Notulen Rapat Audit [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



UPT P U S K E S M A S



RAYA



Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Raya Kec. Singkep Barat Kode Pos 29875 Email: [email protected]



NOTULEN Rapat



: Rapat Penyusunan Rencana Audit Internal tahun 2021



Hari/ Tanggal



: Rabu/ 10 Februari 2021



Waktu Rapat



: 10.30 WIB s/d Selesai



Acara



:



1. Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan Doa 4. Kata Sambutan oleh ketua tim audit internal 5. Penyusunan rencana audit internal tahun 2021 6. Kesimpulan 7. Penutup



Pimpinan Rapat Ketua



: Fitriyani, AMd. Kep



Pencatat



: Uci, A.Md.Keb



Peserta Rapat : Tim Audit Internal tahun 2021 Puskesmas Raya 1. Pembukaan



: Memberikan salam kepada seluruh peserta rapat.



2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan doa 4. Kata sambutan oleh ketua tim audit internal sekaligus membuka acara 5. Penyusunan rencana audit internal tahun 2021 dan pembagian tugas auditor sesuai dengan yang di audit



Unit



Sasaran Audit (kegiatan proses yang diaudit)



Tujuan



Auditor



Standart /Kriteria yang menjadi acuan  



PMK N0 45 TAHUN 2015 Instrumen Akreditasi BAB II (2.3.13 ep 1 sd 3)



ADM



PMK RI No. 52 Tahun 2018 Tentang Fasyankes. PMK No.43 Tahun 2019 menilai dampak negatif Petunjuk teknis pelayanan Puskesm lingkungan dan menilai PJ Sapras,tenaga sanitarian(pj penerapan manajemen Kebersihan lingkungan dalam Fitriyani,Uci,Yana Masa Pandemi covid 19,kemenkes 2 resiko bagi lingkungan dan luar) dan tim MFK PMK No.13 Tahun 2015 Tentang PenyelenggaraanPelayanan Keseha kerja Lingkungan di Puskesmas Direktorat mutu dan akreditasi pela kesehatan kesehatan primer tahun tentang pedoman keselamatan Pas manajemen resiko FKTP PMK N0 45 TAHUN 2015 Instrumen Akreditasi BAB IV ,Kriteria 4.2.5



Petunjuk teknis pelayanan Puskesm Masa Pandemi covid 19,kemenkes 2 PMK No.39 Tahun 2016



Menilai pelaksanaan program gizi (program priorotas nasional )



UKM



pengelola gizi



PMK No. 29 Tahun 2019 tentang gizi bagi anak akibat penyakit. PMK No. 28 Tahun 2019 tentang Fitriyani,Uci,Yana kecukupan gizi yang dianjurkan masyarakat indonesia. PMK No.028 Tentang standar bu tabur gizi. PMK No. 23 tentang upaya perb   gizi. PMK No. 2 Tahun 2020 tentang antropometri anak. Pedoman pelaksanaan intervens terintegrasi di kabupaten/kota ed 2018 Pmk no 4 tahun 2019



Pmk no 8 tahun 2019 tentang pem masyarakat dibidang kesehatan   UKM



Kesjaor



pengelola Program Kesjaor



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 UKM



Menilai Program Remaja



Sabrina, Yana Fitriyani



Pengelola Program Remaja



Fitriyani, Vera, Uci



Permenkes no 43 tahun 2019



PMK No. 100 Tahun 2015 Tenta UKK Terintegrasi. PMK No. 56 Tahun 2016 Tentan penyelenggaraan pelayanan pen akibat kerja. PMK RI No. 52 Tahun 2018 Ten Fasyankes. Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01/Menkes/492/2017 Ten peningkatan aktivitas fisik dan pe hidup sehat.



PMK N0 45 TAHUN 2015 Instrum Akreditasi BAB IV ,Kriteria 4.2.5



Instruksi Menkes No. HK.02.01/Menkes/492/2017 Ten pengukuran kebugaran jasmani. Petunjuk teknis pelayanan Puske Pada Masa Pandemi covid 19,ke 2020 Pmk no 8 tahun 2019 tentang pem masyarakat dibidang kesehatan PMK No.43 Tahun 2019



Pedoman Standar Nasional Pela Kesehatan Peduli Remaja (PKPR Kementrian Kesehatan RI Tahun



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



UKM



 



Menilai Pelaksanaan Program KESLING



 



Pengelola Program Kesling



Sabrina,Yana, Uci



 



UKP



menilai mutu laboratorium serta program keselamatan (safety)petugas dilaboratorium



petugas Laboratorium,TIM PMKP,MANAJEMEN RESIKO,PPI



Fitriyani, Vera, Uci



Petunjuk teknis pelayanan Puske Pada Masa Pandemi covid 19,ke 2020 Pmk no 8 tahun 2019 tentang pem masyarakat dibidang kesehatan PMK No 23 TAHUN 2014 tentang u kesehatan Anak Permenkes no 43 tahun 2019 PMK No.13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keseha Lingkungan di Puskesmas PMK N0 45 TAHUN 2015 Instrumen Akreditasi BAB IV ,Kriteria 4.2.5 PMK No.43 Tahun 2019 Petunjuk teknis pelayanan Puskesm Masa Pandemi covid 19,kemenkes 2 PMK RI No. 32 Tahun 2017 Standar mutu kesehatan lingkungan dan pe kesehatan air untuk keperluan hygi sanitasi, kolam renang, sokes per aq pemandian umum. Instrumen akreditasi bab VIII(8.1.7 dan 8.1.8) Pmk 27 tahun2017 Pmk no 37 tahun 2012 Tentang p Lab di Puskesmas PMK No.43 Tahun 2019



Petunjuk teknis pelayanan Puskesm Masa Pandemi covid 19,kemenkes 2 monitoring pelaksanaan penilaian akuntabilitas penanggungjawb upaya puskesmas



pj ukp,pj ukm,kapus



 



 



 



UKP



Menilai pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan/atau beresiko tinggi (kewaspaaan universal )



pasien,petugas pemberi layanan (petugas UGD,dan semua pemberi layananklinis )



ADM



Instrument Akreditasi BAB II krite Fitriyani ,Vera Sabrina  



  Fitriyani ,Uci, Sabrina



 



   



 



UKP



ADM      



Menilai proses konttrak pihak ketiga      



Instrumen akreditasi ,BAB VII (7.6. 5) Buku Pedoman Kewaspadaan un kemenkes 2010 Pmk 11 tahun 2017



 



Menilai pelaksanaan proses pendaftaran yang menjamin hak pasien dan keluarga  



PMK No.43 Tahun 2019



pendaftaran



PMK No.43 Tahun 2019



Vera, Yana, Uci  



Fitriyani, Yana, Sabrina      



PMK N0 45 TAHUN 2015 Instru Akreditasi BAB VII ,Kriteria 7.1.3



PMK No.43 Tahun 2019 Petunjuk teknis pelayanan Puskes Masa Pandemi covid 19,kemenk



  PJ Admin



Petunjuk teknis pelayanan Puskes Masa Pandemi covid 19,kemenk



 



Instrument Akreditasi BAB II(2.5.1 PMK No.43 Tahun 2019 PP 70 tahun 2012  



6. Kesimpulan  Kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib  Kegiatan ini untuk menyusunan rencana audit internal tahun 2021 serta pembagian tugas auditor sesuai dengan yang di audit  Seluruh anggota tim audit wajib hadir



 Dari hasil rapat audit ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan  Kepada anggota yang telah di tugaskan, supaya dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ada



Pimpinan Rapat,



Fitriyani, Amd.Kep NIP. 19810702 200604 2 030