Matriks Korespondensi Antara OHSAS 1800-20017 & SMK3 & ISO 14001 Dan 9001 [PDF]

Citation preview

MATRIKS KORESPODENSI ANTARA OHSAS 18001:2007 dan SMK3 PP50/2012 dan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Clause



OHSAS 18001



SMK3 : PP 50/2012



1



Ruang Lingkup



2 3 4



Publikasi Referensi Definisi Elemen Sistem Manajemen K3



Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012



4.1 4.2



Persyaratan Umum KEBIJAKAN K3



KEBIJAKAN K3



4.3 4.3.1



PERENCANAAN Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian



PERENCANAAN Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko



4.3.2



Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya



Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya



4.3.3



4.4 4.4.1



4.4.2



Sasaran dan Program



Kriteria



Tujuan Dan sasaran SMK3



Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja



1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5 2.1.1; 2.1.2, 3.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 9.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4



2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6



Clause



ISO 14001



1



Ruang Lingkup



2



Referensi Normatif



4



Clause



ISO 9001



1 1.1 1.2 2



Ruang Lingkup Umum Aplikasi Referensi Normatif



Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan (judul saja) Persyaratan Umum KEBIJAKAN LINGKUNGAN



4



Sistem Manajemen Mutu (judul saja)



4.1 5.1 5.3 8.5.1



Persyaratan Umum Komitmen Manajemen Kebijakan Mutu Perbaikan Berkelanjutan



4.3 4.3.1



PERENCANAAN Aspek-aspek Lingkungan



5.4 5.2 7.2.1



PERENCANAAN Pusat Perhatian Pada Pelanggan Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk.



4.3.2



Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya



5.2 7.2.1



4.1 4.2



7.2.2



4.3.3



IMPLEMENTASI DAN OPERASI Sumberdaya, peran, tanggungjawab, pertanggungjawaban dan kewenangan



IMPLEMENTASI



4.4



Tanggung Jawab dan Wewenang untuk Bertindak



1.2.1; 1.2.2, 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.2.7;



4.4.1



Kompetensi, pelatihan dan kepedulian



Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan



12.1.1 12.1.7, 12..2.1 – 12.2.2,



4.4.2



Tujuan, Sasaran dan Program



IMPLEMENTASI DAN OPERASI Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan



Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian



Page 1 of 5



5.4.1 5.4.2 8.5.1 7 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3



6.2.1 6.2.2



Elemen



PER-24/ KAPOLRI/2007



E – 1 (1)



KEBIJAKAN PENGAMANAN



E-3



Manajemen Risiko Pengamanan



Pusat Perhatian Pada Pelanggan. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk. Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk. Sasaran Mutu. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu. Perbaikan Berlanjut REALISASI PRODUK



E-2



Pemenuhuan Persyaratan Peraturan Perundangan



E–4



Tujuan dan Sasaran Program Manajemen Pengmanan



Komitmen Manajemen Tanggung Jawab dan Wewenang Perwakilan Manajemen Penyediaan Sumber Daya. Prasarana. (Sumber Daya Manusia) Umum Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan



E-1 (2)



Struktur dan Tanggung Jawab



E-6



Pelatihan, kepedulian dan kompetensi



E-5



Clause



4.4.3



OHSAS 18001



Konsultasi dan Komunikasi



SMK3 : PP 50/2012



Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja



Komunikasi 4.4.4



Dokumentasi



Dokumentasi



4.4.5



Pengendalian Dokumen dan Data



Pengendalian Dokumen



4.4.6



Pengendalian Operasional



Sistem Kerja



Pengawasan



Seleksi dan Penempatan Personil Area Terbatas



Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi



Kriteria 12.3.1 – 12.3.3, 12.4.1, 12.5.1 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10; 1.4.11 2.4.1, 10.2.2 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3 6.1.2, 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4, 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 6.5.6;



Clause



ISO 14001



Clause



ISO 9001



Konsultasi, komunikasi dan partisipasi



Pengendalian Dokumen



E-8



Pengendalian dokumen dan catatan



Perencanaan Realisasi Produk. Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk. Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk. Perancangan dan Pengembangan. Perencanaan Perancangan dan Pengembangan. Masukan Perancangan dan Pengembangan. Keluaran Perancangan dan Pengembangan. Tinjauan Perancangan dan Pengembangan. Verifikasi Perancangan dan Pengembangan. Pembenaran Perancangan dan Pengembangan.



E - 10



Pengendalian operasi : - pembelian atau perpindahan barang dan jasa dan penggunaan sumber daya luar. - tugas yang berbahaya. - barang-barang berbahaya. - pemeliharaan yang aman dari tempat kerja dan peralatan.



Komunikasi



5.5.3 7.2.3



Kamunikasi Internal Komunikasi Pelanggan



4.4.4



Dokumentasi



4.2.1



(Persyaratan Dokumentasi) Umum



4.4.5



Pengendalian Dokumen



4.2.3



4.4.6



Pengendalian Operasional



7.1 7.2.1



7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7



Page 2 of 5



PER-24/ KAPOLRI/2007



E-7



4.4.3



7.2.2



Elemen



Clause



OHSAS 18001



SMK3 : PP 50/2012



ISO 14001



Clause 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1



Penanganan Secara Manual dan Mekanis



9.1.2, 9.1.3, 9.1.4;



7.5.2



Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan



9.2.1, 9.2.2; 9.2.3,



Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya



9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5;



Pengendalian perancangan



3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5, 5.2.1;



Peninjauan Kontrak



Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa



Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli



Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat



Clause



6.5.7; 6.5.8; 6.5.9; 6.5.10, 6.6.1; 6.6.2;



Pelayanan



4.4.7



Kriteria



Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan



5.3.1;



Kemampuan Telusur Produk Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat



5.4.1, 5.4.2 6.7.1, 6.7.2; 6.7.3; 6.7.4; 6.7.5; 6.7.6; 6.7.7; 1.2.5;



4.4.7



Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat



Page 3 of 5



ISO 9001



Elemen



PER-24/ KAPOLRI/2007



Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan.



7.5.5



Pembelian Proses Pembelian Informasi Pembelian. Verifikasi Produk Yang Dibeli. Produksi dan Penyediaan Jasa Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. Pembenaran Proses Untuk Produksi dan Penyediaan Jasa.



8.3



Pengendalian Produk Tidak Sesuai.



E-9



Penanganan keadaan darurat



Clause



OHSAS 18001



SMK3 : PP 50/2012 Rencana Pemulihan Keadaan darurat.



6.9.1



P3K



6.8.1; 6.8.2;



4.5



PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN



PENGUKURAN DAN EVALUASI



4.5.1



Pemantauan dan Pengukuran Kinerja



Pemeriksaan Bahaya



Pemantauan/Pengukura n Lingkungan Kerja Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Alat Ukur Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja



Analisa Data 4.5.2



Kriteria



7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1; 7.2.2; 7.1.3, 7.3.1; 7.3.2;



Clause



ISO 14001



Clause



4.5



PEMERIKSAAN



8



4.5.1



Pemantauan dan Pengukuran



7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4



Evaluasi penaatan



Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan



4.5.2



Pelaporan bahaya.



8.1.1



Pelaporan kecelakaan



8.2.1



Investigasi kecelakaan



8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 8.4.1 10.1.1; 10.1.2, 10.1.3 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3; 1.3.1; 1.3.2.;



4.5.4



Pengendalian rekaman



Penanganan Masalah Catatan K3



4.5.5



Audit



Audit Internal SMK3



4.6



TINJAUAN MANAJEMEN



TINJAUAN DAN EVALUASI



PENGUKURAN, ANALISA dan PERBAIKAN Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran. Umum Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan. Pemantauan dan Pengukuran Proses. Pemantauan dan Pengukuran Produk. Analisis Data



Elemen



PER-24/ KAPOLRI/2007



E - 11



Pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan



E – 12



Pelaporan, perbaikan, dan tindakan pencegahan ketidaksesuaian



E-13



Pengumpulan dan analisa data.



7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5; 10.2.1 Evaluasi Pemenuhan



8.2.3 8.2.4



4.5.3



ISO 9001



4.5.3



Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan



8.3 8.4 8.5.2 8.5.3



Pemantauan dan Pengukuran Proses. Pemantauan dan Pengukuran Produk. Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Analisis Data. Tindakan Koreksi. Tindakan Pencegahan.



4.5.4



Pengendalian Rekaman



4.2.4



Pengendalian Rekaman



4.5.5



Internal Audit



8.2.2



Internal Audit



E - 14



Audit



4.6



TINJAUAN MANAJEMEN



5.1 5.6



Ikrar Pelibatan Manajemen



E – 15



Tinjauan manajemen



Page 4 of 5



Clause



OHSAS 18001



SMK3 : PP 50/2012



Kriteria



Clause



ISO 14001



1.3.3



Sumber: -



Clause 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1



ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SMK3-PP 50/2012 PER-24/KAPOLRI/2007



Prepared by Aryani Marlina



Page 5 of 5



ISO 9001 Tinjauan Manajemen. Umum Masukan Tinjauan. Keluaran Tinjauan. Perbaikan Berlanjut



Elemen



E -16



PER-24/ KAPOLRI/2007



Pengembangan secara berkelanjutan.