Sop Penyediaan Atk [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Nomor SOP



PL.203/I/2/BPTD-IV/2018



Tanggal Pembuatan



4 Januari 2018



Tanggal Revisi



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV – PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPRI



Tanggal Efektif



5 Januari 2018



Disahkan oleh



Kepala Balai Wilayah IV



SOP PENYEDIAAN ATK DAN BARANG PERSEDIAAN DI MASING-MASING SATPEL Dasar Hukum:



Kualifikasi Pelaksana :



1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.06 / 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara



1. 2. 3.



Kepala Satuan Pelayanan Pejabat Pembuat Komitmen Umum



Peralatan/Perlengkapan :



Keterkaitan : 1. 2. 3.



Internal Pembelian ATK Barang Persediaan



ATK dan Barang Persediaan



Pencatatan dan pendataan:



Peringatan : Penyedian ATK dan barang persediaan pemerintah harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, agar pelaksanaan pelelangan berdasarkan asas keterbukaan, transparan dan akuntabel.



Daftar Inventarisir ATK dan Barang Persediaan



Pelaksana No



Aktivitas



Kepala Balai



PPK



Bendahara



Mutu Baku Kepala Satuan Pelayanan



Persyaratan/ Perlengkapan



Waktu



Output



Inventarisasi ATK dan barang persdiaan Usulan Permohonan Permintaan ATK dan barang persediaan



1



Menginventarisasir barang-barang ATK dan barang persediaan tiap-tiap Satuan pelayanan



Usulan Inventaris



1 Hari



2



Kepala Satuan Pelayanan Mengajukan surat pemohonan permintaan ATK ke Kepala Balai



Usulan Permohonan Permintaan ATK dan barang persediaan



1 Jam



3



Kepala Balai akan mendisposisi ke PPK agar ditindak lanjuti



Surat Permohonan dan Disposisi



30 Menit



Dispoisi Kepala Balai



4



PPK akan meneliti daftar permintaan ATK yang diajukan dan bekoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran



Surat Permohonan Usulan Permintaan



60 menit



Daftar ATK dan Barang Persediaan



5



Bendahara Pengeluaran Menerima Daftar Permintaan Barang yang sudah disetujui



Daftar Permohonan Belanja ATK yang disetujui



15 menit



Bendahara pengeluaran menerima Daftar Belanja ATK



6



Melaksanakan Pengadaan ATK



Daftar Belanja ATK dan Barang Persediaan



7



Memeriksa Barang Sesuai dengan yang diajukan



Daftar Belanja ATK, Barang yang dibeli



8



Mendistribusikan ATK dan barang persediaan lainnya ke masing-masing Satuan Pelayanan



Daftar Belanja ATK, Barang yang dibeli



1 Hari



ATK dan Barang Persediaan



1 Jam



ATK dan Barang Persediaan



1 Hari



ATK dan Barang Persediaan



9



9



9



Mencatat jumlah perjenis barang ke dalam Buku Persediaan Barang dan menyimpan pertangal dokumen penerimaan barang sebagai arsip



Satuan Pelayanan akan menerima ATK dan barang persediaan Serta melakukan Pencatatan penerimaan barang



Membuat laporan penggunaan barang dan melaporkan ke pengelola barang kantor BPTD Wilayah IV serta menginventarisir ATK dan barang persediaan yang tidak terpakai untuk persedian bulan berikutnya



Laporan Penyediaan ATK dan Barang Persediaan



1 Hari



Laporan dan Dokumentasi



ATK dan Barang Persediaan



3 Jam



Dafrat ATK dan Barang Persdiaan



Daftar Persediaan



1 Hari



Laporan Persediaan



KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV PROVINSI RIAU DAN KEPULAUAN RIAU



SYAIFUDIN AJIE PANATAGAMA, ATD. MT Pembina Tk.1 (IV/b) NIP. 19670714 199003 1 008