Mapping 456 Instrumen Akreditasi [PDF]

Citation preview

D. KERANGKA ACUAN YANG DIPERSYARATKAN No 1



Kerangka Acuan Tentang Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/pelayanan Puskesmas



BAB IV 4.1.1 EP.2



BAB V



2 3 4 5



Kerangka acuan umpan balik masyarakat Kegiatan orientasi Karyawan Pembinaan kepada pelaksana Komunikasi tentang tujuan, tahapan dan jadwal kegiatan UKM



4.1.2 EP.1



6



Kejelasan peran masing-masing program atau sektor terkait



5.1.4 EP.6 5.4.1 EP.4



7 8 9



Pemberdayaan masyarakat Kegiatan tiap UKM Kerangka acuan penilaian kinerja Pusk.



5.1.6 EP.2 5.2.1 EP.4 5.6.3 EP.2



5.1.2 EP.2 5.1.4 EP.2 5.1.4 EP.4



BAB VI



A. KEBIJAKAN/SK YANG DIPERSYARATKAN No Kebijakan Tentang 1 Koordinasi dan Komunikasi dengan sasaran 2 Koordinasi dan Komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor termasuk didalamnya cara menyepakati penjadualan dan tempat pelaks. Kegiatan upaya Puskesmas dengan sasaran dan lintas program/sektor terkait



BAB IV



BAB V 5.4.2 EP.1



3



Media komunikasi untuk menerima keluhan dan memberi umpan balik keluhan



4.2.6 EP.1 4.2.6 EP.2



4



Indikator Standar Kinerja



4.3.1 EP.1



5



Kebijakan Pengelolaan SDM Puskesmas (Klinis dan non klinis), termasuk pola ketenagaan



5.1.1 EP.1



6



Penanggung jawab Upaya Puskesmas



5.1.1 EP.2



7



Kewajiban mengikuti orientasi bagi pegawai baru



5.1.2 EP.1



8



Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai tiap upaya Puskesmas



9



Fasilitasi peran serta masyarakat



5.1.6 EP.1



10 SK Kajian ulang uraian tugas



5.3.3. EP1



11 kebijakan dan prosedur komunikasi & koordinasi program



5.4.2 EP.2



12 Penetapan peraturan,kebijakan,prosedur sebagai acuan pengelolaan & pelaksanaan UKM Pusk



5.5.1 EP.1



13 Monitoring dan upaya



5.5.2 EP.1 5.5.3 EP.1



evaluasi tiap



14 Hak dan kewajiban pelanggan



5.7.1 EP.1



15 Aturan perilaku dalam pelayanan



5.7.2 EP.1



16 Peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas 17 Prosedur pengendalian dokumen dan rekaman kegiatan perbaikan kinerja



/SK YANG DIPERSYARATKAN BAB VI



6.1.1 EP.2



6.1.1 EP.2 6.1.5 EP.1



B. SOP YANG DIPERSYARATKAN No SOP Tentang 1 Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM 2 Koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektoral



BAB IV 4.1.1 EP.1



BAB V



4.1.1 EP.6



5.4.2 EP1



BAB VI



No 11 12



3



Pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan



4.1.2 EP.3



13



4



Pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan



4.2.3 EP.6



5



Penyusunan jadwal dan tempat pelaks. Kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/masyarakat



4.2.4 EP.1



15



6



Penyusunan jadwal dan tempat pelaks. Kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor



4.2.4 EP.2



16



7



Monitoring, hasil monitoring



4.2.4 EP.3



8



Evaluasi dan hasil evaluasi



4.2.4 EP.4



9



Orientasi penanggung jawab dan pelaksana baru



5.1.2 EP.3



19



10 Pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan



5.1.4 EP.1



20



22 Pengendalian dokumen kebijakan



5.5.1. EP2



21



23 Penyimpanan & pengendalianarsip perenc & penyelenggaraan



5.5.1.EP 4



5.2.3 EP.5



5.2.3 EP.2 5.5.2 EP.2 5.6.1. EP1



14



17



18



P YANG DIPERSYARATKAN SOP Tentang Prosedur pemberdayaan masyarakat



BAB IV



BAB V 5.1.6 EP.2



Pelaksanaan SMD



5.1.6 EP.3



Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas



5.1.6 EP.4



Pembahasan hasil monitoring



5.2.3 EP.3



Kajian ulang uraian tugas



5.3.3 EP.1



Pengelolaan dan pelaksanaan UKM



5.5.1 EP.1



Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal



5.5.1 EP.3 5.5.1 EP.4



Prosedur evaluasi kinerja



5.5.3 EP.2 5.5.3 EP.4



Pertemuan penilaian kinerja



5.6.3 EP.2



Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran



5.7.1 EP.2



Prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja



BAB VI



6.1.5 EP.1



C. PERENCANAAN YANG DIPERSYARATKAN No 1



Rencana Rencana kegiatan tiap upaya Pusk.



BAB IV 4.1.1 EP.4 4.1.1 EP.7 4.2.1 EP.1 4.2.3 EP.2



2 3



Perbaikan rencana pelaksanaan program Perbaikan inovatif, evaluasi dan tinjut hasil evaluasi



4.1.2 EP.4 4.1.3 EP.4



4



Tindak lanjut hasil evaluasi



4.2.2 EP.5



BAB V



BAB VI



F. REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN No 1



Rekaman/Arsip Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pengguna (Hasil survey, SMD, MMD, dsb)



2



Hasil analisis terhadap kebutuhan



3



Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas/ program/upaya Puskesmas yang melibatkan lintas program dan lintas sektor Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa perbaikan kinerja dengan partisipasi lintas program dan lintas sektor (Dalam bentuk saran inovatif) Bukti adanya survey untuk memperoleh masukan dari masyarakat/sasaran untuk saran perbaikan Bukti adanya pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, dsb untuk perbaikan kinerja Puskesmas Bukti adanya peran serta masyarakat dalam perbaikan



4



5 6 7



8



kinerja upaya Puskesmas Bukti pertemuan pembahasan kinerja program dan upaya perbaikan



9



Bukti sosialisasi hasil perbaikan kinerja kepada lintas



10 11



program dan lintas sektor Sosialisasi uraian tugas Bukti evaluasi uraian tugas, analisis dan tindak lanjut



12



Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan pelaksanaan uraian tugas, analisis dan tindak lanjut



13



Hasil analisis kompetensi pegawai



14 15 16



Rencana pengembangan pegawai Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (Melalui pelatihan, sertifikat pelatihan, dsb) Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi karyawan baru,



17 18



evaluasi dan tindaklanjutnya Bukti dan hasil pelaksanaan mini loka karya Identifikasi peran lintas program dan lintas sektor



BAB IV



BAB V 5.1.6 EP.3



BAB VI



5.2.2 EP.1, EP.2, EP.3 EP.4 4.3.1 EP.1, EP.2, EP.3, EP.4, EP.5 4.3.1 EP.1, EP.2, EP.3, EP.4, EP.5



6.1.2 EP.5 6.1.3 EP.1 EP.2, EP.3 EP.4 6.1.4 EP.1 6.1.4 EP.1 6.1.4 EP.4



6.1.2 EP.1 6.1.3 EP.1, EP.2 6.1.5 EP.6



5.3.1 EP.5 5.3.3 EP.1, EP.2, EP.3 EP.4 5.3.2 EP 1 EP.2, EP.3 EP.4 5.1.1 EP 2, EP.3 5.1.1 EP.4 5.1.1 EP.4 5.1.2 EP.3, EP.4 4.1.1 EP.6 5.4.1 EP.1



19 20 21



22



Pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor (mini loka karya, dsb) Evaluasi terhadap koordinasi/komunikasi lintas program dan lintas sektor dan tindak lanjutnya Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan dampak terhadap lingkungan Laporan kejadian tidak diharapkan/risiko



5.4.2 EP.2 5.4.2 EP.4 5.1.5 EP.1, EP.2, EP.3, EP.4, EP.6 5.1.5 EP.5



F. REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN No 1 2



Rekaman/Arsip Instrumen analisis kebutuhan masyarakat Hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM



BAB IV 4.1.1 EP.2 4.1.1 EP.3



3



Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas program dan linsek terkait



4.1.1 EP.5 4.1.3 EP.5 4.2.1 EP.3 4.2.2 EP.1 4.2.2 EP.2 4.2.2 EP.3



4 5 6



Dokumen hasil identifikasi umpan balik Dokumentasi pelaksanaan pembahasan umpan balik Bukti evaluasi dan tindak lanjut



4.1.2 EP.2 4.1.2 EP.3 4.1.2 EP.5 4.2.1 EP.5 4.2.2 EP.4 4.2.3 EP.2



7 8 9 10



Hasil identifikasi masalah perubahan regulasi Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan peluang inovatif Jadwal kegiatan



4.1.3 EP.1 4.1.3 EP.2 4.1.3 EP.3 4.2.1 EP.1 4.2.3 EP.1



11 12 13 14 15



Data kepegawaian pelaksana UKM Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Bukti tindak lanjut evaluasi Hasil identifikasi masalah dan hambatan Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan



4.2.1 EP.2 4.2.1 EP.4 4.2.4 EP.5 4.2.5 EP.1 4.2.5 EP.2



BAB V



BAB VI



POA AKREDITASI PUSKESMAS KAMBANIRU NO



Kegiatan



Waktu Pelaksanaan



1



Penyusunan dokumen Akreditasi



8 Mei 2017 s/d 8 Juli 2017



2



Wrok Shop Keselamatan Pasien



Mingggu Ke-3 Bulan Mei 2017



Wrok Shop Tinjauan 3 Manajemen dan audit Maternal



Mingggu Ke-4 Bulan Mei 2017



Implementasi dokumen 4 Pra Survey 5 Survey Akreditasi



10 Juli 2017 14 Agusgtus 2017 Oktober 2017



Penanggung Jawab



Ketua Pokja UKM



PEDOMAN, KERANGKA ACUAN PROGRAM DAN PANDUAN KERANGKA ACUAN PROGRAM



NO



PROGRAM



1



KIA/KB



2



GIZI



3



KESLING



4



PROMKES



5



P2P : Kusta /Frambusia Malaria TB Belkaga HIV/AIDS IMS



6



PTM (POSBINDU)



7



REMATRI



8



KES.GIGI MASY



9



PERKESMAS



10 USILA 11 PUSKEL 12 IMUNISASI 13 14 15 16 17 18 19



LENGKAP ( + tata nilai, pembagian peran)



tdk lengkap



PEDOMAN



PANDUAN PETUGAS



ADA



TDK



ADA



TIDAK



20



A ACUAN PROGRAM DAN PANDUAN



KETERANGAN



TUGAS 1 2



MEMBUAT KA PROGRAM UKM MEMINTA JADWAL KEGIATAN PADA MASING2 PROGRAM UKM



NO PROGRAM 1 KIA/KB



TUGAS 1 Posyandu 2 USILA 3 Puskel



2



GIZI



1 PSG 2 Pelacakan gizi buruk



3



KESLING



1 IS 2



4



PROMKES



1 Gigi (UKGS) 2 3



5



P2P



1 2 3 4 5 6 7



Kusta /Frambusia Malaria TB Belkaga HIV/AIDS IMS PTM (POSBINDU)



NAMA PETUGAS