tujuan wisata
Hasil ( Outcome) Target
197.000.000
24.000.000
130.000.000
196.088.500 Terlaksananya pemeliharaan ODTW yang dikelola Lokasi dinas (Gedong songo, Museum palagan, pemandian Muncul dan Bukit Cinta 24.000.000 Pengendalian dan pengawasan usaha jasa buah pariwisata (PMU dan karaoke) serta peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata
124.982.500
Halaman 117
1 4
50
Uraian
1 Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran, wisatawan dan kerjasama para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Semarang dan disekitarnya 1 Meningkatnya jumlah wisatawan dari luar daerah Kabupaten Semarang 2 Meningkatnya jumlah wisatawan dari dalam dan luar daerah Kabupaten Semarang 1 Terwujudnya Duta Wisata Kabupaten Semarang 2011 4000 Tersebarnya informasi pariwisata Kabupaten Semarang 3 Meningkatnya peluang pembuatan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang Pariwisata (Perjanjian Kerjasama) 1 Tersedianya materi informasi penunjang kepariwisataan di Kabupaten Semarang (Neon Box) 5 Tersebarnya data Informasi pariwisata ke daerah lain melalui Internet dan Papan Reklame
Satuan
Target
Real.
%
60
60
%
60
60
%
60
60
%
60
60
%
25
25
%
40
20
%
50
50
%
40
40
40 Tersedianya data hunian usaha sarana pariwisata % di Kabupaten Semarang dan meningkatnya tingkat kesadaran pengelola usaha hotel mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan 40 Tersedianya data pengunjung di ODTW dan % menarik investor % 30 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga tehnis pemandu wisata di Kabupaten Semarang yang memiliki sertifikat sesuai standart
20
20
80
80
60
60
%
25
25
%
25
25
1 Tertatanya sarana dan prasarana di ODTW Gedong Songo 1 Terbangunnya Lintasan Pacuan Kuda di Tegal Waton Tahap 1 4 Peningkatan Sarpras di Gedongsongo dan Bukit Cinta
%
50 Terkendali dan terawasinya usaha jasa pariwisata % di Kab. Semarang
100 99,5
20
20
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
1 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata
2 Kegiatan Peningkatan peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
Jumlah
Target 50.000.000
80.000.000
3.451.247.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
46.482.500 Pembinaan PKL dan Tenaga Jasa Kuda di obyek wisata Gedongsongo dan Kopeng
Orang
150
150 Meningkatnya tingkat kesadaran PKL dan Tenaga % Jasa Kuda obyek wisata Gedongsongo dan Kopeng mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan
60
60
Pelatihan dan Pembinaan karyawaan usaha perhotelan Pelatihan dan Pembinaan karyawan usaha Rumah makan Pelatihan dan Pembinaan karyawan usaha karaoke 78.500.000 Pembinaan terhadap kelompok sadar wisata
Orang
40
%
80
80
Orang
40
%
60
60
orang
40
40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian keahlian karyawan usaha perhotelan 40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan usaha Rumah makan 40 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan usaha Rumah makan 4 a. Terbina dan terlatihnya kelompok sadar wisata
%
20
20
%
60
60
%
60
60
%
60
60
pokdarwis
4
Pembinaan Desa Wisata
orang
60
Atraksi Wisata
Atraksi
10
3.406.277.200
Halaman 118
60 b. Terbinanya Pengelola Desa Wisata di kab.Semarang 10 c. Terselenggaranya atraksi wisata di ODTW
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.05.URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN A Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.646.258.000
2.592.339.000
1 Pengembangan benih ikan unggul
2.561.905.000
2.509.018.000 Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan Tersedianya Bantuan pakan Induk untuk Pembudidaya Ikan (UPR Tersedianya bantuan pakan Benih (Starter) Tersedianya Sarana Prasarana Konsultasi Budidaya Perikanan Terlaksana uji terap teknologi pembenihan ikan patin Terlaksananya benih ikan unggul untuk bantuan petani ikan Terlaksananya penjualan benih ikan unggul Terlaksananya Pembangunan Kolam Induk dan Kolam Pendederan (Ds Kebowan Kec. Suruh)
orang
Hasil ( Outcome) Target
Real.
48
48
90
90
1500
1500
91000000
91000000
110000 meningkatnya usaha pembenihan ikan (UPR) di unit masyarakat 1600000 1 Tersedianya Kolam Induk dan Kolam Pendederan unit (Ds Kebowan Kec. Suruh)
16
16
1
1
1 Tersedianya Pagar Kolam Induk BBI (Ds. Kebowan unit Kec. Suruh) 1 Tersedianya Pembuatan Jalan Lingkungan (Ds unit Duren Kec.Tengaran) 1 Tersedianya Rehabilitasi Gedung BBI (Ds. unit nyatnyono Kec. Ungaran) 1 Tersedianya Pembangunan Pos jaga (Ds. unit Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya Pengadaan mobil pengangkut benih unit ikan (Ds Kebowan Kec. Suruh)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Tersedianya Penyediaan kendaraan roda dua (Ds unit Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya Kendaraan roda dua untuk petugas unit statistik Budidaya, tangkap, dan pengolahan
2
2
1
1
10 Tersedianya kendaraan roda dua untuk penyuluh unit
10
10
unit
1
1
unit
1
1
persen
kg lokasi
160 2
160 2 Peningkatan SDM
orang
lokasi
1
1600000 1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
Terlaksananya Penyediaan kendaraan roda dua unit (Ds Kebowan Kec. Suruh) Terwujudnya Kendaraan roda dua untuk petugas unit statistik Budidaya, tangkap, dan pengolahan
2
Terwujudnya Penyediaan kendaraan roda dua unit untuk penyuluh Tersedianya peralatan pengangkut Induk/benih unit ikan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembuatan jaringan saluran unit drainase air hujan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembangunan kolam induk dan unit Benih (UPR) Terlaksananya Pengadaan calon induk ikan paket unggul (UPR) Terlaksananya Pengadaan peralatan pembenihan paket ikan di UPR Terlaksananya Pembangunan kolam percontohan unit budidaya ikan patin Terlaksana Pengadaan peralatan penanganan unit ikan hidup Terlaksananya Pengadaan peralatan penyuluh unit
1
10 1
Real.
48
800 Meningkatnya Produksi Benih Ikan
ekor unit
Target
orang
800
110000
Halaman 119
48 Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan
Satuan
kg
ekor
Terlaksananya Pembuatan Pagar Kolam Induk BBI (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pembuatan Jalan Lingkungan (Ds Duren Kec.Tengaran) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung BBI (Ds. nyatnyono Kec. Ungaran) Terlaksananya Pembangunan Pos jaga (Ds. Kebowan Kec. Suruh) Terlaksananya Pengadaan mobil pengangkut benih ikan (Ds Kebowan Kec. Suruh)
Uraian
1 Tercapainya target PAD
Rupiah
16
1 Tersedianya peralatan pengangkut Induk/benih ikan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) 1 Tersedianya jaringan saluran drainase air hujan (Ds. Kebowan Kec. Suruh) 16 Tersedianya kolam induk dan Benih (UPR)
16 unit
16
16
22
22 Tersedianya calon induk ikan unggul (UPR)
paket
22
22
16
16 Tersedianya Pengadaan peralatan pembenihan ikan di UPR 1 Tersedianya Pembangunan kolam percontohan budidaya ikan patin 1 Tersedianya Pengadaan peralatan penanganan ikan hidup 1 Tersedianya Pengadaan peralatan penyuluh
paket
16
16
unit
1
1
unit
1
1
unit
1
1
1
1 1 1
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Pembinaan dan pengembangan budidaya ikan
B Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2 Pemeliharaan rutin/berkala TPI C Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan 1 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Target
84.353.000
178.724.000 169.500.000
9.224.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Terlaksananya Peralatan survey/pengumpulan,pengolahan,penyimpanan data,serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 83.321.000 Tersedianya benih ikan patin untuk Kampung patin Tersedianya pakan ikan patin untuk Kampung patin Terlaksanya penyusunan programa penyuluhan bidang perikanan Terlaksanya kegiatan percontohan pakan alami 178.424.000 169.200.000 Terlaksanya pembinaan kelompok nelayan dan bintek Terlaksanya pengawasan sumberdaya ikan di rawapening Tersedianya pengadaan alat tangkap ikan yang ramahlingkungan
27.288.000
28.338.000
27.288.000 Terlatihnya pengolah hasil ikan Terlaksananya Operasional PIH dan Depo Ikan
Jumlah
2.853.320.000
2.798.051.000
Halaman 120
Real.
unit
1
ekor
110000
kg
Satuan
1 Tersedianya Peralatan unit survey/pengumpulan,pengolahan,penyimpanan data,serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 110000 Tersedianya saprodi untuk pembudidaya ikan unit
Real. 1
1
17
17
18
18
1
1
kelompok
10
10 Meningkatnya SDM nelayan di rawa pening
kelompok
10
10
kali
12
12 Terwujudnya ketertiban pelaksanaan Perda
kali
12
12
paket
20
20 Meningkatnya sarana prasarana alat paket penangkapan ikan ramah lingkungan dan meningkatnya hasil produksi tangkapan nelayan
20
20
1
1
unit
17
1
1 Terwujudnya pemanfaatan fasilitas PPI Rowoboni
lokasi
Target
1
lokasi
4000
Uraian
4000 Tersusunnya programa penyuluhan bidang perikanan 17 Tersusunnya rekomendasi penerapan inovasi teknologi pakan alami 1
9.224.000 Terlaksanya Pemeliharaan dan pemanfaatan PPI Unit
28.338.000
Hasil ( Outcome) Target
unit
Unit
orang
45
45 Meningkatnya ketrampilan pengolahan hasil ikan 45 orang
bulan
12
12 Terlaksananya Operasional PIH dan Peningkatan 12 bulan fasilitas PIH
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.06.URUSAN PERDAGANGAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
SETDA PEREKONOMIAN A Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau (DBHCHT)
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
20.000.000
19.897.000 Rakor ekuinda
kali
1
113.766.000
rakor hari raya 111.736.250 rakor
kali kali
1 14
kali
18
kali/th
12
monev
Uraian
1 Termonitornya fluktuasi harga
Satuan
Target
Real.
persen
100
100
persen
100
100
12 terkontrolnya peredaran barang yang sesuai sampel dengan standar dan parameter yang ditentukan
2500
2500
12 10000
12 30677
1 14 Termonitornya kegiatan DBHCHT di 13 SKPD penerima DBHCHT 18
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN B Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
20.590.000
6.175.000
3 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I
169.484.000
4 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I I
164.977.000
18.715.000 terlaksananya pengawasan peredaran Barang yang sesuai standart/parameter yang ditentukan terlaksananya pengawasan peredaran LPG 5.494.000 terujinya Uji Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan pelaku usaha 169.313.000 tersedianya tenaga kebersihan tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi
agen bh
12 10000
or or pasar
6 8 7
164.977.000 tersedianya tenaga kebersihan
or
11
11 terwujudnya kebersihan pasar
pasar
or pasar
5 10
5 terwujudnya ketertiban pasar 10 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar
pasar rupiah
tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi 5 Kegiatan Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III
66.000.000
66.000.000 tersedianya tenaga penertiban pasar terlaksananya penarikan retribusi
or
2
pasar
16
12 terpantaunya peredaran LPG 30677 Diketahuinya 10.000 alat UTTP yang dipakai pelaku usaha sudah bertanda tera sah atau belum 6 terwujudnya kebersihan pasar 8 terwujudnya ketertiban pasar 7 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar
2 terwujudnya ketertiban pasar 16 Tercapainya target pendapatan retribusi pasar
agen UTTP
pasar pasar rupiah
pasar rupiah
7 7 7 7 3330219000 2507934700 10
10
10 10 1536404000 1156022600 3
3
755469000 499781400
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon I
519.340.000
508.202.000 tersedianya alat kebersihan
pasar
7
7 terwujudnya kebersihan pasar
pasar
7
7
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon II
185.247.000
terlaksananya perbaikan bangunan 181.329.000 tersedianya alat kebersihan
pasar pasar
3 10
3 10 terwujudnya kebersihan pasar
pasar
10
10
8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar rayon III
259.349.000
terlaksananya perbaikan bangunan 256.145.000 tersedianya alat kebersihan
pasar pasar
2 16
2 16 terwujudnya kebersihan pasar
pasar
16
16
terlaksananya perbaikan bangunan
pasar
3
buku
20
perusahaan
30
30
buah
2
1
1
C Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Kegiatan Pengembangan data base Informasi Potensi Unggulan D Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Penyempurnaan Perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
5.382.000
18.295.000
5.372.000 Tersusunnya pelaporan tentang realisasi eksport/import di Kabupaten Semarang
15.360.000 Tersusunnya draft raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL dan draft juklak Perda/perbup Pengaturan dan Pembinaan PKL
Halaman 121
3
20 Terpenuhinya kebutuhan data eksport/ import Kabupaten Semarang
2 Tersedianya bahan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL
perda
Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
3 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
4 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional
Jumlah
Target 12.095.000
33.977.000
69.260.000
1.663.937.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
12.095.000 Terlaksananya sosialisasi peraturan di bidang perdagangan Terlaksananya pengawasan perijinan di bidang perdagangan 26.922.000 tersedianya data harga mingguan dan stock barang tersedianya profil perdagangan Kab. Smg
Hasil ( Outcome) Target
Real.
org
60
kec
19
kali
52
buku
100
69.160.000 Terlaksananya pembinaan kepada pedagang di lokasi pasar tradisional Tersedianya sarana pengelolaan pasar pasar Terlaksananya monitoring pemungutan retribusi pasar pasar 1.630.717.250
9
Halaman 122
33 33
Uraian 60 terinformasikannya peraturan di bidang perdagangan 19 terawasinya perijinan di bidang perdagangan
52 terinformasikannya harga mingguan dan stock barang 100 terinformasikannya perkembangan sektor perdagangan 9 Terlaksananya pembinaan kepada pedagang di pasar tradisional 33 Tersedianya sarana pengelolaan pasar 33 Terlaksananya monitoring pemungutan retribusi pasar
Satuan
Target
Real.
org
60
60
kec
19
19
kali
52
52
kec
19
19
lokasi
9
9
pasar pasar
33 33
33 33
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.07.URUSAN PERINDUSTRIAN Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
SETDA PEREKONOMIAN A Pogram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Target
58.577.000
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
56.947.000 Lomba disain batik Lomba kerajinan Rapat Temu Pengusaha
Hasil ( Outcome) Target
Real.
kegiatan
1
kegiatan kegiatan
1 2
Uraian
1 Terlaksananya kegiatan dekranasda dan temu pengusaha 1 2
Satuan
persen
Target
Real.
100
100
40 Bertambahnya pengetahuan IKM pengrajin or tenun lidi, IKM pengolah hasil pertanian di bidang inovasi teknologi industri 4 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM
40
40
4
4
60 Bertambahnya pengetahuan IKM di bidang inovasi teknologi industri
60
60
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN B Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1 Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
C Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya
85.129.000
256.702.000
80.961.000 Terselenggaranya pelatihan kerajinan tenun lidi , or pelatihan pembuatan alat pengolah hasil pertanian Terlaksananya pengadaan ATBM 2 Bh dan buah inverter 3 phase 2 bh
253.083.200 Terselenggaranya pelatihan makanan olahan, limbah kayu dan kain perca Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan industri kecil makanan olahan, limbah kayu dan kain perca
2 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
33.152.000
3 Kegiatan Pemberian Kemudahan izin usaha industri Kecil dan Menengah
11.950.000
4 Kegiatan Pemberian fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM D Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
21.625.000
E Program Penataan Struktur Industri 1 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Jumlah
39.298.000
141.971.000 648.404.000
33.082.000 Pembinaan klaster IKM logam, kerajinan, kimia dan bahan bangunan melalui lomba dan pameran klaster 11.780.000 tersedianya database industri formal
or
40
4
60
or
jenis
3
3 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM
3
3
IKM
4
4 Meningkatnya kerjasama dalam klaster IKM logam, kerajinan, kimia dan bahan bangunan
IKM
4
4
IKM
50
50
or
20
20
20
20
3
3
4
4
unit usaha
100
100 meningkatnya pertumbuhan IKM formal
tersosialisasikannya TDI/IUI IKM 21.470.000 Terlatihnya pelaku usaha dalam pengembangan orang kewirausahaan
50 20
50 20 Meningkatnya motivasi berwirausaha pelaku usaha
38.178.000 Terselenggaranyapelatihan operator mesin/peralatan industri alas kaki Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan industri alas kaki
IKM
20
jenis
3
20 Bertambahnya pengetahuan IKM pengrajin alas IKM kaki 3 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis bagi IKM
jenis alat
4
132.581.500 Terlaksananya pengadaan peralatan perbengkelan dan peralatan menjahit 628.082.700
Halaman 123
4 terpenuhinya kebutuhan alat penunjang kegiatan jenis alat bagi IKM
MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.08.URUSAN TRANSMIGRASI Input (Rp) No
Program dan Kegiatan
Target
Keluaran (Output) Realisasi
Uraian
Satuan
Hasil ( Outcome) Target
Real.
Uraian
Satuan
Target
Real.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM B Program Transmigrasi Lokal 1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
94.988.000
191.984.000
4.449.000
2 Pelatihan transmigrasi lokal
18.403.000
Jumlah
309.824.000
94.988.000 Terlaksananya penjajakan /indentifikasi wilayah trans
3 Prop
3 Prop
Teridentifikasinya wil Trans
3 prop
3 prop
Terlaksananya MOU dng daerah penempatan
3 Prop
3 Prop
Terciptanya kerjasama MOU ant wil di 3 Prop
3 prop
3 prop
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penempatan di 2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
Meningkatnya produktifitas kerja dan berusaha
2 lokasi
2 lokasi
25 KK,2 lokasi
25 KK,2 lokasi
Meningkatnya kesejahteraan warga trans
25 KK,2 lokasi
25 KK,2 lokasi
90 KK
90 KK
Meningkatnya pemahaman dan pengertian akan program Trans bagi masyarakat Kab. Smg
90 KK
90 KK
30 KK
30 KK
Meningkatnya ketrampilan bagi calon trans asal Kab.SMG
30 KK
30 KK
191.240.000 Terlaksannya cek lokasi lokasi dan penempatan trans
4.449.000 Terlaksannya penyuluhan bagi calon trnas
18.403.000 terlaksannaya pelatihan bagi calon Trans 309.080.000
Halaman 124
