mATERI - Overview ISO 9001-14001 - 45001 [PDF]

Citation preview

OVERVIEW SISTEM MANAJEMEN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



Quality Management System  Sistem Manajemen Mutu  ISO 9001:2015  Environmental Management System  Sistem Manajemen Lingkungan  ISO 14001:2015



Occupational Health & Safety Management System  Sistem Manajemen K3  ISO 45001:2018



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



URAIAN SINGKAT ISO  ISO 9001:2015 adalah standar sistem manajemen mutu (quality



management system). Standard ISO 9001 yang berlaku saat ini adalah revisi tahun 2015.  ISO 14001:2004 adalah standar sistem manajemen lingkungan



(environmental management system). Standard ISO 14001 ang berlaku saat ini adalah revisi tahun 2015.  ISO 45001:2018 (dulu OHSAS 18001:2007) adalah standar sistem



manajemen K3 / Keselamatan dan (occupational health and safety management system). Standard ISO 45001 yang berlaku saat ini adalah revisi tahun 2018. PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



URAIAN SINGKAT TENTANG SISTEM MANAJEMEN ISO  Ketiga sistem manajemen tersebut, yaitu ISO 9001, ISO



14001 dan ISO 45001 bisa diterapkan secara individual atau sendiri-sendiri maupun secara bersamaan atau integrasi.  Penerapan secara integrasi dikenal dengan istilah



Integrated Management System (Sistem Manajemen Integrasi / SMI) atau ISO Integrasi.



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



FAKTA TENTANG ISO •



ISO adalah nama populer dari organisasi internasional di bidang standard, yaitu the International Organization for Standardization.



•



ISO beranggotakan > 160 negara dari total sekitar 195 negara di



dunia. •



ISO berdiri pada tahun 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss.



•



Indonesia menjadi anggota ISO sejak tahun 1965.



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



FAKTA TENTANG ISO •



• •



Indonesia adalah anggota ISO. Saat ini keanggotaan Indonesia di ISO direpresentasikan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) Standar yang diterbitkan oleh ISO memiliki nomenklatur ISO + nomor standar (dari kecil ke besar). Di Indonesia standar ISO diadopsi menjadi SNI. Contoh: • ISO 9001 diadopsi menjadi SNI ISO 9001 • ISO 14001 diadopsi menjadi SNI ISO 14001 • ISO 45001 diadopsi menjadi SNI ISO -45001



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



FAKTA TENTANG ISO  Masing-masing standar telah mengalami revisi, saat ini



REVISI yang berlaku adalah sbb.: 



ISO 9001 1987







2000



2008



2015



ISO 14001 1996







1994



2004



2015



ISO 45001 2018



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PENYUSUNAN



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN  SMM ISO 9001 disusun berdasarkan proses bisnis sedangkan SML ISO 14001 dan SMK3 ISO 45001 disusun berdasarkan analisis risiko (lingkungan dan bahaya).  Analisis risiko lingkungan biasa disebut Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (ASDAM), sedangkan analisis risiko K3 sering disebut Identifikasi Bahaya dan Risiko / Hazard Identification & Risk Assessment & Determination of Control (HIRADC).  Hasil penyusunan sistem manajemen biasanya berupa satu set dokumen, yang terdiri dari:  







PEDOMAN PROSEDUR / SOP INSTRUKSI KERJA (IK)



 Selain dokumen diatas, sistem manajemen dilengkapi dengan Struktur Organisasi, Job Desc dan Formulir sebagai laporan hasil kerja.



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



TAHAP PENERAPAN HINGGA SERTIFIKASI



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PENERAPAN DAN SERTIFIKASI 7.iMPLEMEN TATION



8. RISK BASED INTERNAL AUDIT TRAINING AS PER SPI/ ISO 19011



1. STUDY & MANAGEMENT COMMITMENT



6.DOCUMEN A TION & STK (P/TKO/TKI/TKPA)



VISION & MISSION



energy company to be a world World class terminal



3. AWARENESS TRAINING ISO 9001/14001/45001



5. OBJECTIVE, TARGET & PROGRAM (KPI)



4. BUSINESS PROCESS, HIRADC



TAHAPAN PERSIAPAN PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



ISO 9001/ 14001 45001



14. MONITOR



2.VISION & MISSION to be a world class



ISSUE OF CERTIFICATES



9. INTERNAL AUDIT & CAPA



10. MANAGEMENT REVIEW



11. PREA SSESSMENT& CAPA



AUDIT MUTU / INT



13. CERTIFCATION AUDIT STAGE II & CAPA



12. CERTIFCATION AUDIT STAGE I & CAPA



SERTIFIKASI Your partner in progress



☺



PEMAHAMAN STANDARD ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



NAMA RESMI STANDARD 1.



ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements



(Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan) 2.



ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements (Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan)



3.



ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems Requirements with Guidance for Use (Persyaratan Sistem



Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Panduan Penggunaan)



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PERBANDINGAN HIGH LEVEL STRUCTURE Clause



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



1



Scope



Scope



Scope



2



Normative References



Normative References



Normative References



3



Terms & Definition



Terms & Definition



Terms & Definition



4



Context of the Organization



Context of the Organization



Context of the Organization



5



Leadership



Leadership



Leadership



6



Planning



Planning



Planning



7



Support



Support



Support



8



Operation



Operation



Operation



9



Performance Evaluation



Performance Evaluation



Performance Evaluation



10



Improvement



Improvement



Improvement



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PDCA DALAM STANDARD Standard ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 disusun dengan



mengikuti siklus peningkatan berkelanjutan (continual improvement) PDCA (Plan-Do-Check-Act) :



P- Perencanaan (klausul 4, 5 & 6) D- Penerapan (klausul 7 & 8) C- Pengecekan (klausul 9) A- Peningkatan (klausul 10) PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



MODEL PROSES SISTEM MANAJEMEN Organization and its context (4)



Support



Customer / stake holder satisfaction



(7)



Operation (8)



Plan Customer / stake holder requirements



Leadership (5)



Planning (6)



Act Needs and expectations of relevant interested parties (4) PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Do Performance Evaluation (9)



Result of the QMS



Check Products and services



Improvement (10)



Your partner in progress



☺



AUDIT SISTEM MANAJEMEN



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺



PENGERTIAN AUDIT AUDIT  Systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.  Proses yang sistematik, mandiri dan terdokumentasi



untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk memastikan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



17



Your partner in progress



☺



PENGERTIAN AUDIT  Audit adalah PROSES: artinya keberhasilan audit ditentukan oleh



mutu masukan, personil, aktivitas / prosedur dan keluaran.  Audit harus SISTEMATIS: artinya terprogram / terencana dan dikomunikasikan dengan baik.  Audit bersifat INDEPENDEN / MANDIRI: artinya auditor tidak mengaudit area yang menjadi tanggung jawabnya, agar hasil audit obyektif dan bisa dipercaya.  Audit harus DOCUMENTED / TERDOKUMENTASI: artinya memiliki dokumen tertulis sebagai bukti pelaksanaannya.



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



18



Your partner in progress



☺



PENGERTIAN AUDIT YANG DILAKUKAN AUDITOR SELAMA AUDIT 1. OBTAINING AUDIT EVIDENCE: mencari bukti audit 2. EVALUATING IT OBJECTIVELY: mengevaluasi bukti audit tersebut



secara seimbang, jujur dan adil. 3. DETERMINE THE EXTENT TO WHICH AUDIT CRITERIA ARE



FULFILLED: menentukan tingkat kesesuaian bukti – bukti terhadap persyaratan yang berlaku.



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



19



Your partner in progress



☺



PENGERTIAN AUDIT AUDIT YANG LENGKAP TERDIRI DARI 1. Adequacy Audit / Documentation Audit Audit kecukupan / audit dokumen dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumentasi dengan persyaratan / standar (Badan Sertifikasi menyebutnya sebagai DOCUMENT REVIEW / DESK AUDIT) 2. Compliance Audit / Field Audit Audit kesesuaian / audit lapangan dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan dokumen



AUDIT LENGKAP = ADEQUACY AUDIT + COMPLIANCE AUDIT PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



20



Your partner in progress



☺



TERIMA KASIH



PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA



Your partner in progress



☺