Pemeriksaan Dokumen MFK [PDF]

Citation preview

Pemeriksaan Dokumen Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN 1. Kebijakan Manajemen fasilitas dan Keselamatan (termasuk K3 dan Manajemen Resiko Lingkungan). 2. Dokumen perijinan rumah sakit dan sarana prasarananya (genset, lift, boiler, IPAL, pemadam kebakaran, dll). 3. Dokumentasi hasil inspeksi sarana prasarana RS dari pihak terkait. 4. Dokumentasi : Bukti tindak lanjut hasil inspeksi sarana prasarana oleh manajemen RS. 5. Dokumen : Program MFK yang meliputi keselamatan dan keamanan rumah sakit, manajemen bahan B3, manajemen kedaruratan / bencana (wabah, bencana massal, dsb), pengamanan kebakaran, pemeliharaan alat medis dan sistem utilitas. 6. Bukti implementasi program MFK dan evaluasinya secara teratur. 7. Dokumen : SK Komite / Panitia / TIM K3. 8. Dokumen : Sertifikat pelatihan K3 atau pengalaman kerja ketua Tim K3. 9. Dokumen : program Manajemen Resiko Fasilitas / Lingkungan. 10.Dokumentasi hasil implementasi program dan pemantauan manajemen resiko fasilitas / lingkungan. KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1 2



3 4 5 6



(Kebijakan) , pedoman dan SPO keselamatan dan keamanan fasilitas fisik. Dokumen : program keselamatan dan keamanan fasilitas fisik (termasuk memonitor area yang beresiko keamanan, pemberian identitas pengunjung, vendor untuk area beresiko, mencegah cedera bagi pengunjung, program keselamatan dan keamanan saat renovasi / pembangunan, fasilitas pengamanan, sosialisasi ke semua vendor di lingkungan RS ). Dokumen : MOU dengan penyewa lahan RS (ada klausul taat pada program Keselamatan dan Keamanan RS, kesiapan bencana). Dokumen : hasil pemeriksaan kondisi fasilitas RS terkini dan rencana program tindak lanjutnya, serta evaluasi upaya tindak lanjut untuk mengurangi resiko. Dokumen Rencana anggaran program keselamatan dan keamanan. Bukti implementasi penggunaan anggaran (Dokumentasi).



BAHAN BERBAHAYA 1. (Kebijakan) , pedoman dan SPO dan program manajemen B3 (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, paparan B3 dan penggunaan APD). 2. Dokumen : daftar barang B3 di RS, dan lokasi penyimpanannya dilengkapi MSDS 3. Dokumentasi implementasi regulasi dan program B3 (kepatuhan unit independen, penggunaan APD, staf pengelola, label B3). KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA 1. (Kebijakan) , pedoman, dan SPO kewaspadaan bencana (identifikasi jenis, kemungkinan dan konsekwensi bencana, penetapan peran RS, strategi



komunikasi, pengelolaan sumber daya saat kejadian, pengelolaan kegiatan klinis saat kejadian, identifikasi – penugasan – peran dan tanggung jawab staf saat kejadian, pengelolaan bila terjadi konflik tanggung jawab pribadi dan RS, pelaksanaan pelatihan , dan monitoring kepatuhan). 2. Dokumentasi implementasi pedoman : pelatihan penanggulangan kebakaran dan bencana, evaluasi, kewaspadaan bencana (debriefing , kepatuhan, hasil pre – post test). PENGAMANAN KEBAKARAN 1. (Kebijakan) , pedoman dan SPO pengamanan, penanggulangan kebakaran dan evakuasi (pemeliharaan alat pengamanan kebakaran, rencana evakuasi, pendidikan staf, latihan pengamanan kebakaran dan larangan merokok). 2. Dokumentasi implementasi pedoman : daftar alat pengamanan kebakaran, sertifikasi alat pemadam, program pengurang resiko kebakaran, assesmen resiko kebakaran saat pembangunan, deteksi dini kebakaran dan asap, pengendalian asap, jalur evakuasi, bukti pemeliharaan, pelatihan staf, pelatihan evakuasi pasien saat kebakaran dan larangan merokok. PERALATAN MEDIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.



(Kebijakan) , pedoman dan SPO pengadaan dan pemeliharaan alat medis. Daftar inventaris seluruh peralatan medis. Dokumen : Bukti pemeliharaan dan kalibrasi alat medis. Dokumen : sertifikat uji fungsi alat medis (sertifikat dari supplier / BPFK). Dokumen : kontrak pemeliharaan alat medis (bila ada). Serifikat kompetensi tenaga pemeliharaan alat medis (bisa dari vendor atau internal RS). 7. Dokumen : Rekapitulasi hasil pemeliharaan alat medis (riwayat pemeliharaan dan perbaikan). 8. (Kebijakan) , panduan dan SPO penarikan kembali (recall) alat medis. 9. Implementasi penarikan alat (untuk diperbaiki, atau diganti). SISTEM UTILITI 1. (Kebijakan) , pedoman dan SPO pengadaan sumber listrik dan alternatifnya (identifikasi area beresiko, pencegahan gangguan dan sumber alternatif). 2. (Kebijakan) , pedoman dan SPO pengadaan sumber air bersih dan alternatifnya (identifikasi area beresiko, pencegahan gangguan dan sumber alternatif). 3. Dokumentasi : Implementasi ujicoba sumber air bersih alternatif. 4. Dokumentasi : Implementasi ujicoba sumber listrik alternatif. 5. (Kebijakan) , pedoman dan SPO manajemen sistem pendukung - gas medis, Air Handling Unit (AHU), boiler, dan sistem kunci (vital) lainnya (identifikasi sistem pendukung layanan RS, proses pemeriksaan, uji coba, pemeliharaan dan prosedur tindak lanjut). 6. Dokumentasi : implementasi pemeliharaan sistem pendukung kunci (pemeriksaan, uji coba, pemeliharaan dan tindak lanjut untuk perencanaan). 7. Dokumen : hasil pemantauan kualitas air. 8. Dokumen : pemantauan kualitas air hasil reverse osmosis di ruang hemodialisa.



PENDIDIKAN STAF 1. (Kebijakan) pelatihan staf tentang manajemen fasilitas dan keselamatan (melibatkan semua pihak di RS). 2. Dokumentasi : bukti pelatihan penanggulangan kebakaran, meminimalisir atau melaporkan tentang resiko keamanan dan keselamatan, penangan B3 dan menghadapi situasi kedaruratan, mengoperasionalkan dan pemeliharaan peralatan medis serta sistem utiliti, (daftar hadir, materi, sertifikat, pre post test). 3. Dokumen : uraian tugas ketua dan anggota panitia / Tim K3 serta anggota unit pemeliharaan fasilitas RS.