![RKA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan - 235923 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rka-dinas-pariwisata-dan-kebudayaan-235923.jpg)
4 0 66 KB
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran : 2017 Urusan Pemerintahan
:
3 . 02
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
:
3 . 02 . 01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi
:
3 . 02 . 01 . 01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 3.02 . 3.02.1 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.02 . 3.02.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Bangli
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bangli
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
10.190.000,00
654.500.000,00
0,00
664.690.000,00
0,00
550.000,00
10.500.000,00
0,00
11.050.000,00
0,00
570.000,00
15.833.000,00
0,00
16.403.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bangli
Materai Rp.6000 : 1350 lembar, Materai Rp.3000 : 800 lembar Jaringan telp : 2 sambungan, listrik : 4627,5 Kwh, air : 120 m3 20 Jenis
1.140.000,00
15.590.000,00
0,00
16.730.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Bangli
92 Jenis
3.340.000,00
108.525.000,00
0,00
111.865.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bangli
48000 Lembar
1.560.000,00
13.412.000,00
0,00
14.972.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12
Bangli
10 Jenis
990.000,00
4.680.000,00
0,00
5.670.000,00
0,00
Bangli
8 Jenis
570.000,00
11.430.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Bangli
600 Kotak
900.000,00
5.100.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
34 kali
570.000,00
469.430.000,00
0,00
470.000.000,00
0,00
4.640.000,00
144.010.000,00
31.830.000,00
180.480.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15
3.02 . 3.02.1 . 02 3.02 . 3.02.1 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bangli
3 Jenis
1.670.000,00
0,00
31.830.000,00
33.500.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bangli
1 Unit
990.000,00
10.000.000,00
0,00
10.990.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bangli
7 Unit
990.000,00
123.500.000,00
0,00
124.490.000,00
0,00
Bangli
11 Unit
990.000,00
10.510.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
337.452.232,00
13.450.000,00
0,00
350.902.232,00
0,00
570.000,00
2.590.000,00
0,00
3.160.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 28 3.02 . 3.02.1 . 06 3.02 . 3.02.1 . 06 . 01 Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Bangli
4 dokumen
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
3.02 . 3.02.1 . 06 . 04 3.02 . 3.02.1 . 06 . 05 3.02 . 3.02.1 . 06 . 06 3.02 . 3.02.1 . 06 . 09
3.02 . 3.02.1 . 09 3.02 . 3.02.1 . 09 . 01
URAIAN
2 realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Bangli
1 Dokumen
570.000,00
7.930.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
Bangli
9 orang
106.380.000,00
0,00
0,00
106.380.000,00
0,00
Bangli
18 orang
214.412.232,00
0,00
0,00
214.412.232,00
0,00
Bangli
4 dokumen
15.520.000,00
2.930.000,00
0,00
18.450.000,00
0,00
3.880.000,00
102.280.000,00
0,00
106.160.000,00
0,00
Bangli
1 kali
480.000,00
6.520.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
Bangli
2 kali
480.000,00
4.520.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
Bangli
10 Jenis
2.920.000,00
91.240.000,00
0,00
94.160.000,00
0,00
31.060.000,00
724.720.000,00
13.020.000,00
768.800.000,00
0,00
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Bangli
24.850.000,00
75.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Bangli
40 Pelaku Pariwisata 1 Dokumen
970.000,00
49.030.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Bangli
4 Jenis
1.650.000,00
292.650.000,00
6.000.000,00
300.300.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 08
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu
Bangli
30 orang
1.650.000,00
189.830.000,00
7.020.000,00
198.500.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 09
Pelaksanaan festival pariwisata
Bangli
1 Event
970.000,00
69.030.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 10
Pembuatan kalender wisata adat dan budaya
Bangli
1 Dokumen
970.000,00
49.030.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
3.540.000,00
269.160.000,00
0,00
272.700.000,00
0,00
1.670.000,00
171.030.000,00
0,00
172.700.000,00
0,00
1.870.000,00
98.130.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
30.240.000,00
2.725.477.500,00
7.055.565.000,00
9.811.282.500,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 3.02 . 3.02.1 . 15 . 02 3.02 . 3.02.1 . 15 . 04 3.02 . 3.02.1 . 15 . 05
2.16 . 3.02.1 . 15
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
2.16 . 3.02.1 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Bangli
2.16 . 3.02.1 . 15 . 06
Inventarisasi potensi seni budaya
Bangli
3.02 . 3.02.1 . 16
8 Desa Pakraman 25 Buku
Program pengembangan destinasi pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 16 . 01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Bangli
2 DTW
3.340.000,00
20.660.000,00
176.000.000,00
200.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02
Bangli
2 Unit
3.620.000,00
6.880.000,00
639.500.000,00
650.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 03
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Bangli
1 Unit
1.260.000,00
13.740.000,00
160.000.000,00
175.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
Bangli
1 Dokumen
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 08
Pendaataan potensi pariwisata
Kintamani
1 Dokumen
990.000,00
37.147.500,00
5.065.000,00
43.202.500,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 09
Bangli
2.399.430.000,00
0,00
2.400.000.000,00
0,00
Bangli
5 DTW dan 71 orang 1 Unit
570.000,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 10
Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang Penataan kawasan wisata
15.720.000,00
124.280.000,00
5.860.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 13
Penyusunan DED daya tarik wisata (DTW)
Bangli
5 Dokumen
4.740.000,00
23.340.000,00
215.000.000,00
243.080.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.16 . 3.02.1 . 16 2.16 . 3.02.1 . 16 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8=5+6+7
9
100.000.000,00
0,00
Bangli
1.670.000,00
85.237.500,00
0,00
86.907.500,00
0,00
Bangli
8 Subak
1.670.000,00
38.330.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.870.000,00
33.130.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
990.000,00
19.010.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
16.450.000,00
623.015.000,00
0,00
639.465.000,00
0,00
6.650.000,00
59.395.000,00
0,00
66.045.000,00
0,00
3.580.000,00
46.420.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
180.860.000,00
0,00
180.860.000,00
0,00
970.000,00
125.780.000,00
0,00
126.750.000,00
0,00
5.250.000,00
210.560.000,00
0,00
215.810.000,00
0,00
Bangli Bangli
50 Pemandu Wisata 1 Forum
Bangli
6 DTW
Bangli
3 Pasang
Bangli
13 Kelompok
2.16 . 3.02.1 . 17
7
0,00
40 Orang
3.02 . 3.02.1 . 17 . 08
6
98.330.000,00
1 Dokumen
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07
5
1.670.000,00
Bangli
3.02 . 3.02.1 . 17 . 06
Tahun n+1
9 Sekaa Teruna 1 Dokumen
Bangli
3.02 . 3.02.1 . 17 . 05
Jumlah
0,00
Pendataan pusaka Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Modal
281.907.500,00
2.16 . 3.02.1 . 16 . 24 3.02 . 3.02.1 . 17
Barang & Jasa
0,00
2.16 . 3.02.1 . 16 . 23
3.02 . 3.02.1 . 17 . 03
Belanja Pegawai
274.037.500,00
Bangli
2.16 . 3.02.1 . 16 . 14
Tahun n
7.870.000,00
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala Pembinaan/evaluasi dan lomba subak dan subak abian Pembinaan paduan suara
2.16 . 3.02.1 . 16 . 13
JUMLAH
TARGET
18.700.000,00
2.653.736.225,00
20.000.000,00
2.692.436.225,00
0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Bangli
15 Kelompok
7.480.000,00
242.520.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Bangli
5.610.000,00
555.868.400,00
0,00
561.478.400,00
0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 11
Pesta kesenian bali
22 Pementasan 23 Materi
5.610.000,00
1.855.347.825,00
20.000.000,00
1.880.957.825,00
0,00
24.500.000,00
300.670.000,00
20.660.830.000,00
20.986.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 18 3.02 . 3.02.1 . 18 . 01
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur Pembangunan TIC/pesanggrahan
Bangli dan Denpasar
Bangli
1 Unit
3.620.000,00
8.380.000,00
838.000.000,00
850.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 18 . 02
Penguatan jejaring Batur UNESCO global geopark
Bangli
1 Seminar
1.380.000,00
134.620.000,00
0,00
136.000.000,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 18 . 03
Pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan
Bangli
1 Unit
19.500.000,00
157.670.000,00
19.822.830.000,00
20.000.000.000,00
0,00
1.380.000,00
28.620.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.380.000,00
28.620.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
489.902.232,00
8.513.676.225,00
27.781.245.000,00
36.784.823.457,00
0,00
3.02 . 3.02.1 . 19 3.02 . 3.02.1 . 19 . 01
Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani
Bangli
1 Badan Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Bangli, 20 Nopember 2016 fgd
ddd NIP . 122
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
