Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal [PDF]

Citation preview

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal: 30 Mei 2017 No 1.



2.



Uraian KetidakSesuaian/ Masalah Tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar kompetensi ( tidak memiliki surat izin Praktek sesuai Permenkes 75 tahun 2014 pasal 17) SOP Penggunaan APD belum seluruhnya terlaksana (pemakaian Masker)



Analisis ketidak sesuaian/ masalah Pengurusan STR lambat di proses di DPC Jambi



Petugas lalai dalam penggunaan APD (pemakaian Masker)



3.



Alat kesehatan laboratorium Petugas labor belum belum dilakukan kalibrasi menggusulkan dan Validasi kalibrasi dan validasi alat labor



4.



Belum dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal( PME) Auditor Anwar Sanusi



Petugas belum menggusulkan PME ke Dinkes Kabupaten



Rencana tindak lanjut



Target waktu penyelesaian



Penanggung jawab



Waktu Pelaksanaan tindak lanjut Anwar Sanusi Akhir tahun Teguh Wardoyo 2017 Amd.AK



Status penyelesaian



Petugas menindaklanjuti keterlambatan pengeluaran STR dari DPC PATELKI Jambi



Akhir tahun 2017



Penegasan kepada petugas wajib menggunakan APD, Monitoring penggunaan APD Petugas labor melaporkan ke petugas pengelola barang untuk melakukan permohonan Kalibrasi dan Validasi alat kesehatan labor ke Dinkes Kabupaten Petugas melaporkan ke TU untuk penggusulan PME ke Dinkes Kabupaten



30 Mei 2017



Anwar Sanusi Teguh Wardoyo Amd.AK



30 Mei 2017



Sudah terlaksana sesuai SOP



30 Mei 2017



Penanggung Jawab inventaris barang ( Eman Budiono) Teguh Wardoyo Amd.AK Ketatausahaan Puskesmas Muara Delang Teguh Wardoyo Auditee



30 Mei 2017



Dalam proses



30 Mei 2017



Dalam proses



30 Mei 2017



Teguh Wardoyo, Amd.AK



Dalam proses