Rencana Audit Internal Puskesmas Revisi [PDF]

Citation preview

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KERSANA



Jl. Pemuda No. 2 Kersana Kab. Brebes Kode Pos 52264 Telepon (0283) 889218 Email : [email protected]



RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KERSANA I.



LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit inetrnal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.



II. TUJUAN AUDIT Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP serta Administrasi dan Manajemen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.



III. LINGKUP AUDIT a. Pelayanan UKM, meliputi : -



KIA/KB



-



Promosi Kesehatan



-



Gizi UKM



-



Kesehatan Lingkungan



-



Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



-



Keperawatan Kesehatan Masyarakat



-



Usaha Kesehatan Sekolah



b. Pelayanan UKP, meliputi : -



Pendaftaran



-



Pemeriksaan umum



-



Pemeriksaan gigi dan mulut



-



Pelayanan KIA/KB UKP



-



Pelayanan rawat inap



-



Pelayanan gawat darurat



-



Pelayanan persalinan/PONED



-



Pelayanan kefarmasian



-



Pelayanan laboratorium



-



Pengelolaan limbah



-



Peningkatan mutu klinis



-



Penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien



c. Administrasi dan Manajemen, meliputi :



IV.



-



Perencanaan Puskesmas



-



Akses Puskesmas



-



Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi



-



Pemeliharaan Peralatan madis, non medis, sarana dan prasarana



-



Struktur organisasi Puskesmas



-



Sumber Daya Manusia (SDM)



-



Penerapan Manajemen Risiko



-



Peningkatan Mutu dan kinerja Puskesmas



OBJEK AUDIT -



Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya



-



Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP



-



Capaian kinerja pelayanan



-



Kesesuaian terhadap standar akreditasi



V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (lihat lampiran) VI. METODA AUDIT Metode audit internal adalah : -



Observasi,



-



Wawancara, dan



-



Melihat dokumen dan rekaman yang ada



VII. KRITERIA AUDIT -



Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)



-



SOP yang prioritas



-



Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)



-



Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)



VIII.



INSTRUMEN AUDIT a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit



Lampiran 1: Jadwal Audit Internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM



JAN KIA



PEB Gizi



MAR Kesling



APR Dst



UGD UKP



Pendaftar Poli umum an



Tim Audit



Tim 1 Dst (sebutkan nama) Tim 2 (sebutkan nama)



Lampiran 2: Rencana audit.



Dst



MEI



JUNI



JULI



AGT



SEP



OKT



NOP



DES



UNIT



AUDITOR



KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT



KIA



(sebutkan nama) Perencanaan program KIA



Pendaftaran



(sebutkan nama) Proses pendaftaran Waktu tunggu pendaftaran



STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…) SOP pendaftaran, ketersediaan informasi pendaftaran Standar waktu tunggu tidak lebih dari 30 menit



Dst



MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT



...................., Anggota Tim Audit:



Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



20.....



TGL& TGL& WAKTU WAKTU AUDIT I AUDIT II 5 Juli sd 7 Juli 5 – 7 Des 2015 2015 10 Juli sd 12 Juli 10 – 12 Des 2015 2015



Proses



Perencanaan program KIA



Kriteria Audit



UNIT: UKM KIA



Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari sasaran dan lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan



Bukti – Bukti Obyektif (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung)



Metode Audit Wawancara Periksa dokumen/rekaman



Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)



Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)



Unit kerja:



Auditor Tanggal:



Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :



Audit