Register Resiko Admen Keuangan [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG



UPTD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU Jl. Sambiroto Rt.01 Rw.I Kel.Sambiroto ( (024) 6717053 Kec.Tembalang–Semarang Kode Pos.50276 email [email protected]



REGISTER RESIKO ADMEN TAHUN 2019



\ NO



PELAYANAN/ UNIT



RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI



SEVERITY



PROBABILITAS



TINGKAT RESIKO (SANGAT TINGGI, TINGGI, SEDANG, RENDAH)



PENYEBAB TERJADINYA



AKIBAT



PENCEGAHA N RESIKO



UPAYA PENANGANAN JIKA TERKENA RESIKO



1 Kepegawaian (kekurangan pegawai) a. Resiko Untuk Petugas 1. Tidak ada pengangkatan pegawai baru Petugas memiliki tugas rangkap



minimal



Mungkin terjadi ( Possible)



minimal



Sering Terjadi (probable )



Pekerjaaan Pengusulan tidak cepat penambahan selesai SDM.



Membuat jadwal kegiatan bagi pegawai yg dobel tugas



rendah



kekurangan pegawai



waktu pengajuan tunggu penambahan pasien lama pegawai



Penjelasan ke pasien berapa lama waktu tunggu pasien



sedang



Kepegawaian (kekurangan pegawai)



pelayanan pengajuan masyarakat penambahan kurang pegawai terpenuhi



memaksimalkan tenaga yg ada dengan memberikan tugas rangkap



rendah



2. Distribusi pegawai tidak merata



b. Resiko untuk Pasien waktu tunggu pasien lama c. Resiko Untuk Lingkungan pelayanan masyarakat kurang terpenuhi



sedang



mungkin terjadi ( Possible )



Ketua Mutu



MENGETAHUI KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU



Ketua Mutu ADMEN



dr. Asri Nugrahini NIP. 19690518 200212 2 006



Caturinta Nurchyaningsih,SKM NIP. 197008021994032006



Tenny Rachmawaty NIP.197204081992032004



PENANGGUNG JAWAB (PIC)



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Kepala tata usaha



Kepala puskesmas melaporkan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan data jumlah pegawai



ka tu



ka pus



ka tu



ka pus



Ketua Mutu ADMEN



Tenny Rachmawaty NIP.197204081992032004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG



UPTD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU Jl. Sambiroto Rt.01 Rw.I Kel.Sambiroto ( (024) 6717053 Kec.Tembalang–Semarang Kode Pos.50276 email [email protected]



REGISTER RESIKO ADMEN TAHUN 2018



\ NO



PELAYANAN/ UNIT



RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI



SEVERITY



PROBABILITAS



TINGKAT RESIKO (SANGAT TINGGI, TINGGI, SEDANG, RENDAH)



PENYEBAB TERJADINYA



AKIBAT



PENCEGAHA N RESIKO



UPAYA PENANGANAN JIKA TERKENA RESIKO



1 Kepegawaian (kekurangan pegawai) a. Resiko Untuk Petugas 1. Tidak ada pengangkatan pegawai baru Petugas memiliki tugas rangkap



minimal



Mungkin terjadi ( Possible)



minimal



Sering Terjadi (probable )



Pekerjaaan Pengusulan tidak cepat penambahan selesai SDM.



Membuat jadwal kegiatan bagi pegawai yg dobel tugas



rendah



kekurangan pegawai



waktu pengajuan tunggu penambahan pasien lama pegawai



Penjelasan ke pasien berapa lama waktu tunggu pasien



sedang



Kepegawaian (kekurangan pegawai)



pelayanan pengajuan masyarakat penambahan kurang pegawai terpenuhi



memaksimalkan tenaga yg ada dengan memberikan tugas rangkap



rendah



2. Distribusi pegawai tidak merata



b. Resiko untuk Pasien waktu tunggu pasien lama c. Resiko Untuk Lingkungan pelayanan masyarakat kurang terpenuhi



sedang



mungkin terjadi ( Possible )



Ketua Mutu



MENGETAHUI KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU



Ketua Mutu ADMEN



dr. Asri Nugrahini NIP. 19690518 200212 2 006



dr. Turi Setyowati NIP. 19680207 200212 2 2003



Tenny Rachmawaty NIP.197204081992032004



PENANGGUNG JAWAB (PIC)



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Kepala tata usaha



Kepala puskesmas melaporkan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan data jumlah pegawai



ka tu



ka pus



ka tu



ka pus



Ketua Mutu ADMEN



Tenny Rachmawaty NIP.197204081992032004