Register Resiko Admen [PDF]

Citation preview

REGISTER RESIKO BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEBAYORAN BARU



No Pelayanan/ Unit Kerja



Risiko yang mungkin terjadi



Kegawata Probabilit Tingkat n as Resiko



Administrasi dan Kepegawaian 1 Kepegawaian 1



2



Mendapat Pegawai tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan



Penyebab terjadinya  



Minor



Sering terjadi



 



Moderat Jumlah tenaga saat seleksi penerimaan pegawai tidak terpenuhi



2



Jumlah pegawai tidak cukup



Moderat



Sering terjadi



Tinggi



3



Data ABK tidak tersampaikan ke dinkes Provinsi



Minor



Sering terjadi



Moderat



Akibat



Ada pegawai pensiun dan belum ada bukaan penerimaan CPNS/Pegawai kontrak sistem penerimaan data ABK di dinas prov kurang teliti sehingga data yang dikirimkan hilang



 



Penanggung Jawab



Pelaporan



Orientasi dengan petugas yang lama, mengikuti pelatihan, mengikuti OJT



Tim Mutu Admen



Kepala Puskesmas



Kepala Tata Usaha



Kepala Puskesmas



Kepala Tata Usaha



Kepala Puskesmas



Perencanaan



Kepala Puskesmas



 



Tupoksi tidak dijalankan Puskesmas berhak menolak dengan maksimal dropping pegawai yang tidak kompeten Beban kerja petugas meningkat



Upaya penanganan jika terkena risiko



Pencegahan risiko



Puskesmas membuat surat pengusulan tenaga berdasarkan ABK



Manajemen pegawai untuk merangkap tugas



Tidak ada penambahan Mengirimkan ulang ABK dan Memakai buku ekspedisi saat pegawai baru menyerahkan surat ABK Kebutuhan pegawai agar dimasukkan dalam penerimaan pegawai berikutnya



Perencana an



1



Salah Menyusun RKA



Moderat



Mungkin Terjadi



Tinggi



- Pemeg. Program tidak menyampaikan rencana kegiatan untuk thn depan - Tidak disetujui oleh atasan



2



3



4



Anggaran yg disetujui tdk sesuai dgn pengajuan



Salah menginput dalam pembuatan RKA ke propinsi



Target realisasi bulanan (Monitoring) tidak tercapai



Mungkin Moderat Terjadi



Moderat



Moderat



Mungkin Terjadi



Sering Terjadi



Tinggi



Tinggi



Ada kegiatan Puskesmas yg tidak masuk RKA



Penyerapan tahun lalu tidak sampai Mengurangi volume target kegiatan



Salah memasukan nomenklatur



- Ada kegiatan PKM yg tidak terdanai - jadwal kegiatan mundur



Tinggi



- harga beli tdk sesuai dgn harga ebudgeting



TKD seluruh pegawai berkurang



- Pelaksanaan kegiatan tdk sesuai jadwal perencanaan 5



Lap realisasi keuangan bulanan terlambat dibuat



Minor



Mungkin Terjadi Moderat



Lupa dan lalai dalam membuat



- Membuat malu pimpinan - mendapat teguran dari dinkes



- Komunikasi dan mengingatkan pemeg. Prog utk segera membuat usulan - Menghadap dan memberi penjelasan kepada atasan



Melakukan penyesuaian terhadap RKA



melakukan penyesuaian Penguatan monitoring kegiatan anggaran kegiatan sesuai yg pada thn berjalan diterima



Kepala Puskesmas Perencanaan



RKA yg telah diinput diprint & dibagikan ke pemegang program



Mengajukan perubahan anggaran di Bulan Oktober



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Melakukan rapat penyusunan jadwal diawal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal



Memilih kegiatan yg bisa dimajukan pd pelaksanaan bulan depan



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Membuat monitoring yang ketat



- mengingatkan di WAG Puskesmas Kebayoran Baru - Mengingatkan pemegram prog



3 Keuangan 1



Pembayaran tertunda (Token Terblokir)



minimal



sangat jarang



Rendah



2



Salah dalam memasukkan kode rekening



minimal



sangat sering



Moderat



3



Keterlambatan pengumpulan SPJ dari unit



minimal



sangat sering



Keterlambatan pemberian e faktur minimal



sangat sering



4



salah masukin pin



akibat pembayaran terlambat



teliti



human error



dikembalikan atau ditolak bank



Moderat pengelola program di unit terlambat mengirim



spj lama



Moderat penyedia terlambat mengirim efaktur



komitmen dg penyedia agar tidak terlambat membuat eterlambat pembayeran faktur



mengurus token kembali ke bank



bendahara



Kepala Puskesmas



menverifikasi ulang norek sblm blokir ke bank dan mengirim dikirim ulang ke norek yang baru



bendahara



Kepala Puskesmas



komuniasi internal lebih diperkuat



menegur teguran lisan dari atasan



kapus keluhran Puskesmas



surat pemberitahuan melalui email ke penyedia



bendahara



Kepala



Kepala Puskesmas



4 Perlengkapan & Pemeliharaan 1



karena terlambat pengusulan alat yang tidak terdaftar dikarenakan baru utk dikalibrasi



Mayor



sangat sering



Kesalahan dalam menginput SIRUP minor



sangat jarang



Rendah karena kekurag teliti dalam menginput



membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan harus hati



membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan



PPK



Kepala Puskesmas



Error jaringan saat menginput



minor



sering terjadi



Moderat



jaringan error



terlambat dalam mengirim laporan



menyediakan jaringan ygang lebih baik



menyiapkan alternatif jaringan yang lain ppk



Kepala Puskesmas



Moderat



minimal



mungkin terjadi



human error



pekerjaan menjadi lambat



meningkatkan teliti saat membuat kontrak



Moderat



minimal



mungkin terjadi



ada Laporan realisasi penyerapan anggaran ke Inspektorat tidak sampai minimal



mungkin terjadi



Kesalahan dalam pengecekan barang pengadaan



mungkin terjadi



Peralatan baru belum dikalibrasi



Tinggi



hasil pemeriksaan tidak alat harus dikalibrasi akurat



monitoring cheklist kalibrasi



PJ Alkes



Kepala TU



5 Pengadaan



1 2



3 Kesalahan dalam pengetikan kontrak pengadaan 4 Dokumern SPJ pengadaan tidak lengkap 5



6



       



       



minor



segera memperbaiki



admin pembuat kontrak



Kepala Puskesmas



bisa temuan



memverifikasi dokumen sebelum diserahkan



segra melapor dokumen yg tidak lengkap dan diperbaiki



admin pembuat kontrak



Kepala Puskesmas



Moderat kesalahan dari pihak penerima laporan



mengirim laporan kembali



membawasurat ekspedisi



mengirim kembali



ppk



Moderat penyedia mengirimkan spek yg salah



pengadaan barang terlambat



menghubungi krembali pihak penydia utk memberi barang yg sesuai spek



ppk



kuran teliti dalam menyusun SPJ



teliti saat menerima barang



Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas