SOP Audit Internal [PDF]

Citation preview

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL No. Dokumen SOP No. Revisi



SOP-001/MUTUBD/ADMEN 00



Tanggal Terbit 10 Agustus 2018 Halaman PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI 1. Pengertian



3 drg. SondangMarlina L. Gaol NIP:196204101990102001



2. Tujuan



Adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalu iinteraks secara sistematis pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian dan eefektifan system mutu puskesmas. 1. Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan audit mutuinternal di Puskesmas Kelurahan Bukit duri, KecamatanTebet. 2. Untuk memastikan system manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi di implementasikan, dipelihara secara efektif. 3. Hasil audit member peluang untuk melakukan perbaikan.



3. Kebijakan



SK Kepala Puskesmas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu



4. Referensi



1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 46 Tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 4. Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas Kelurahan Bukit Duri, KecamatanTebet.



5. AlatdanBahan



6. Langkah - langkah



A. Tahap Penyusunan Rencana 1. Penanggung jawab pelaksana audit internal membuat jadwal audit yang mencakup semua unit pelayanan. 2. Penanggung jawab pelaksana audit internal menyiapkan rencana kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan. 3. Penanggung jawab pelaksana audit internal membentuk atau menunjuk tim auditor internal berdasarkan rencana audit.



Hal. 1dari 3hal. SOP Audit Internal



4. Penanggungjawabpelaksana audit internal menginformasikanrencana audit minimal 2( dua ) harisebelum audit. 5.Penanggungjawabpelaksana audit internal mempersiapkanbersamatimdokumen yang akandiaudit, mempersiapkan checklist pertanyaanpadaInstrumen Audit berdasarkanrencanamutu yang dibuatdan form permintaantindakanperbaikandanpencegahan (PTPP). B. TahapPengumpulan Data 1. Auditor melaksanakan proses audit internal sesuaijadwal yang telahditetapkandenganmencatatbuktibuktiketidaksesuaianterhadapsistemmutu; 2. Untuk proses yang rumitdanbersifatteknis,penanggungjawabpelaksana audit internal dapatberkonsultasidengantenagaahli; 3. Auditor melakukan audit sesuairuanglingkupnya . 4. Auditor mengumpulkan data hasil audit . C.



TahapAnalisa Data 1. Penanggungjawabpelaksana audit internal mengumpulkanhasil audit, menganalisa, mengevaluasikelengkapandanobyektifitasnya. 2.Penanggungjawabpelaksana audit internal menginformasikankepadapenanggungjawab unit tentangketidaksesuaiandankeadaan yang tidakmemuaskanselamapelaksanaan audit; 3. Penanggungjawabpelaksana audit internalmelakukanrekapitulasitemuan audit dalamcatatan audit ( form PTPP ) untukdiserahkankepadaauditee; 4. Penanggungjawab unit / auditeemenyetujuipermintaantindakanperbaikandanmenganalisak etidaksesuaiandanmemutuskanuntuktindakanpencegahandanperb aikan 5. Auditeemenetapkanwaktuuntuktindakanperbaikandenganpersetuj uan auditor; 6. Auditeemenerapkantindakan yang sesuaidanmendokumentasikannyadalam form permintaantindakanperbaikandanpencegahandanmenyerahkanny akepada auditor; 7. Auditor melakukanverifikasitindakanperbaikan yang ditentukanolehauditee. Memastikanalas anpenundaantindakanperbaikan yang telahditentukandalampermintaantindakanperbaikanbilatidaksesua idenganwaktu yang ditentukan; 8. Penanggungjawabpelaksana audit internal memonitor status



Hal. 2dari 3hal. SOP Audit Internal



tindakanperbaikandanpencegahan danauditee .



yang



dilakukan



auditor



D. TahapPelaporan 1.Penanggungjawabpelaksana audit internal membuatlaporan audit dengancaramemisahkanantaratemuan yang mempengaruhisistem , hanyarevisidokumenatauperluperbaikansaja; 2. Penanggungjawabpelaksana audit internal menyerahkanlaporanakhirauditkepadapenanggungjawabmanajem enmutudengantembusankepadasemua unit kerja yang diaudit. 3 Penanggungjawabmanajemenmutumendokumentasikanlaporanak hir audit internal sebagaibahanmasukanrapattinjauanmanajemen. 7. Bagan alir



-



8. Hal- hal yang perlu diperhatikan



Mengimplementasikan audit internal sesuaidengan SOP yang telahdibuat



9. Unit terkait 10. Dokumen terkait



Seluruh Unit dalamruanglingkup SMM danAkreditasi. CatatanMutu 1. Jadwal Audit 2. Instrumen Audit 3. Form PTPP 4. Laporan Audit



Rekamanhistorisperubahan : No



Yang diubah



Hal. 3dari 3hal. SOP Audit Internal



Isi perubahan



Tanggal mulai diberlakukan