Self Assessment Bab 5 [PDF]

Citation preview

SELF ASSESSMENT DAN PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS UKM POKJA II (BAB 5)



NO 1



KRITERIA



ANALISIS



REKOMENDASI



PERENCANAAN



EVALUASI



5.1.1 EP 1 : Ada SK No.B/V/SK/5/2017/001 tentang persyaratan kompetensi PJ UKM EP 2 : Ada SK No A/V/SK/5/2017/001 tentang penetapan pengelola UKM, UKP Jaringan dan jejaring



EP 3 : Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi terhadap Penanggung Jawab UKM Puskesmas EP 4 : Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung Jawab UKM Puskesmas



2



5.1.2 EP 1 : Ada SK No. A/II/SK/5/2017/002 tentang kewajiban mengikuti orientasi EP 2 : Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung Jawab maupun Pelaksana yang baru ditugaskan EP 3 : Kegiatan orientasi untuk penanggung jawab dan pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan



Lakukan evaluasi terhadap Membuat evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan orientasi orientasi Penanggung Jawab UKM EP 4 : Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Puskesmas dan Pelaksana orientasi Penanggung Jawab yang baru ditugaskan UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan 3



5.1.3



Hasil evaluasi kegiatan dan pemahaman petugas yang baru ditugaskan



EP 1 : Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari tiap-tiap UKM Peskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas EP 2 : Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut belum dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, dan lintas program



Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut harus juga dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, dan lintas program



mengkomunikasikan tujuan, kegiatan disampaikan saat sasaran, dan tata nilai kepada pembinaan UKM pelaksana, sasaran, dan lintas program



EP 3 : Belum dilaksanakan evaluasi terhadap penyampaian informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait untuk memastikan informasi tersebut dipahami dengan baik



4



5.1.4



lakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait untuk memastikan informasi tersebut dipahami dengan baik



EP 1 : Penanggung jawab UKM lakukan pembinaan kepada Puskesmas belum melakukan pelaksana dalam pembinaan kepada pelaksana melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan



1) melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi tersebut untuk memastikan informasi tersebut dipahami 2) membuat RTL dari kegiatan EP 5.1.3.2



sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait memahami tujuan, sasaran, dan tata nilai program UKM



melakukan pembinaan setiap kegiatan pembinaan dilakukan bulan saat pra-lokbul



EP 2 : Penanggung jawab UKM lakukan pembinaan kepada melakukan pembinaan Peskesmas belum pelaksana yang meliputi melaksanakan pembinaan penjelasan tentang tujuan, kepada pelaksana meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan, penjelasan tentang tujuan, dan teknis pelaksanaan tahapan pelaksanaan kegiatan, kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan



kegiatan pembinaan dilakukan saat pra-lokbul



EP 3 : Penanggung Jawab UKM belum melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan secara periodik



lakukan pembinaan kepada Membuat evaluasi jadwal pelaksana dalam pembinaan melaksanakan kegiatan secara periodik



ada jadwal dan realisasi kegiatan pembinaan



lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor



komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dilaksanakan saat lokmin



EP 4 : Penanggung Jawab UKM Puskesmas mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor terkait



EP 5 : Penanggung Jawab UKM Puskesmas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada lintas program dan lintas sektor terkait



EP 6 : ada kejelasan peran lintas program dan lintas sektor terkait yang disepakati bersama dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas



EP 7 : Penanggung Jawab UKM Puskesmas belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor



melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor



4



5.1.5



EP 1 : dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadapa lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan



EP 2 : Penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana melakukan analisis risiko



EP 3 : Penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana merencanakan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko EP 4 : belum dilakukan upaya lakukan upaya pencegahan pencegahan dan minimalisasi dan minimalisasi risiko risiko



melakukan upaya pencegahan kegiatan belum dan minimalisasi risiko terdokumentasi



EP 5 : belum dilakukan upaya lakukan upaya pencegahan pencegahan dan minimalisasi dan minimalisasi risiko dan risiko sehingga tidak ada evaluasi evaluasi



melakukan evaluasi



kegiatan belum terdokumentasi



EP 6 : jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kota



5



5.1.6



EP 1 : Ada SK No.B/V/SK/5/2017/002 tentang kewajiban PJ UKM memfasilitasi peran serta masyarakat EP 2 : ada rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat EP 3 : Belum ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas



EP 4 : Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran, melalui media komunikasi yang ditetapkan



EP 5 : adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta



libatkan masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas



melibatkan masyarakat dalam kegiatan dilakukan pada SMD perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas



6



5.2.1



EP 1 : rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam RUK Puskesmas EP 2 : rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas EP 3 : ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta dan swadaya masyarakat



EP 4 : kerangka acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh penanggung jawab UKM Puskesmas EP 5 : jadwal kegiatan disusun oleh penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana



7



5.2.2



EP 1 : kajian kebutuhan masyarakat dilakukan EP 2 : kajian kebutuhan dan harapan sasaran belum dilakukan



kajian kebutuhan dan harapan sasaran harus dilakukan



EP 3 : belum dilakukan pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RUK



lakukan pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RUK. Dokumentasikan dalam RUK



melakukan pembahasan hasil belum terdokumentasi kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RUK



EP 4 : Belum dilakukan pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RPK



lakukan pembahasan hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RPK



melakukan pembahasan hasil belum terdokumentasi kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan RPK



EP 5 : Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran



8



5.2.3



EP 1 : penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan EP 2 : pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas EP 3 : Belum dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring



lakukan pembahasan terhadap melakukan pembahasan hasil monitoring terhadap hasil monitoring



masih berjalan



EP 4 : Belum dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring sehingga belum ada penyesuaian rencana



lakukan pembahasan terhadap melakukan pembahasan hasil monitoring terhadap hasil monitoring



masih berjalan



EP 5 : Belum dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring meskipun sudah ada SOP nya



lakukan pembahasan terhadap melakukan pembahasan hasil monitoring terhadap hasil monitoring



masih berjalan



EP 6 : keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan EP 7 : keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan didokumentasikan



9



5.3.1



EP 1 : ada uraian tugas penanggung jawab UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh kepala puskesmas



EP 2 : ada uraian tugas pelaksana yang ditetapkan oleh kepala puskesmas EP 3 : uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan EP 4 : uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi EP 5 : uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas EP 6 : dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas EP 7 : uraian tugas belum disosialisasikan kepada lintas program terkait. Fakta: hasil wawancara pelaksana, belum mengetahui tentang uraian tugas dimana yang bertugas menjadi LP



10



5.3.2



EP 1 : kepala puskesmas melakukan monitoring terhadap penanggung jawab UKM Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas EP 2 : penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan uarian tugas



Uraian tugas belum disosialisasikan kepada lintas program terkait dalam minilokakarya lintas sektor



mensosialisasikan uraian tugas dilaksanakan saat lokbul



EP 3 : jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh penanggung jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring



EP 4 : jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring



11



5.3.3



EP 1 : ada SK No: B/V/SK/5/2017/005 tentang kajian ulang uraian tugas EP 2 : dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penanggung jawab dan pelaksana



EP 3 : jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas



EP 4 : perubahan uraian tugas ditetapkan oleh kepala puskesmas berdasarkan usulan dari penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian



12



5.4.1



EP 1: kepala puskesmas bersama dengan penanggung jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas



EP 2 : lintas program belum terlibat dalam identifikasi perannya masing-masing



EP 3 : penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi peran masing-masing lintas sektor terkait



lintas program diberi peluang untuk terlibat dalam identifikasi perannya masingmasing



EP 4 : peran lintas program dan lintas sektor didokumentasikan dalam kerangka acuan EP 5 : komunikasi lintas program dan lintas sektor dilakukan melalui pertemuan lintas program dan pertemuan lintas sektor



13



5.4.2



EP 1 : ada SK No: A/I/SK/5/2017/005 tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi EP 2 : penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.



EP 3 : penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan UKM puskesmas kepada lintas program terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran



EP 4 : belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan



14



5.5.1



EP 1 : SK yang ada tidak menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.



susun SK yang menetapkan merevisi SK peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas



EP 2 : peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format dokumen yang digunakan dikendalikan EP 3 : peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal



EP 4 : catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tidak disimpan dan dikendalikan



15



5.5.2



EP 1 : ada No. A/I/SK/5/2017/016 pelaksanaan monioring



catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan harus disimpan dalam lemari dokumen dan dikendalikan



EP 2 : kepala puskesmas menetapkan prosedur monitoring EP 3 : penanggung jawab UKM lakukan reorientasi kepada Puskesmas belum memahami Penanggung jawab UKM prosedur monitoring Puskesmas agar memahami prosedur monitoring



EP 4 : penanggung jawab UKM puskesmas melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku



EP 5 : kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi setiap tahun 16



5.5.3



EP 1 : ada no A/I/SK/5/2017/010 tentang penilaian kinerja EP 2 : kepala puskesmas menetapkan prosedur evaluasi kinerja EP 3 : penanggung jawab UKM Puskesmas belum memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja



EP 4 : penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku



EP 5 : kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun



17



5.6.1



EP 1 : kepala puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan



EP 2 : hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan



EP 3 : hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan didokumentasikan 18



5.6.2



EP 1 : penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan



lakukan reorientasi kepada Penanggung jawab UKM Puskesmas agar memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja



EP 2 : penanggung jawab UKM puskesmas melakukan kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja



EP 3 : penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja EP 4 : hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas



EP 5 : dilakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas 19



5.6.3



EP 1 : kepala puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja



EP 2 : dialksanakan pertemuan penilaian kinerja paling sedikit dua kali setahun EP 3 : hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, didoukemtasikan, dan dilaporkan



20



5.7.1



EP 1 : ada No: A/II/SK/5/2017/017 tentang hak dan kewajiban sasaran program EP 2 : hak dan kewajiban sasaran belum dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana, dan lintas program



21



5.7.2



EP 1 : Ada no. A/II/SK/5/2017/004 tentang visi misi tujuan dan tata nilai



hak dan kewajiban sasaran harus juga dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana, dan lintas program



menyampaikan saat lokmin



meminta fotocopy SK ke bab II



EP 2 : beberapa pelaksana berikan reinforcement kepada dilaksanakan saat lokbul dan belum memahami aturan pelaksana agar memahami didokumentasikan dalam tersebut. Fakta: hasil aturan tersebut bentuk UANG wawancara, beberapa staf belum memahami dan belum melaksanakan EP 3 : beberapa pelaksana berikan reinforcement kepada dilaksanakan saat lokbul dan belum memahami aturan pelaksana agar melaksanakan didokumentasikan dalam tersebut. Fakta: hasil aturan tersebut bentuk UANG wawancara, beberapa staf belum memahami dan belum melaksanakan



sudah disampaikan saat lokmin



EP 4 : Penanggung jawab UKM lakukan tindak lanjut juka membuat PDCA Puskesmas belum melakukan pelaksana melakukan tindakan tindak lanjut jika pelaksana yang tidak sesuai dengan melakukan tindakan yang tidak aturan tersebut sesuai dengan aturan tersebut



RBAIKAN STRATEGIS UKM



INDIKATOR CAPAIAN



WAKTU



PENANGGUNG JAWAB



KETERANGAN skor 10



skor 0 (FILE HILANG)



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



Bukti evaluasi kegiatan dan pemahaman petugas yang baru ditugaskan



November 2019



Ka-UPT



skor 0



skor 10



tujuan, sasaran dan tata nilai tersebut tercantum di KAK setiap program UKM



Jan-19 PJ UKM



skor 5



ada RTL



lokmin



PJ UKM



skor 5



Bukti pertemuan



November 2019



PJ UKM



skor 5



Bukti pertemuan



Januari



PJ UKM



skor 5



bukti jadwal dan realisasi



November 2019



PJ UKM



skor 5



skor 5



skor 5



skor 5



bukti RTL



lokmin



PJ UKM



skor 5



skor 5



skor 5



skor 5



hasil kegiatan



november 2019



Pelaksana UKM



skor 5



hasil kegiatan



november 2019



Pelaksana UKM



skor 5



skor 10



skor 10



skor 10



hasil kegiatan



november 2019



PJ UKM



skor 5



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 0 skor 5



hasil kegiatan didokumetasikan dalam RUK



november 2019



PJ UKM



skor 5



hasil kegiatan didokumetasikan dalam RPK



november 2019



PJ UKM



skor 5



skor 5



skor 5



skor 10



bukti pertemuan



november 2019



PJ UKM



skor 5



bukti pertemuan



november 2019



PJ UKM



skor 5



bukti pertemuan



november 2019



PJ UKM



skor 5



skor 5



skor 5



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



bukti sosialisasi



november 2019



skor 10



skor 5



skor 5



skor 5



skor 5



skor 10



skor 5



skor 10



skor 10



skor 5



skor 5



skor 5



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 5



skor 5



skor 5



skor 5



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



skor 10



bukti notulensi



lokmin



PJ UKM



skor 10



skor 10



skor 5



skor 5



skor 5