Umpan Balik Hasil Audit Internal [PDF]

Citation preview

Umpan Balik Hasil Audit Internal



SPO



No. Kode



:



No. Revisi



:



Tanggal Terbit : Halaman



Ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Cikampak Pengertian



Tujuan



Kebijakan Referensi Langkah-langkah



:



Tanda Tangan



-



/ /PKM/



Drg.Nurbaiti Hasibuan Nip : 19701111 199002 2 001



Audit merupakan proses yang systematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana criteria audit telah dipenuhi - Kriteria audit adalah criteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit. - Umpan balik hasil audit atau laporan hasil audit berisi : 1. Latar belakang dilakukan audit, menjelaskan mengapa perlu dilakukan audit 2. Tujuan audit menjelaskan tujuan dilaksanakan audit 3. Lingkup audit menjelaskan unit yang diaudit 4. Objek audit menjelaskan apa saja yang diaudit 5. Standar/criteria yang digunakan untuk melakukan audit 6. Auditor menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan audit 7. Proses audit menjelaskan metode,proses pelaksanaan audit dan jadwal pelaksanaan audit 8. Hasil dan analisis hasil audit menjelaskan temuan audit dan analisis mengapa terjadi kesenjangan terhadap standar/kinerja yang ditetapkan 9. Rekomendasi dari batas waktu penyelesaian yang disepakati oleh auditee berdasarkan hasil audit 10. Auditor diwajibkan memberikan rekomendasi perbaiakan dengan adsanya kesempatan dari pihak auditee untuk menyelesaikan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pemberian umpan balik hasil audit internal kepeda Pimpinan Puskesmas,Penanggung jawab Manajemen Mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas agar dapat mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas SK Kepala Puskesmas Bohabak Nomor /PKM-BHK/SK/ /201 tentang Penerapan Indikator Mutu Pedoaman Audit Internal - Setiap Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kinerja dengan mengumpulkan data kinerja,dianalisis untuk meningkatkan kinerja Puskesmas - Dilakukan audit internal secara internal oleh auditor yang telah ditetapkan - Auditor membuat laporan hasil audit dari setiap pelaksana program, disertai rekomendasinya. - Kepala Puskesmas menerima laporan dan umpan balik hasil audit internal - Penanggung jawab UKM dan UKP menerima laporan hasil audit internal



-



Dokumen/Unit Terkait



Penanggung jawab UKM dan UKP,Penanggung jawab Manajemen mutu serta Pelaksana Kegiatan membahas rekomendasi dari Auditor Mengambil keputusan dalam strategi perbaiakan program dan kegiatan Puskesmas Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal Penanggung jawab UKM dan UKP serta Pelaksana program dapat melkukan koreksi,tindakan korektif atau tindakan preventif



-



Laporan hasil audit



-



SPO Tindakan Korektif



-



SPO Tindakan Preventif