Rka Revisi [PDF]

Citation preview

RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA ) RS. Karya Medika Bantar Gebang Tahun 2018



“Kami Ada Untuk Anda”



Disusun oleh:



Manajemen & Staf



RS. Karya Medika Bantar Gebang Dalam Rapat Kerja 15—16 Desember 2017  



2



Kata Pengantar   Rencana kerja anggaran Rumah Sakit harus ada dan perlu pembahasan tersendiri, untuk itu Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang harus membuat pula rencana kerja anggaran tahun 2018 melalui beberapa rapat kerja dari masing-masing unit di akhir tahun 2017 agar perencanaan kedepan sudah bisa diprediksi berdasarkan evaluasi program kerja tahun 2017. Dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami staft dan manajemen RS. Karya Medika Bantar Gebang selama tahun 2017 melaksanakan 3 kali Evaluasi program kerja di tahun 2017 . Secara keseluruhan hasil evaluasi Program kerja 2017 berlangsung sesuai target walaupun beberap program masih rendah pencapaiannya antara lain beberapa program pelatihan SDM yang masih kurang. Diharapkan pada program kerja tahun 2018 bisa dilakukan perbaikan. Dengan berkat dan Rahmat Nya yang besar Program Kerja dan Anggaran RS. Karya Medika Bantar Gebang tahun 2018 dapa diseleseikan dengan mengambil tema : “ Dengan Kebersamaan Kita tingkatkan Semangat Kerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan di RS. Karya Medika Bantar GebangMenjadi Lebih Baik “. Hal ini tentunya tak luput dari kerjasama dan rasa kebersamaan seluruh Direksi serta staf RS. Karya Medika Bantar Gebang serta banyaknya dukungan dari unitunit pelayanan di front office maupun back office yang secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi dan mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam menyelesaikan pelaksanaan pelayanan yang mungkin masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Program Kerja dan Anggaran RS. Karya Medika Bantar Gebang Tahun 2018 ini disusun dalam rapat Kerja Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 18 dan 20 Desember 2017 hal ini dikarenakan adanya program kerja dari Group yang terintegrasi sehingga waktu pelaksanaan yang direncanakan di pertengahan bulan Desember 2017 menjadi tertunda ke minggu ke tiga bulan Desember. Tetapi untuk pelaksanaan Pra Raker sudah dilakukan di pertengahan bulan November tahun 2017 yang diikuti oleh semua unit kerja terkait agar persiapan Rapat Kerja Tahunan bisa berjalan baik nantinya. Dalam mempersiapkan Program Kera ini , seluruh direksi dan staf berupaya menyusun program sesuai kebutuhan saat ini dan yang layak serta masuk akal artinya program tidak harus yang muluk-muluk untuk dilaksanakan, sehingga dengan usaha yang maksimal tersusunlah Program Kerja dimana pada pelaksanaannya kami semua penuh semangat dan berkeyakinan bahwa Program Kerja dapat dilaksanakan dan tidak hanya tertinggal di atas kertas saja. Untuk itu pula setiap Program Kerja juga disertai dengan kegiatan evaluasi yang terencana guna pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagai pimpinan RS Karya Medika Bantar Gebang, sekali lagi kami memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Khalik serta ucapan terimakasih kepada pemilik RS serta Dewan Direksi Group Karya Medika atas kesempatan, arahan, bimbingan, dan segala kemudahan yang diberikan, dan terutama kepada seluruh staf yang telah berupaya memikirkan, menyusun, dan merumuskan Program Kerja dan anggaran ini hingga dapat terselesaikan. 3



Atas segala kekurangan dari Program Kerja Dan Anggaran RS Karya Medika Bantar Gebang Tahun 2018 ini kami dengan senang hati menerima masukan dan informasi positif demi kemajuan RS Karya Medika Bantar Gebangdan Karya Medika group. Semoga Karya Medika Bantar Gebangsemakin maju dalam memberikan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.   Bekasi, 17 Januari 2018  



Dr. Medardus Iman Prasetyo, MARS Direktur  



4



KEBIJAKAN PROGRAM KERJA RS. KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG TAHUN 2018



Program Kerja dan Anggaran RS. Karya Medika Bantar Gebang Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategi Tahun 2016—2021 RS. Karya Medika Bantar Gebang serta evaluasi kerja dan analisis pelayanan ditahun 2017. Program Kerja tahun 2018 yang dicanangkan , telah disusun dengan baik dan perlu komitmen seluruh karyawan agar selalu bekerja sama dan saling menjalin komunikasi yang baik demi tercapainya pelayanan yang berkualitas dan terstandar untuk mencapai visi RS Kebijakan penyusunan program kerja ini mengacu pada system Balance Scorecard yang melihat indicator keberhasilan dari 4 perspektif , yaitu : 1. 2. 3. 4.



Perspektif Keuangan Perspektif Pelanggan Perspektif Bisnis Internal Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan



Untuk merealisasaikan hal-hal tersebut diatas , maka KEBIJAKAN POKOK PROGRAM KERJA RS. KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Perspektif Keuangan : a. Mengendalikan biaya dengan peningkatan effisiensi disegala bidang Pelayanan b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memperluas pelayanan Spesialis dan pelayanan penunjang yang lebih lengkap c. Menetapkan pelayanan unggulan dan optimalisasi pelayanan d. Mengutamakan kemandirian, akuntabilitas dan keterbukaan 2. Perspektif Pelanggan a. Menciptakan pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien b. Meningkatkan Kepuasan pelanggan dengan Pemenuhan fasilitas yang terstandar dan SDM yang kompeten dan ramah dalam melayani c. Meningkatkan kenyamanan dan kesinambungan pelayanan dengan komunikasi efektif



3. Perspektif Bisnis Internal a. Mengembangkan pelayanan yang belum tersedia , pelayanan unggulan dan optimalisasi pelayanan yang sudah ada b. Memperbaiki prosedur pelayanan sesuai standar 5



4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan a. Meningkatkan kualitas SDM baik dengan pendidikan formal, informal berupa pelatihan, workshop , seminar dll dengan standar 20 jam perorang per tahun b. Meningkatkan Jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan mengacu kepada permenkes 56 tentang standar Rumah Sakit tipe C c. Memenuhi sarana dan prasarana secara bertahap untuk memenuhi standar Fasilitas dan Keselamatan d. Memenuhi Alat Kesehatan sesuai dengan pertumbuhan pasien dan kemampuan keuangan rumah sakit



Bekasi, 17 Januari 2018  



Dr. Medardus Iman Prasetyo, MARS Direktur  



6



7



8



PROGRAM KERJA 2018 PELAYANAN MEDIS RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO



PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



INDIKATOR KEBERHASILAN



Waktu Pelaksanaan Jan Feb Mrt Aprl Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nov Des



BIAYA



1. PERSPEKTIF KEUANGAN Menambah jumlah pelayanan dokter spesialis 1



Peningkatan Kunjungan Rawat jalan termasuk IGD Branding : Merubah Image RS >>> Bersih, Nyaman,



Pasien Rawat Jalan Kompetensi dan SIP 4 Poli Rajal meningkat 25 % (60 Dokter Pasian per hari)



Penampilan RS Berubah



100%



Lampu UGD aktif, Neon Sign Papan Nama RS



Tersedia ruangan Mcu terpisah



100%



kunjungan MCU naik 60 % (4 Pasien Per hari)



.



5,000,000



Membuat Tim MCU 2



Meningkatkan kunjungan MCU



Memasukan tarif MCU kedalam Sistem Informasi RS Menyiapkan Ruangan khusus MCU



Menambah sarana dan prasarana : TT, Gorden< Linen , Sistem Informasi dll 3



Meningkatkan pasien rawat inap



800,000



kapasitas gedung semua terpakai



80%



60% pasien UGD masuk rawat inap Meningkatkan prosentase pasien yang dirawat dari IGD maupun Rawat Jalan



Pasien Ranap 40 Pasien Per Hari



pasien UGD yang dirawat Inap 8 pasien per hari 100%



10% pasien poli masuk ranap



Pasien poli rajal yang dirawat inap 2 pasien per hari



4



Meningkatkan Pemeriksaan Laboratorium 20 %



Melengkapi Jenis Pemeriksaan Laboratorium



Lab sesuai RS Klas C



100%



Mengurangi rujukan pemeriksaan laboratorium keluar dan meningkatkan rujukan eksternal ke laboratorium



5



Meningkatkan pemeriksaan Radiologi



Merealisasikan Pengadaan CR



Radiologi sesuai standar klas C



100%



9Ada CR



100%



ada PJ. Poli Fisiotherapy



6



10,000,000



2. PERSPEKTIF PELANGGAN Pertemuan rutin Komdik 1



Peningkatan mutu pelayanan



3 x setahun



100%



2 x setahun



100%



Pertemuan rutin Medis Paramedis Audit medis untuk kasus2 tertentu



2



Peningkatan mutu pelayanan Rekam medik



Menetapkan waktu tunggu, mulai pasien mendaftar sampai mendapat pelayanan dokter



3



Optimalisasi pelayanan Semua pasien Ranap divisit dan di edukasi rawat Inap



Pelayanan cepat dan responsif dokter datang tepat waktu tidak terjadi kesalahan prosedur pelayanan



1,200,000



800,000



Pelayanan cepat dan responsif



< 30 menit



< 30 menit



>> 80%



Buku CP



100%



Terealisasi CP di masingmasing SMF



Semua data pelayanan pasien terisi



100%



Terealisasi 1 komputer per ruangan pelayanan



3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL



1



Clinical Pathway



Memperbanyak dokumen CP



500,000



Mendistribusikan ke SMF



2



Pencatatan pelayanan berbasis komputer



Fasilitasi Komputer di semua unit pelayanan



umum/EDP



SK Tim Akreditasi Pertemuan rutin 3



Membentuk TIM yang terkait Akreditasi RS



study banding Peer Review



2,200,000 BUKU STANDAR AKREDITASI



12 bulan



RS terakreditasi akhir tahun 2018



Bimbingan KARS



3,000,000 800,000 50,000,000



Tim Building Akreditasi



2,000,000



10



4. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN



1



2



Penambahan tenaga Medis dr. umum dan dr. Spesialis



Penambahan ruangan poli spesialis



dokter rawat inap



2 Orang



100%



2 orang dr PJ ranap



Dokter Spesialis Medik dasar



6 spesialis



100%



4 spesialis dasar, 2 spesialis penunjang dan 5 spesialis lain



Memindahkan kasir dan apotik ke depan lift



3 ruang poli



100%



ada 3 ruang poli baru



Mengikuti pelatihan rekam medis 42 Jam



3



Pengembangan SDM di Pelayanan Medis



Mengikuti pelatihan dokter IGD Pelatihan simulasi disaster plan (kebakaran,gempa,bencana alam) Workshop pasien safety



4



Pengadaan alat medis OK, UGD, Poli spesialis



Membuka kamar operasi ke 2 dan melengkapi instrumen OK. IGD, Orthopedi



tenagaa Rekam medis tersertifikasi Sertifikasi tenaga UGD terupdate Sertifikasi semua pegawai RS



1 kali



1 kali



2 x setahun



4 kali



1 kali



100%



Mengerti & mempraktekan



100%



Sertifikasi petugas



2 kamar OK



100%



pelayanan operasi maksimal



100%



Pelayanan NICU terealisasi



15,000,000 300,000



1,000,000 1,000,000



1,500,000,000 5



Pembentukan Pelayanan NICU



Pengadaan peralatan NICU



1 R Nicu standar 2 TT



1,500,000,000 JUMLAH Rp 3,093,600,000



Bekasi, 20 Desember 2017



drg. Pantja L. Wadir Yanmed



11



12



PROGRAM KERJA 2018 KEPERAWATAN - RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO



PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDARD TARGET INDIKATOR KEBERHASILAN



WAKTU PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PJ



BIAYA(Rp)



1. PERSPEKTIF KEUANGAN Penempatan pasien sesuai 1 dengan jaminannya



Mengkondisikan kamar sesuai dengan jaminan pasien



Pasien menempati kamar rawat inap sesuai dengan jaminan



100%



100%



100%



90%



Respon time bell pasien 3 menit tercapai



100% pasien diterima di rawat inap dalam 30



90%



Semua pasien dirawat inap setelah 30 menit



90%



Terdokumentasi dalam Rekam Medis



100%



Terdokumentasi dalam Rekam Medis



PJ SHIFT dan PJ Unit



2. PERSPEKTIF PELANGGAN



1. Motivasi perawat sehingga meningkatkan respon ketika bell panggilan pasien berbunyi 2. Menerima pasien rawat inap setelah 30 menit ditelfon oleh igd



1



3. 5 Menit setelah pasien masuk, 100% observasi tanda-tanda vital sudah didokumentasikan 4. 90 Menit setelah pasien dirawat Peningkatan mutu pelayanan inap pengkajian data fokus sudah 100% terdokumentasi 5. 90 Menit setelah pasien 100% diperkenankan pulang oleh dokter sudah siap billing di kasir 6. 60 Menit setelah pasien pulang, 100% tempat tidur dan nakas sudah bersih (Siap pakai) 7. Memberikan KIE dengan tepat 100% pasien sesuai penyakitnya untuk tidak ada yang mengurangi jumlah pasien yang pulang paksa



90%



PJ SHIFT dan PJ Unit



Billing tepat waktu Tempat Tidur dan nakas siap pakai



100% Angka pulang paksa ≤ 3% 100%



3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL



1. Membuat SPO sesuai kebutuhan 1 Perawat bekerja sesuai SPO



2 Evaluasi Kinerja Perawat/bidan dan POS



2. Sosialisasi dan implementasi SPO setiap hari di setiap unit kerja 1. Mencatat hal yang positif dan negatif pada file setiap invidu perawat dan POS



SPO tersedia sesuai kebutuhan SPO Tersosialisasi Setiap perawat/bidan dan POS memiliki data yang terdokumentasi dg baik



SPO sudah dijalankan 100% 1,200,000 100%



100%



Dokumentasi sosialisasi tersedia Seluruh sdm perawat/bidan dan POS memiliki file yang berisi datadata sebagai dokumen. Contoh STR, 13 Catatan(look Book) Buku



PJ Unit & Kasie Perawa tan



5,000,000



4. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 1 Pemenuhan SDM sesuai 1. Membuat laporan jumlah kebutuhan ketenagaan yg ada di setiap unit



2 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perawat , bidan dan pos.



kerja 2. Mengajukan permohonan penambahan sdm perawat/bidan dan POS sesuai dengan kwalifikasi unit kerja 1. Mengadakan inhouse training untuk beberapa topik: a. BHD b. Hemodinamika fungsi organ c. Dasar-dasar EKG d. Pengoperasionalan syringe pump dan infus pump 2. Sertifikasi tenaga perawat: a. ICU b. Dasar Bedah



Ada Standar kebutuhan sdm 100%



Terpenuhinya tenaga SDM di keperawatan



50 orang



100%



50 orang perawat terlatih BHD, hemodinamika, EKG, dan operasional syringe pump dan infus pump



8 orang



100%



8 orang



100%



7 orang



100%



5 orang



100%



8 orang



100%



8 orang



100%



1 Komite Keperawatan



100%



Terbentuk Komite Keperawatan



1 orang



100%



Teralisasi pelatihan komite keperawatan



2 orang



2 orang



Kebutuhan sdm 70 orang



c. Mahir Bedah



d. Management bangsal



e. PPGDON untuk bidan f. IGD 3. Pembentukan komite Keperawatan * Pelatihan Komite Keperawatan



3 Pelatihan yang mendukung kelengkapan Akreditasi



4. Pengadaan tenaga administrasi di rajal dan ranap 5. Penambahan pos 1. Pelatihan PPI untuk seluruh perawat 2. Pelatihan pasien safety untuk seluruh perawat



2 orang 70 orang 70 orang



8 orang perawat ICU sudah tersertifikasi ICU 8 orang perawat kamar bedah sudah mempunyai sertifikat dasar bedah 7 orang perawat kamar bedah sudah mempunyai sertifikat mahir bedah 5 orang kepala unit sudah memiliki sertifikat management bangsal



KaSie Kep & Ka SDM



12,000,000



KaSie Kep & Ka SDM 1,410,000,000



8 orang bidan memiliki sertifikat PPGDON 8 orang perawat ugd sudah tersertifikasi



Tenaga administrasi ranap dan rajal tersedia 2 orang 2 orang Pos dapat tambahan 2 orang Seluruh perawat sudah terpapar 100% dengan pelatihan PPI Seluruh perawat sudah terpapar 100% dengan pelatihan pasien safety



KaSie Kep & Ka SDM JUMLAH ANGGARAN



2,208,200,000



Dibuat Oleh,



Mengetahui,



dr Pantja Wadir Yanmed



780,000,000



14



15



16



17



PROGRAM KERJA 2018



INSTALASI FARMASI - RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



INDIKATOR KEBERHASILAN



Formularium RS



100%



Adanya Formularium Obat-obatan dan Alkes



waktu Pelaksanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PJ



BIAYA (Rp)



1. PERSPEKTIF KEUANGAN 1. Melengkapi obat-obatan dan Alkes di IFRS sesuai E-Katalog 1



Monitoring Stock obat dan Alat 2. Menjaga Buffer stock obat dan kesehatan di IFRS Alkes di IFRS



Tersedia obat dan alkes saat dibutuhkan



Tidak ada kekosongan obat dan alkes



100%



1,500,000,000 K.A instalasi farmasi 3,000,000



3. Mengontrol Exp date Obat dan Tidak ada obat dan Alkes Alkes di IFRS yang kadaluarsa



100%



Tidak ada obat dan alkes yang expired



2. PERSPEKTIF PELANGGAN



1



Peningkatan mutu pelayanan di IFRS



1. Pembinaan pelayanan tenaga teknis farmasi.



TTF memahami prinsip 7 benar



100%



Tidak ada pemberian obat yang salah



2. Pelatihan internal bagi semua tenaga farmasi



Pelatihan 2x setahun



100%



Terealisasinya pelatihan internal



< 15 menit



< 15 menit



Obat jadi siap sebelum 15 menit



< 30 menit



< 30 menit



Obat racikan siap sebelum 30 menit



1. Waktu tunggu obat jadi Optimalisasi 2 pelayanan obat di IFRS



2. Waktu tunggu obat racikan



18



K.A instalasi farmasi



12,000,000



3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 1. Mendata dan menggolongkan obatobatan sesuai Formularium 1 permohonan user Rumah Sakit



 



 



 



                                                 



Formularium sesuai dengan kebutuhan user



1x setahun



Formularium sesuai standar RS



                       



Standar pelayanan minimal RS



12 bulan



2. Revisi formularium Kelengkapan 2 Administrasi di IFRS



1. Membuat & Merevisi SPO



4. PERSPEKTIF PEMBELAJARABN DAN PERTUMBUHAN 1. Pemenuhan tenaga Apoteker Pemenuhan 1 SDM di IFRS 2. Pemenuhan tenaga Asisten Apoteker. Pemenuhan sarana dan 2 prasarana di IFRS



 



1. Pemenuhan kebutuhan lemari obat, lemari dokumen, lemari es dan rak obat



 



SPO lengkap



 



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



 



K.A Instalasi Farmasi



                         



8 Orang



12 bulan



8 orang



12 bulan



Tersedia di IFRS



3 bulan



Tersedia barang sesuai kebutuhan



3 kali



Apoteker dan Asisten Apoteker memenuhi SKP sesuai standar



SDM apoteker lengkap



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



1,500 ,000



KFT



           



500 ,000   675,000, 000



 



                       



200,000, 000



 



12,000, 000



 



13,000, 000



                        Pengembangan 3 SDM di IFRS



         



         



Seminar dan workshop Apoteker dan Asisten Apoteker



         



4 bulan sekali



         



         



          19



                       



         



         



         



         



         



         



         



         



         



         



    Jumlah          



   



   



Rp 2,417,000,000  



Dibuat Oleh:    



   



   



   



   



   



   



20



                                       



Herwinda, S.Farm, Apt Ka. Instalasi Farmasi



21



PROGRAM KERJA 2018 UMUM DAN KESLING - RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO



PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



preventif maintenance 4 x Setahun



100%



INDIKATOR KEBERHASILAN



1



2



3



Waktu Pelaksanaan 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PJ



Biaya (Rp)



1. PERSPEKTIF KEUANGAN 1. Inventarisasi barang-barang aset rumah sakit di setiap unit Monitoring dan Evaluasi 1 Barang-Barang Aset 2. Menjaga dan memelihara aset yang Rumah Sakit ada



Pengelolaan / 2 Pengendalian Limbah B3



1. Pengendalian Limbah B3 dengan limbah lainnya 2. Perawatan peralatan IPAL



2,000,000 Terealisasi Preventif Maintenance dan kalibrasi



kalibrasi alat 1 x setahun 100% Tidak tercampurnya sampah non infeksius ke sampah infeksius 4x setahun



75,000,000



100%



Limbah B3 Terkendali dan Tidak Tercampur



KL



100%



Peralatan IPAL terawat



Teknisi/KL



a. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLC) b. Pemeliharaan Saluran IPLC 3 Pengelolaan Limbah Cair



Pengelolaan Limbah 4 Padat (INFEKSIUS DAN NON INFEKSIUS)



c. Pemeriksaan limbah cair ke instansi terkait setiap bulan sekali. d. Pengajuan perijinan IPLC



Kabag. Umum



TEKNISI/KL Memenuhi aspek sanitasi



a. Perpanjangan kerjasama pembuangan sampah infeksius dan non infeksius b. Pembuangan sampah secara rutin 4x sehari Memenuhi aspek sanitasi c. Pembuatan ruang penyimpanan B3 (bahan buangan berbahaya) d. Pengajuan perijinan TPS B3



Hasil lab limbah cair memenuhi nilai ambang batas (NAB)



100%



TEKNISI/KL



2,000,000 3,000,000 1,000,000



KL



9,000,000



KL



15,000,000



KL



Pembuangan sampah tepat waktu



100%



22



CS



5,000,000



KL/UMUM



25,000,000



KL



15,000,000



2. PERSPEKTIF PELANGGAN 1. Sosialisasi service excellent dan Peningkatan mutu penerapan pelayanan prima. 1 pelayanan di bag umum 2. Sosialisasi pasien safety bagi semua tenaga di semua unit Optimalisasi mutu 1.Merespon P.O 2 pelayanan di Rumah 2. Pembuatan rambu-rambu di Rumah Sakit Sakit Monitoring dan evaluasi kegiatan 3 Sanitasi Rumah Sakit sanitasi RS 3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 1 Inventarisasi Barang 1. Pendataan dengan soft copy dan hard copy. 2 Sistem Program 1. Pengadaan komputer di semua unit Komputer 3 Kelengkapan 1. Membuat Standar Prosedur Administrasi di bag Operasional ( SPO) dan merevisi umum 2. Melengkapi semua perizinan dan MOU di bag. umum yang ada di RS



100%



2,000,000



Sosialisasi 12 x setahun



kepuasan pasien 100%



Respon Time 1 x 24 jam



Kabag. Umum



100%



Semua P.O terealisasi rambu-rambu lengkap dan terpasang



Sanitasi di RS memenuhi standar pelayanan minimal



100%



Tercapai sanitasi yang sesuai standar



ada data di setiap unit



100%



ada komputer di setiap unit



100%



Rambu-rambu lengkap



Kelengkapan data di setiap unit Kelengkapan Komputer dan Sistem di setiap unit



2,000,000 20,000,000



KL



Kabag. Umum



2,000,000



Kabag. Umum



100,000,000



Kabag. Umum



10,000,000



KL



2,000,000



TEKNISI



1,000,000



ada SPO Perizinan dan MOU RS lengkap



100%



Ada SPO, izin, dan MOU di bag umum



a. Melakukan pemeriksaan angka kuman di ruang RESATI (resiko amat tinggi) b. Mengganti filter udara ruang OK



Indesk angka kuman Penyehatan Fisik dan diruangan dapat menurun 4 c. Pembersihan AC tiap ranap Udara Di Lingkungan RS dan penghawaan d. Perbaikan dinding&lantai yang rusak ruangan dapat terkontrol di area rumah sakit. e. Renovasi di area Genset (cerobong dan atap)



100%



Udara di area lingkungan RS sesuai dengan NAB (Nilai Ambang Batas)



23



TEKNISI TEKNISI



2,000,000



UMUM/KL/TEKN ISI



20,000,000



a. Pemeliharaan Unit Water Treatmen



TEKNISI/KL



1,000,000



b. Chlorinase air bersih pada reservoar



TEKNISI/KL



500,000



c. Pemeriksaan air bersih di laboratorium 5



Pengelolaan Air Bersih d. Pemeriksaan kualitas TDS air



Penyehatan Linen Dan 6 Laundry



Mendapatkan suplay air bersih untuk kegiatan seluruh unit di rumah sakit



Hasil air bersih sesuai dengan NAB (Nilai Ambang Batas)



100%



6,000,000



KL



e. perpanjangan perijinan SIPA



KL/UMUM



15,000,000



f. Pembuatan Sumur resapan



KL/UMUM



25,000,000



a. Pemeliharaan standar kualitas linen (bersih, tidak berbau & tidak rusak) b. Pemeriksaan usap linen



Pengendalian Serangga, a. melakukan pengendalian hama dan 7 Tikus dan Binatang vektor (pest control). Pengganggu



Menekan terjadinya infeksinosokomial



100%



Menekan jumlah populasi vector penyakit dengan cara kimia, fisik.



100%



Hasil usap linen tidak terdapat bakteri spora Tidak ada hama dan vektor penyakit



Tiap Bulan (Pemeriksaan Air Limbah, Neraca Limbah B3 + Bor)



Pelaporan Kegiatan, 8 Kesehatan,



KL



Triwulan ((Pemeriksaan Air Bersih, Neraca Limbah B3 + Bor) Semester (Pemeriksaan Udara Ambient, Udara ruang, Pencahayaan, Kebisingan, Total kuman, Usap Alat Medis Usap alat



Laporan ke Dinas yang terkait sesuai tepat waktu



100%



KL KL



1,200,000



KL



10,800,000



KL



600,000



KL



600,000



KL



600,000



KL



600,000



Laporan Kesling lengkap



Laporan Pertahun



24



4. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN 1. Pemenuhan SDM di bag CS 2. Pemenuhan SDM di bag Security 3. Pemenuhan SDM bag Kesling Pemenuhan SDM di 4. Pemenuhan SDM bag teknisi 1 bagian umum 5. Pemenuhan SDM bag logistik 6. Pemenuhan SDM kurir 7. Pemenuhan SDM dapur 8. Pemenuhan SDM driver



20 Orang 12 Orang 2 Orang 3 Orang 2 Orang 2 Orang 4 Orang 2 Orang



20 orang 12 Orang 2 Orang 3 Orang Terpenuhinya SDM di bag 2 Orang umum 2 Orang 4 Orang 2 Orang ada Tesedia Tempat Parkir 1. Tempat parkir motor dan mobil 30 Mobil dapat terparkir tempat untuk 30 Mobil parkir Ruang apotik dan kasir Ada ruangan apotik dan 2. Pembangunan ruang apotik dan kasir baru di lantai lobi 1 100% kasir baru di lantai 1 lobi Renovasi dan di lantai 1 lobi belakang belakang sudah di belakang 2 pengembangan Fasilitas operasionalkan Rumah Sakit Ruang Pemulasa Ruang Pemulasaran 3. Pemindahan Ruang pemulasaran Ada ruang Pemulasaran ran Jenazah tidak boleh di jenazah Jenazah Jezanah baru sebelah dapur terealisas i 1. Workshop kinerja CS 4 x Dalam Setahun 100% Terlaksana Workshop Terlaksana Pelatihan 2. Pelatihan service excellent 4 x Dalam Setahun Pengembangan SDM di 100% 3 Service excellent bag umum Terealisasi Pelatihan 3. Pelatihan pasien safety 2 x Dalam Setahun 100% Pasien Safety



25



Kabag. Umum & HRD



100,000,000



5,000,000



20,000,000 Kabag. Umum



50,000,000



Kabag. Umum



10,000,000



Karyawan mengetahui tata cara pembuangan sampah sesuai jenisnya. Karyawan mengetahui alat Training of Trainer penggunaan APD Tiap pelindung diri dan unit di Rs 3x setahun penggunaannya Karyawan mengetahui cara Training of Trainer penggunaan APAR (Alat penggunaan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) Pemadam Kebakaran Ringan) Tenaga kesling dapat Training kesehatan lingkungan guna mengikuti training dan pemenuhan SKP tenaga Kesling memenuhi SKP Training of Trainer pengelolaan limbah B3 3x setahun



Mengikuti Seminar dan 4 Workshop Kesehatan Lingkungan



100%



Sampah terpilah sesuai jenisnya



KL



600,000



100%



APD digunakan sesuai dengan standar kebutuhan



KL



600,000



100%



APAR digunakan sesuai dengan prosedur



KL



3,500,000



100%



Training terlaksana



KL



10,000,000



Jumlah



Rp 574,600,000



Bekasi, 20 Desember 2017



Marsellus Nurmanjaya, SH Umum



26



27



PROGRAM KERJA 2018 KEUANGAN - RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO



PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



INDIKATOR KEBERHASILAN



BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PJ



BIAYA (Rp)



1 PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN



Tersedianya SDM 1 Keuangan yang berkompeten.



1. Menambah SDM yang berkompeten dan berpengalaman di bidang Akutansi dan keuangan sebanyak 2 orang



Standar kebutuhan tenaga 2 Sarjana Akuntansi



Terpenuhinya SDM Akuntansi Keuangan yang Berkompeten sebanyak 2 orang



HRD



84,000,000



SDM keuangan sudah terlatih



Keuangan



12,000,000



Kerja sesuai SPO



Keuangan



2,000,000



100% 2. Mengikuti pelatihan internal adanya program mengenai proses transaksi minimal pelatihan keuangan 2 X dalam 1 tahun internal



2 PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL



Menyusun Standar 1 Prosedur Operasional (SPO) Keuangan



1. Membuat SPO dan mensosialisakannya ke semua unit Ada SPO keuangan keuangan 2.Monitoring dan evaluasi SPO



100%



4 x Setahun



1. Menghitung Arus kas tahun 2017 2 Menyusun RAB



2. Menghitung rugi-laba tahun 2017



adanya laporan keuangan tahun 2017



100% Adanya RAB th. 2018



Keuangan



7,800,000,000



Ada Buku Tarif Tahun 2018



Adanya Tarif 100% Perubahan yang up to date



Keuangan



5,000,000



3. Membuat neraca tahun 2017



3 Revisi buku Tarif



1. Menghitung unit Cost dengan tim Tarif



28



29



3 PERSPEKTIF PELANGGAN



1.Mencegah antrian Pasien saat di Kasir Rawat Jalan



1



Meningkatkan pelayanan transaksi pada bagian kasir



Tidak ada antrian Terpenuhi waktu dan waktu tunggu di 100% tunggu pasien RJ ≤ 10' Kasir max 10 Menit



Terpenuhi waktu 2.Mencegah Proses billing lebih proses billing max 2 100% tunggu pasien RI ≤ 2 dari 2 jam untuk pasien Rawat Inap jam jam



3. Audit / validasi rincian biaya



4.Mengajukan pengadaan mesin ATM ke bank yang kerja sama



5,000,000 Keuangan



Tidak ada kesalahan Tidak adanya 100% perhitungan tarif kesalahan rincian biaya PKS dengan Pihak Bank



100%



Pelanggan lebih mudah bertransaksi



20,000,000



4 PERSPEKTIF KEUANGAN Menginput transaksi keuangan dengan benar dan lengkap



1.Monitoring dan audit transaksi keuangan



Buku Akuntansi



Adanya Laporan Keuangan yang 100% Transparan dan Kredibel Keuangan



1 Melakukan pengawasan yang ketat terhadap aset Rumah Sakit



48,000,000



1.Inventarisasi aset Rumah Sakit di Ada buku catatan aset Adanya laporan aset 100% Rumah Sakit setiap unit Rumah Sakit Jumlah



Rp 7,976,000,000



Disetujui Oleh:



Dibuat Oleh:



Dr. M. Iman Prasetyo, MARS Direktur



Kabag. Umum & Keuangan



Marsellus Nurmanjaya



30



31



PROGRAM KERJA PERSONALIA RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG TAHUN 2018 NO



PROGRAM



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



INDIKATOR



WAKTU PELAKSANAAN I



II



III



IV



V



VI



VII VIII IX



PJ X



XI



BIAYA



XII



F. FINANSIAL (KEUANGAN) F.1 F.1.1 Efisiensi & Efektifitas Pemantauan SDM pembuatan jadwal kerja di setiap unit Monitoring Absensi karyawan pengadaan alat finger print absensi



Ada jadwal kerja dan Meminimalisir jumlah Over laporan di setiap unit 100% Timer dan efisiensi jam per bulan (12x) kerja Ada data absensi Semua Karyawan yang 100% karyawan setiap hari absen termonitor Semua karyawan 100% melakukan absensi dengan Finger Print Ada alat Finger print Pengadaan 8 Pcs Terealisasi 8 Pcs finger alat finger print keluar print untuk keluar masuk 100% masuk ruangan ruangan tertentu tertentu



Staf Penggajian HRD Umum



Rp 8,000,000



Umum



Rp40,000,000



C. COSTUMER (PELANGGAN) C.1 C. 1.1



Menurunkan Turn Over karyawan



Penggajian tepat waktu Standarisasi gaji



Gaji selalu tepat waktu



Sesuai Standar gaji di RSKM Bantar Gebang Mendaftarkan semua Semua karyawan karyawan pada bpjs terdaftar pada bpjs tenaga kerja dan bpjs ketenagakerjaan dan kesehatan bpjs kesehatan Pengadaan seragam baru ada seragam baru



Tidak ada keterlambatan 100% dalam pemberian gaji setiap bulannya Sesuai UMK 100%



100%



Jaminan kesehatan karyawan lebih maksimal



Seluruh karyawan memakai seragam sesuai 100% ketentuan yang telah ditetapkan



32



Rp6,000,000,000 @ Rp 3,600,000



HRD Rp300,000,000



Rp30,000,000



I. PROSES BISNIS INTERNAL I.1



1.1.1 Up date data karyawan 1.1.2 Uraian tugas di semua unit



I.2



Tindak lanjut data base karyawan Merevisi dan menerapkan uraian tugas Melakukan monitoring dan evaluasi SPO HRD



I.2.1 Melengkapi dan memantau pelaksanaan SPO HRD I.4 I.4.1 Mengurus pembuatan Mendata masa ijin pemerintahan berlaku semua terkait HRD Perijinan G. PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN G.1 G.1.1 Peningkatan kompetensi personal SDM



Database Karyawan RS mempunya data base 100% lengkap karyawan keseluruhan Ada uraian tugas Setiap karyawan mempunyai untuk setiap karyawan 100% uraian tugas masing-masing Monev SPO HRD lengkap Perijinan yang terkait regulasi pemerintah lengkap di HRD



Mengikuti Seminar, Setiap karyawan pelatihan/ workshop ( mengikuti seminar internal dan external) /workshop internal dan external minimal 20 jam per tahun G.1.2 Penambahan SDM Merekrut 3 SDM Ada 3 SDM untuk kesekretariatan lulusan kesekretariatan kesekretariatan G.1.3 Menata Sistem 1. Menyusun file Surat File surat menyurat di administrasi di HRD menyurat di HRD HRD tersusun rapi



HRD sudah melakukan 100% pekerjaannya sesuai SPO yg berlaku Seluruh perizinan regulasi 100% pemerintah ada dan terupdate



Rp2,000,000 Rp1,000,000 HRD Rp1,000,000



Rp 50,000,000



Seminar/workshop internal dan externel yang diikuti 100% semua karyawan tercapai sesuai akreditasi Rumah Sakit 3 sdm sekretaris terpenuhi 100%



Rp20,000,000



Rp132,000,000 HRD



Penyusunan File dan 2. Dokumentasi file surat 100% dokumentasi surat menyurat Mendokumentasikan menyurat di HRD di HRD rapi dan lengkap file surat-surat di HRD lengkap : SK, Pedoman, Panduan, Kebijakan, SPO , SIP,SIK dan SIPA



33



Rp3,000,000



G.2 G.2.1 Meningkatkan motivasi kerja karyawan/ti



Pengembangan sikap mental dgn pelatihan pelayanan prima Gathering karyawan



Pertemuan Triwulan Karyawan dengan Manajemen Melaksanakan Orientasi Umum/ Khusus untuk Karyawan baru



Ada 2 x pelatihan pelayan prima



Pelatihan pelayan prima 100% terealisasi



Gathering karyawan per tengahan Tahun 100% 2018 Ada pertemuan 4x /1 th triwulan Manajemen dengan Karyawan Ada orientasi umum/khusus 100% karyawan baru sesuai SPO



Rp5,000,000



Gathering Karyawan Terlaksana Seluruh karyawan dapat berkomunikasi dengan manajemen /pemilik Semua karyawan baru diberi orientasi pengenalan tentang Rumah Sakit



Rp 50,000,000 HRD Rp10,000,000



Jumlah



Rp



6,544,000,000



Dibuat Oleh:



Marsellus Nurmanjaya, SH Kabag. HRD



34



35



PROGRAM KERJA 2018 SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT - RS KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG NO



PROGRAM KERJA



KEGIATAN



STANDAR



TARGET



1. Menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan Maintenance & monitoring secara berkala



Monev secara berkala terealisasi



100%



INDIKATOR KEBERHASILAN



waktu Pelaksanaan JanFeb MrtAprlMeiJuniJuliAgstSepOkt NovDes



PJ



Biaya (Rp)



1. PERSPEKTIF KEUANGAN



1 Efisiensi Pekerjaan



2. Menjaga dan memelihara aset yang ada



Tidak ada perangkat IT yang rusak



100%



penanganan di semua unit respon time nya 5 menit



100%



Punya program SIRS yang ter update



100%



Dengan monev berkala dapat meminimalkan kerusakan perangkat IT dan CCTV



IT



2. PERSPEKTIF PELANGGAN 1.keluhan IT di semua unit dengan cepat & tepat di tangani segera 2. Memonitor dan mengevaluasi program SIRS Mengoptimalkan 1 penanganan keluhan di 3. Memberikan informasi update bed Unit / User ruangan di Rawat Inap



4. Melaksanakan Bridging SIRS & SEP BPJS secara kontinue



Unit/User sangat puas terhadap penanganan IT



Informasi bed ruangan masingmasing kelas ter update



100%



Terpasangnya monitor informasi bed pasien di masingmasing kelas dan ter



Bridging SIRS & SEP BPJS selalu update



100%



SIRS & SEP BPJS tersinkronisasi secara lengkap



SPO di unit IT lengkap



100%



Ada SPO di unit IT dan lengkap



IT



3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 1



Meningkatkan Mutu Pelayanan IT



Membuat dan merevisi SPO di unit IT



36



IT



Rp



500,000



4. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN 1 SDM yang berkualitas



Mengikuti pelatihan seminar/Workshop yang berkompeten di bidang IT



Perawatan Peralatan 2 Sarana IT



Pengecekan sekaligus pengantian komponen IT yang rusak



Pelatihan, seminar/workshop di bidang IT terlaksana



100%



Terpenuhinya pelatihan, Seminar/ Workshop



Ada laporan perawatan peralatan IT sebulan sekali



100%



Laporan perawatan peralatan di unit IT lengkap



Wadir UK Rp 15,000,000



IT



Penggantian komponen yang rusak seperti :



Penambahan dan 3 penggantian sarana IT



* Power Supply



Rp



* Monitor



Rp 13,000,000



* Keyboard + Mouse * Kabel Belden * RJ 45



Penambahan dan penggantian sarana IT terpenuhi



100%



penambahan dan penggantian sarana IT terealisasi dengan lengkap



Wadir UK



* Harddisk



Rp



3,000,000 3,000,000



Rp 10,000,000 Rp



800,000



Rp



9,000,000



Penambahan : * CCTV



Rp 10,000,000



* Repeater Signal Wifi



Rp Total



1,000,000



Rp 65,300,000



Dibuat Oleh,



Henry Leonardo, S.Komp



37



KESIMPULAN Dari hasil pengajuan masing-masing divisi maka dapat disimpulkan bahwa kebuuthan anggaran untuk tahun 2018 dengan 86 program dan 187 kegiatan untuk 8 Divisi yang ada adalah sebesar Rp. 25.916.000.000,- denga rincian sbb



REKAPITULASI PROGRAM KERJA TAHNU 2018 RS. KARYA MEDIKA BANTAR GEBANG



NO DIVISI 1 Pelayanan & Penunjang Medis 2 Keperawatan 3 Marketing dan Humas 4 Farmasi 5 Umum, Kesling 6 Keuangan 7 HRD 8 SIRS JUMLAH



PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 17 33 3.093.600.000 7 13



21 17



2.208.200.000 37.300.000



8 18 7 10 6 86



14 57 14 20 11 187



2.417.000.000 574.600.000 7.976.000.000 6.544.000.000 65.300.000 25.916.000.000



38



39



40



41