Petunjuk Teknis Interpretasi Formulir CSMS [PDF]

Citation preview

PETUNJUK TEKNIS INTERPRETASI FORMULIR CSMS (CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI



Lampiran 1 – Interpretasi Formulir Checklist Prakualifikasi CSMS



NO



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR CHECKLIST PRAKUALIFIKASI CSMS (CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)



No. Dokumen



:



Revisi



:



Tgl Terbit



:



Halaman



:



DAFTAR PERTANYAAN



INTERPRETASI



A KOMITMEN MANAJEMEN Jelas Jika ada kebijakan tapi tidak tertuang terkait LK3, harus Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan LK3 tertulis yang sudah dibuat kebijakan baru 1* ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan disosialisasikan? ditandatangani pimpinan tertinggi yaang menjabat saat Jika ya, lampirkan kebijakan LK3 yang diterapkan saat ini itu (masih aktif) serta dokumentasinya (foto dan daftar hadir)



2



Apakah aspek LK3 dibahas dalam rapat manajemen? notulen rapat yang dihadiri oleh manajemen dengan Jika ya, lampirkan bukti pembahasan aspek HSE dalam rapat manajemen (dalam 1 bahasan tidak hanya terkait masalah LK3, daftar hadir tahun terakhir) dan foto 1 tahun terakhir, dari bulan pendaftaran CSMS



3



Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat rutin LK3? Jika ya, lampirkan program/ rencana kerja dan bukti pelaksanaan rapat rutin LK3



4



Apakah ada keterlibatan manajemen (struktur organisasi tertinggi dalam suatu Aktivitas inspeksi, sosialisasi, pelatihan, kampanye, dll project) dalam aktivitas-aktivitas K3, pada operasional perusahaan/ pekerjaan ? disertai dokumentasi (foto, daftar hadir, laporannya) Jika ya, lampirkan bukti keterlibatan (laporan, foto,dokumentasi lainnya) minimal 1 tahun terakhir (1 eviden dalam 1 bulan)



5



Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi LK3? Jika ya, lampirkan program inspeksi terhadap aspek LK3 di tempat kerja



6



Apakah perusahaan saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi LK3? Jika ya, lampirkan hasil inspeksi beserta hasil tindaklanjut LK3 di tempat kerja



7



Jelas Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi LK3? Dalam struktur organisasi dicantumkan jabatan dan Jika ya, lampirkan struktur organisasi LK3 perusahaan yang dilengkapi pemangku nama personil yang bertanggung jawab terhadap aspek jabatan dan sudah disahkan/ ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan LK3 serta disahkan oleh management



Program kerja/ rencana kerja dan notulen rapat, foto & daftar hadir rapat rutin pembahasaan terkait aspek LK3 1 tahun terakhir



Program inspeksi 1 th akhir



lampirkan hasil inspeksi beserta tindak lanjut perbaikan yang sudah disetujui 1 th terakhir



Apakah perusahaan saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai Minimal untuk karyawan tetap + list pekerja tetap serta ketentuan pemerintah yang berlaku ? beberapa pekerja lepas di proyek lain yang sedang 8* Jika ya, lampirkan kartu asuransi tenaga kerja beserta bukti pembayaran bulan berjalan terakhir



9



apa perusahaan menyediakan pakaian kerja yang dilengkapai identitas perusahaan Jelas dan memenuhi aspek safety yang diatur PJB Seragam kerja perusahaan yang akan mendaftar CSMS Jika ya, lampirkan bukti foto seragam dan daftar distribusi seragam ke pekerja



NO



DAFTAR PERTANYAAN



INTERPRETASI



B PEMBINAAN Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye LK3? 10 Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program kampanye (beserta tema kampanye yang telah ditentukan) di tempat kerja. Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSE ? 11 Jika ya, lampirkan program dan bukti pelaksanaan pelatihan HSE.



lampirkan program, tema dan dokumentasi pelaksanaan (foto, daftar hadir) 1 th terkahir lampirkan program, jadwal pelaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan (foto, daftar hadir, laporan) 1 th terakhir/yg pernah dilakukan



Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi HSE bagi karyawan baru? 12 Jika ya, lampirkan pakta integritas dari karyawan baru terkait pemahaman risiko pekerjaan



lampirkan bukti pakta integritas dari karyawan 1 th terakhir/ project terakhir yang dilakukan



Apakah perusahaan saudara memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum ? yang 13, terlibat dalam pekerjaan? Jika ya, lampirkan bukti sertifikat terkait yang masih berlaku.



surat penunjukan dari kemnaker sesuai nama perusahaan yang masih berlaku



C PROSEDUR Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat? 14 Jika ya, lampirkan prosedur, bukti sosialisasi dan bukti pelaksanaan drill



- prosedur keadaan darurat (minimal tertera cara komunikasi dan evakuasinya) - foto, daftar hadir dengan judul sosialisasi - pelaksanaan drill terakhir dilakukan



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur / peraturan larangan merokok, larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras di tempat kerja? lampirkan prosedur dan dokumentasi sosialisasi (foto, 15 Jika ya, lampirkan prosedur/ peraturan larangan merokok, larangan pemakaian daftar hadir) yg telah dilakukan terakhir obat-obat terlarang & minuman keras yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta prosedur sanksi bagi pekerja.



Apakah seluruh Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA? 16, Jika ya, lampirkan instruksi kerja yang dilengkapi dengan JSA dan sudah disahkan tanda tangani pimpinan tertinggi.



IK & JSA sesuai scope pekerjaan perusahaan (diutamakan untuk pekerjaan yang menjadi domain utama perusahaan)



Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan kerja? lampirkan SOP peralatan yang digunakan dalam scope 17 Jika ya, lampirkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku terhadap pekerjaan perusahaan dan dokumentasi sosialisasi (foto, peralatan operasi yang digunakan dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap SOP daftar hadir) tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Hot Work (Pekerjaan Panas)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 18 Jika ya, lampirkan prosedur Hot Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Work at Height (Bekerja di Ketinggian)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 19 Jika ya, lampirkan prosedur Work at Height yang berlaku serta bukti pelaksanaan inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit prosedur tersebut.



NO



DAFTAR PERTANYAAN



INTERPRETASI



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Working at Confined Space (Bekerja di Ruang Terbatas)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 20 Jika ya, lampirkan prosedur Working at Confined Space yang berlaku serta bukti inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit pelaksanaan prosedur tersebut.



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Vicinity Work (Pekerjaan Pada Tegangan Tinggi)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 21 Jika ya, lampirkan prosedur Vicinity Work yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Excavation Work / Digging (Pekerjaan Penggalian)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 22 Jika ya, lampirkan prosedur Excavation Work / Digging yang berlaku serta bukti inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit pelaksanaan prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Isolasi? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 23 Jika ya, lampirkan prosedur Isolasi yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Working at Near and Under Water (Pekerjaan di Dekat dan di Dalam Air)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 24 Jika ya, lampirkan prosedur Working at Near and Under Water yang berlaku serta inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit bukti pelaksanaan prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Chemical Handling (Pekerjaan Penanganan Bahan Kimia)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 25 Jika ya, lampirkan prosedur Chemical Handling yang berlaku, bukti pelaksanaan inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Lifting Work (Pekerjaan Angkat & Angkut dan Penyanggaan Beban)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 26 Jika ya, lampirkan prosedur Lifting Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit prosedur tersebut. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Radiation Work (Pekerjaan Radiasi)? lampirkan prosedur dan bukti pelaksanaan berupa foto, 27 Jika ya, lampirkan prosedur Radiation Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan inspeksi, checklist kesesuaian prosedur, permit prosedur tersebut.



Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden dan lampirkan prosedur yang sudah disahkan, dokumentasi ketidaksesuaian HSE serta investigasi kecelakaan HSE? sosialisasi (foto, daftar hadir) serta list/ BA/ dokumen 28 Jika ya, lampirkan prosedur pelaporan insiden dan ketidaksesuaian HSE serta pelaporan insiden ke manajemen (proyek ke KP/ investigasi kecelakaan HSE yang berlaku dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap manajemen proyek) /disnaker prosedur tersebut serta dokumen pelaporan terhadap insiden yang terjadi



NO



DAFTAR PERTANYAAN



INTERPRETASI



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan lampirkan prosedur yang sudah disahkan, dokumentasi penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)? sosialisasi (foto, daftar hadir) serta bukti pelaksanaan 29 Jika ya, lampirkan prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berupa foto, laporan, checklist kesesuaian prosedur, berbahaya dan beracun yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap inspeksi prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Penanganan, Pengangkutan dan lampirkan prosedur yang sudah disahkan, dokumentasi Penyimpanan limbah aktifitas operasional perusahaan/ pekerjaan? sosialisasi (foto, daftar hadir) serta bukti pelaksanaan 30 Jika ya, lampirkan prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berupa foto, laporan, checklist kesesuaian prosedur, berbahaya dan beracun yang berlaku, sosialisasi terhadap karyawan serta bukti inspeksi pelaksanaan prosedur tersebut.



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur safety riding? 31 Jika ya, lampirkan prosedur safety riding yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut



lampirkan prosedur yang sudah disahkan, dokumentasi sosialisasi (foto, daftar hadir) serta bukti pelaksanaan berupa foto, laporan, checklist kesesuaian prosedur, inspeksi



D PERALATAN Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja? daftar list, foto peralatan, laporan evaluasi efektifitas yg 32 Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi peralatan pencegahan dan terakhir dilakukan penanggulangan kebakaran, peralatan penanganan kecelakaan kerja serta evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan tersebut



Apakah perusahaan saudara selalu inspeksi dan melakukan sertifikasi secara rutin lampirkan prosedur, daftar list peralatan, laporan semua peralatan kerja? inspeksi kondisi dan sertifikat alat yg terakhir dilakukan/ 33 Jika ya, lampirkan prosedur inspeksi peralatan kerja serta bukti pelaksanaan terbaru inspeksi dan sertifikasi peralatan kerja yang digunakan. Apakah perusahaan saudara selalu memberikan alat pelindung diri (APD) kepada setiap pekerja? 34 Jika ya, lampirkan daftar APD, bukti pemberian APD kepada setiap pekerja sesuai dengan area dan jenis pekerjaannya,



sampling project/ terakhir dilakukan/ yg sudah dilakukan selama ini



Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur / peraturan penggunaan APD di tempat kerja? 35 Jika ya, lampirkan prosedur/ peraturan penggunaan APD di tempat kerja, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta prosedur sanksi bagi pekerja.



lampirkan prosedur, dokumentasi sosialisasi (foto, daftar hadir) yg terakhir dilakukan



E IDENTIFIKASI BAHAYA Apakah perusahaan saudara melakukan identifikasi dan analisa setiap potensi bahaya dan resiko serta pengendalian terkait dengan aktivitas operasional perusahaan/ pekerjaan? Prosedur & dokumen IBPPR/HIRADC (mencakup seluruh 36* Jika ya, lampirkan prosedur identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya, aktivitas pekerjaan Pihak Ketiga) yang sudah disahkan dokumen identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya yang telah disusun terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan/ pekerjaan.



NO



DAFTAR PERTANYAAN



INTERPRETASI



F LAIN-LAIN Apakah perusahaan saudara memiliki program implementasi aspek HSE lainnya (diluar dari Reward & punishment, duta safety, program CSR HSE, daftar pertanyaan sebelumnya) ? dll (Noted: Harus yang belum ada dalam 36 kriteria 37 Jika ya lampirkan program implementasi aspek HSE lainnya (diluar daftar pertanyaan diatas) sebelumnya serta bukti pelaksanaannya)



NOTE :



Kesimpulan Kriteria Rendah Moderat Tinggi Ekstrem



: 6bulan untuk perbaikan/penggantian : Insiden yang mengakibatkan luka ringan atau cukup dengan pertolongan P3K di Unit kerja saja : Insiden nyaris celaka yang tidak menimbulkan korban atau kerugian



: Keikutsertaan safetyman pihak ketiga dalam acara pembahasan rapat k3 dengan k3 owner, minimal seminggu 1x : Briefing mandiri oleh safetyman pihak ketiga terkait aspek safety,jsa dan rencana pekerjaan harian,pelaksanaan setiap hari : Laporan kinerja k3 dimana didalam safety report memuat jkk, laporan pelaksanaan program k3, laporan temuan unsafe action dan unsafe condition, laporan dan investigasi insiden, serta statistic kinerja k3(fatality, LTI, Insiden berdampak pencemaran lingkungan, Insiden berdampak kebakaran / kerusakan asset, first aid, nearmiss, unsafe action dan unsafe condition), 1x di akhir project : Merupakan inspeksi gabungan antara k3 owner dengan k3 kontraktor yang bersifat cross audit (kontraktor a akan inspeksi ke kontraktor b, dan kontraktor b inspeksi ke kontraktor a), minimal seminggu 1x : Pemenuhan tindaklanjut hasil temuan live audit,minimal seminggu 1x : Upaya untuk memastikan aspek safety diimplementasikan secara konsisten dalam pekerjaan, setiap hari dilakukan mandiri oleh safetyman kontraktor : Upaya pihak ketiga untuk memastikan penggunaan apd di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap hari dilakukan mandiri oleh safetyman kontraktor : Untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah telah sesuai aturan yang berlaku, minimal seminggu 1x : Untukmemastikan houskeeping dan hygiene industrial sudah diterapkan sesuai aturan, setiap hari dilakukan mandiri oleh safetyman kontraktor : Insiden harus dilaporkan ke k3 owner max 1x24 jam, apabila terlambat maka skor nilai aktual 0



Lampiran 4 – Interpretasi Formulir Checklist Pre Job Activity / Job Safety Observation (JSO) Pihak Ketiga



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI



No. Dokumen Tgl. Berlaku Revisi Halaman



PJB-INTEGRATED MANAGENENT SYSTEM JOB SAFETY OBSERVATION PIHAK KETIGA Direksi Pekerjaan



:



Pekerjaan



: (Nama pekerjaan ini sesuai kontrak & WO)



Rencana Pekerjaan



Di Lokasi (Unit #, Daerah)



: (Unit berapa & di daerah/ area mana pekerjaan tersebut berlangsung)



(Bidang yang membawahi pekerjaan ini)



: Tgl : (tgl rencana dimulainya pekerjaan)



s/d Tgl :



Nomor WO



:



(sesuai nomor WO yang diterbitkan untuk pekerjaan tersebut)



Perusahaan



:



(Nama perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut)



: FMZ: : 00 : 1 dari 1 (tgl rencana pekerjaan selesai)



Daftar Periksa dan Paraf Pemeriksa (Diisi oleh Bidang K3)



KRITERIA



KRITERIA



INTERPRETASI



INTERPRETASI



b



APD tersedia sesuai pekerjaannya



Periksa kesediaan APD sesuai dengan scope pekerjaan Pihak Ketiga



Jelas (harus hadir di area kerja)



c



Pekerja memakai atribut kerja yang dilengkapi identitas perusahaan dan memenuhi aspek safety yang diatur PJB (rompi/ wear pack)



Pekerja memakai atribute/ pakaian kerja dilengkapi identitas perusahaan tersebut



safety man ada di site tertera di struktur organisasi



Jelas (harus hadir di area kerja)



d



Jumlah APD mencukupi untuk pekerja di site



Periksa kecukupan jumlah APD dengan pekerja pihak ketiga sesuai dengan scope pekerjaan



c



pekerja di site tertera di struktur organisasi



Jelas (harus hadir di area kerja)



7



Time line pekerjaan



2



Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (Risk assessment/ JSA)



a



Pekerja ada di site sesuai jadwal pekerjaan dan struktur organisasi proyek



Pastikan kesediaan pekerja sesuai dengan struktur organisasi proyek dan jadwal



a



Pengendalian tiap risiko pekerjaan sudah tersedia di site



Semua pengendalian yang tertera di JSA/ RA sudah ada/ diimplementasikan di site/ area kerja



b



Material, tools & equipment tersedia di site sesuai jadwal pekerjaan dan list peralatan



Pastikan kesediaan peralatan kerja sesuai dengan jadwal dan list yang terlampir



b



Memastikan pengendalian risiko baru yang ada di site (yang belum ada di JSA)



Memastikan semua potensi bahaya sudah dikendalikan/ tertulis di JSA/ RA



8



List & sertifikasi tools & equipment proyek



c



Memastikan pengendalian aktivitas baru terdapat JSA



Memastikan semua aktivitas kontraktor di area kerja terdapat JSA/ RA



a



tools & equipment yg digunakan keadaannya laik



Tools & equipment peralatan yang akan dipakai sesuai scope pekerjaan pihak ketiga dalam keadaan baik



3



SOP + gambaran kerja



1



Struktur organisasi proyek



a



Koordinator pekerjaan ada di site tertera di struktur organisasi



b



b



terdapat tempat penyimpanan tools & equipment di site



Tersedia tempat penyimpanan tools & equipment



Equipment yang ada di site sesuai perencanaan sudah dikendalikan



c



tersedia minimal 2 HT di site dengan setting frekuensi mengikuti pengaturan unit



Ada minimal 2 HT di site yang masih berfungsi



adanya personil di site yang berkompeten/ bersertifikasi mengoperasikan peralatan jaminan pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan SOP (Quality asurance)



Dibuktikan dengan sertifikat / surat pengalaman kerja yang dilampirkan



d



tersedia tempat meletakkan hand tools dan material saat bekerja di site



Ada tempat/ wadah untuk meletakkan tools saat bekerja



Terdapat personil yang menjamin pelaksanaan SOP



9



Rencana penanganan limbah



d



Penataan yang ada di site sesuai layout di SHE plan



Cek/ sesuaikan layout dengan penataan di site



a



Ada personil yang bertugas menangani limbah ada di site



Personil yang ada di site sesuai di dokumen penunjukan



4



Kompetensi pekerja (Pekerja skill & AK3U)



b



Area penampungan limbah sementara yang ada di site sesuai layout di SHE plan



Tempat penampungan dan penyediaan jenisnya sesuai yang sudah disepakati



a



Ada safetyman yang bersertifikat di site



Jelas (hadir di area kerja sesuai eviden yang terdaftar di SHE Plan)



c



Terdapat peralatan untuk penanganan limbah



Tersedia peralatan sesuai di list yang diajukan



b



peran pekerja khusus ada di site sesuai jenis pekerjaan (welder, rigger, fire watch, scaffolder inspector, standby person, first aider, dll)



Jelas (hadir di area kerja sesuai eviden yang terdaftar di SHE Plan)



10



Pemeriksaan kesehatan



5



Kesiapan keadaan darurat



a



Check kondisi fisik dan psikis pekerja di site



a



Tersedia peralatan keadaan darurat di site (P3K, APAR, Fire blanket, dll)



Peralatan keadaan darurat sesuai yang ada di list SHE Plan



11



Transport management



b



Tersedia personil/ petugas pada peran keadaan darurat (first aider, fire warden) di site



Ada personil/ petugas sesuai struktur organisasi/ penunjukan personil keadaan darurat



a



Kendaraan yang ada di site, sesuai yang sudah terdaftar di SHE Plan



Pastikan hanya kendaraan yang terdaftar di SHE plan yang ada/ dipakai di site



c



memiliki dan tertera nomor emergency di site (nomor emergency unit dan nomor koordinator site Pihak Ketiga)



Terpampang jelas dan pekerja mengetahui nomor emergency yang bisa dihubungi



b



driver kendaraan di site sesuai yang ada di SHE Plan yang masih berlaku lisensinya



Pastikan kendaraan yang ada/ dipakai di site tersedia driver yang mempunyai lisensi sesuai yang didaftarkan



d



tidak ada penghalang di jalur evakuasi di site



Periksa jalur evakuasi yang ditentukan di site bebas dari halangan



12



Permit sudah disetujui Competent Person dan sesuai dengan pekerjaan



Periksa dokumen permit yang dibutuhkan sesuai pekerjaan sudah disetujui dan ditandatangani oleh CP



e



peralatan Fire Protection System Unit di site tidak terhalang material proyek



Periksa peralatan FPS di area kerja tidak terhalang apapun



13



Lingkungan kerja aman, bebas dari bahaya pekerjaan lainnya



Pastikan area kerja aman dan bebas dari bahaya pekerjaan lain



6



List APD proyek



14



Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung



Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan Pihak Ketiga



a



APD yang dibutuhkan dan dipakai pekerja keadaan laik



15



Sudah dilakukan on spot briefing



Pastikan pekerja Pihak Ketiga sudah mendapat on spot briefing



a b c



pengendalian equipment baru ada di site sesuai perencanaan awal



Periksa keadaan APD yang digunakan sesuai scope pekerjaan masih layak dipakai/ dalam keadaan baik



Pastikan pekerja yang bekerja dalam keadaan sehat (dapat di cek sesuai surat keterangan sehat yang dilampirkan/ formulir periksa kesehatan pekerja)



Lampiran 5 – Interpretasi Formulir Checklist Live Audit (LA) / Work In Practice (WIP) Pihak Ketiga



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI



No. Dokumen Tgl. Berlaku Revisi Halaman



PJB-INTEGRATED MANAGENENT SYSTEM FORMULIR LIVE AUDIT/ WORK IN PRACTICE PIHAK KETIGA



: FMZ : : 00 : 1 dari 1



Permintaan Ijin Kerja Diminta Oleh Untuk Melaksanakan Pekerjaan



: :



Di Lokasi (Unit #, Daerah)



:



(Direksi Pekerjaan yang membawahi pekerjaan tersebut)



Rencana Pekerjaan



(Nama pekerjaan sesuai kontrak/ WO)



Nomor WO



(Unit/ daerah area pekerjaan tersebut dikerjakan)



: Tgl : (Tgl rencana pekerjaan dimulai)



s/d Tgl : (Tgl rencana pekerjaan selesai)



: (sesuai nomor WO yang diterbitkan untuk pekerjaan tersebut)



Perusahaan/ Bidang : (Nama perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut)



Daftar Periksa dan Paraf Pemeriksa (Diisi oleh Bidang K3)



KRITERIA



INTERPRETASI



KRITERIA



INTERPRETASI



1



Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai JSA



Pastikan bahwa pekerjaan yang dilapangan sudah dilakukan sesuai dengan precaution/mitigasi resiko yang disampaikan dalam dokumen JSA



21 Tidak ada pelanggaran dari permit isolasi yang sudah dilakukan (*)



Pastikan bahwa tidak terdapat aktivits yang melanggar permit isolasi, yang dimaksud pelanggaran misalnya seperti tindakan membuka paksa valve atau equipment yang sudah dipasang LOTO



2



Pengawas pekerjaan ada di tempat kerja



Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan)



22 Tidak ada pelanggaran dari permit vicinity yang sudah dilakukan (*)



Pastikan bahwa tidak terdapat aktivits yang melanggar permit vicinity, yang dimaksud pelanggaran misalnya seperti melakukan pekerjaan vicinity tanpa menggunakan APD khusus atau tools khusus untuk pekerjaan vicinity



3



Pengawas K3 ada di tempat kerja (*)



Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas k3/safetyman)



23 Tidak ada pelanggaran dari permit under water yang sudah dilakukan (*)



Pastikan bahwa tidak terdapat aktivits yang melanggar permit underwater, yang dimaksud pelanggaran misalnya seperti melakukan pekerjaan underwater tanpa memakai tools dan apd yang memadai serta tidak terdapat buddies di area kerja



4



APD yang digunakan pekerja sesuai pekerjaan dan dalam kondisi layak (*)



Pastikan bahwa pekerja sudah memakai APD sesuai aturan dan laik pakai



5



Peralatan kerja yang digunakan sesuai pekerjaan dan sesuai sop



Jelas (bisa diverifikasi juga dari daftar list peralatan yang disampaikan di dokumen SHE plan)



6



Kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan siap kerja



Lihat secara visual untuk memastikan pekerja tidak ada yang lemas,pucat atau gejala yang menandakan tidak sehat



24 Terdapat Fire watch di area kerja dan jumlahnya sesuai kebutuhan (*)



Jelas (Pastikan firewatch ada di lokasi area pekerjaan)



7



Terdapat permit sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan dan masih berlaku termasuk permit khusus (*)



Jelas (lihat apakah sudah ada permit kerja yang terbit dan sesuai dengan jenis pekerjaannya)



25 Fire watch log terisi dan termonitor



Pastikan bahwa firewatch selalu memonitor/mengawasi pekerjaan hotwork sesuai aturan dan mengisi dokumen firewatch log



8



Terdapat izin kerja overtime (*)



Jelas (apabila lembur maka harus sudah ada permit kerja lembur yang terbit)



26 Penempatan tabung bertekanan harus dalam kondisi stabil dan aman



Pastikan bahwa penempatan tabung las sudah sesuai aturan dan tidak terdapat potensi terjatuh dan potensi menimbulkan kebakaran/ledakan



9



Safety sign terpasang sesuai dan dalam keadaan baik



jelas (terdapat rambu-rambu K3 atau penanda resiko yang terkait/ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut)



27 Pengelasan dilakukan oleh welder yang bersertifikat



Jelas (untuk pekerjaan pengelasan)



Hotwork dilakukan sesuai standar hotwork permit:



10 Pihak Ketiga menyediakan penerangan di lokasi kerja yang memadai



Jelas (apabila lokasi gelap/redup maka harus terdapat tambahan lampu/penerangan yang cukup)



Emergency tools tersedia dan dalam keadaan baik (seperti apar, fire blanket dan 11 peralatan P3K)



Jelas (pastikan emergency tools tersedia di lokasi pekerjaan)



28



12 Telah dilakukan sosialisasi prosedur keadaan darurat



Jelas (bisa dilakukan dengan sampling dialog dengan salah satu tenaga kerja apakah sudah memahami terkait prosedur darurat minimal tau nomor kontak emergency)



29 Terdapat catatan keluar masuk karyawan kedalam confined space (*)



13 Kebersihan dan kerapian area kerja termasuk kerapian dan keamanan kabel listrik



Jelas (pastikan bahwa 5S di area pekerjaan sudah dilaksanakan)



30



14 Tidak terdapat tumpahan atau ceceran LB3 di area kerja



Jelas (pastikan tidak terdapat tumpahan/ceceran LB3 di area kerja, misal apabila pekerjaan berpotensi menimbulkan ceceran oli maka wajib tersedia alas/penampung ceceran oli tersebut agar tidak terjadi pencemaran)



31 Pihak Ketiga menyediakan penerangan yang cukup



15 Sampah dan material bekas dikelola dengan baik



Jelas (pastikan bahwa sampah/limbah sudah tertata dan diletakkan pada lokasi yang sudah disetujui pada saat kick off meeting)



16 Pengendalian bahaya material dilakukan sesuai msds



Jelas (bisa diverifikasi sesuai dengan msds yang dilampirkan dalam dokumen HSE Plan apabila pekerjaan tersebut menggunakan/berkaitan dengan bahan kimia)



17 Tidak terdapat pelanggaran merokok (*)



Jelas (pastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang merokok di lokasi kerja/area yang tidak diperbolehkan merokok (rokok elektric & rokok bakar) dan tidak ada puntung rokok di area kerja)



18 Tidak terdapat pelanggaran miras dan obat-obatan terlarang (*)



Pastikan bahwa pekerja tidak mengkonsumsi atau dalam kondisi terpengaruh miras dan obat terlarang



19



Operator yang sedang mengoperasikan peralatan kerja memiliki sertifikat kompetensi sesuai aturan yang berlaku (*)



Jelas (pastikan bahwa operator yang sedang mengoperasikan peralatan adalah personel yang memiliki lisensi k3 sesuai dengan yang dilampirkan dalam dokumen SHE Plan, khusus untuk operator peralatan yang wajib memiliki lisensi K3 sesuai aturan perundangan dan menempelkan fotocopy sertifikat dan SIO di equipment)



20



Pekerjaan radiasi pengion sudah dikoordinsikan dan dilakukan lokalisir area dan tidak ada orang di area tersebut



Pastikan bahwa pekerjaan menghasilkan radiasi pengion sudah dilaksanakan sesuai dengan permit pekerjaan radiasi



Pekerjaan confined space dilakukan sesuai standar confined space permit: Terdapat standby person pada akses confined space dan melakukan pengawasan (*)



Tersedia peralatan untuk sirkulasi udara yang sedang beroperasi (blower/exhaust fan)



Jelas (Pastikan standby person berada di depan manhole)



Pastikan untuk pekerjaan confined space sudah terpasang catatan keluar masuk karyawan di lokasi pekerjaan



Jelas (untuk pekerjaan confined space)



Jelas (untuk pekerjaan confined space)



Pekerjaan ketinggian dilakukan sesuai standar permit ketingian:



32



Sudah dilakukan pengecekan perancah, scafolding atau tangga telah diperiksa dan terdapat tagging



Jelas (untuk pekerjaan ketinggian)



Pekerjaan penggalian dilakukan sesuai standar permit penggalian:



33 Dilakukan upaya mengantisipasi dampak kerusakan struktur galian



34 Sudah dilakukan tindaklanjut terhadap temuan hasil pre job activity



STOP Pekerjaan jika terdapat pelanggaran pada kriteria yang bertanda bintang (*)



Jelas (untuk pekerjaan penggalian)



Apabila pada saat JSO terdapat temuan atau catatan, maka harus dipastikan pada saat live audit bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti/dipenuhi oleh pihak ketiga