LKS Tindakan Perbaikan Teknis [PDF]

Citation preview

RAHASIA



FPA 10-a.01 Rev.2



Nama LPK



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN : Laboratorium Penguji UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No. Akreditasi



: LP-492-IDN



Standar Acuan



: SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO 15189:2012; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI ISO/IEC 17043:2010; ....................lainnya*)



Tanggal Asesmen



: 12



Desember 2022



asi TiTim Asesmen : S 1ebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)!



Nama



Tugas dalam tim



Rusmadi Eko Priyono Kepala Asep Nugraha Ardiwinata



Asesor Kepala



Harsono



Anggota



Anggota



Tujuan Asesmen :



Jumlah Ketidaksesuaian: 20



 Asesmen Awal  Asesmen Ulang √ Surveilen Penambahan Ruang Lingkup  Asesmen Lab Lingkungan



Kategori 1 : 0 Kategori 2 : 18 Kategori 3 : 2



kan Perbaikan (10-a.01.a) diserahkan kepada Direktur Akreditasi



Keterangan: -Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan -*) pilih salah satu



Tanggal: 21 April 2014



1 dari …



No.



3.



Acuan Ketidaksesuaian SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17O25:2O1 7) Klausul 6.2



Uraian Ketidaksesuaian



Kategori



Analisis Penyebab



2



1.Yulia Sari, S.Si dan Nuruk Oktapiani, S.Si tenaga PHL yang status SK nya ditempatkan di bagian Tata Usaha dan hanya diperbantukan di Laboratorium pengujian Lada Putih dan CPO



1. Laboratorium 1. Laboratorium membuat Surat Memberikan Pelatihan Perintah Tugas Internal Pengujian Lada untuk Yulia Sari, Putih dan CPO kepada S.Si dan Nurul Yulia Sari, S.Si dan Oktapiani, S.Si Nurul Oktapiani, S.Si untuk diperbantukan serta personil di Laboratorium Laboratorium lainnya. Pengujian Lada Putih dan CPO



2. Laboratorium (Atasan Langsung) tidak melakukan evaluasi hasil pelatihan personilnya an. Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO (sesuai prosedur )



2. sesuai Prosedur no setiap personil Laboreatorium yang sudah mengikuti pelatihan harus dilakukan evaluasi oleh atasan langsung



2. Atasan Langsung Melakukan evaluasi hasil pelatihan terhadap personil



3. Laboratorium lalai dalam membuat surat tugas pengujian sesuai prosedur ….. Dan Laboratorium belum membuat prosedur tentang GLP (Good Laboratory Practices)



3. Sesuai prosedur… Personil Laboratorium yang melakukan pengujian harus dilengkapi Surat Tugas dan Laboratorium membuat prosedur terkait GLP (Good



3. Laboratorium membuat Surat tugas Melaksanakan Pengujian (Bukti terlampir) Dan Laboratorium memberikan pemahaman kepada personil Laboratorium tentang GLP



1. Personil uji Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi tidak ada buklti telah pelatihan uji lada putih dan CPO 2. Personil uji Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO, namun belum ada bukti telah dievaluasi hasil pelatihannya oleh atasan langsungnya 3. Personil uji Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi, Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza dalam melaksanakan pengujiannya belum dilengkapi dengan surat tugas dan tidak memahami GLP 4. CV semua personil (Yulia Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, SSi, Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza) tidak informatif (tidak update) terkait pelatihan yang telah diikuti. Nama Asesor : Asep Nugraha Ardiwinata



RAHASIA



SNI ISO/IEC 17025: 2017



PRL: IK Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja laboratorium mikrobiologi



Tindakan korektif



an. Gita Hidosita Siahaan, Joni, Muhamad Mirza telah pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO



(Bukti Terlampir)



(Good Laboratory Practices)



Laboratory Practices) 4. Personil Laboratorium lalai dalam mengupdate CV sesuai Prosedur PR.PSD.06.6.2 Butir 9.2



4. Laboratorium 4. Laboratorium melampirkan bukti CV Mengupdate CV Personil yang sudah personil terupdate dan Informatif Laboratorium dan (sesuai Form…) Membuat format terkait CV personil



Laboratorium belum teliti dalam membuat IK



Laboratorium melakukan evaluasi dan merevisi IK



Halaman 7 dari 7 4.



Koreksi



2



Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja



Kontrol jumlah



Laboratorium sudah melakukan revisi terhadap IK Kontrol jumlah bakteri ruang dan meja kerja



Tanggal Penyeles aian Tindakan Perbaika FPA n



Memenu hi/Tidak Memenu hi*) Rev.2 10-a.01



RAHASIA



Tanggal penyelesaian verifikasi :......... Ketua Tim (.................................)



Keterangan : Tanggal verifikasi I : ...... Tanggal verifikasi II : ... dst



Halaman 7 dari 7



FPA 10-a.01 Rev.2