Tugas 2 Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal Lap Kel 11 [PDF]

Citation preview

KELOMPOK 11 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal: 21 Februari 2017 No



UraianKetidakSesuaian/ Masalah



Bukti-bukti Objektif



Ketidak sesuaian Standar/Kriteria terhadap yang digunakan Standar/Instrumen



1.



SK Penetapan Jenis Pelayanan Laboratorium tidak ada



SK Penetapan Jenis Pelayanan Laboratorium tidak ada



8.1.1.1



Standar EP Akreditasi Puskesmas



2.



SOP Pemeriksaan Laboratorium tidak Ada



SOP Pemeriksaan Laboratorium tidak Ada



8.1.1.1



Standar EP Akreditasi Puskesmas



3.



Ditemukan Reagen Pemeriksaan BTA Kadaluarsa



Reagen Pemeriksaan BTA Kadaluarsa .. botol tgl ED ....



8.1.2.10



Standar EP Akreditasi Puskesmas



Analisis (ischikawa)



Tindakan Perbaikan ( telah terjadi)



Tindakan Target Pencegahan Waktu (belum Penyelesaian terjadi) Petugas dan Agar dibuat Dibuat 3 hari masyarakat tidak SK Penetapan Pengumuman 24 Feb 2017 mengetahui jenisJenis tertulis jenissdh ada jenis Pelayanan jenis pemeriksaan Laboratorium Pelayanan laboratorium Laboratorium yang dapat di Puskesmas dilakukan di yg di Puskesmas tandatangani Ka Pusk Petugas tidak Agar dibuat Sementara 3 hari paham SOP dibuat Pemeriksaan langkah kerja Laboratorium pemeriksaan Laboratorium - Petugas Lab Agar dibuat Reagen 6 hari tidak patuh SOP disimpan dan terhadap Pengelolaan dikeluarkan pengelolaan Reagen dengan reagen dengan sistem FIFO sistem FIFO



4.



Reagen diletakkan di Lantai



Reagen diletakkan di Lantai .... botol



8.1.5.3



Standar EP Akreditasi Puskesmas



5.



SK Penetapan Rentang Nilai Hasil Laboratorium tidak ada



SK Penetapan Rentang Nilai Hasil Laboratorium tidak ada



8.1.6.1



Standar EP Akreditasi Puskesmas



6.



SK Indikator Kinerja pelayanan Laboratorium tidak ada



SK Indikator Kinerja pelayanan Laboratorium tidak ada



8.1.3.1 8.1.3.2



Standar EP Akreditasi Puskesmas



7.



Bukti Pelaksaan Kalibrasi tidak ada



Surat Keterangan Hasil Kalibrasi tidak ada



8.1.7.2



Standar EP Akreditasi Puskesmas



8.



Identitas Spesimen tidak ada



Label Identitas Spesimen tidak ada



8.1.2.1



Standar EP Akreditasi Puskesmas



Petugas Laboratoratorium tidak memiliki budaya kerja yg baik Petugas tidak paham dan Pembinaan dari Kepala Puskesmas dan PJ Mutu tidak ada Petugas tidak paham



Agar dibuat Reagen SOP dipindahkan Penyimpanan ke lemari dan distribusi Reagen Agar dibuat SK Penetapan Rentang Nilai Hasil Laboratorium



3 hari



Agar dibuat SK Indikator Kinerja pelayanan Laboratorium



3 hari



Petugas tidak paham Tidak ada dana kalibrasi Petugas tidak paham dan tidak ada pembinaan dari Kepala Puskesmas



Auditor



Auditee



………………………………….



………………………………………



3 hari



Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



No dok:: Status revisi: Tgl berlaku: Halaman:



Unit Yang Diperiksa: Tanggal pemeriksaan:



No



Uraian Ketidak sesuaian



Bukti bukti objektif



Ketdk sesuaian thd standar/ins tr



Standar / Kriteria yang digunaka n



Analisis



Tindakan perbaikan



Tindakan pencegah an



Target Waktu penyelesa ian



Disiapkan oleh Auditor



Disetujui oleh Auditee



--------------------------------



-------------------------------