![Prosedur Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/prosedur-pembuatan-rencana-k3ll-kontraktor.jpg)
4 0 1 MB
LEMBAR JUDUL
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LEMBAR PEESAH
No. Dokumen
: COP-SHE-SOP-POS-009
Tingkat Dokumen
:3
Judul Dokumen
: Prosedur Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor
Pemilik Dokumen
: Senior Manager of HSE
Rev. 00
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Tanggal:
Hal iii dari v April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi, disebarluaskan, dan/atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi tanpa persetujuan tertulis dari PT Medco E&P.
Diterbitkan oleh PT Medco E&P Jakarta, Indonesia
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Tanggal:
Hal iv dari v April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR LEMBAR REVISI
No. Dokumen
: COP-SHE-SOP-SYS-008
Tingkat Dokumen
:3
Judul Dokumen
: Prosedur Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor
Pemilik Dokumen
: Senior Manager of HSE
REV.
BAGIAN
CATATAN REVISI
00
Semua bagian
Konversi dari Panduan
00
BAB IV
Menambahkan langkah Teknis Penyusunan Lampiran
Rev. 00
DIINISIASI OLEH
TANGGAL
DSU
April 2019
DSU
April 2019
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Tanggal:
Hal v dari v April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR DAFTAR ISI
I.
PERSYARATAN ....................................................................................................... 1
II.
PERSIAPAN ............................................................................................................. 1
III.
BAHAYA/ RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI .......................................................... 1
IV.
PROSEDUR .............................................................................................................. 2
V.
PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN ........................................................... 11
VI.
REFERENSI ............................................................................................................ 12
VII.
LAMPIRAN ............................................................................................................. 12
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: I.
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 1 dari 12 April 2019
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
PERSYARATAN
A. Personel
Personel yang membuat Rencana K3LL Kontraktor harus memiliki pemahaman terhadap: -
Persyaratan K3LL Kontrak.
-
Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Dan Lindungan Lingkungan PTK-005/SKKMA0000/2018/S0, bab IV Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Untuk Mitra Kerja KKKS.
-
Memahami Ruang Lingkup Kontrak terkait dan risiko pekerjaan.
B. Peralatan N/A
C. Material
II.
-
Exhibit D Persyaratan K3LL
-
Data regulasi yang menjadi acuan operasi Kontraktor
-
Dokumen Sistem Manajemen K3LL Kontraktor milik Kontraktor
PERSIAPAN N/A
III.
BAHAYA/ RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI A. Personel -
Personel yang tidak kompeten akan menyebabkan rencana yang tidak sesuai dengan persyaratan
B. Peralatan N/A
C. Material N/A
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: IV.
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 2 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019
PROSEDUR
No.
Prosedur / Langkah Kerja
Pelaksana
A. Penjelasan Persyaratan Kontraktor membuat dan menyerahkan Rencana K3LL Kontraktor 1
sebagai persyaratan mengikuti lelang pekerjaan risiko Sedang dan
Penyedia Jasa
Tinggi. Rencana K3LL Kontraktor pada lelang pekerjaan berisiko Tinggi 2
diserahkan bersamaan dengan dokumen lelang. Sedangkan pada lelang pekerjaan risiko Sedang, Rencana K3LL diserahkan pada saat Vendor
Penyedia Jasa
ditetapkan sebagai pemenang lelang. 3
4
Rencana K3 Kontraktor ini adalah bagian tidak terpisahkan dari lelang dan harus diperhitungkan dalam penawaran harga.
Penyedia Jasa
Rencana K3LL Kontraktor ini akan difinalisasikan sebelum Kontraktor
User, Penyedia
melakukan mobilisasi.
Jasa
Cek dokumen Exhibit dokumen lelang terkait. 4
Lengkapi persyaratan hanya untuk elemen dan sub elemen yang ditandai
Penyedia Jasa
“Wajib” ELEMEN 1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN 1.1
Pernyataan Kebijakan
Kontraktor
Menetapkan kebijakan K3LL dan NAPZA sebagai pedoman dalam setiap kegiatan operasi guna menciptakan operasi yang aman, sehat, selamat dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini harus terbaru (3 tahun terakhir) dan ditanda tangani oleh Pimpinan Tertinggi Kontraktor. 1.2
Komunikasi Kepada Pekerja dan Penerapan Kebijakan
Kontraktor
Mensosialisasikan kebijakan ini kepada semua pekerja Kontraktor yang dapat berbentuk penjelasan dalam rapat umum, sebagai bagian dari materi induksi dan orientasi, maupun kampanye. Kontraktor melampirkan Kebijakan K3LL & NAPZA dan Rencana Sosialisasi sebagai Lampiran 1.1. 1.3
Komitmen K3LL Melalui Kepemimpinan
Pimpinan
Mewujudkan komitmennya dalam aspek K3LL dalam bentuk kunjungan
Kontraktor
manajemen/inspeksi. Kunjungan ini dapat dilakukan bersamaan dengan dilakukannya inspeksi K3LL bersama User. Kontraktor melampirkan Rencana Kunjungan Manajemen/Inspeksi yang akan dilakukan selama Kontrak sesuai format pada Lampiran 1.2.
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date:
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 3 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019
ELEMEN 2. SASARAN STRATEGIS K3LL 2.1
Sasaran Strategis K3LL Kontraktor
Kontraktor
Membuat Sasaran Strategis K3LL Kontraktor dalam bentuk Indikator Kinerja K3LL (HSE Performance Indicator) sesuai dengan Kontrak yang akan dijalankan dan selaras dengan sasaran K3LL milik Medco E&P. Sasaran ini terdiri dari Leading dan Lagging Indicator dan harus dikomunikasikan, dipantau serta ditinjau secara berkala. Kontraktor melampirkan Sasaran Strategis K3LL dan Rencana sosialisasi dan pemantauan sebagai Lampiran 2.1. Penjelasan mengenai detil penyusunan sasaran strategis hal ini dapat dilihat pada lampiran E dokumen ini. ELEMEN 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA Struktur Organisasi K3LL Memuat struktur organisasi secara umum maupun organisasi khusus 3.1
K3LL. Kontraktor melampirkan Struktur Organisasi Kontraktor baik
Kontraktor
secara umum sebagai Lampiran 3.1.a maupun Struktur Organisasi Khusus K3LL beserta Deskripsi Pekerjaannya sebagai Lampiran 3.1.b. 3.2
Kontraktor
Penunjukan Pejabat Safety Officer / Safety Leader Menunjuk pejabat Safety Officer/Safety Leader lengkap dengan nomor kontak, deskripsi tugas & tanggung jawab serta kompetensi yang dimiliki. Dokumen Penunjukan Safety Officer/Safety Leader ini dilampirkan sebagai Lampiran 3.2.
3.3
Kontraktor
Kualifikasi Personil Memuat kualifikasi K3LL dan kompetensi khusus lainnya terkait Pekerja yang akan bekerja dalam kontrak. Termasuk di dalamnya pernyataan bahwa Personil yang akan bekerja dalam kondisi fit to work sesuai yang dipersyaratkan
Perusahaan.
Kontraktor melampirkan
Daftar Nama
Personil beserta Kualifikasi Personil sebagai Lampiran 3.3. 3.4 3.4.1
Pelatihan Personil Melakukan Prosedur Induksi K3LL dan Orientasi Pekerjaan bagi seluruh
Kontraktor
Pekerja Kontraktor saat awal Kontrak. Kontraktor dan untuk pekerja tambahan/pengganti selama kontrak berjalan dan melampirkan Prosedur Induksi K3LL dan Orientasi Pekerjaan sebagai Lampiran 3.4.1. 3.4.2
Membuat program pelatihan, dalam bentuk Matriks Pelatihan, terkait K3LL personil dan pelatihan khusus lain sesuai dengan kebutuhan kompetensi selama menjalankan kontrak. Kontraktor melampirkan Rencana Pelatihan Personil sebagai Lampiran 3.4.2.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 3.5
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 4 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019
Kontraktor
Pergantian Personil Memiliki Prosedur untuk mengatur langkah-langkah pergantian personil, terutama
personil
kunci
(key
person)
terkait
kontrak.
Kontraktor
melampirkan Prosedur Perubahan Organisasi sebagai Lampiran 3.5 3.6
Pengelolaan Sub Kontraktor
Kontraktor
Memiliki Prosedur pengelolaan Sub Kontraktor yang terdiri dari pembinaan, pengawasan kinerja dan audit. Kontraktor melampirkan Prosedur Pengelolaan Sub Kontraktor sebagai Lampiran 3.6. 3.7
PERATURAN DAN STANDAR K3LL Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar-standar
3.7.1
yang harus dipenuhi. Melampirkan Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan dan Standar sebagai Lampiran 3.7.1 Memasukkan peraturan perundangan dalam prosedur kerja terkait dan
3.7.2
mengkomunikasikan kepada pekerja terkait dan memastikan pemenuhannya. Melampirkan Rencana Sosialisasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan dan Standar sebagai Lampiran 3.7.2
ELEMEN 4. PENGELOLAAN RISIKO 4.1
Penilaian Risiko
Kontraktor
Membuat Penilaian risiko terhadap semua aktivitas/pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kontrak dan dibuat dalam sebuah risk register. Adapun aspek risiko yang dinilai antara lain: aspek kesehatan kerja, keselamatan, lingkungan, keamanan, logistik, dan sosial (mana yang relevan). Dalam penyusunan rencana K3LL, perencanaan program keamanan dan social hanya diperlukan untuk kegiatan tahun jamak dan/atau menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah signifikan. Kontraktor melampirkan Risk Register/HIRA sebagai Lampiran 4.1. 4.2 4.2.1
Pengendalian Risiko Membuat program pengelolaan risiko terhadap risiko-risiko yang telah
Kontraktor
diidentifikasi sebelumnya. Kontraktor melampirkan Program Pengendalian Risiko aspek kesehatan kerja, keselamatan, lingkungan, keamanan, logistik, dan sosial (mana yang relevan) sebagai Lampiran 4.2.1. 4.2.2
Membuat Program Inspeksi Internal K3LL berkala dan dilampirkan sebagai Lampiran 4.2.2.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 4.3
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 5 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019
Kontraktor
Pemantauan Risiko Melakukan
pemantauan
terhadap
risiko
aspek
kesehatan
kerja,
keselamatan, lingkungan, keamanan, logistik, dan social (mana yang relevan) yang telah diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan. Program pemantauan dapat berupa: inspeksi dan analisis temuan inspeksi, pengambilan sampel dan analisis hasil, analisis insiden dsb. Kontraktor melampirkan Program Pemantauan Risiko sebagai Lampiran 4.3. 4.4 4.4.1
Alat Pelindung Diri Membuat matriks kebutuhan Alat Pelindung Diri sesuai dengan aktivitas
Kontraktor
pekerjaan dan kebutuhan personil, serta mengacu dengan standar Perusahaan
pada
dokumen
PRIME-09-OS-03
Personal
Protective
Equipment (PPE). Kontraktor melampirkan Matriks Kebutuhan APD sebagai Lampiran 4.4.1. 4.4.2
Melakukan sosialisasi penggunaan APD kepada pekerjanya. Kontraktor
Kontraktor
melampirkan Materi Pelatihan Penggunaan APD sebagai Lampiran 4.4.2. 4.4.3
Melakukan pengawasan penggunaan APD. Kontraktor melampirkan
Kontraktor
Program Inspeksi Penggunaan APD sebagai Lampiran 4.4.3. 4.5 4.5.1
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Higiene Industri Menyerahkan Program Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, baik tahap
Kontraktor
awal (pre-employment), berkala (periodic) maupun khusus (jika relevan) sebagai Lampiran 4.5.1. 4.5.2
Memiliki Program dan Jadwal Pemeriksaan Higiene Industri seperti kualitas udara kebisingan, pencahayaan, getaran radiasi medan magnet listrik, air bersih dsb terhadap fasilitas kerja Kontraktor dalam area operasi Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dilampirkan sebagai Lampiran 4.5.2.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date:
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 6 dari 12 April 2019
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
ELEMEN 5. PENGELOLAAN DOKUMENTASI 5.1
Manual dan Prosedur
Kontraktor
Prosedur kerja tertulis yang dibuat harus mengacu kepada lingkup pekerjaan sesuai kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar industri dan prosedur dari KKKS. Menyerahkan Prosedur Operasional lain yang terkait aktivitas risiko sedang dan tinggi. Prosedur K3LL maupun operasional ini harus memenuhi persyaratan minimum Prosedur terkait milik Perusahaan. Terutama untuk aktivitas khusus berikut ini (mana yang relevan): a. Pekerjaan Hot Work b. Pekerjaan dalam ruang terbatas c.
Pekerjaan di ketinggian
d. Pekerjaan penggalian e. Pekerjaan pengangkatan f.
Pekerjaan dalam di bawah permukaan air/ di dalam air
g. Pekerjaan menggunakan radiografi h. Pekerjaan pada jaringan bertegangan tinggi i.
Pekerjaan pengujian bertekanan
j.
Pekerjaan dengan pengalihan sementara sistem keselamatan proses
k.
Pekerjaan pigging
l.
Pekerjaan menggunakan bahan kimia berbahaya
m. Pekerjaan dengan isolasi energy n. Pekerjaan menggunakan alat transportasi o. Pekerjaan limbah (baik domestik dan atau limbah B3 5.2
Sosialisasi Prosedur Prosedur kerja tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pekerja dan dapat diakses dengan mudah terutama pekerjaan aktivitas khusus. Kontraktor menyerahkan seluruh Prosedur K3LL dan Prosedur Operasional sebagai Lampiran 5.1 lengkap dengan Rencana Sosialisasi Prosedur Operasional kepada Pekerja terkait sebagai Lampiran 5.2. Lampiran 5.1 ini dapat berupa soft copy dalam bentuk CD atau flash disk dengan format pdf dan telah ditandatangani pimpinan Kontraktor.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 5.3
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 7 dari 12 April 2019
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Peninjauan Prosedur
Kontraktor
Memastikan bahwa prosedur operasional masih sesuai dengan kondisi aktual pekerjaan melalui tinjauan ulang dan pemeriksaan kepatuhan Standard Operating Procedure (SOP Compliance). Kontraktor membuat Jadwal Pemeriksaan Kepatuhan terhadap SOP yang digunakan dan dilampirkan sebagai Lampiran 5.3. ELEMEN 6. KEHANDALAN INFRASTRUKTUR, PERALATAN DAN MATERIAL 6.1
Daftar Peralatan dan Spesifikasi
Kontraktor
Membuat Daftar dan Spesifikasi dari Peralatan dan Material yang akan digunakan dalam kontrak, dan dilampirkan sebagai Lampiran 6.1. 6.2
Jadwal Perawatan Peralatan
Kontraktor
Membuat Rencana Perawatan Peralatan (preventive maintenance) yang akan digunakan selama kontrak, dan dilampirkan sebagai Lampiran 6.2 6.3
Program Inspeksi Peralatan
Kontraktor
Membuat Rencana Inspeksi Peralatan yang akan digunakan dalam kontrak, dan dilampirkan sebagai Lampiran 6.3. 6.4
Program Kalibrasi Alat Ukur, Tes dan Uji
Kontraktor
Membuat Rencana Kalibrasi Peralatan Ukur, Uji dan Tes (jika ada) yang akan digunakan dalam kontrak, dan dilampirkan sebagai Lampiran 6.4. 6.5
Keselamatan Terkait Hazardous Material (B3)
Kontraktor yang
Melengkapi dengan dokumen Safety Data Sheets terkini dalam Bahasa
menggunakan
Indonesia. Kontraktor menyerahkan dokumen Safety Data Sheets seluruh
B3
B3 terkait sebagai Lampiran 6.5. 6.6
Manajemen Perubahan
Kontraktor
Memiliki Prosedur jika terjadi perubahan terhadap peralatan maupun material yang akan digunakan dalam kontrak. Baik berupa spek, jumlah peralatan, maupun perubahan prosedur pengoperasiannya. Prosedur ini memuat penilaian risiko, mitigasi dan Penanggung Jawab. Prosedur Manajemen Perubahan Peralatan dan Material Kerja ini dilampirkan sebagai Lampiran 6.6. ELEMEN 7. PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN 7.1
Pelaporan Kecelakaan Memuat prosedur untuk notifikasi dan pelaporan suatu kecelakaan, serta memuat Alur Komunikasi pelaporan kejadian kecelakaan maupun nearmiss). Kontraktor melampirkan Prosedur Pelaporan Kecelakaan dan Alur Komunikasi saat terjadi kecelakaan sebagai Lampiran 7.1
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 7.2
Hal 8 dari 12 April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kecelakaan
Kontraktor
Melampirkan Rencana Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kecelakaan sebagai Lampiran 7.2 7.3
Investigasi Kecelakaan
Kontraktor
Membuat prosedur untuk investigasi suatu kecelakaan maupun nearmiss. Kontraktor melampirkan Prosedur Investigasi Kecelakaan sebagai Lampiran 7.3 7.4
Penanggulangan Kecelakaan
Kontraktor
Membuat Prosedur untuk menanggulangi kecelakaan agar dapat meminimalisasi dampak kecelakaan. Kontraktor melampirkan Prosedur Penanggulangan Kecelakaan sebagai Lampiran 7.4. ELEMEN 8. TANGGAP DARURAT 8.1
Tanggap Darurat
Kontraktor
Memuat Prosedur mengenai tanggap darurat dengan variasi skenario seperti kebakaran, bencana alam, spill sesuai dengan pekerjaannya. Juga memuat emergency contact number dari personil yang berwenang, baik internal maupun eksternal (polisi, rumah sakit rujukan dll). Kontraktor melampirkan Prosedur Tanggap Darurat sebagai Lampiran 8.1. 8.2
Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat
Kontraktor
Melampirkan Rencana Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat sebagai Lampiran 8.2. 8.3
Pelatihan Tanggap Darurat
Kontraktor
Memastikan seluruh Pekerja Kontraktor mengetahui Prosedur Tanggap Darurat sesuai pekerjaannya dan melakukan pelatihan bagi semua skenario yang mungkin terjadi. Pelatihan ini didokumentasikan dan dievaluasi. Kontraktor melampirkan Rencana Pelatihan Tanggap Darurat sebagai Lampiran 8.3. 8.4
Penyediaan Alat P3K Menyediakan alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Kontraktor melampirkan Daftar Rencana Penempatan Alat P3K termasuk Jumlah dan Daftar Isi sebagai Lampiran 8.4. Ketentuan umum berdasar PERMENAKER No. PER.15/MEN/VIII/2008
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date:
Hal 9 dari 12 April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Dengan perincian isi Kotak P3K sebagai berikut:
ELEMEN 9. KOMUNIKASI K3LL 9.1
Rapat K3LL Memiliki sarana komunikasi K3LL berupa rapat K3LL berkala yang dihadiri oleh seluruh Pekerja, sub Kontraktor maupun Pimpinan Kontraktor. Dalam pertemuan dibahas potensi dan permasalahan-permasalahan aspek K3LL yang ada selama aktivitas berlangsung untuk dicarikan jalan keluarnya. Juga pre-job/toolbox meeting harian sebelum melakukan aktivitas, maupun rapat handover antar shift (bagi Kontraktor dengan pola kerja shift). Permasalahan-permasalahan yang muncul dimonitor, dilengkapi ada penanggung jawab dan target penyelesaiannya. Kontraktor melampirkan Rencana Rapat K3LL selama masa Kontrak sebagai Lampiran 9.1.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 9.2
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 10 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019 Kampanye K3LL
Kontraktor
Membuat program dan teknik promosi untuk kampanye kesadaran terkait isu K3LL., misalnya pembuatan poster, leaflet, booklet, dsb. Kontraktor melampirkan Program Kampanye K3LL sebagai Lampiran 9.2. ELEMEN 10. IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KINERJA K3LL 10.1
Implementasi Sistem Pengelolaan K3LL Leading
indicator
dan
lagging
indicator
Kontraktor ditinjau
secara
berkala
pencapaiannya. Pencapaian berkala dicatat dan didokumentasikan perkembangannya. Kontraktor melampirkan Jadwal Rapat Pemantauan Implementasi K3LL termasuk Pemantauan Leading indicator dan Lagging indicator sebagai Lampiran 10.1. 10.2
Pemantauan Kinerja K3LL
Kontraktor
Melakukan pemantauan terhadap implementasi program K3LL yang telah dijalankan bersama dengan KKKS secara aktif. 10.3
Pencatatan Data Kinerja K3LL
Kontraktor
Melakukan pencatatan dan pelaporan berkala data Kinerja K3LL, antara lain: Jumlah pekerja, jam kerja dan jam kerja selamat Insiden berupa Fatality, Lost Time Injury (RWI), Restricted Work Injury (RWI), Medical Treatment Injury (MTI), First Aid, kebakaran, tumpahan, kecelakaan kendaraan, property damage, kasus kriminalitas. Jumlah pengamatan perilaku, Pelaporan Nyaris Celaka & Bahaya (Safety Card) Progress pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor Kontraktor melampirkan form Pencatatan Data Kinerja K3LL sebagai Lampiran 10.2. Pelaporan Kinerja berkala kepada User menggunakan format yang dijelaskan pada Lampiran F dan G dokumen ini. ELEMEN 11. AUDIT DAN TINJAUAN SMK3LL 11.1
Audit K3LL Membuat Rencana Audit K3LL terkait dengan pekerjaannya, baik yang dilakukan internal, oleh pihak ketiga maupun inspeksi bersama wakil Perusahaan. Hasil audit ini didokumentasikan dan dtindaklanjuti. Rencana Audit ini dilampirkan sebagai Lampiran 11.1.
Kontraktor
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: 11.2
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 11 dari 12
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
April 2019 Tinjauan SMK3LL
Manajemen
Memiliki program dan prosedur rapat tinjauan Manajemen terhadap kinerja
Kontraktor
K3LL Kontraktor terkait kontrak untuk membahas hasil indicator kinerja K3LL, temuan dan tindak lanjut dari audit, inspeksi, pencapaian kinerja dst. Kontraktor
melampirkan
Prosedur
Tinjauan
Manajemen
sebagai
Lampiran 11.2.
ELEMEN 12. LAIN-LAIN 12.1
Melampirkan bukti Program Kepesertaan Asuransi Kesehatan dan BPJS
Kontraktor
Ketenagakerjaan (JKK, JHT dan JKM) sebagai Lampiran 11.1.
B
Teknis Penyusunan Lampiran
Kontraktor
1
Susun semua lampiran sesuai urutan Elemen. Jika memuat file dalam bentuk soft copy, beri judul pada CD dan atau flash disc. File soft copy harus dalam format extension yang compatible (pdf, jpeg, doc, xls) dan bersih dari virus. User berhak menolak soft copy yang tidak sesuai ketentuan.
2
Beri pembatas yang jelas antar Elemen
3
Plot
semua
menggunakan
jadwal form
Rencana
Pelaksanaan
REKAPITULASI
sehingga
JADWAL
terintegrasi
PELAKSANAAN
RENCANA K3LL KONTRAKTOR (Lampiran I) dokumen ini 4
Isi lembar komitmen (Lampiran D) dan lengkapi dengan tanda tangan Pimpinan Tertinggi Kontraktor.
5
Serahkan bersama dokumen lelang lainnya sesuai ketentuan
6
Lengkapi kekurangan (jika ada) saat dinyatakan sebagai pemenang sampai sebelum mobilisasi
V.
PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN
i. Prosedur ini harus ditinjau ulang setiap tiga (3) tahun sekali dan setiap ada perubahan sistem, peraturan perundangan dan atau organisasi untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan agar implementasi panduan ini mencerminkan praktek terbaik bagi sistem manajemen K3LL Kontraktor. ii. Manager of HSE Policy & System bertanggung jawab untuk meninjau ulang dan merevisi prosedur ini.
No. COP-HSE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: VI.
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal 12 dari 12 April 2019
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
REFERENSI
1. HSEMS Element 10, Contractor Management 2. HSEMS-OS-10-01, Sistem Operasi SMK3LL Kontraktor 3. Template Lampiran D Persyaratan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kontrak Risiko Sedang dan Tinggi 4. PERMENAKER No. PER.15/MEN/VIII/2008, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja 5. Dokumen Panduan Parameter Pengukuran OHIH (COP-SHE-GL-OHIH-014) 6. Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), Tender Jasa, Pelelangan Umum, 1 dan 2 Sampul, 2017 7. Pedoman Tata Kerja No: PTK-005/SKKMA0000/2018/S0, Tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi VII. LAMPIRAN A.
Daftar Dokumen HSE yang Berlaku di Medco E&P sebagai Referensi untuk Kontraktor
B.
Alur Dokumen Rencana K3LL Kontraktor
C.
Format Sampul Rencana K3LL Kontraktor
D.
Pernyataan Komitmen Kontraktor
E.
Daftar isi Rencana K3LL Kontraktor
F.
Penjelasan Pembuatan Indikator Kinerja K3LL (HSE Performance Indicator)
G.
Format Laporan Bulanan K3LL Kontraktor
H.
Format Laporan Per Semester K3LL Kontraktor
I.
Format Rekapitulasi Jadwal Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 1 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN A DAFTAR DOKUMEN MEDCO E&P SEBAGAI REFERENSI UNTUK KONTRAKTOR 1. HSE No. 1
2
3
No. Dokumen PRIME-14-OS-04
PRIME-13-OS-01
PRIME-08-OS-02
Judul Dokumen Behavior Based Safety Management
Incident Management
Management Meeting
Point Untuk Diketahui Kontraktor Membuat pengamatan perilaku Melaporkan bahaya, kondisi di bawah standar & nyaris celaka Memahami cara melaporkan insiden dan kecelakaan Mengikuti/ melaksanakan meeting pergantian shift Mengikuti meeting kelompok (Division/Dept/Section SHE Meeting) bulanan Mengikuti meeting kelompok kerja (Safety Talk & Toolbox Meeting) sebelum mulai pekerjaan
4
PRIME-03-OS-01
Risk Management
Level teknisi / officer / foreman berkewajiban mengelola risiko tugas (membuat JSA) Pekerja melaksanakan pekerjaan sesuai JSA Memiliki SOP & menyimpan records sesuai pekerjaannya Memahami sistem izin kerja yang berlaku
5
PRIME-09-OS-01
Permit To Work
Melaksanakan pekerjaan sesuai izin kerja (Pelaku Izin Kerja/Permit holder) Mematuhi persyaratan dalam izin kerja Memastikan semua pekerja kontraktor memahami & melaksanakan pekerjaan sesuai izin kerja
6
PRIME-09-OS-02
SHE Rules Management
Pekerja kontraktor memahami, mematuhi dan melaksanakan SHE Rules
7
PRIME-11-OS-01
Sistem Operasi SMK3LL Kontraktor
Siklus Pengelolaan SMK3LL Kontraktor
8
COP-HSE-GL-POS-002
Panduan Pembuatan Rencana K3LL Kontraktor
Standar Rencana K3LL yang diterima Medco E&P
9
COP-SHE-SOP-SYS003
Prosedur Pra Kualifikasi K3LL
Tata cara pra kualifikasi (PQ) K3LL
10
COP-HSE-SOP-POS004
11
COP-SHE-SOP-SYS006
Prosedur Pemeriksaan Awal Peralatan & Rencana K3LL Kontraktor (SMK3-02) Prosedur Inspeksi K3LL Kontraktor (SMK3-03)
Evaluasi yang harus dipenuhi sebelum mobilisasi Checklist Inspeksi K3LL
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
Hal. 2 dari 17
Date: April 2019
12 13 14 15
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
COP-SHE-SOP-SYS007
Prosedur Evaluasi Program K3LL Kontraktor (SMK3-04)
COP-SHE-SOP-SYS005 COP-SHE-SOP-SYS008
- Prosedur Penilaian Kinerja K3LL Kontraktor (SMK3-05) Prosedur Evaluasi Akhir Kontraktor (SMK3-06)
PRIME-09-OS-03
Personal Protective Equipment
Kontraktor menyediakan APD yang standar sesuai pekerjaan yang dilakukan
Checklist Audit Rencana K3LL (HSE Plan) Pencatatan Statistik K3LL Checklist Evaluasi Akhir
16
COP-SHE-GL-SAF-001
Panduan SHE Training
Pekerja kontraktor harus memenuhi persyaratan minimum SHE Learning Mandatory For All: - Safety Awareness - Hazard Identification - BBS & Nearmiss - Fire Fighting - First Aid
17
COP-SHE-GL-10-S01
Panduan Inspeksi Umum Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Referensi pelaksanaan inspeksi K3LL di area operasi MedcoE&P
18
COP-HRO-GL-MED005
Panduan Layak untuk Bekerja
Standar kelayakan kesehatan pekerja
19
COP-SHE-GL-ENV001
Panduan Pengelolaan Limbah
Metode pengelolaan limbah di Medco E&P
20
COP-SHE-GL-SAF-002
Bekerja di Ketinggian (working at height)
Standar bekerja di ketinggian di Medco E&P
21
COP-SHE-GL-SAF-003
Panduan Pengangkatan dan Pengikatan (Rigging and Lifting Guideline)
Standar bekerja terkait Pengangkatan dan Pengikatan di Medco E&P
22
COP-SHE-GL-SAF-004
Panduan Lock Out and Tag Out (LOTO)
Standar bekerja terkait isolasi energi di Medco E&P
23
COP-SHE-GL-OHIH014
Panduan Pengukuran Parameter OHIH
Panduan pengukuran terkait kesehatan kerja dan higiene industri di lingkungan kerja
24
COP-HSE-GL-OHIH015
Panduan Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun
Standar pengelolaan bahan kimia dan beracun
25
COP-HRO-GL-MED001
Panduan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
Standar medical check up
Catatan: Gunakan selalu dokumen terkini, dan telah tersedia di www.extranet.medcoenergi.com/partnersite
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 3 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019 2.
ASSET (Akan Diterangkan Oleh User) No.
No. Dokumen
Judul Dokumen
Point Untuk Diketahui Kontraktor
1
RMU-SHE-GL-011F06
FORMULIR PENDAFTARAN “OK” KENDARAAN / ALAT BERAT /ALAT KERJA- Asset Rimau
Kontraktor mengetahui syarat untuk mendapatkan ijin operasi Kendaraan di area Operasi Medco E&P- Rimau
2
SSE-SHE-GL-SFT-004
Panduan Pemeriksaan Kendaraan Operasional -Asset SSB
Kontraktor mengetahui syarat untuk mendapatkan ijin operasi Kendaraan di area Operasi Medco E&P- SSB
*Catatan: Jika terdapat revisi terhadap dokumen tersebut di atas akan disampaikan secara terpisah.
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: April 2019
Hal. 4 dari 17
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LAMPIRAN B. ALUR DOKUMEN RENCANA K3LL
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
Hal. 5 dari 17
Date: April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
LAMPIRAN C FORMAT SAMPUL RENCANA K3LL KONTRAKTOR ================================================================
PT. ______________________________
NO KONTRAK
:________________________________
JUDUL KONTRAK :_________________________________
(ALAMAT) (TELEPON NO)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00 Date: April 2019
Hal. 6 dari 17
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR LAMPIRAN D
PERNYATAAN KOMITMEN KONTRAKTOR
PT ___________ bertekad untuk melaksanakan Rencana K3LL Kontraktor ini dengan konsisten di semua kegiatan operasinya untuk mencapai sasaran Kecelakaan Nihil (Zero Accident).
PT ____________ bertekad untuk mensosialisasikan Rencana K3LL Kontraktor ini kepada semua pekerja maupun sub Kontraktor agar pekerja mempunyai pengertian dan kesadaran yang sama mengenai kebijakan-kebijakan K3LH yang dianut oleh PT ____________
PT ____________ berkomitmen untuk mengikuti semua rangkaian evaluasi Rencana K3LL di Medco E&P sejak awal Kontrak, selama Pekerjaan Berlangsung sampai dengan Kontrak Berakhir.
PT_____________ berkomitmen akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan, peraturan dan persyaratan milik Medco E&P selama melaksanakan pekerjaan dalam Kontrak.
Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat-Nya dan melindungi kita dari segala marabahaya.
(Lokasi), (Tanggal/Bulan/Tahun)
Mengetahui,
Tertanda,
(NAMA USER)
(NAMA PIMPINAN)
(JABATAN)
(JABATAN)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 7 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN E Daftar Isi Rencana K3LL Kontraktor
PERNYATAAN KOMITMEN KONTRAKTOR Daftar Isi Elemen 1 Kepemimpinan dan Komitmen 1.1 Kebijakan K3LL & NAPZA dan Rencana Sosialisasi…………………………………………x 1.2 Rencana Kunjungan Manajemen/Inspeksi…………………………………………………… x Elemen 2 Sasaran Strategis K3LL 2.1 Sasaran Strategis K3LL………………………………………………………………………….x Elemen 3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya 3.1 Struktur Organisasi Kontraktor…………………………………………………………………..x 3.2 Penunjukan Safety Officer/Safety Leader………………………………………………………x 3.3 Daftar Nama Personil dan Kualifikasi…………………………………………………………..x 3.4.1 Prosedur Induksi K3LL dan Orientasi Pekerjaan……………………………………………x 3.4.2 Rencana Pelatihan Personil…………………………………………………………………...x 3.5 Prosedur Perubahan Organisasi………………………………………………………………..x 3.6 Prosedur Pengelolaan Sub Kontraktor…………………………………………………………x 3.7 Peraturan dan Standar K3LL…………………………………………………………………….x Elemen 4 Pengelolaan Risiko 4.1. Risk Register/HIRA………………………………………………………………………………x 4.2.1 Program Pengendalian Risiko…………………………………………………………………x 4.2.2 Program Inspeksi K3LL.....……………………………………………………………….…...x 4.3. Program Pemantauan Risiko ……………………………….…………………………..…….x 4.4.1 Matrix Kebutuhan Alat Pelindung Diri………………………………………………………...x 4.4.2 Materi Pelatihan Penggunaan APD…………………………………………………………..x 4.4.3 Program Inspeksi Penggunaan APD…………………………………………………………x 4.5.1 Program Pemeriksaan Kesehatan Karyawan……………………………………………….x 4.5.2 Program dan Jadwal Pemeriksaan Higiene Industri………………………………………..x Elemen 5 Pengelolaan Dokumentasi 5.1
Manual
dan
Prosedur
Operasional
dan
Rencana
Sosialisasi
kepada
Pekerja…………………………………………………………………………………………………x 5.2 Jadwal Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Prosedur…………………………………………x
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
Hal. 8 dari 17
Date: April 2019
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Elemen 6 Kehandalan Infrastruktur, Peralatan dan Material 6.1 Daftar Peralatan dan Spesifikasi dari Peralatan dan Material……………………………….x 6.2 Rencana Perawatan Peralatan………………………………………………………………….x 6.3 Rencana Inspeksi Peralatan…………………………………………………………………….x 6.4 Rencana Kalibrasi Alat Ukur, Tes dan Uji………………………………………………………x 6.5 Safety Data Sheets……………………………………………………………………………….x 6.6 Prosedur Manajemen Perubahan Peralatan dan Material Kerja…………………………….x Elemen 7 Pelaporan dan Investigasi 7.1 Prosedur Pelaporan Kecelakaan dan Alur Komunikasi……………………………………….x 7.2 Rencana Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kecelakaan……………………………………….x 7.3 Prosedur Investigasi Kecelakaan……………………………………………………………….x 7.4 Penanggulangan Kecelakaan…………………………………………………………………...x Elemen 8 Tanggap Darurat 8.1 Prosedur Tanggap Darurat……………………………………………………………………...x 8.2 Rencana Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat……………………………………………..x 8.3 Rencana Pelatihan Tanggap Darurat…………………………………………………………..x 8.4 Daftar Rencana Penempatan Alat P3K…………………………………………………………x Elemen 9 Komunikasi K3LL 9.1 Rencana Rapat K3LL…………………………………………………………………………….x 9.2 Program Kampanye K3LL……………………………………………………………………….x Elemen 10 Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL 10.1 Implementasi Sistem Pengelolaan K3LL…….…..……………………….…………………..x 10.2 Pencatatan Data Kinerja K3LL…………………………………………………………………x 10.3 Pemantauan Kinerja K3LL……………………………………………………………………...x Elemen 11 Audit dan Tinjauan K3LL 11.1 Rencana K3LL……………………………………………………………………...…………...x 11.2 Prosedur Tinjauan Manajemen………………………………………………………………..x Elemen 12 12.1 Program Kepesertaan Asuransi Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan………………..x Format Rekapitulasi Jadwal Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor…………………….x
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 9 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN F Penjelasan Pembuatan Indikator Kinerja K3LL (HSE Performance Indicator)
Indikator Kinerja K3LL ditentukan melalui 2 kriteria: leading dan lagging indicator. a. Leading indicator Leading indicator yang wajib dilakukan adalah pelaporan Safety Card (pengamatan perilaku, pelaporan nyaris celaka dan bahaya) dan Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor yang telah disepakati bersama.
Berikut tabulasi Leading Indicator:
Indikator
Target
1. Pengamatan Perilaku dan Pelaporan
… x per Pekerja per
Nyaris Celaka & Bahaya (safety card) 2. Pelaksanaan
Rencana
bulan
K3LL
Kontraktor
100%
b. Lagging Indicator Lagging Indicator berisi hasil kinerja K3LL yang dicapai selama periode tertentu. Berikut adalah parameter kinerja yang ditentukan sebagai lagging indicator:
INDIKATOR A
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT - Fatality - Lost Time Injury (LTI) - Tumpahan > 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD - Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar - PSE Tier 2
B
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI RINGAN - Restricted Work Injury (RWI) - Medical Treatment Injury (MTI) - First Aid yang mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan 1< x < 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 < n < 100 kUSD - Paparan pada OEL material Level C < 3 x nilai standar atau Level D > 2x nilai standar - PSE yang tidak memenuhi kriteria Tier 1 atau Tier 2 Event yang harus dilaporkan
JUMLAH
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
Hal. 10 dari 17
Date: April 2019 C
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SANGAT RINGAN - First Aid atau kurang yang tidak mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan < 1 bbl - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 kUSD - Paparan pada OEL Level D material ≤2X nilai standar - PSE yang konsekuensinya lebih rendah dari tier 2 - Tidak ada konsekuensi nyata, tetapi bisa jadi dalam keadaan lain, barrier bisa terlewati dan dapat terjadi Tier 1 atau Tier 2 event
Definisi: a. Fatality Klasifikasi ini mencakup kasus kematian pekerja Kontraktor yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit akibat kerja, tanpa memerhatikan waktu antara saat terjadinya kecelakaan / sakit dan saat kematian. b. Lost Time Injury (LTI) LTI ini mencakup kasus pekerja Kontraktor yang cedera atau sakit hingga menyebabkan sekurangkurangnya 24 jam absen dari pekerjaan setelah hari terjadinya insiden (tanpa pertimbangan hari berikutnya adalah hari kerja atau libur). c.
Restricted Work Injury (RWI) Klasifikasi ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang mengakibatkan karyawan tidak mampu melakukan tugas rutin sepenuhnya atau tidak mampu bekerja penuh dalam satu hari kerja di mana yang bersangkutan telah dijadwalkan untuk bekerja pada hari berikutnya.
d. Medical Treatment Injury (MTI) Klasifikasi ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang memerlukan tindakan atau perawatan medis. e. First Aid Injury (FAI) FAI ini mencakup kasus-kasus kecelakaan / penyakit akibat kerja yang hanya memerlukan pertolongan pertama. f. Tumpahan Mencakup kejadian yang terkait dengan tumpahan minyak, air terproduksi, bahan kimia ataupun cairan limbah yang disebabkan oleh Kontraktor, baik itu milik Perusahaan maupun Kontraktor, dengan kerugian lingkungan. g. Process Safety Event Kejadian yang tidak terkontrol atau terencana yang berasal atau disebabkan oleh kejadian proses dalam hal ini fasilitas produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, utilitas dan atau fasilitas pilot yang digunakan dalam usaha-usaha produksi petroleum. Process Safety Event dibagi menjadi 2 tier recordable dan 1 kategori tier 3 reportable yang merupakan PSE dengan konsekuensi yang lebih rendah daripada tier 2.
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 11 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN G FORMAT LAPORAN BULANAN K3LL KONTRAKTOR (JUDUL KONTRAK, KONTRAK NO…..) PT………………………………….. Departemen ….. Periode: Bulan … Tahun…
A. Kinerja Umum K3LL Bulan ini: Indikator
Jumlah
Jumlah tenaga kerja (orang): Jumlah
kumulatif
jam
kerja
selamat
(manhours):
B. Leading Indicator Indikator 1. Pengamatan
Perilaku,
Target bulanan Pelaporan
..x jumlah pekerja
Pencapaian (%) ….%
Nyaris Celaka & Bahaya (Safety Card) 2. Pelaksanaan Rencana K3LL a. Elemen 1
…
…
b. Elemen 2
…
…
c.
…
…
Dst
Contoh: Indikator 1. Pengamatan
Perilaku,
Target bulanan Pelaporan
Nyaris Celaka & Bahaya (Safety
Pencapaian (%)
2x pekerja bln Januari 2x 15 orang = 30
Card) periode Januari
15 kartu, 50%
2. Pelaksanaan Rencana K3LL periode Januari a. Kunjungan
Manajemen
1x
0%
b. Inspeksi APD di lokasi X
2x (tanggal)
50%
c.
1x (tanggal)
100%
1x
0%
Kontraktor di lokasi X
Safety meeting
d. Emergency drill di lokasi Y
C. Lagging Indicator
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 12 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
INDIKATOR A
JUMLAH
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT - Fatality - Lost Time Injury (LTI) - Tumpahan > 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD - Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar - Insiden Keselamatan Proses Tier 2
B
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI RINGAN - Restricted Work Injury (RWI) - Medical Treatment Injury (MTI) - First Aid yang mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan 1< x < 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 < n < 100 kUSD - Paparan pada OEL material Level C < 3 x nilai standar atau Level D > 2x nilai standar - Insiden Keselamatan Proses yang tidak memenuhi kriteria Tier 1 atau Tier 2 Event yang harus dilaporkan
C
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SANGAT RINGAN - First Aid atau kurang yang tidak mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan < 1 bbl - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 kUSD - Paparan pada OEL Level D material ≤2X nilai standar - Nearmiss keselamatan Proses
Demikian laporan dibuat dengan sebenarnya dengan bukti-bukti pelaksanaan telah dilampirkan dan mendapatkan persetujuan dari User.
(Lokasi, tanggal/bulan/tahun)
Pelapor,
(Safety Officer)
Mengetahui,
(Pimpinan Kontraktor)
Menyetujui,
(User Departemen)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 13 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN H FORMAT LAPORAN PER SEMESTER K3LL KONTRAKTOR (JUDUL KONTRAK, KONTRAK NO…..) PT………………………………….. Departemen ….. Periode: Semester … Tahun… A. Kinerja Umum K3LL Indikator
Jumlah
Jumlah tenaga kerja (orang): Jumlah
kumulatif
jam
kerja
selamat
(manhours)
B. Leading Indicator Target Indikator
1. Pengamatan
Perilaku,
Pelaporan Nyaris Celaka & Bahaya (Safety Card) 2. Pelaksanaan Rencana K3LL Elemen 1 Kepemimpinan & Komitmen Elemen 2 Sasaran Strategis K3LL Elemen 3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber daya Elemen 4 Pengelolaan Risiko Elemen
5
Pengelolaan
Dokumentasi Elemen
6
Kehandalan
Infrastruktur, Peralatan dan Material Elemen 7 Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Elemen 8 Tanggap Darurat Elemen 9 Komunikasi K3LL
Aktual
Pencapaian (%)
Total
Semester
Semester
Kumulatif
Semester
YTD
(a)
ini (b)
ini (c)
YTD (d)
(c/b x100%)
(d/a x 100%)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Hal. 14 dari 17
PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019 Elemen 10 Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL Elemen
11
Audit
dan
Tinjauan Elemen 12 Lain-lain Rerata Pencapaian
C. Lagging Indicator INDIKATOR
A
JUMLAH
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SEDANG/BERAT - Fatality - Lost Time Injury (LTI) - Tumpahan > 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian > 100 kUSD - Paparan pada OEL material minimal Level C > 3x nilai standar - Insiden Keselamatan Proses Tier 2
B
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI RINGAN - Restricted Work Injury (RWI) - Medical Treatment Injury (MTI) - First Aid yang mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan 1< x < 15 bbls - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 < n < 100 kUSD - Paparan pada OEL material Level C < 3 x nilai standar atau Level D > 2x nilai standar - Insiden Keselamatan Proses yang tidak memenuhi kriteria Tier 1 atau Tier 2 Event yang harus dilaporkan
C
INSIDEN DENGAN KONSEKUENSI SANGAT RINGAN - First Aid atau kurang yang tidak mempengaruhi pekerjaan - Tumpahan < 1 bbl - Insiden yang menimbulkan kerugian 10 kUSD - Paparan pada OEL Level D material ≤2X nilai standar - Nearmiss keselamatan Proses
Demikian laporan dibuat dengan sebenarnya dengan bukti-bukti pelaksanaan telah dilampirkan dan mendapatkan persetujuan dari User. (Lokasi, tanggal/bulan/tahun)
Pelapor,
(Safety Officer)
Mengetahui,
(Pimpinan Kontraktor)
Menyetujui,
(User Departemen)
No. Dok. COP-SHE-SOP-POS-009 Rev. 00
Hal. 15 dari 17
STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR
Date: April 2019
LAMPIRAN I FORMAT REKAPITULASI JADWAL PELAKSANAAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR No. Form: COP-HSE-GL-POS-002-F03 Rev. 04
PANDUAN PEMBUATAN RENCANA K3LL KONTRAKTOR Hal 1 dari 3 Form Rekap Rencana K3LL Kontraktor
Tanggal : Juni 2017
Rekapitulasi Jadwal Pelaksanaan Rencana K3LL Kontraktor No
Aktivitas Elemen I Kepemimpinan dan Komitmen
1 2
Sosialisasi Kebijakan K3LL dan NAPZA Kunjungan/Inspeksi Manajemen Elemen II Sasaran Strategis K3LL Kontraktor N/A
1
2
Elemen 3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya Rencana Pelatihan Kontraktor a. Pelatihan A b. Pelatihan B dst Peraturan dan Standar K3LL Jadwal Sosialisai Peraturan dan Standar K3LL
4 5 6
Elemen 4 Pengelolaan Risiko Program Pengendalian Risiko a.--b.--c.--dst Program Inspeksi K3LL a.--b.--c.--dst Program Pemantauan Risiko a.--b.--c.--dst Pelatihan Penggunaan APD Inspeksi Penggunaan APD Program Pemeriksaan Kesehatan
7
Pemeriksaan Higiene Industri
1
2
3
Elemen 5 Pengelolaan Dokumentasi 1 2
1
2
3
Sosialisasi Prosedur Operasional Pemeriksaan Kepatuhan terhadap SOP Elemen 6 Kehandalan Infrastrukstur, Peralatan dan Material Rencana Perawatan Peralatan a. Alat A b. Alat B dst Rencana Inspeksi Peralatan a. Alat A b. Alat B dst Rencana Kalibrasi Peralatan a. Alat A b. Alat B dst
Elemen 7 Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan 1
Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kecelakaan Elemen 8 Tanggap Darurat
1 2
Sosialisasi Prosedur Pelaporan Tanggap Darurat Pelatihan Tanggap Darurat Elemen 9 Komunikasi K3LL
1 2
Rapat K3LL Kampanye K3LL Elemen 10 Pencatatan Kinerja K3LL n/a
1 2
Elemen 11 Audit dan Tinjauan K3LL Audit K3LL Tinjauan Manajemen
Relevan/ Target Tidak Relevan
Pelaksanaan Tahun I Tahun II Bulan -1 Bulan -2 Bulan -3 Bulan -4 Bulan -5 Bulan -6 Bulan -7 Bulan -8 Bulan -9 Bulan -10Bulan -11 Bulan -12 dst
