SOP Perjalanan Dinas [PDF]

Citation preview

NAMA PERUSAHAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN PERTANGUNGJAWABANNYA



Nomor Date Approved



42



1. MAKSUD TUJUAN Untuk memastikan perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien dan kebenaran pertanggungjawabannya. 2. SASARAN Karyawan Perusahaan 3. PENANGGUNG JAWAB Departement Sumber Daya Manusia (HRD) 4. DOKUMEN SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas 5. URUTAN KERJA No.



URAIAN KEGIATAN



PENANGGUNG JAWAB



1.



Memanggil karyawan untuk perjalanan dinas berikut tujuan, alasan dan lama dinas.



Manager langsung



2.



Membuat memo ke HRD.



Manager langsung



3.



Membuat SPPD dan konfirmasi ke Departemen Akunting untuk verifikasi budget anggaran dinas.



HRD



4.



Mengisi dan menandatangani SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).



Manager langsung,



5.



Mengantar SPPD ke DirKeu untuk persetujuan



6.



Menandatangani SPPD.



7. 8.



SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk karyawan dan copy untuk HRD dan Akunting.



DirKeu



9.



Setelah karyawan pulang SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) asli yang telah distempel perusahaan tujuan dikembalikan ke HRD.



Staf HRD



10.



Mengisi FPJPD (Form Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas) dan melampirkan bukti-bukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani dan stempel perusahaan tujuan perjalanan dinas. Kemudian menyerahkannya ke



Karyawan



Manager HRD, Manager Akunting Staf HRD



Akunting. 11.



Karyawan



Mengecek, verifikasi keabsahan, kelengkapan buktibukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani. Setelah semua dokumen sesuai kemudian menandatangani dan menyerahkan ke DirKeu untuk persetujuan.



12.



Menyetujui FPJPD.



13.



Membukukan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke program akunting dan mengarsipkannya.



Staf dan Mgr Akunting



DirKeu Akunting



6. FLOWCHART Begin HRD Memanggil karyawan untuk perjalanan dinas berikut tujuan, alasan dan lama dinas



- Memanggil karyawan untuk perjalanan dinas berikut tujuan, alasan dan lama dinas. - Membuat memo ke HRD.



Membuat memo ke HRD Memo



Membuat SPPD dan konfirmasi ke Akunting untuk verifikasi budget anggaran dinas



SPPD



Mengisi dan menandatangani SPPD



SPPD



Manager langsung, Manager HRD, Manager Akunting



- Membuat SPPD dan konfirmasi ke Akunting untuk verifikasi budget anggaran dinas.



Akunting



- Mengisi dan menandatangani SPPD.



Mengantar SPPD ke DirKeu Menandatangani SPPD untuk persetujuan



SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk karyawan dan copy untuk HRD dan Akunting



SPPD asli yang telah distempel perusahaan tujuan dikembalikan ke HRD



Staf HRD



DirKeu



- Mengantar SPPD persetujuan.



ke



DirKeu



untuk



- Menandatangani SPPD.



Staf HRD



- SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk karyawan dan copy untuk HRD dan Akunting.



Karyawan



- Setelah karyawan pulang SPPD asli yang telah distempel perusahaan tujuan dikembalikan ke HRD.



HRD



- Mengisi FPJPD dan melampirkan buktibukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani dan stempel perusahaan tujuan perjalanan dinas. Kemudian menyerahkannya ke Akunting.



Staf dan Mgr Akunting



- Mengecek, verifikasi keabsahan, kelengkapan bukti-bukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani. Setelah semua dokumen sesuai kemudian menandatangani dan menyerahkan ke DirKeu untuk persetujuan.



Pertanggung jawaban



Pertanggunggjawaban



Mengisi FPJPD dan melampirkan buktibukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani dan stempel perusahaan tujuan perjalanan dinas



FPJPD



Mengecek, verifikasi keabsahan, kelengkapan bukti-bukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani



Menyetujui FPJPD



DirKeu



- Menyetujui FPJPD.



Membukukan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke program akunting dan mengarsipkannya



Akunting



- Membukukan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke program akunting dan mengarsipkannya.