14 0 2 MB
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit) RISIKO PASIEN IPSRS
Koordinasi dengan denagan tim K3RS dan tim clening service Beri tanda petunjuk jika ada masalah pada barang elektronik Lakukan 5 moment, dan selalu pakai APD
1
Pasien jatuh
IKP
√
√
4
Elektromedik
2
Pasien tersengat listrik
IKP
√
√
4
Elektromedik
PPI
√
√
4
Elektromedik
15
Elektromedik
Koordinasi dengan tim dalam penyelesaian maintenen alat medic
8
Elektromedik
Koordinasi dengan sarpras
3 4 5
6
Terjadi penularan penyakit Alat medis tidak siap digunakan karena belum ada pemeliharaan rutin Ketersediaan alat terbatas Kesalahan penggunaan alat karena belum ada SPO pengoperasian dan pemeliharaan
IKP
√
IKP
√
IKP
7
Petugas tidak bisa mengoperasikan alat baru karena belum dilakukan pelatihan alat baru
IKP
8
Tidak tepatnya pemakaian APD
IKP
√
√
√
√ √
√
8
Elektromedik
Koordinasi pembuatan langkah-langkah pengoprasian alat yang baru
√
6
Elektromedik
Koordinasi dengan diklat dalam pelatihan tenaga keperawan
√
8
Elektromedik
Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS dalam kepatuhan SOP pemakaian APD 1
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
RISIKO STAFF MEDIS IPSRS 1 hukuman dari atasan
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
√
√
8
Elektromedik
√
8
Elektromedik
4
Elektromedik
Koordinasi dengan humas
Elktromedik
Koordinasi pemakaian APD dan kepatuhan karyawan untuk selalu bersikap savety
Elektromedik
Koordinasi dengan tim PPI
2
Terpercik darah atau cairan pasien
PPI
√
3
tuntutan hukum
KOMPLA IN
√
√
4
Staff tersengat listrik
K3
√
√
5
Terjadi penularan penyakit
PPI
√
√
4
Koordinasi dengan tim Koordinasi kepatuhan pemakaian SOP pemakaian APD
RISIKO KARYAWAN IPSRS
1
2
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan,perbaik an, pemeliharaan alat medis dan pemakaian komputer
√
K3
K3
√
3
Stres Kerja
K3
√
4
terkena benda tajam / terbentur dinding
K3
√
√
8
√
√ √
K3
Koordinasi dengan tim elektro dalam penataan kerapian listrik
9
K3
Koordinasi dengan tim sarpras dalam pengadaan layar anti radiasi
6
Elektromedik
Koordinasi dengan tim pergantian sif, atau penambahan tenaga kerja
9
K3
Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 2
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
2
Tidak tertangani dengan baik bahan dan limbah B3 alat medis
Sgt Berat
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kesalahan pembacaan hasil IPSRS 1 pada alat medis karena belum terkalibrasi Kebakaran karena 2 kebocoran gas & Konsleting Listrik Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /konsleting listrik Pembersihan lingkungan belum 4 terlaksana dengan baik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Terjadi paparan radiasi, ultraviolet IPSRS 1 dari alat medis dan limbah medis
PPI
Berat
Tertular penyakit
Sedang
5
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
√
K3
K3 KOMPLA IN
√
√
S K O R
125 6
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
PPI
Selalu lakukan 5 moment dan pemakaian APD saat melakukan kerja
√
5
Elektromedik
Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan kalibrasi alat
√
4
K3
Koordinasi dengan K3RS
IT
Koordinasi dengan tim IT dalam backup data
√
√
8
PPI
PPI
Koordinasi dengan tim cleaning service
K3
√
√
4
K3
Lakukan SOP penggunaan APD
K3
√
√
4
K3
Koordinasi dengan K3RS
3
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
BISNIS RUMAH SAKIT IPSRS
1
Tuntutan dari pasien
KOMPLA IN
2
Mengganti alat medis yang rusak akibat kesalahan karyawan
IKP
3
Tuntutan hukum
KOMPLA IN
√
√ √
√
√ √
6
Manajemen RS
Koordinasi dengan tim humas
4
Manajemen RS
Sosialisasi dengan tim keperawatan penggunaan alat yang baru
6
Manajemen RS
Koordinasi dengan tim humas
4
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
UNIT FARMASI RISIKO PASIEN Farmasi
1
2
3
4 5 6
7 8
Seleksi obat hanya mempertimbangkan harga Tidak ada verifikasi dokumen mutu(Surat Izin Edar, CPOB, CoA, batch QC,babe) Tidak mempertimbangkan produk LASAdengan obat yang sudah distok oleh RS Obat tidak selalu tersedia ketika diperlukan Pengadaan obat tidak melalui jalur resmi Anggaran untuk pembelian obat tidak mencukupi Tidak ada prosedur baku untuk menangani kekosongan obat Obat yang dibutuhkan belum
SURVEY
V
SURVEY
SURVEY
V
V
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan jangnonmed dan tim formularium
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
16
APOTEKER
Koordinasi dengan jangnonmed
4
APOTEKER
Koordinasi dengan jangnonmed
3
APOTEKER
Koordinasi dengan timformularium dan tim keuangan
9
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
3
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
V
SURVEY
V
SURVEY
V
SURVEY
V
SURVEY
V
SURVEY
V
V V V
V V
5
Sgt Sering
16
Sering
15
Kadang
14
Jarang
13
Sgt Jarang
12
Sgt Berat
11
Berat
10
memiliki surat izin edar dari BPOM Penyimpanan Obat LASA (NORUM) tidak dipisah/ tidak ditandai Penyimpanan obat high alert tidak dipisah / tidak di tandai Lokasi Penyimpanan elektrolit pekat tidak dibatasi Kekuatan obat dengan zat aktif sama sangat bervariasi Suhu tempat penyimpanan obat tidak sesuai dengan stabilitas obat Tempat penyimpanan obat tidak diinspeksi secara berkala Obat di troli emergensi tidak lengkap Obat di troli emergensi tidak
Sedang
9
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat LASA
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat higtalret
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan elektrolit pekat
IKP
V
12
APOTEKER
Koordinasi dengan formularium
SURVEY
V
4
APOTEKER
Koordinasi dengan tim sarpras dalam maintenen perbaikan kulkas
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO
SURVEY
V
SURVEY SURVEY
V V
V
V
6
25
Sgt Sering
24
Sering
23
Kadang
22
Jarang
21
Sgt Jarang
20
Sgt Berat
19
Berat
18
diinspeksi secara berkala Obat mendekati kadaluarsa tidak diberi tanda Obat kadaluarsa masih tersimpan Obat yang dibawa pasien dari luar RS tidak diperiksa mutunya Tidak dilakukan pemeriksaan sebelum obat diambil dari tempat penyimpanan Pengantaran obat dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang Obat recall belum ditarik Resep/ Instruksi Pengobatan tidak terbaca Resep/ Instruksi Pengobatan tidak lengkap sesuai kebijakan RS Cara penulisan
Sedang
17
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
penyimpanan obat emergency Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO obat mendekati kadarluarsa Koordinasi dengan tim formularium
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
4
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan
IKP
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penyimpanan obat
V
V
SURVEY
V
V
3
APOTEKER
Koordinasi dengan tim, dan pengaturan kebijakan oleh karu
SURVEY
V
V
3
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
V
16
APOTEKER
Koordinasi dengan tim medis/ dokter pemberi resep
V
12
APOTEKER
Koordinasi dengan tim medis fomularium obat tiap unit
4
APOTEKER
Koordinasi dengan tim medis
SURVEY
SURVEY SURVEY
V
V V
V
7
Kadang
Sering
Sgt Sering
31
Jarang
30
Petugas yang melaksanakan instruksi pengobatan (farmasi untuk dispensing, perawat untuk pemberian obat tidak dapat mengakses instruksi asli) Tempat penyiapan obat belum sesuai standar
Sgt Jarang
29
Penulisan antara di rekam medik dan di catatan pemberian obat berbeda
Sgt Berat
28
SURVEY
Berat
27
belum benar (singkatan,istilah tidak baku) Rekonsiliasi obat tidak dilakukan Resep/ Instruksi pengobatan ditulis oleh petugas yang tidak berwenang Instruksi pengobatan dengan catatan pemberian obat berbeda
Sedang
26
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
V
V
SURVEY
V
SURVEY
V
V
V
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
6
APOTEKER
Koordinasi dengan formularium
12
APOTEKER
Koordinasi dengan tim medis
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim medis berkaitan dengan 6 benar pemberian obat
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan, rawat jalan dalam ketepatan penulisan obat yang diberikan oleh pasien
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim sarpras
SURVEY
V
8
40 41
Sgt Sering
39
Verifikasi sebelum pemberian obat tidak dilakukan Pencatatan pemberian obat tidak dilakukan dengan jelas dan benar Pasien tidak diberi edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar Perawat tidak dilatih
Sering
38
Kadang
37
Petugas yang memberikan obat tidak berwenang
Jarang
36
Sgt Jarang
35
Sgt Berat
34
Berat
33
Petugas yang menyiapkan obat tidak kompeten Pengkajian resep tidak dilakukan Pelabelan obat tidak lengkap/ tidak jelas Terjadi keterlambatan penyiapan obat Obat yang disiapkan tidak sesuai dengan yang diminta/ dibutuhkan
Sedang
32
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
9
APOTEKER
Koordinasi dengan tim
8
APOTEKER
Koordinasi dengan unit yang terkait
SURVEY
V
SURVEY
SURVEY
V
V
SURVEY
SURVEY
V
V
SURVEY SURVEY
V
V V
V
Koordinasi dengan tim Koordinasi dengan tim formularium Koordinasi dengan tim formularium
Koordinasi dengan tim dalam pemberian obat, dan pengaturan kebijakan pemberian obat Koordinasi dengan tim dalam ferifikasi pemberian obat
V
6
APOTEKER
V
8
APOTEKER
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim 9
50
Sgt Sering
49
Kesalahan obat (KNC, KTC, KTD) tidak dilaporkan Laporan kesalahan obat tidak dianalisis Hasil analisis
Sering
48
Kadang
47
Sumber informasi obat tidak tersedia
Jarang
46
Sgt Jarang
45
Sgt Berat
44
Berat
43
mengenali peralatan untuk pemberian obat (infusion pump, alat infus) Obat yang diberikan tidak sesuai instruksi dokter Pemantauan efek samping obat tidak dilakukan Pelaporan efek samping obat tidak dilakukan Belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat Tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan belum terlatih
Sedang
42
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
keperawatan dan timdiklat dalam pemberian edukasi alat. pemberian SPO penggunaan alat medis IKP
V
SURVEY
V
SURVEY
V
V V V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
12
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Oordinasi dengan tim kesehatan lain dalam pembuatan SPO pemantauan terapi obat
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim diklat
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Pengadaan komputer dan buku terkait dengan informasi obat
SURVEY
V
V
6
APOTEKER
Koordinasi dengan tim tenaga kesehatan yang lain
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keselamatan pasien Koordinasi dengan tim 10
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
laporan obat tidak ditindaklanjuti
PENANGANAN RISIKO
formularium
RISIKO STAFF MEDIS FARMASI
1 2
Merek obat bergantiganti untuk zat aktif yg sama Peralatan transport obat (troli, cool box) tidak memadai
SURVEY
V
SURVEY
V
V
V
12
APOTEKER
Koordinasi dengan formularium
2
APOTEKER
Koordinasi dengan sarpras
15
APOTEKER
Koordinasi pengunaan APD
9
APOTEKER
Koordingan tim keperawatan tentang SPO pembuangan benda tajam
25
APOTEKER
Koordinasi dengan tim dokter
4
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
RISIKO KARYAWAN Risiko penularan saat penyerahan obat rawat jalan FARMASI 1 pada pasien poli paru dengan diagnosa TB paru Risiko tertusuk 2 karena returan pasien Penggunaan 3 antibiotik yang tidak rasional RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT FARMASI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT FARMASI BISNIS RUMAH SAKIT Pengadaan obat non FARMASI 1 formularium tidak dibatasi
PPI
V
PPI
V
PPI
SURVEY
V
V
V
V
V
V
11
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
5
Sgt Berat
4
SURVEY
Berat
3
Penyimpanan obat tidak FEFO Stok obat di ruang perawatan tidak disimpan dengan aman, misal: tidak dikunci pada area publik Obat diterima oleh petugas yang tidak berwenang Pencatatan stok tidak dilakukan dengan benar
Sedang
2
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
V
SURVEY
V
SURVEY
V
SURVEY
V
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
V
3
APOTEKER
Koordinasi dengan tim apoteker
V
4
APOTEKER
Koordinasi dengan tim keperawatan dalam SPO penyimpanan obat
V
3
APOTEKER
Koordinasi kebijakan dalam serah trima obat
12
APOTEKER
Koordinasi dengan tim formularium
V
K3RS FARMASI
1
Terpapar bahan kimia
2 3
Tertusuk jarum Terpapar B3 atau limbah B3 Tumpahan B3 atau limbah B3 Tertular penyakit
4 5
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan tim K3RS dan penerapan SPO pemakaian alat pelindung Koordinasi dengan tim PPI
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan K3RS
SURVEY
V
V
8
APOTEKER
Koordinasi dengan K3RS
SURVEY
V
12
APOTEKER
Koordinasi dengan K3RS
V
12
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Gizi RISIKO PASIEN Gizi
1
Insiden kesalahan identifikasi pasien
SURVEY
√
√
15
Gizi
2
Insiden kesalahan permintaan diet
SURVEY
√
√
15
Gizi
3
Insiden kesalahan pemberian diet
SURVEY
√
√
15
Gizi
6
Gizi
8
Gizi
4
5
6
Adanya benda asing dalam makanan SURVEY yang sudah tersaji ke pasien Pencucian alat makan pasien yang SURVEY tidak benar Kontaminasi debu/ benda asing pada SURVEY saat pengolahan dan pemorsian makanan
7
Air yang digunakan untuk memasak terkontaminasi
SURVEY
8
Tidak tersedianya
SURVEY
√
√
√
√
√
√
√
15
Gizi
√
√
15
Gizi
4
Gizi
√
Koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan kepatuhan melakukan identifikasi pasien Koordinasi dengan tim kesehatan lain dalam permintaan diet sesuai dengan dignosa Koordinasi dengan tim kesehatan lain dalam permintaan diet sesuai dengan dignosa Lakukan dobel cek mutu makan sebelum di bagikan kepada pasien Koordinasi dengan tim tentang kepatuhan SOP pencucian alat Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan ruangan yang baik dalam pengolahan makanan Koordinasi dengan bagian keuangan dalam pengadaan air minum kemasan untuk pasien Koordinasi dengan tim gizi di 13
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SURVEY
√
SURVEY
√
Distribusi makanan pasien yang tidak tepat waktu
SURVEY
12
Alat makan pasien yang tercampur antara infeksius dan non infeksius
IKP
14
1
S K O R
125
PIC
PENANGANAN RISIKO
luar rumah sakit untuk mendpatkan info bahan makanan
11
13
Berat
10
bahan makanan yang dibutuhkan (kurangnya jumlah yang dibutuhkan) Suhu dan waktu pengolahan makanan yang tidak tepat Karyawan shift pagi terlambat
Sedang
9
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
Pemakaian APD yang kurang disiplin
SURVEY
16
Tidak teliti dalam persiapan bahan makanan
SURVEY
√
√
√
√
Perilaku penjamah SURVEY makanan yang buruk Suhu air panas untuk steril alat tidak SURVEY stabil
15
√
√
√
10
Gizi
6
Gizi
1
Gizi
3
Gizi
√
√
15
Gizi
√
√
15
Gizi
√
√
15
Gizi
1
Gizi
√
Koordinasi dengan tim SOP pengolahan makan yang tepat Lakukan punisment jika ada karyawan terlambat Koordinasi dengan timtentang pelaksanaan respontime pembagian makanan Lakukan pemilahan alat makanan yang ifeksius dan non dengan cara perbedaan troli maupun wadah makanan
Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan tim PPI untuk melakukan sidak setiap waktu Lakukan budaya disiplin setiap karyawan dengan penerapan SOP yang benar 14
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
17
Kontaminasi pada air pencucian
SURVEY
18
Kebakaran
SURVEY
19
Kecelakaankerja (terkenapisau, tersiram air panas, terpeleset, tertimpabendajatuh, dll)
SURVEY
20
Terpapar kebisingan blower
IKP
√
SURVEY
SURVEY
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Gizi
Koordinasi dengan tim dan sarpras
5
Gizi
Koordinasi dengan sarpras dan K3RS
12
Gizi
Koordinasi dengan tim untuk selalu savety dalam melakukan tugas
√
20
Gizi
Koordinasi dengan tim sarpras dalam mengurangi bising blower
√
√
20
Gizi
Koordinasi penggunaan APD yang benar
√
√
20
Gizi
Koordinasi sarpras dalam pengadaan AC ruangan
6
Gizi
Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam pengaturan isntalasi listrik
15
Gizi
Koordinasi dengan tim
4
Gizi
Koordinasi dengan tim gizi dan lakukan palporan ke K3RS
√
RisikoKaryawan Gizi
21
22
Terpapar asap dari pengolahan makanan Sirkulasi udara yang tidak memadai sehingga suhu ruangan panas dan berbau
23
Tersengat aliran listrik
SURVEY
24
Mengangkut barang berat
SURVEY
25
Kebocoran gas LPG
SURVEY
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
15
Ringan
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Sgt Ringan
No
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim selalu melakukan pekerjaan yang savety Koordinasi dengan tim selalu melakukan pekerjaan yang savety
26
Ledakan gas LPG
SURVEY
√
√
5
Gizi
27
Ledakan kompor gas SURVEY
√
√
5
Gizi
9
Gizi
Koordinasi dengan tim SOP penyimpanan makan yang benar
10
Gizi
Koordinasi dengan sarpras dalam penanganan binatang perusak
3
Gizi
Koordinasi dengan tim untuk melakukan penerapan SOP system fifo
√
15
Gizi
Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan AC dan maintenen AC
√
5
Gizi
Koordinasi dengan sarpras pengunaan jetset
√
25
Gizi
Koordinasi dengan sarpras
Risiko Keuangan Gizi
28
29
30
31
Kerusakan bahan makanan selama proses penyimpanan Gudang bahan makanan, ruang penerimaan, dan distribusi tidak bebas dari serangga dan binatang perusak Penggunaan bahan makanan tidak menggunakan system fifo Suhu dan kelembapan ruangan tidak sesuai standar
SURVEY
√
SURVEY
√
√
√
SURVEY
√
SURVEY
√
√
Risiko Aset Gizi
32
Listrik mati
SURVEY
33
Air mati
SURVEY
√ √
16
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
34
Kerusakan telepon
SURVEY
35
KerusakanKulkas
SURVEY
√
SURVEY
√
36 37 38 49
Alat makan pasien yang hilang/rusak Peralatan pengolahan makanan yang tidak sesuai Saluran air seringbuntu Inventarisasi peralatan makan pasien tidak update
SURVEY
Probabilitas
√
√
√
√ √ √
SURVEY
√
SURVEY
√
√ √
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan sarpras dan bagian elektro dalam maintenens perbaikan alat oordinasi dengan sarpras dan bagian elektro dalam maintenens perbaikan alat koordinasi dengan sarpras dalam manajemen alat rusak
6
Gizi
3
Gizi
15
Gizi
1
Gizi
koordinasi dengan sarpras
12
Gizi
koordinasi dengan sarpras
15
Gizi
koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan barang rusak
Gizi
Koordinasi dengan tim SOP pengambilan alat makanan kotor dan penambahan jumlah sif karyawan
Komplain Gizi
40
Keterlambatan pengambilan alat makan kotor
SURVEY
√
√
15
17
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Humas RISIKO PASIEN HUMAS
1
Insiden keterlambatan komplain pasien mengenai kondisi medis
2
Komplain Tentang Atitude Pemberi Pelayanan
IKP
√
√
Humas
Koordinasi dengan tim medis dan keperawatan erkaitan dengan kondisi klien
9
Humas
Lakukan pelatihan komunikasi yang efektif kepada pasien, penerapan komunikasi efektif
1
PPI / K3
Koordinasi dalam penerapan SOP pelindung diri
4
√
√
RISIKO STAFF MEDIS HUMAS RISIKO KARYAWAN HUMAS
1
2
3
4 5
Tertular Penyakit
K3/PPI
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana Stress Kerja
K3
√
√
√
√
√
√
√ √
1
√ √
K3
Koordinasi dengan K3RS dalam penataan instalasi listrik
K3
Koordinasi dengan sarpras pengadaan kaca anti radiasi
4
K3
Koordinasi dengan K3Rs berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencana
4
Humas
6
Koordinasi dengan tim kerja dalam pembagian sif 18
Sering
Sgt Sering
Bengkura banyak yang keropos
Kadang
6
Jarang
8 Tertimpa tabung 02 RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran atau HUMAS 1 ledakan karena kebocoran O2 Ruangan penyimpanan O2 2 tidak standar, masih terbuka dan terkena sinar matahari Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /korslet listrik Pembersihan AC 4 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 5 belum terlaksana
Sgt Jarang
7
Sering Mengangkut Beban Berat K3 (petugas sirkuler O2)
K3
Sgt Berat
terkenabendatajam / terbenturdinding
Berat
6
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
K3
√
125
PIC
2
K3
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan K3Rs dan tim PPI Koordinasi dengan raspras dalam pengadaan pengangkutan O2 yang aman Koordinasi dengan tim K3RS
√
√
8
PPI / K3
√
√
12
PPI / K3
8
K3
Koordinasi dengan K3RS dan tim siaga bencana
K3
Koordinasi dengan tim sarpras pengadaan ruangan yang baik dalam penyimpanan O2
√
K3
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
K3
√
KOMPLA IN
√
√
√
12
√
8
IT
Koordinasi dengan tim It dalam backup data
PPI
√
√
25
PPI
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana
PPI
√
√
25
PPI
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana
PPI
√
√
20
PPI
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana
19
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT HUMAS
1
Ruang Administrasi dekat Panel Listrik
K3
√
2
Ruang Administrasi dekat dengan jenset
K3
√
K3
√
3 4 5
Ruang administrasi dekat dengan tempat B3 Perbaikan tembok dan pengecatan Saluran air banyak yang buntu
PPI PPI
√
√ √
10
K3
√
25
K3
√
75
K3
√
25
PPI
√
75
PPI
10
Manajemen RS
15
Manajemen RS
Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi yang baik dan aman Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan ruang yang baik dan aman Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan iruangi yang baik dan aman koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service
BISNIS RUMAH SAKIT HUMAS
1
2
Tuntutan dari pasien yang sampai kepada pengadilan negeri. Komplain di media sosial yang mencemarkan nama baik rumah sakit
Manajem en
√
Manajem en
√
√
√
Koordinasi dengan humas rumah sakit dan badan hukum yang lain Koordinasi dengan tim It dalam pelayanan media sosial (yang berkaitan dengan koplin pasien)
20
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Inventaris RISIKO PASIEN Inventaris RISIKO KARYAWAN Inventaris
1 2 3
Ketidak patuhan alur prosedur pemindahan barang Ketidakpatuhan alur prosedur pengadaan barang Ketidakpatuhan alur prosedu peminjaman barang
4
Ketidak patuhan alur prosedur kehilanganbarang
5
Ketidakpatuhan alur prosedu kerusakanbarang
6
Lamanya proses administrasi
20
9
16
20
8
16
Koordinasi dengan tim Sop alur pemindahan barang Koorddinasi dengan tim keuangan dan sarpras Lakukan sosialisasi peminjaman alat Koordinasi pertanggungjawaban peminjaman alat dan SOP alur pelaporan kehilangan alat Koordinasi dengan sarpras dan keuangan, koordinasi SOP alur prosedur kerusakan barang Koordinasi dengan tim dengan cara menyederhanakan alur, sehingga proses administrasi tak memakan waktu 21
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Inventaris
1
Gudang inventari stidak ada
Pembersihan AC belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 3 belum terlaksana Bengkura banyak 4 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Perbaikan tembok Inventaris 1 dan pengecatan Saluran air banyak 2 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT 2
25
Koordinasi dengan sarpras dalam pembuatan tempat penyimpanan barang
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
20
PPI
PPI
√
√
25
PPI
√
75
PPI
PPI
√
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service
22
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit IT RISIKO PASIEN IT RISIKO STAFF MEDIS IT RISIKO KARYAWAN IT
1
2
3
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
4
Stress Kerja
K3
5
Terkena benda tajam / terbentur dinding
K3
6
Terkena tumpahan tinta printer
7
Komplain dari unit lain
5
K3
Koordinasi sarpras dalam pengusulan pemasangan layar anti radiasi
8
K3
Koordinasi dengan tim K3RS berkaitan dengan penanggulangan bencana
8
Staff IT
Koordinasi sifkerja yang baik dengan rekan IT
5
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
3
Staff IT
Lakukan koordinasi SOP pemakaian alat pelindung diri sebelum bekerja
12
Staff IT
Koordinasi dengan unit terkait, pelaksanaan buku evaluasi komplin
9
K3
Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam menata isntalasi listrik
23
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT IT
1
Serangan virus
KOMPLA IN
2
Software ilegal
SURVEY
3
Software kedaluarsa/usang
4
Manipulasi data
5
Kehilangan data
6
Pencurian data
7
8
KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY KOMPLA IN/SURV EY
Internet drop
KOMPLA IN/SURV EY
Spesifikasi hardware rendah
KOMPLA IN/SURV EY
12
Staff IT
15
Staff IT
9
Staff IT
12
Staff IT
Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan
15
Staff IT
Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan
15
Staff IT
Koordinasi dengan wilayah sever yang bersangkutan
Staff IT
Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit
Staff IT
Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit
Bekerjasama dengan tim untuk mennanggulangi serangan virus (update antifirus) Koordinasi dengan keuangan untuk membeli softwear yang premium Koordinasi dengan keuangan untuk melakukan update softwear
12
12
24
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
9
Kerusakan software
KOMPLA IN/SURV EY
10
Kerusakan hardware
KOMPLA IN/SURV EY
11
Bug hardware
KOMPLA IN/SURV EY
12
Bug Software
KOMPLA IN/SURV EY
Pembersihan AC belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 14 belum terlaksana Bengkura banyak 15 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT IT 1 Atapplafonjebol 13
2 3 4
125
PIC
12
Staff IT
20
Staff IT
20
Staff IT
20
Staff IT
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade komputer tiap unit Koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengupgrade mantenent perbaikan komputer Koordinasi dengan teman IT diluar rumah sakit untuk menanggulangi bug hardwear Koordinasi dengan teman IT diluar rumah sakit untuk menanggulangi bug softwear koordinasi dengan tim sarana dan prasarana
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
20
PPI
5
K3
20
K3
5
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
12
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
K3
Lantaikamarmandilicin K3
Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
K3 K3
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim K3Rs Koordinasi dengan tim K3RS dan cleaning service
25
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
B3 dengan baik 5 7 8
Dinding lembab dan berjamur Perbaikan tembok dan pengecatan Saluran air banyak yang buntu
K3 PPI PPI
6
K3
√
25
PPI
√
75
PPI
√ √
Koordinasi dengan sarpras dan koordinasi dengan bagian K3RS dalam maintenent Ac ruangan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service
BISNIS RUMAH SAKIT
26
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Kamar Bersalin RISIKO PASIEN Kamar Bersalin
1
resiko human error karena belum ada tenga untuk ruang perinatologi yang fokus untuk tindakan pasien perinatologi
RISIKO STAFF MEDIS Kamar 1 Komplainpasien Bersalin Tata kelolapelayanan 2 yang belum maksimal 3
Tuntutan hukum
4
Hukuman dari atasan
v
KOMPLA IN
v
v
KOMPLA IN
v v
KOMPLA IN
v v
v
v
Koordinasi dengan SDM dalam pengadaan tenaga tambahan
5
v
8
Humas
Koordinasi dengan tim humas
9
Kabid
Koordinasi dengan tim, studi banding dengan rumah sakitlain dalam tata kelolah
5
Humas
Koordinasi dengan tim humas
4
SDM
Koordinasi dengan SDM
2
K3
15
K3
2
K3
RISIKO KARYAWAN Kamar Bersalin
1 2
3
Petugas terkena aliran listrik
K3
Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
v
v v
v
v
v
Koordinasi dengan tim K3RS dan bagian instalasi listrik dalam penataan kabel listrik Koordinasi dengan tim It dan sarpras dalam pengadaan layar anti radiasi Koordinasi dengan tim K3RS dalam pelaksanaan pelatihan tanggap bencana 27
7
8
9
10
11
Resiko tertular penyakit saat menolong persalinan Resiko tertelan caira nketuban saat suction pada bayi baru lahir Resiko kerusakan mata saat menangani bayi dengan phototerapi Resiko tertendang pasien saat menolong persalinan Risiko terpapar cairan karena penggunaan APD yang kurang lengkap saat menolong persalinan Risiko terjadi ilo karena perawatan
Sgt Sering
6
Sering
IKP
Kadang
Biaya Diklat yang terbatas
Jarang
5
Sgt Jarang
K3
Sgt Berat
Stress Kerja
Berat
4
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
v
v
v
v
K3
v
K3
v
K3
v
K3
PPI
PPI
v
v
v
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
6
Kabid
9
Diklat
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim pembagian jadwal dan pembagian libur karyawan Koordinasi dengan tim diklat dalam pemilahan kegiatan seminar diluar yang sanagt di butuhkan di ruangan
5
Koordinasi dengan tim tentang kepatuhan APD
15
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penanganan bayi afiksia
20
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO penatalaksanaan fototerapi
v
v
9
Koordinasi dengan tim pelaksanaan SPO pelaksanaan APN sesuai standart
v
v
27
Koordinasi tentang SPO APD
v
v
25
Koordinasi tentang SPO rawat luka dengan teknik 28
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 1 Atap plafon jebol BISNIS RUMAH SAKIT
Sgt Jarang
Kehilangankomputer
Sgt Berat
3
Berat
luka yang tidak steril Adanya jamur di 12 Ruang kaber Risiko infeksi pada 13 pemotongan talpus kedua Tidak adanya prosedur pembersihan pada 14 midline dan timbangan bayi saat di OK penggunaan cateter 15 reuse pada pasien inpartu RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kehilangan data dari server bila terjadi 1 kebakaran /korslet listrik 2 kebakaran
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
steril PPI
v
v
PPI
v
25
v
10
PPI
v
v
15
PPI
v
v
15
Koordinasi dengan sarpras
K3
v
v
4
IT
K3
v
v
4
K3
Unit
v
v
4
Kabid
v
5
K3
V
1
Tuntutan dari pasien
IKP
v
v
4
2
TuntutanHukum
IKP
v
v
4
Koordinasi dengan IT dalam pelaksanaan back up data Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim dan petugas keamanan Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan tim humas 29
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
K3RS 1
Sakit punggung dan sendi
2
Konsleting
3
Tempat kerja kurang luas
v
4
Kerusakan telpon
v
5
Kerusakan printer
v
6
Tersengat listrik
v
7
Resiko penculikan bayi
v v
v
2
v
5 v
v
2 v
v
v
10
8 2
v
5
Koordinasi dengan tim penatalaksanaan SPO pemindahan pasien yang benar Koordinasi dengan sarpras dan bagian instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras, koordinasi dengan tim penataan ruangan yang baik Koordinasi dengan tim sarpras Koordinasi dengan tim IT Koordinasi dengan tim sarpras dan bagian instalasi untuk menata kabel listrik yang aman Koordinasi dengan tim bidan, keamanan dan sarpras dalam pemasangan dan pemantauan CCTV
30
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Kamar Operasi RISIKO PASIEN Kamar 1 Operasi 2 3 4 5
Insiden kesalahan identifikasi pasien
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
Insiden kesalahan peresepan obat
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
9
KaInstalasiOK
Insiden kesalahan persiapan obat Insiden kesalahan pemberian obat dari farmasi Insiden kesalahan pasien dalam pemberian obat
IKP
√
√
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
Kajiulang sop identifikasi resiko Kerjasama antar pegawai dalam melakukan pencatatan obat Kolaborasian tarpegawai dalam melakukan kerjasama Melakukan dobelcek anata perawat kamar operasi dengan kamar obat Identifikasi pasien dan pelaksnanaan SOP pemberian obat Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat Lakukan dobelcek dan terapkan SOP pemberian obat
6
Insiden kesalahan dosis obat
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
7
Insiden kesalahan formulasi/pressentas i
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
8
Insiden kesalahan rute pemberian obat
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
9
Insiden kesalahan jumlah pemberian obat
IKP
√
8
KaInstalasiOK
Lakukan dobelcek
10
Obat kadaluarsa
IKP
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan SOP pemberian obat
√ √
31
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
11
Reaksi efek samping obat
IKP
√
12
Insiden kesalahan pemesanan darah/produk darah
IKP
√
13
Insiden kesalahan pasien transfusi
IKP
14
Insiden kesalahan darah/produk darah
15
16 17 18 19 20
125
PIC
PENANGANAN RISIKO
Lakukan kolaborasi dengan tim dokter Koaborasikan dengan tim aboratorium dan lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah lakukan SOP yang benar dalam pemberian produk darah Lakukan kolaborasi pemberian produk darah dengan dr. penanggung jawab Lakukan skrening pasien atuh, kasi label kuning jika resiko jatuh
8
KaInstalasiOK
√
4
KaInstalasiOK
√
√
4
KaInstalasiOK
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
Reaksi transfusi
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
Pasien jatuh
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
??
√
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan 5 moment cuci tangan
IKP
√
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan TBAK
9
KaInstalasiOK
Kolaborasi dengan perawat ruangan saat melakukan serah terima pasien operasi
4
KaInstalasiOK
Kerjasama dengan tim K3RS
Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan advis Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan
IKP
K3
√
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
√ √
√
32
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
bencana 21
Alat medis tidak siap digunakan
IKP
√
√
2
KaInstalasiOK
22
Ketersediaan alat terbatas
IKP
√
√
2
KaInstalasiOK
23
Kesalahan operasional alat
IKP
√
√
2
KaInstalasiOK
24
Petugas tidak bisa mengoperasikan alat
IKP
√
√
3
KaInstalasiOK
IKP
√
9
KaInstalasiOK
√
4
KaInstalasiOK
√
2
KaInstalasiOK
√
4
KaInstalasiOK
6
KaInstalasiOK
8
KaInstalasiOK
25 26
Risiko aspirasi pada pasien yang di suction Instrumen bedah tidak steril
IKP
27
Berkasrekammedisti daklengkap
IKP
28
tidakdiberikan informed consent
IKP
29 30
Ketidak patuhan petugas cuci tangan Kerusakan alat
√ √
√
√
IKP
√ √
√ √
Kolaborasi dengan tim saran dan prasarana dan lakukan maintenen alat Kolaboras idengan tim sarana dan prasarana Lakukan penulisan SOP di alat kerja dan pembacaan SOP penggunaan alat sebelum melakukan pemakaian alat pembacaan SOP penggunaan alat sebelum melakukan pemakaianalat Kolaborasi dengan tim anestesi penatalaksanaan (SOP) aspirasi Kolaborasi dengan tim CSSD Lakukan pemantauan ulang oleh teman sejawat dalam melakukan pengisian data pasien Kolaborasidengandokterbed ah yang bersangkutandalampemberi an inform consent Lakukan pemberian poster 5 moment cucitangan Kolaborasi dengan tim 33
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
bedah karena kondisi terlalu tua
PENANGANAN RISIKO
sarana dan prasarana
31
Kehilangan bayi post SC
√
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan penguncian pintu post ops saat tim bekerja di kamar operasi
32
Kesalahan area operasi
√
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan set marking
33
Kesalahan ukuran lensa tanam mata
√
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan kolaborasi dengan tim poli mata dalam penentuan lensa
34
Kurang paham penanganan afiksia bayi baru lahir
10
KaInstalasiOK
Lakukan kerjasama dalam pelatihan bayi afiksia
35
Ketidak tersediaan linen steril
36
Ketidak sediaan bahan habis pakai dari kamar obat
37 38
Kassa/bighass/alat operasi tertinggal di organ pasien Tidak tepatnya
√
√
√
√
√
√
√ IKP
√
√ √
Kolaborasi dengan tim laundry dalam penyediaan linen bersih, dan Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengadaan linen Kolaborasi dengan tim kamar obat dalam penyediaan bahan habis pakai, dan lakukan monitoring alat habis pakai dikamar operasi minimal 1 minggu sekali
4
KaInstalasiOK
4
KaInstalasiOK
5
KaInstalasiOK
Lakukan SSC dengan benar
6
KaInstalasiOK
Lakukan pemantauan Sop 34
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
40
pemakaian APD Operator TerlambatLebih Dari 1jam Tidakadanyaperawat RR di ruang post ops ketikaoperasiberuntun
Sedang
39
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
√ √
√
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
9
KaInstalasiOK
20
KaInstalasiOK
PENANGANAN RISIKO
pemakaian APD Koaborasi dengan tim dokter, dan antisipasi penetapan jam operasi Kolaborasi dengan SDM dalam mengusulkan perawat RR
RISIKO STAFF MEDIS Kamar Operasi
1
Tertusukjarum
K3/PPI?
√
√
8
KaInstalasiOK
2
Complainpasien
KOMPLA IN
√
√
6
KaInstalasiOK
3
Tertusuk pisau
4
Hukumandariatasan Terpercikdarahatauc airanpasien
5 6
tuntutanhukum
7
Terjadi penularan penyakit
8
Pasientidakkooperati f
9
Resiko jatuh
√ √ K3/PPI
√
4
√
2
KaInstalasiOK
12
KaInstalasiOK
4
KaInstalasiOK
√
KOMPLA IN
√ √
K3/PPI?
√
√ √
√ √
4
KaInstalasiOK
√
3
KaInstalasiOK
√
4
KaInstalasiOK
Lakukan SOP penyuntikan yang benar pembuangan benda tajam yang benar Kolaborasi dengan humas RSIL Lakukan pemberian pisau dan serah trima pisau dengan dokter bedah sesuai dengan SOP Koorsinasi dengan tim SDM Lakukan penerapan SOP APD Koaborasi dengan humas Lakukan penerapan SOP APD dan lakukan 5 moment, lakukan vaksinasi pada pegawa ikamar operasi Koaborasi dengan dokter bedah dan dokter anestesi dalam pemberian penenang Lakukan SOP screening 35
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
pasien jatuh RISIKO KARYAWAN Kamar Operasi
1
2
3
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
4
Resiko kelelahan
5
Stress Kerja
6 7 8
Resiko terkatuk lampu operasi terkenabendatajam / terbenturdinding
√
Lakukan pemberian layar anti radiasi
4
K3
Kerjasama den gantik K3RS
12
KaInstalasiOK
4
KaInstalasiOK
9
KaInstalasiOK
√
3
K3
√
√
4
KaInstalasiOK
√
√
4
K3
√
√
√
√ √
√
K3
K3
K3
√
K3
K3
5
6
√
√
Resiko HNP
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena Kamar 1 penyimpanan Operasi Kortsleting Listrik,
√
Kerjasama dengan tim elektromedik dalam penataan kabel dalam kamr operasi
√
√
Lakukan penerapan waktu lama kerja yang baik, pergantiansif yang baik (rekreasi, pemberian jadwal libur yang sesuai dengan beban kerja) Lakukan SOP pembuangan bendatajam yang benar Lakukan pemindahan dengan menggunakan slide Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik 36
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
4
Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik
Sgt Jarang
3
Lantaikamarmandilic in
Sgt Berat
2
Berat
AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruangan lembab dan tumbuh jamur 2 karena AC sering rusak Insiden kesalahan 3 penyimpanan alat steril Kehilangan data dari server bila terjadi 4 kebakaran /korslet listrik Resiko jatuhnya 5 lampu operasi Rusaknya alat 6 kesehatan di kamar operasi LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kamar 1 Atapplafonjebol Operasi
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
PENANGANAN RISIKO
K3
Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik
√
4
KaInstalasiOK
Kolaborasi dengan tim CSSD
√
√
4
√
√
4
√
IKP
√
KOMPLA IN
√
√
K3
125
PIC
8
K3
K3
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
√
KaInstalasiOK
8
√
√
IT
√
4
K3
3
K3
Kolaborasi dengan tim IT dalam melakukan backup data Kolaborasi dengan sarana dan prasarana Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat elektronik Kolaborasi dengan sarana dan prasaranadan K3RS Kolaborasi dengan sarana dan prasaranadan K3RS dan tim clening service
K3
√
√
4
K3
Kolaborasi dengan K3RS
K3
√
√
4
K3
Kolaborasi engan K3RS 37
Sering
Sgt Sering
Tuntutan hukum
Kadang
2
Jarang
BISNIS RUMAH SAKIT Kamar 1 Tuntutan dari pasien Operasi
Sgt Jarang
Dindingretakresikoku K3 man
Sgt Berat
6
Berat
5
Dinding lembab dan berjamur
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
K3
√ √
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
√
8
K3
√
6
K3
√
√
4
√
√
4
Manajemen RS Manajemen RS
PENANGANAN RISIKO
Kolaborasi dengansarana dan prasarana, maintenen perbaikan AC Kolaborasi dengan K3RS dalam melakukan uji lab ruangan Kolaborasi dengan tim humas Kolaborasi dengan tim humas
38
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Kasir RISIKO PASIEN Kasir
1
kesalahan pemberian informasi tetang biaya rawat inap/rawat jalan pasien
2
Kesalahan perhitungan biaya perawatan pasien
√
√
√
Koord. Kasir
Koordinasi dengan rekan di rawat jalan dan rawat inap berkaitan dengan biaya perawatan
8
Koord. Kasir
Koordinasi dengan tim rekan untuk melakukan doubelcek sebelum diterbitkan ke pasien niali nominalnya
12
Koord. Kasir
Koordinasi dengan humas
3
Koord. Kasir
Koordinasi dengan tim humas
Koord. Kasir
Koordinasi dengan tim rekan untuk melakukan doubelcek sebelum diterbitkan ke pasien niali nominalnya
6
√
RISIKO STAFF MEDIS Kasir RISIKO KARYAWAN Kasir
1 2
3
4
Komplain pasien terhadap pelayanan Tuntutan dari pasien masalah biaya perawatan Mengganti biaya perawatan yang tidak terbayar akibat kesalahan perhitungan Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih
√
√
√
√
√
K3
√
√
√
6
5
K3
Koordinasi dengan K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi listrik di kasir
39
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Bahaya radiasi 5 penggunaan komputer 6 Stress Kerja RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Kasir 1 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Kehilangan data dari server bila terjadi 2 kebakaran /korslet listrik Pembersihan AC 3 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 4 belum terlaksana Bengkura banyak 5 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kasir 1 Atap plafon jebol Lantai kama rmandi 2 licin Perbaikan tembok 3 dan pengecatan Saluran air banyak 4 yang buntu
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
K3
√
√
6
K3
K3
√
√
6
Koord. Kasir
20
K3
√
K3
KOMPLA IN
√
√
√
15
IT
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
20
PPI
5
K3
10
K3
√
25
PPI
√
75
PPI
K3
√
K3
√
PPI PPI
√ √
√ √
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan sarpras dalam pengadaan kaca anti radiasi Pembagian ssif yang baik
Koordinasi dengan tim K3Rs dalam penataan barang2 yang mudah terbakar Koordinasi dengan tim K3Rs dan sarpras dalam penataan instalasi listrik dan barang2 yang mudah terbakar koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan K3RS dan clening service koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service 40
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
BISNIS RUMAH SAKIT Kasir
√
5
Manajemen RS
15
Manajemen RS
1
Tuntutan dari pasien
√
2
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar
√
3
Penundaan pembayaran pasien
√
√
8
4
Tuntutan hukum
√
√
8
√
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan humas rumah sakit Koordinasi dengan humas rumah sakit dan bagian keuangan Koordinasi dengan bagian keuangan Koordinasi dengan humas rumah sakit
41
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Keamanan RISIKO PASIEN Keamanan
1
Ditindak tegas karena tidak menggunakan kartu pengenal
2
Dimarahi karena tidak mematuh iaturan rumah sakit
√
Komplain pasien
√
√
√
√
15
Pemberian edukasi yang tepat dan komunikasi yang efektif kepada keluarga tentang pentingnya tanda pengenal
12
Koordinasi dengan tim SDM
16
Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan temn sejawat dalam melakukan tugas sesuai dengan SOp
RISIKO KARYAWAN Keamanan
1
Resiko dimarahi pimpinan karena 2 tidak menjalankan tugas dengan baik RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko terputusnya Keamanan 1 komunikasi karena kurangnya HT 2
Resiko kurangnya pengawasan karena kurangnya fasilitas keamanan
3
Tempa kerja yang kurang layak
√
√
√
8
√
√
8
√
6
√
√
√
20
Koordinasi dengan tim sarpras dalam pengadaan HT Koordinasi dengan sarpras dalam pemasangan CCTV setiap sudut rumah sakit, setiap ruangan yang butuh pengawasan ketat Koordinasi dengan sarpras dalam pembuatan gedung satpam yang layak 42
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Bengkura banyak yang keropos Perbaikan tembok 5 dan pengecatan Saluran air banyak 6 yang buntu LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Cidera waktu Keamanan 1 melakukan patroli BISNIS RUMAH SAKIT Mengganti biaya Keamanan 1 kehilangan karena minimnya keamanan Tuntutan hokum karena bersikap kasar terhadap 2 pasien atau pengunjung rumah sakit 4
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PPI
√
√
20
PPI
PPI
√
√
25
PPI
√
75
PPI
PPI
√ √
√
√
PENANGANAN RISIKO
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service
√
6
Koordinasi dengan tim K3RS
√
4
Koordinasi dengan sarpras dalam pemasangan CCTV
√
8
Koordinasi dengan tim humas rumah sakit
43
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Kebersihan RISIKO PASIEN Kebersihan
1
Terpapar debu
K3/PPI
2
Pasien jatuh
IKP
10
K3/PPI?
5
IKP
Koordinasi dengan tim PPI dalam pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dan pemberian lambang area yang bisa menyebabkan pasien terjatuh
RISIKO KARYAWAN Kebersihan
1
Petugas terkena aliran listrik
K3
2
Komplain pasien
KOMPLA IN
3
Terjadi penularan penyakit (nosokomial)
4
Terjatuh dari tangga
K3
5
Terpapar debu
K3/PPI
6
Tertusuk jarum
K3/PPI
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Pos cleaning service Kebersihan 1 tidak layak 2 Pembersihan
PPI
4
K3
8
Humas
4
Ka Instalasi IGD
8
K3
25
K3/PPI
15
K3/PPI
20
Koordinasi dengan sarpras dalam penataan kabel yang beresiko Koordinasi dengan tim humas Lakukan penerapan SOP 5 moment Koordinasi dengan K3RS dan sarpras dalam pemilihan tangga yang aman Koordinasi SOP pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dengan tim PPI dalam penatalaksanaan pasien jatuh Koordinasi dengan sarpras
PPI
Koordinasi dengan cleaning 44
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
lingkungan belum terlaksana dengan baik Pembersihan kipas angin dan exhaust 3 fan belum terjadwal dengan baik Sarana dan pra sarana kebersihan 4 kurang lengkap ( troli, keset, sikat, lap pel) Pembersihan keset 5 kurang bersih Pembersihan kamar 6 mandi di Hall sering kotor Sediaan keset kamar mandi yang 7 terbatas sehingga jarang diganti. LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Lantai kamar mandi Kebersihan 1 licin Terjadi paparan dari 2 limbah medis BISNIS RUMAH SAKIT Kebersihan
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
service
15
PPI
Koordinasi dengan cleaning service
25
PPI
Koordinasi dengan sarpras
25
PPI
Koordinasi dengan cleaning service
PPI
25
PPI
Koordinasi dengan cleaning service
PPI
25
PPI
Koordinasi dengan sarpras
5
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
20
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
PPI
PPI
PPI
K3 K3
45
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Kendaraan RISIKO PASIEN
Kendaraan
1
Tidak terawatnya mobil Ambulance
2
Usiamobil Ambulance
Koordinasi dengan tim driver, proses perawatan ambulance. Lakukan pembersihan setiap pulang dari rujuk, dan lakukan perawatan tiap 3 kali sehari Koordinasi dengan tim keuangan dan sarpras kelayakan mobil ambulan
5
25
RISIKO KARYAWAN Kendaraan
1
KomplainPasien
2
Kecelakaan
3
Tertular penyakit
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kendaraan 1 Kurangnya garasi Tidak adanya tempat cuci khusus 2 kendaraan ambulance Pembersihan AC 3 belum terlaksana PPI sesuai jadwal 4 Pembersihan kulkas PPI
4
20
Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan kepala unit ambulan, dan koordinasi dengan pihak berwajib Lakukan 5 moment, dan selalu memakai APD saat melakukan rujukan
16
25
Koordinasi dengan sarpras
16
Koordinasi dengan tim driver dalam maintenen pencucian diluar rumah sakit
v
v
PPI
Koordinasi dengan sarpras
v
v
PPI
Koordinasi dengan claning 46
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
belum terlaksana Bengkura banyak 5 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Resiko kecelakaan Kendaraan 1 karena jalan tidak enak Perbaikan tembok 2 dan pengecatan Saluran air banyak 3 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT Besarnya pemasukan rumah Kendaraan 1 sakit karena ambulance disewa Tuntutan hokum 2 ketabrak/menabrak mobil lain
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
service PPI
v
v
PPI PPI
v
v
PPI
Koordinasi dengan sarpras
v
PPI
Koordinasi dengan claning service
Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan tim driver, perlakuan savety setiap melakukan rujukan
5
v
PPI
25
Koordinasi dengan tim keuangan rumah sakit
10
Koordinasi dengan humas dan pihak berwajib
47
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Keperawatan RISIKO PASIEN Keperawatan RISIKO STAFF MEDIS Keperawatan
1
Komplain pasien
KOMPLA IN
2
Tata kelola pelayanan yang belum maksimal
KOMPLA IN
3
Tuntutan hukum
4
Hukuman dari atasan
KOMPLA IN KOMPLA IN
v
v v
v v
v
v
v
8
Humas
Koordinasi dengan humas rumah sakit
9
Kabid
Koordinasi dengan tim keprawatan
5
Humas
Koordinasi dengan tim humas
4
SDM
Koordinasi dengan tim SDM
2
K3
15
K3
2
K3
6
Kabid
9
Diklat
RISIKO KARYAWAN Keperawatan
1 2
3
Petugas terkena aliran listrik
K3
Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
4
Stress Kerja
K3
5
Biaya Diklat yang terbatas
IKP
v
v v
v
v
v
v
v v
v
Koordinasi dengan tim K3RS dan sarpras dalam penataan instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras dan IT dalam pemasangan layar anti radiasi Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan tim pembagian sif kerja dan pengaturan libur kerja Koordinasi dengan baikan diklat dalam proses pelatihan pada unit terkait 48
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
dalam meningkatkan pengetahuan karyawan RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kehilangan data dari server bila terjadi Keperawatan 1 kebakaran /korslet listrik kebakaran Kehilangan 2 komputer LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Keperawatan 1 Atap plafon jebol BISNIS RUMAH SAKIT Keperawatan
K3
v
v
4
IT
K3
v
v
4
K3
Unit
v
v
4
Kabid
v
5
K3
v
Koordinasi dengan IT dalam back up data Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan IT dalam back up data Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan tim humas
1
Tuntutan dari pasien
IKP
v
v
4
2
TuntutanHukum
IKP
v
v
4
v
2
Koordinasi dengan tim K3RS
v
5
Koordinasi dengan tim K3RS
10
Koordinasi dengan sarpras
2 8
Koordinasi dengan sarpras Koordinasi dengan IT Koordinasi dengan tim K3RS dan tim elektro rumah sakit dalam penataan instalasi listrik
K3RS Keperawatan
4 5
Sakit punggung dan sendi Konsleting Tempat kerja kurang luas Kerusakantelpon Kerusakan printer
6
Tersengatlistrik
1 2 3
v v v
v
v v
v
v
v
v
2
49
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Keuangan RISIKO PASIEN Keuangan
1
2
3
Tuntutan dari pasien masalah biaya perawatan kesalahan pemberian informasi tetang biaya rawat inap/rawat jalan pasien Kesalahan perhitungan biaya perawatan pasien
√
√
√
√
6
Koordinasi dengan tim kasir dan tim keuangan rumah sakit
√
4
Koordinasi dengan tim kasir
√
6
Koordinasi dengan tim kasir
RISIKO STAFF MEDIS Keuangan RISIKO KARYAWAN
1
Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS
√
√
8
Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT rumah sakit
2
Tagihan kepasien yang tidak terbayar
√
√
8
Koordinasi dengan satpam, keperwatan, keuangan dan pihak berwajib
3
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan pengolahan data
√
6
Koordinasi dengan tim
√
50
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Kesalahan 7 pentransferan kepihak III Kesalahan 8 pembayaran RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Keuangan 1 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Kehilangan data dari server bila terjadi 2 kebakaran /korslet listrik Komputer tidak 3 dapat masuk jaringan
Sgt Jarang
Stress Kerja
Sgt Berat
6
Berat
5
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer
Sedang
4
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
K3
K3
√
√ √
√ √
√
K3
KOMPLA IN
√
√
125 5
√
K3
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
K3
9
K3
√
8
Kabid. Keuangan
√
6
√
8
√
5
√
10
√
4
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan sarpras dalam penataan instalasi listrik Koordinasi dengan sarpras dan IT dalam pengadaan layar anti radiasi Koordinasi dalm pembagian sifkerja dan pembagian libur karyawan Lakukan dobelcek sebelum melakukan trnsaksi dengan pihak lain Koordinasi dengan tim keuangan dan kasir
K3
Koordinasi dengan K3RS
IT
Koordinasi dengan tim IT dalam Bck up data
IT
Koordinasi dengan tim IT 51
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
3
Berat
Resiko kerusakan 4 program keuangan/ SIM RS. LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Keuangan 1 Atap plafon jebol Lantai kamar mandi 2 licin
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√ K3
√
K3
√
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
√
4
IT
Koordinasi dengan tim IT
√
5
K3
√
4
K3
Koordinasi dengan K3RS Koordinasi dengan K3RS dan CS Koordinasi dengan tim keamanan/satpam dan pihak berwajib di luar instalasi
Resiko Pencurian/ Perampokan
√
√
5
Tuntutan dari pasien
√
√
5
BISNIS RUMAH SAKIT Keuangan
1 2
3
4 5
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS Penundaan pembayaran pasien Tuntutan hukum
√
√
15
√
√
4
√
√
4
√
8
√
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan tim humas
Manajemen RS
Koordinasi dengan tim kasir, dan keperwatan
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan keuangan dan kasir Koordinasi dengan humas rumah sakit
Koordinasi dengan tim kasir
52
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Laboratorium RISIKO PASIEN Laboratorium
1 2
Insiden kesalahan identifikasi pasien Insiden kesalahan pengambilan sampel untuk transfusi
IKP
√
√
4
KaInstalasiLA B
Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien
IKP
√
√
3
KaInstalasiLA B
Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien
3
Insiden kesalahan darah/produk darah
IKP
√
√
3
KaInstalasiLA B
Lakukan penerapan SOP pengambilan darah yang benar
4
Terjadi penularan penyakit (nosokomial)
PPI
√
√
3
KaInstalasiLA B
Lakukan penerapan 5 moment
5
Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien
1
KaInstalasiLA B
Kolaborasi dengan perawat dalam melakukan serah terima pasien sesuai dengan SOP
6
Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
√
√
1
KaInstalasiLA B
Kolaborasi dengan K3RS dan melakukan pelatihan penanggulangan bencana
7
Alat medis tidak siap digunakan
IKP
√
√
1
KaInstalasiLA B
IKP
√
√
1
IKP
√
IKP
√
8 9 10
Ketersediaan alat terbatas Kesalahan operasional alat Petugas tidak bisa mengoperasikan alat
IKP
√
√
√ √
2 1
KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B
Kolaborasi dengan tim elektromedik dalam service manintenen Kolaborasi dengan sarana dan prasarana Lakukan penulisan SOP penggunaan alat Kolaborasi dengan tim diklat untuk melakukan pelatihan 53
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
pada karyawan 11 12 13
Ketidak patuhan petugas cuci tangan Tidak tepatnya pemakaian APD Kesalahan pengisian permintaan pemeriksaan
IKP
√
IKP
√
IKP
√
√
2 √
4
KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B
√
2
KaInstalasiLA B
14
Kesalahan labelisasi pada spesimen
IKP
√
√
4
KaInstalasiLA B
15
Kesalahan hasil pemeriksaan
IKP
√
√
4
KaInstalasiLA B
16
Kesalahan pengambilan spesimen
IKP
√
√
4
KaInstalasiLA B
17
Kesalahan pemipetan spesimen
IKP
√
2
KaInstalasiLA B
4
KaInstalasiLA B
√
Lakukan audit olehtim PPI Lakukan audit olehtim PPI Kolaborasi dengan dokter penanggung jawab, lakukan TBAK Kolaborasi dengan tim perawat dan penerapan SOP identifikasi pasien Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan sampel yang benar
RISIKO STAFF MEDIS Laboratorium
√ 2 3 4
komplainpasien Terpercikdarahatauc airanpasien Terjadi penularan
KOMPLA IN
√
K3/PPI
√
K3/PPI
1 √
1 √
√
√
2 2
KaInstalasiLA B KaInstalasiLA B KaInstalasiLA
Lakukan penerapan SOP pembuangan dan penggunaan jarum yang benar Kolaborasi dengan tim humas Lakukan penerapan SOP penggunaan APD Lakukan 5 moment, lakukan 54
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
penyakit 5
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
KaInstalasiLA B
vaksinasi kepada karyawan di laboratorium Kolaborasi dengan tim dokter penanggungjawab
B
Pasientidakkooperati f
√
√
2
RISIKO KARYAWAN Laboratorium
1
2
3 4 5 6
7
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana Stress Kerja terkenabendatajam / terbenturdinding Risiko penularan meja pengerjaan/ analisa saple yang jarang dibersihkan Membutuhkan handscoon yang sangat banyak karena harus melakukan
Kolaborasi dengan tim elektromedik dalam menata kabel yang rapi aman dan baik.
√
√
2
√
√
2
K3
Lakukan pemasangan layar anti radiasi
√
√
2
K3
Kolaborasi dengan tim K3 RS dan melakukan pelatihan tanggang bencana
K3
√
√
2
KaInstalasi IGD
K3
√
√
2
K3
K3
PPI
√
√
PPI
PPI
√
√
PPI
Lakukan pemberian libur yang sesuai dan rekreasi Lakukan SOP pembuangan benda tajam yang benar
55
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
pemeriksaan dan mengangkat telfon 8 Risiko tertusuk jarum Risiko penularan TB saat pengambilan sample, pembuatan 9 dan pembacaan preparat pemeriksaan BTA Risiko terpapar cairan tubuh pasien pada saat proses 10 pengerjaan sample karena penggunaan APD yang tidak lengkap Risiko percikan saat membuang sisa sample pasien ke 11 spool hoch /tempat pembuangan limbah medis RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Ruangan lembab dan tumbuh jamur Laboratorium 1 karena sirkulasi udara kurang baik Insiden kesalahan 2 penyimpanan darah/produk darah
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
PPI
PPI
Probabilitas
√
√
PPI
√
K3
√
IKP
√
125
√
√
PPI
S K O R
PIC
PENANGANAN RISIKO
PPI
√
PPI
√
PPI
√
PPI
√
√
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
2
K3
Kolaborasi dengan tim sarana dalam maintenen perbaikan AC
1
KaInstalasi IGD
Lakukan penerapan SOP pemriksaan yang benar 56
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Laboratorium
Berat
Kehilangan data dari server bila terjadi 3 kebakaran /korslet listrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
2
√
2
K3
4
K3
K3
√
2
Lantaikamarmandilicin K3
√
4 5
125
PIC
√
Atapplafonjebol
Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur
S K O R
KOMPLA IN
1
3
Probabilitas
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
IT
PENANGANAN RISIKO
Kolaborasi dengan tim IT dalam backup data pasien Kolaborasi dengan sarana dan prasarana dan K3 RS Kolaborasi dengan tim K3 RS dan clening service
K3
√
√
2
K3
Kolaborasi dengan K3 RS
K3
√
√
2
K3
Kolaborasi dengan K3 RS
2
K3
Kolaborasi dengan K3 RS
K3
√
√
BISNIS RUMAH SAKIT Laboratorium
1
2
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS
√
√
1
Manajemen RS
Kolaborasi dengan kasir
√
√
1
Manajemen RS
Kolaborasi dengan kasir dan IT
57
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Radiologi RISIKO PASIEN Radiologi
1
Insiden kesalahan identifikasi pasien
IKP
√
√
4
Radiografer
2
Insiden kesalahan posisi pasien
IKP
√
√
4
Radiografer
IKP
√
√
4
Radiografer
3 4
5
Insiden kesalahan proyeksi pemeriksaan Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima hasil rontgen
Lakukan penerapan SOP identifikasi pasien Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar
PPI
√
√
3
Radiografer
Lakukan 5 moment
IKP
√
√
3
Radiografer
Kolaborasi dengan perawat ruangan, ugd, dan kamar operasi
6
Waktu tunggu pasien untuk diperiksa lama
7
Reaks obat kontras
IKP
8
Ketersediaan alat terbatas
IKP
√
9
Kesalahan operasional alat
IKP
√
K3
√
√ √
1
Radiografer
√
4
Radiografer
√
1
Radiografer
2
Radiografer
√
Lakukan penerapan SOP pengambilan foto yang benar dan kolaborasi dengan dokter radiologi Kolaborasi dengan dokter radiologi Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana Lakukan penulisan operasional alat di dekat alat sehingga mudah dibaca ketika akan menggunakan alat tersebut 58
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10
Petugas tidak bisa mengoperasikan alat
IKP
√
11
Ketidak patuhan petugas cuci tangan
IKP
√
12
Tidak tepatnya pemakaian APD
IKP
√
13
Kehilangan hasil foto rontgen
IKP
√
14
Kesalahan object yang difoto
IKP
√
15
16
Kesalahan pemberianidentitas pada film Kesalahan persiapan pasien sehingga terjadi kegagalan USG
Probabilitas
√
Radiografer
2
Radiografer
4
Radiografer
√
4
Radiografer
√
4
Radiografer
3
Radiografer
√
√
√
125
PIC
1 √
IKP
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
√
8
√
4
PENANGANAN RISIKO
Kolaborasi dengan tim diklat agak dilakukan pengiriman pelatihan Lakukan observasi cuci tangan 5 moment oleh petugas PPI Lakukan observasi pemakaian APD saat melaksanakan tugas Lakukan penataan berkas yang rapi, lakukan pemberian lebel identitas pasien setiap foto dan lakukan tanda tangan serah trima foto kepada klien atau karyawan Lakukan pembacaan ulang AP fot dari dokter bersangkutan Lakukan identifikasi pasien yang benar Lakukan penerapan SOP dengan benar
RISIKO STAFF MEDIS Radiologi
1
Bahaya radiasi
K3/PPI
√
Radiografer
Lakukan SOP penerapan pemakaian apron, penerapan pemberian label 59
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
petugas yang selalu terpapar radiasi 2
Complain pasien
KOMPLA IN
√
3
Terpercik darah atau cairan pasien
K3
√
4
Terjadi penularan penyakit
K3/PPI?
5 6
Pasien tidak kooperatif Terpercik cairanp encucian film
√ √ √
√
√
√
√
√
1
Radiografer
2
Radiografer
2
Radiografer
2
Radiografer
4
Radiografer
Kolaborasi dengan humas Lakukan SOP penerapanpenggunaan APD Lakukan 5 moment, lakukan pemeriksaan kepada pegawai radiologi Kolaborasi dengan dokter penanggungjawab Lakukan SOP penerapan penggunaan APD
RISIKO KARYAWAN Radiologi
1
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih
K3
√
√
2
K3
Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana elektromedik, dalam melakukan penataan kabel
2
Bahaya radiasi
K3
√
√
2
K3
Lakukan SOP pemasangan apron, pemberian tanda karyawan yang selaluter papar radiasi
3
Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
√
√
2
K3
Kerjasamadengantim K3RS
4
Terpeleset
K3
√
√
2
5
Terkena cairan
K3
√
√
2
K3
Koaborasi dengan tim K3RS dan clening service Lakukan penerapan SOP 60
Sering
Sgt Sering
12
Kadang
11
Jarang
10
Sgt Jarang
9
Sgt Berat
8
Berat
7
pencucian film Resiko penularan penyakit hepatitis B karena karyawan masih banyak yang belum dilakukan imunisasi Penggunaan apd yg tidak lengkap/tidak sesuai prosedur risiko tertular karena angka kepatuhan cuci tangan yg kurang risiko tertusuk jarum pada petugas risiko terpapar cairan infeksius pada petugas karena tidak menggunakan apd potensi penularan penyakit karena karyawan baru belum dilakukan pemeriksaan awal potensi terjadi PAK karena karyawan lama belum dilakukan pemeriksaan berkala
Sedang
6
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
pemakaian APD
PPI
√
√
PPI
Pemeriksaan calon pegawai
√
PPI
Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD
PPI
Lakukanpenerapan SOP Cuci tangan
PPI
√
PPI
√
PPI
√
√
PPI
Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD
PPI
√
√
PPI
Lakukanpenerapan SOP pemakaian APD
PPI
√
√
PPI
Pemeriksaan calon pegawai
PPI
√
PPI
Pemeriksaan berkala karyawan beresiko
√
√
61
Sgt Sering
5
Sering
4
Kadang
3
Jarang
2
Atapplafonjebol
Sgt Jarang
1
Sgt Berat
Radiologi
Berat
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Ruangan lembab dan tumbuh jamur Radiologi 1 karena sirkulasi udara kurang baik Insiden kesalahan penyimpanan hasilrontgenkarenak 2 etidaktersediaanalm aritempatpenyimpan an film untukwaktu yang lama Kehilangan data pasienkarenatidakad 3 anya computer danfasilitaspenunjan g LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
K3
√
IKP
√
√
S K O R
125
2
√
PIC
K3
Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana
√
2
K3
√
√
2
K3
4
K3
K3
√
√
Kolaborasi dengan tim service Ac dalam maintenen AC
Kolaborasi dengan tim sarana dan prasarana
√
√
PENANGANAN RISIKO
4
KOMPLA IN
Lantaikamarmandida K3 nkamargelaplicin Terjadi paparan dari K3 limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah K3 B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur
Probabilitas
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
Kolaborasi dengan tim K3 RS Kolaborasidengantim K3 RS danclening service Kolaborasi dengan tim K3 RS
√
√
2
K3
√
√
2
K3
Kolaborasi dengan tim K3 RS
2
K3
Kolaborasi dengan tim K3 RS dan Kolaborasi dengan tim service Ac dalam
√
62
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
maintenen AC BISNIS RUMAH SAKIT Radiologi
1 2
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Kesalahan input dan tagihan Transaksi tidak terinput
√
√
1
Manajemen RS
Kolaborasi dengan kasir dan unit terkait
√
√
1
Manajemen RS
Kolaborasi dengan kasir dan unit terkait
63
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
lakukan identifikasi sesuai dengan SPO Lakukan koordinasi dengan dokter dan kamar obat dalam peresepan obat
Unit Rawat Jalan RISIKO PASIEN Rawat Jalan
1
Insiden kesalahan identifikasi pasien
2
Insiden kesalahan peresepan obat
3
Insiden kesalahan pemberian obatdarifarmasi
4
Insidenkesalahando sisobat
5
Obatkedaluarsa
6
Reaksiefeksampingo bat
7
Pasienjatuh
8
Terjadipenularanpen yakit (nosokomial)
9
Insidenkesalahanad vis
√
2
KaInstalasiRa watJalan
√
√
4
KaInstalasiRa watJalan
√
√
5
KaInstalasiRa watJalan
√
√
3
KaInstalasiRa watJalan
√
4
KaInstalasiRa watJalan
√
√
3
KaInstalasiRa watJalan
√
√
3
KaInstalasiRa watJalan
√
2
KaInstalasiRa watJalan
√
3
KaInstalasiRa watJalan
√
√
√ √
Koordinasi dengan kamar obat Koordinasi antara dokter dan kamar obat dalam pemberian obat, dobel cek sebelum diberikan kepada PASIEN Koordinasi dengan tim kamar obat agar melakukan cek ulang kadar luarsa obat Lakukan skintes sebelum dilakukan pemberian obat, lakukan pengkajian riwayat alergi obat Lakukan skrening pasien jatuh, berikan tanda kuning jika resiko jatuh Lakukan 5 moment cuci tangan Koordinasi dengan tim dokter dalam pemberian advis yang sesuai 64
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10
Insidenkesalahanko munikasidalamserah terimapasien
11
Insidentidaksiapnyap etugaspenanggulang anbencana
√
12
Alatmedistidaksiapdi gunakan
√
13
Berkasrekammedisti daklengkap
√
14
Instrument rawatlukatidaksteril
15
Petugastidakbisame ngoperasikanalat
16
Tidakdiberikan informed consent
17 18
Ketidakpatuhanpetu gascucitangan Tidaktepatnyapemak
Probabilitas
KaInstalasiRa watJalan
√
2
KaInstalasiRa watJalan
√
2
KaInstalasiRa watJalan
6
KaInstalasiRa watJalan
√
3
KaInstalasiRa watJalan
√
2
KaInstalasiRa watJalan
√
4
KaInstalasiRa watJalan
√
√
√
√
√ √
125
PIC
12
√
√
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
12 √
20
KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan perawat kamar inap dalam proses serah trima sesuai dengan SOP Kerjasama dengan tim K3RS dalam pelatihan tanggap bencana Koordinasi dengan sarana dan prasarana dalam maintenen alat medis Koordinasi dengan tim perawat rawat jalan dalam mengisi dokumen rekam medis Koordinasi dengan tim CSSD dan penambahan alat instrumen rawat luka Lakukan penulisan SOP penggunaan alat di meja troli dan koordinasi dalam diklat penggunaan alat Koordinasi dengan dokter dalam melakukan informconsen sebelum melakukan tindakan medis maupun tindakan keperawatan Audit 1 minggu sekali oleh tim PPI Audit 1 minggu sekali oleh 65
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
19
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
aian APD Pasientidakkooperati f
√
20
Pasientidakmauantri
√
21
Pasienmenunggu lama
√
22
Pasienmenabarakpi ntu/tembok
√
√
S K O R
125 3
√
6
√
√
8
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan
tim PPI Koordinasi dengan dokter penanggung jawab Koordinasi dengan resepsionis Koordinasi dengan seluruh elemen rumah sakit untuk mengurangi keterlambatan waktu tunggu pasien, respontime lebih cepat Koordinasi dengan keluarga pasien dan karyawan yang mengantarkan pasien. Bila pintu tebuat dari kaca koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pemberial stiker berlebel.
KaInstalasiRa watJalan
4
RISIKO STAFF MEDIS Rawat Jalan
1
Tertusukjarum
2
Komplainpasien
√
3
Hukumandariatasan
√
4 5
Terpercikdarahatauc airanpasien Tuntutanhukum
√
√
3
√ √ √
2 √
√
√
6
6 4
KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa watJalan KaInstalasiRa
Koordinasi dengan tim PPIdan koordinasi penggunaan SOP injeksi dan pembuangan jarum yang baik dan benar Koordinasi dengan tim humas Koordinasi tentang SOP penggunaan APD Koordinas dengani tim 66
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
watJalan
humas Koordinasi dalam SOP pemakaian alat pelindung diri, lakukan vaksinasi pada karyawan yang terpapar Koordinasi dengan dokter penanggung jawab
6
Terjadi penularan penyakit
√
√
3
KaInstalasiRa watJalan
7
Pasientidakkooperati f
√
√
3
KaInstalasiRa watJalan
RISIKO KARYAWAN Rawat Jalan
1
2
3
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana
4
Stress Kerja
5
terkenabendatajam / terbenturdinding
√
√
3
√
√
3
√
√
√
√
√
√
K3
K3
2
K3
15
KaInstalasiRa watJalan
2
K3
Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dan tim K3RS dalam merapikan alat2 yang menggunakan listrik Koordinasi dengan sarpras dalam pemberian layar anti radiasi Kerjasama dengan K3RS dalam pelatihan penggulangan bencana Lakukan pembagian sif yang benar, sesuaikan tenaga karyawan dengan jumlah pasien Koordinasi dengan tim PPI, dalam pemeriksaan karyawan yg terpapar dan pemberian vaksin pada karyawan yang terpapar 67
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Rawat Jalan
1
Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor
√
Terjadi kehilangan atau pasien kabur 2 karena banyak pintu penghubung Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting 3 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruangan lembab dan tumbuh jamur 4 karena sirkulasi udara kurang baik Kehilangan data dari server 5 bilaterjadikebakaran /korsletlistrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Rawat Jalan
1
Ruangrawatjalanban yaknyamuk
√
√
√
√
√
√
√
K3
√
√
√
√
2
K3
Koordinasi dengan rekam medis dalam penyimpanan dokumen yang baik, koordinasi dengan sarpras dalam pengajuan almari dokumen
4
K3
Koordinasi antara resepsionis dan satpan, dipasangnya CCTV
3
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
9
K3
Koordinasi dalam maintenen perbaikan AC
2
IT
Koordinasi dengan tim IT dalam back up data
K3
Koordinasi dengan tim K3RS dalam pennggulangan nyamuk. Lakukan preilaku 5R
12
68
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
5
Sgt Berat
4
Berat
3
Lantaikamarmandilic in Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dindinglembabdanb erjamur
Sedang
2
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
K3
√
K3
√
K3
√
K3
√
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
9
K3
Koordinasi dengan K3RS dan tim klining service
√
3
K3
Koordinasi dengan tim PPI
√
3
K3
Koordinasi dengan tim K3RS dan tim PPI
6
K3
Koordinasi dalam maintenen perbaikan AC
√
√
BISNIS RUMAH SAKIT Rawat Jalan
1 2
3
4
Tuntutan dari pasien Tagihan ke pasien yang tidak terbayar Mengganti billing yang tidakterbayartermas ukbiayaperbaikanpa dapasienakibatkesal ahanrumahsakit Tuntutanhukum
√
√
√
3 √
√
√
6
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan humas Koordinasi dengan kasir dan badan hukum lain
√
3
Manajemen RS
Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT
√
4
Manajemen RS
Koordinasi dengan humas, dan badan hukum lain
69
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Rekam Medis RISIKO PASIEN Rekam Medis
1
Kesalahan identifikasisaatpenda ftaranpasien
2
Kesalahanpengambil anberkasrekammedi s
4
4
2
Ka. Instalasi RM
Lakukan identifikasi sesuai dengan SOP
Ka. Instalasi RM
Koordinasi dengan teman sejawat dalam pengambilan rekam medis sesuai dengan SOP
8
K3
Koordinasi dengan K3RS, koordinasi dengan sarpras dalam mempermudah pengambilan rekam medis
8
K3
Koordinasi dengan sarpras pengajuan AC
3
K3
Koordinasi dengan tim sarpras dalam penataandan pemberian lemari berkas rekam medis
15
K3
Koordinasi dengan sarpras dalam pemberian layar antiradiasi
8
1
4
RISIKO STAFF MEDIS Rekam Medis RISIKO KARYAWAN Rekam Medis
1
2
3
4
Kejadian terpeleset dan jatuhsaatnaiktangga di ruang filling. Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang panas (filling). Tertimpa tumpukandokumen RM yang ditumpuk di rak filling paling ataskarenaterlaluting gi. Bahaya radiasi penggunaan komputer
4
2
2
4
3
3
1
5
70
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
Tidak tersedianya APD di tiap unit kerja
6
Ketidak patuhan petugas cuci tangan
7
Stress kerja
3
8
Polusidebu di ruang filling
3
9
10
11
Tergores staples yang menempel di status Tergoresujung/pingg irandokumen RM danrak filling yang terbuatdaritriplek Kelelahanmataterlal useringpadakompute r
12
Tension neck
13
Low back pain
14
Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana
Probabilitas
3 2
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
1
3
K3
1
2
Ka. Instalasi RM
12
Ka. Instalasi RM
15
K3
4 5
2
4
8
Ka. Instalasi RM
2
4
8
Ka. Instalasi RM
4
5
20
Ka. Instalasi RM
4
5
20
K3
2
K3
2
1
4
1
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim K3Rs Audit 1 minggu sekali tim PPI dalam kepatuhan 5 moment Atur sifkerja yang baik dan benar Lakukan koordinasi dengan tim K3RS, clening service dalam pembersihan berkala Koordinasi dalam penggunaan alat tempel berkas rekam medis pasien Koordinasi dengan sarpras Lakukan istirahat mata setiap 20 menit saat didepan komputer Lakukan stretching sebelum bekerja Lakukan stretching sebelum bekerja Koordinasi dengan tim k3RS dalam pelatuhan tanggap darurat
71
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Berkas RM rusak Rekam Medis 1 karena tempat penyimpanan bocor Kebakaran karenaKortsleting 2 Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar Ruanganfiliing lembab dan tumbuh 3 jamur karena sirkulasi udara kurang baik Kehilangan data dari 4 server bila ada trouble LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Rekam Medis
1 2 3 4 4
4
Dindinglembabdanb erjamur
2
5
1
4
5
2
2
1
2 2 1 2
S K O R
125
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim sarpras dalam erawat atap
5
K3
Koordinasi dengan tim K3RS dan tim elektro dalam penataabn kabel yang baik dan benar
12
K3
Koordinasi dengan tim sarpras dalam pemberian AC
10
IT
Koordinasi dengan tim IT dalambackup data
2 3
PIC
K3
8
3
Atapplafonjebol Lantaikamarmandilic in Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik
Probabilitas
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
6
Koordinasi dengan tim sarpras Koordinasi dengan tim K3RS dan timclening service
1
2
Koordinasi dengan tim K3rs
1
1
Koordinasi dengan tim K3rs
6
Koordinasi dengan sarpras dalam maintenent perbaikan AC
3
72
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
BISNIS RUMAH SAKIT Rekam Medis
1
KomplainPendaftara n lama, dan penulisan nama yang salah
2
Pendaftarankurang ramah
4
4
2
2
8
Ka. Instalasi RM
Koordinasi dengan tim humas
8
Ka. Instalasi RM
Koordinasi dengan temn sejawat dalam pemberian komunikasi efektif
73
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Sanitasi RISIKO PASIEN Sanitasi
1
Risiko tertular Penyakit karena vektor dan binatang pengganggu
Survey
2
Risiko IPAL bau
Komplain
√
3
Risiko Septictank bau
Komplain
√
4
5 6 7 8 9
Risiko adanya vektor dan binatang pengganggu di ruang perawatan Risiko air bau, berwarna dan terdapat organisme Risiko saluran air limbah tidak lancar Risiko ruangan lembab dan berjamur Risiko ruangan panas dan sirkulasi udara tidak lancar Risiko makanan terkontaminasi
√
√
√
√
Komplain
√
IKP
√
Komplain
√
IKP Komplain IKP
√
√
√
10
Sanitarian
8
Sanitarian
Sanitarian
12
Sanitarian
20
Ka Unit Sarana
√
8
Ka Unit Sarana
√
12
Ka Unit Sarana
4
Ka Unit Gizi
√
√
Sanitarian
20
√
√
6
Koordinasi dengan tim SOP penanggulangan vektor ataupun binatang pengganggu Koordinasi dengan tim snaitasi di rumah sakit lain untuk studibanding pencegahan bau pada IPAL Koordinasi pemberian mikroba dalam mengurangi bau pada eptitank Koordinasi dengan tim CS dalam menanggulangi hewan pengganggu Koordinasi dengan sarpras dalam penataan saluran AIR yang baik SOP maintenen pembersihan saluran air Koordinasi dengan tim elektro dalam maintenen service AC Koordinasi dengan tim elektro dalam maintenen service AC Koordinasi dengan tim gizi dan sarpras dalam 74
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
vektor
PENANGANAN RISIKO
penanggulangn vektor
RISIKO STAFF MEDIS
Sanitasi
1
2
3
4 5 6
Risiko menumpuknya sampah
Risiko tertular penyakit karena vektor dan binatang pengganggu Risiko adanya binatang pengganggu di Nurse Station Resiko terpapar B3
Rapat unit
Survey
√
√
√
Survey
√
IKP
√
Risiko penyimpanan IKP B3 yang tidak tepat Risiko tertusuk jarum Rapat karena tempat unit sampah yang tidak
√
√
√
√ √
√ √
16
Sanitarian
6
Sanitarian
20
Sanitarian
8
Komite K3RS
20
Sanitarian
8
Komite PPI
Koordinasi dengan K3RS dalam pengolahan sampah yang baik, koordinasi dengan tim CS dalam pemilahan sampah yang bisa di buang di TPS umum dan TPS limbah medis rumah sakit rumah sakit, dan kerjasama dengan pengolah limbah medis di rumah sakit lain Koordinasi dengan sarpras dan CS dalam pelaksanaan pembasnian vektor binatang pengganggu Koordinasi dengan tim CS dan nurses station dalam penanggulangan hewan pengganggu Koordinasi dengan tim K3RS, berlakukan SOP pemakaian alat pelindung diri Koordinasi dengan tim K3RS dan tim CS Koordinasi dengan tim CS dan sarpras dalam penggantian tempat sampah 75
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
memenuhi syarat 7
Risiko kontaminasi
Rapat unit
√
√
8
Komite PPI
PENANGANAN RISIKO
yang kurang memadai Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
RISIKO KARYAWAN Sanitasi
1 2 3 4
Risiko terpeleset dan IKP terjatuh Risiko terpapar B3 dan limbah B3 Risiko penyimpanan B3 yang tidak memenuhi standart Risiko penyimpanan limbah B3 yang tidak memenuhi standart
√
√
IKP
√
IKP
√
IKP
√
5
Risiko tertular penyakit
6
Risiko tertusuk jarum / terpapar cairan tubuh karena Survey pewadahan sampah medis yang tidak baik di TPS B3
√
7
Risiko terpapar limbah medis
IKP
√
8
Risiko cedera saat berkeliling
IKP
Survey
√ √ √
√
√
√
√
√ √
12
Komite K3RS
Koordinasi dengan tim K3RS dan beri tanda jika terdapat lantai yang licin
12
Komite K3RS
Koordinasi dengan K3RS
20
Sanitarian
Koordinasi dengan tim sarpras
16
Sanitarian
Koordinasi dengan tim sarpras
9
Komite PPI
Lakukan savety dengan 5 moment, pemakaian APD saat bekerja
16
Komite PPI
Koordinasi dengan tim perwat dalam pembuangan sampah tajam dan sampah medis
12
Komite PPI
Lakukan savety dengan menerapkan pemakaian APD
6
Komite K3RS
Koordinasi dengan tim 76
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
9
Risiko Kelelahan
Survey
√
10
Risiko stress kerja
Survey
√
11
Risiko kurangnya APD
Rapat unit
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Risiko kebakaran Sanitasi 1 karena B3
Probabilitas
√ √ √
IKP
√
2
Risiko kebocoran septic tank
Survey
√
3
Resiko kebocoran IPAL
Survey
√
4
Resiko kebocoran pipa air bersih
Survey
√
5 6 7
Resiko kurangnya penerangan Resiko tersengat listrik karena kabel yang tidak tertata rapi Risiko tidak
Survey
√
√ √
√
√
√
√
IKP
√
IKP
√
√ √
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
6
Komite K3RS
8
Komite K3RS
8
Komite K3RS
5
Komite K3RS
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim dalam pembagian sif dan libur Koordinasi dengan tim dalam pembagian sif dan libur Lakukan kajian ulang dalam penerapan SOP pemakaian APD Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan sarpras dalam maintenenpemeliharaan septitank Koordinasi dengan sarpras dalam maintenenpemeliharaan IPAL Koordinasi dengan sarpras dalam maintenen pemeliharaan pipa air
8
Kasi Sarana
12
Kasi Sarana
16
Kasi Sarana
6
Komite K3RS
Koordinasi dengan sarpras
8
Komite K3RS
Koordinasi dengan sarpras dan tim elektro dalam penataan instalasi listrik
4
Komite K3RS
Koordinasi dengan sarpras 77
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
1
Komplain
Sgt Berat
Sanitasi
Risiko besarnya biaya pemusnahan limbah medis
IKP
Berat
beroperasinya IPAL karena listrik yang mati LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Risiko tumpahan B3 Sanitasi 1 / limbah B3 Risiko kurangnya air 2 bersih saat musim kemarau Risiko kebakaran tempat penyimpanan 3 B3 karena udara panas Risiko menurunnya 4 kualitas air bersih Risiko banyaknya vektor dan binatang 5 pengganggu saat musim hujan Risiko air limbah 6 tidak memenuhi syarat Risiko air bersih 7 yang tidak memenuhi standart BISNIS RUMAH SAKIT
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
√ √
√
IKP
√
Survey
√
Survey
√
√ √ √
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
2
Sanitarian
Koordinasi dengan tim CS
12
Komite K3RS
Koordinasi dengan sarpras dalam pemenuhan air bersih
5
Komite K3RS
Koordinasi dengan K3RS
6
Sanitarian
Koordinasi dengan sarpras dalam pemenuhan air bersih
15
Sanitarian
Koordinasi dengan tim sanitarian
125
Survey
√
√
8
Sanitarian
Koordinasi dengan tim sanitarian
Survey
√
√
8
Sanitarian
Koordinasi dengan tim sanitarian
Unit Keuangan
Koordinasi dengan tim keuangan dan tim rumah sakit lain dalam pengolahan limbah medis
Rapat unit
√
√
16
78
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
IKP
Sgt Berat
Rapat unit
Berat
3
Risiko besarnya biaya pemeriksaan laboratorium terkait kesehatan lingkungan Risiko tuntutan hukum karena pengelolaan kesehatan lingkungan yang tidak memenuhi standart
Sedang
2
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
√
√
√
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
16
Unit Keuangan
Koordinasi dengan tim keuangan
10
Manajemen Rumah Sakit
Koordinasi dengan tim humas rumah sakit
79
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit SDM (Sumbaer Daya Manusia) RISIKO PASIEN SDM RISIKO STAFF MEDIS SDM RISIKO KARYAWAN SDM
1
2
3
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh K3 karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan K3 komputer Insiden tidak siapnya petugas K3 penanggulangan bencana
√
√
√
√
√
√ √
K3
6
K3
Koordinasi dengan sarpras pemberian layar antiradiasi
4
K3
Koordinasi dengan K3RS dalam pelatihan tanggap bencana
4
Resiko kelelahan
5
Stress Kerja
K3
6
Resiko terkatuk meja/rak file
K3
√
7
Keterlambatan gaji
KOMPLA IN
√
√
2
8
Keterlambatan
KOMPLA
√
√
2
√
√
5
Koordinasi dengan tim K3RS dalam penataan instalasi elektronik yang menggunakan listrik
√
15 4
√
9
Koordinasi dalam pembagian sif kerja Rekreasi dan pembagian libur yang sesuai dengan jam kerja Koordinasi dengan tim K3RS dalam menciptakan lingkungan yang kondusif Koordinasi dengan tim keuangan dalam pemberian upah gaji Berikan proses waktu 80
2
3 4
Ruangan lembab dan tumbuh jamur Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik Ruang yang sempit
K3
Sgt Sering
Terkena benda tajam RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Kebakaran karena penyimpanan SDM 1 Kortsleting Listrik, AC Bocor 11
Sering
KOMPLA IN
Kadang
10
Kepastian pegawai mendapatkan pelatihan selama 20 jam
Jarang
KOMPLA IN
Sgt Jarang
9
Keterlambatan kenaikan pangkat/ golongan
Sgt Berat
IN
Berat
proses cuti
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
√
√
√
K3
√
K3
√
KOMPLA IN
√ √
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
2
√
8
PENANGANAN RISIKO
pengurusan cuti selama 2 minggu dari tanggal cuti Koordinasi dengan SDM, direktur, dan kepalaruang dalam kenaikan pangkat karyawan Koordinasi dengan tim diklat dalam pemberangkatan karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya, koordinasi dengan bagian keuangan dalam pendanaan karyawan untuk melakukan studi atau pelatihan. Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
√
3
K3
√
4
K3
Koordinasi sarpras dalam maintenen alat elektronik
8
K3
Koordinasi dengan petugas ac dalam maintenent perbaikan AC
4
IT
Koordinasi dengan K3RS dan tim IT dalam backup data
8
K3
Koordinasi dengan sarpras
√
√ √
81
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
7
Sgt Jarang
6
Dinding lembab dan berjamur
Sgt Berat
5
Berat
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SDM 1 Atap plafon jebol Lantai kamar mandi 2 licin Terjadi paparan dari 3 limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah 4 B3 dengan baik (R.SDM satu jalur dg jalur Limbah B3)
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
K3 K3
Probabilitas
√
√
√
√
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
4
K3
3
K3
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim K3RS dan tim clening service
K3
√
√
4
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
K3
√
√
4
K3
Koordinasi dengan tim K3RS
K3
√
√
8
K3
√
6
K3
√
8
K3
Dinding retak resiko K3 kuman Ruang tidak terpapar K3 cahaya matahari
√ √
Koordinasi dengan petugas ac dalam maintenent perbaikan AC Koordinasi dengan sarpras dan K3RS Koordinasi dengan sarpras
BISNIS RUMAH SAKIT SDM
1
Tuntutan dari pasien
√
√
4
2
Tuntutan hukum
√
√
4
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan humas Koordinasi dengan humas dan badan hukum yang lain
82
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit Diklat & TU RISIKO PASIEN Diklat & TU RISIKO STAFF MEDIS Diklat & TU RISIKO KARYAWAN Diklat & TU
1
Terpapardenganbah anberbahaya
PPI
√
2
Tertimpabendajatuh
IKP
√
3
Terpeleset
K3
4
Tuntutanhukum
KOMPLA IN
5
Terjadi penularan penyakit
PPI
6
Bahaya radiasi penggunaan komputer
KOMPLA IN
7
Resiko kelelahan
KOMPLA IN
√
8
Stress Kerja
K3
√
9
Radiasi Komputer
KOMPLA IN
√
8
kadiklat
√
4
Kadiklat
√
3
K3
√
√
4
Kadiklat
√
√
4
PPI
√
6
K3
√
12
Kadiklat
16
K3
12
Kadiklat
√
√
√
√ √
Koordinasi dengan tim K3RS dan PPI dalm pencegahan paparan bahaya Koordinasi dengan tim K3RS Koordinasi dengan tim K3RS Dan tim clening service Koordinasi dengan tim humas rumah sakit Selalu membudayakan PHBS di rumah sakit, melakukan kerja dengan dilandaskan SOP, koordinasi dengan tim K3RS Koor dinasi dengan sarana dan prasarana dalam pemberian layar anti radiasi Lakukan pergantian sif yang baik, Koordinasi dengan tim pembagian libur dan rekreasi Koor dinasi dengan sarana dan prasarana dalam pemberian layar anti radiasi 83
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10
Keterbatasan anggaran diklat
RAPAT UNIT
11
Kehilangan dokumen
IKP
√
KOMPLA IN K3
Kehilangan data dari server RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT 12
Diklat & TU
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
Ruang yang sempit Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Fasilitas yang belum sesuai standar
√
√
125
PIC
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan tim manajemen diklat dan bagian SDM dalam memberikan pelatihan secara berurut kepada semua karyawan Budayakan 5R dan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengajuan almari dokumen Koordinasi dengan tim IT dalam backup data
6
Kadiklat
√
4
Kadiklat
√
√
4
Kadiklat
√
√
4
Kadiklat
Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim elektrodan sarana dalam merapikan kabel yang tidak rapi
K3 KOMPLA IN
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
√
4
Minimnya tempat penyimpanan dokumen
KOMPLA IN
√
5
Tidak adanya pemisahan antara bidang
KOMPLA IN
√
√
5
kadiklat
√
3
kadiklat
12
kadiklat
16
kadiklat
√
√
Koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Budayakan 5R dan koordinasi dengan tim sarana dan prasarana dalam pengajuan almari dokumen koordinasi dengan tim sarana dan prasarana 84
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Pembersihan AC 6 belum terlaksana sesuai jadwal Pembersihan kulkas 7 belum terlaksana Bengkura banyak 8 yang keropos LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Perbaikan tembok Diklat & TU 1 dan pengecatan Saluran air banyak 2 yang buntu BISNIS RUMAH SAKIT Diklat & TU
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
25
PPI
PPI
√
√
20
PPI
PPI
√
√
25
PPI
√
75
PPI
PPI
√
PENANGANAN RISIKO
koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana koordinasi dengan tim sarana dan prasarana Koordinasi dengan tim tim clening service
85
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
Unit IGD & HCU RISIKO PASIEN IGD & HCU
1
Insiden kesalahan identifikasi pasien
IKP
√
√
5
Ka Instalasi IGD
2
Insiden kesalahan peresepan obat Insiden kesalahan persiapan obat Insiden kesalahan pemberian obat dari farmasi Insiden kesalahan pasien dalam pemberian obat
IKP
√
√
5
√
3
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
IKP
10
Insiden kesalahan dosis obat Insiden kesalahan formulasi/pressentas i Insiden kesalahan rute pemberian obat Insiden kesalahan jumlah pemberian obat Obat kadaluarsa
IKP
√
11
Reaksi efek samping
IKP
√
3 4 5
6 7 8 9
IKP
√
- Sosialisasi penerapan identifikasi pasien setiap melakukan tindakan - Sosialisasi standart penulisan resep - Sosialisasi SPO persiapa Obat - Koordinasi dengan farmasi
IKP
√
√
5
IKP
√
√
5
Ka Instalasi IGD
√
4
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
- Sosialisasi SPO pemberian Obat, penerapan standar identifikasi pasien dalam pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
- Sosialisasi SPO pemberian obat - Sosialisasi SPO pemberian obat
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi
- Ditangani sesuai kondisi medik - Diberikan obat
√
IKP
√
√
5
IKP
√
√
5
√
9
√
5
IKP
√
√
10
86
19 20 21
22
Sgt Sering
??
Sering
Terjadi penularan penyakit (nosokomial) Insiden kesalahan advis Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana Alat medis tidak siap
Kadang
18
15
Jarang
IKP
14
Sgt Jarang
Pasien jatuh
13
Sgt Berat
17
12
Berat
16
obat Insiden kesalahan pengambilan sampel untuk transfusi Insiden kesalahan pemesanan darah/produk darah Insiden kesalahan pasien transfusi Insiden kesalahan darah/produk darah Reaksi transfusi
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
IGD Ka Instalasi IGD
simptomatik - Dilakukan Penyusuran
IKP
√
√
5
IKP
√
√
5
Ka Instalasi IGD
- Koordinasi dengan PMI
IKP
√
√
5
IKP
√
√
5
- Sosialisasi SPO transfusi darah - Koordinasi dengan PMI
IKP
√
√
5
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
√
√
5
√
4
√
IKP
√
√
5
IKP
√
√
5
√
√
5
√
√
5
K3 IKP
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
- ditangani sesuai kondisi medik - Peningkatan pelaksanaan SPO - Penanganan pasien jatuh -
Koordinasi dengn pihak terkait
-
Koordinasi dengan DPJP atau komite medik brefing setiap pre conferen /sosialisasi SPO dan evaluasi Koordinasi dengan K3
-
-
Ka Instalasi
-koordoinasi dengan sarpras 87
31 32 33
RISIKO STAFF MEDIS 34 tertusuk jarum IGD & HCU 35
komplain pasien
Sgt Sering
30
Instrumen rawat luka tidak steril Berkas rekam medis tidak lengkap tidak diberikan informed consent Ketidak patuhan petugas cuci tangan Tidak tepatnya pemakaian APD
Sering
29
Kadang
28
Jarang
27
Sgt Jarang
26
Sgt Berat
25
Berat
24
digunakan Ketersediaan alat terbatas Kesalahan operasional alat Petugas tidak bisa mengoperasikan alat Insiden kesalahan setting alat syrink pump Risiko aspirasi pada pasien yang di suction phlebitis
Sedang
23
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
IKP
√
IKP
√
√
S K O R
125 8
√
4
IKP
√
√
6
IKP
√
√
6
IKP
√
IKP
√
IKP IKP
√
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
alat medis Pengajuan untuk penambahan alat Melihat buku petunjuk pengopersaian alat Brefing SPO pengopersaian alat Sosialisasi ulang pemakaian alat medis
√
5
Ka Instalasi IGD
Ditangani sesui kondisi medis
√
4
Memasang ulang infus
√
5
Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD
- Melaksanakan tindakan sesuai SPO pemberian obat injeksi Koordinasi dengan humas
√
√
16
IKP
√
√
4
IKP
√
√
4
IKP
√
√
4
√
5
Ka Instalasi IGD
8
Ka Instalasi
K3/PPI KOMPLA
√ √
PENANGANAN RISIKO
√
Koordinasi dengan CSSD Koordinasi dengan bagian RM Melakukan tindakan sesuai dengan SPO breafing 5 moment cuci tangan Brifing pemakaian APD
88
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
IN 36
hukuman dari atasan
37
Terpercik darah atau cairan pasien
K3/PPI
38
tuntutan hukum
39
Terjadi penularan penyakit Pasien tidak kooperatif
KOMPLA IN K3/PPI
40 RISIKO KARYAWAN 41 IGD & HCU 42 43
44 45
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Bahaya radiasi penggunaan komputer Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana Stress Kerja terkena benda tajam / terbentur dinding
√
√
8
√
√
8
√
√
5
√
√
5
√
√ √
√
6
IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD Ka Instalasi IGD K3
√
K3
√
K3
√
K3
PIC
5
K3
K3
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√
3
K3
√
4
K3
8
Ka Instalasi IGD K3
√ √
√
5
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi dengan manjemen - Melaksanakan tindakan sesuai SPO penanganan bila terkena cairan/darah pasien - Koordinasi dengan manjemen - Melakukan tindakan sesuai dengan SPO - Koordinasi dengan Humas - Merapikan kabel - Beri tanda petunjuk jika ada masalah pada barang elektronik - Koordinasi dengan sarpras pengadaan kaca anti radiasi - Koordinasi dengan K3Rs berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencan - Koordinasi dengan tim kerja dalam pembagian sif - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 89
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Lantai kamar mandi licin
Sgt Berat
53
K3
Berat
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT 46 Berkas RM rusak IGD & HCU karena tempat penyimpanan bocor 47 Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu penghubung 48 Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar 49 Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara kurang baik 50 Insiden kesalahan penyimpanan darah/produk darah 51 Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 52 Atap plafon jebol IGD & HCU
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
√
K3
K3
K3
Probabilitas S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
√
2
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
√
√
4
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
√
√
4
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
8
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
Ka Instalasi IGD
- Koordinasi dengan laboratorium
IT
- Koordinasi dengan tim It dalam backup data
√
√
IKP
√
√
5
KOMPLA IN
√
√
5
K3
√
√
5
K3
K3
√
√
5
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS 90
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
56
Berat
55
Terjadi paparan dari limbah medis Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik Dinding lembab dan berjamur
Sedang
54
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
K3
√
K3 K3
√
58
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar
59
Mengganti billing yang tidak terbayar termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS Penundaan pembayaran pasien
60 61
Tuntutan hukum
√ √
√ √
PENANGANAN RISIKO
√ v
4
K3
6
K3
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
5
Manajemen RS Manajemen RS
Koordinasi dengan tim humas Koordinasi dengan humas rumah sakit dan bagian keuangan
√ √
PIC
125 5
√
BISNIS RUMAH SAKIT 57 Tuntutan dari pasien IGD & HCU
S K O R
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
√ √
8
√
4
K3
Manajemen RS
√
4
Manajemen RS
√
8
Manajemen RS
- Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS - Koordinasi dengan tim PPI dan K3RS
Koordinasi dengan tim kasir dan tim IT rumah sakit Melaksanakan sosialisasi SPO penundaan pembayaran pasien Koordinasi dengan humas
91
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
UNIT KAMAR JENAZAH RISIKO PASIEN Kamar Jenazah RISIKO STAFF MEDIS Kamar Jenazah RISIKO KARYAWAN Kamar Jenazah
10 10
1
resiko penggunaan APD petugas yang tidak lengkap
PPI
v
v
25
PPI
Sosilaisasi SPO terkait pengggunaan APD
2
resiko terpapar cairan infeksius
PPI
v
V
20
PPI
Sosialisasi SPO terkait penggunaan APD
3
Resiko terpeleset lantai licin
K3
v
V
25
K3
Koordinasi K3 dan sarapa prasarana
Tukang
v
V
15
Ka Sar pras
Koordinasi prasarana
Tukang
v
V
10
Ka Sar Pras
Koordinasi k3 sarana dan prasarana
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko kerusakan Kamar 1 meja jenazah Jenazah 2
Resiko kran air
kerusakan
k3
sarana
92
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Karyawa n
v
K3
v
K3
v
Tukang
3
Saluran pembuangan buntu
4
Dinding lembab dan berjamur
Cs
5
Lantai licin
Cs
6
Kran bocor
Tukang
7
Genting bocor
Tukang
tidak
Sgt Berat
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Kamar 1 Atap plafon jebol Jenazah Paparan limbah medis dan cairan 2 infeksius
Berat
Resiko kerusakan long spin board
3
Sedang
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
v
S K O R
125 15
V
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
Ka Sar Pras
PENANGANAN RISIKO
Koordinasi prasarana
20
K3
V
5
K3
v
V
20
Kasi Sar Pras
v
v
15
Kasi Sar Pras
V
10
K3
V
15
Kasi Sar Pras
V
10
Kasi Sar Pras
v v v
k3
sarana
BISNIS RUMAH SAKIT Kamar Jenazah
93
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
UNIT LOUNDRY RISIKO PASIEN LOUNDRY RISIKO STAFF MEDIS LOUNDRY RISIKO KARYAWAN LOUNDRY
1
Penggunaan APD yang tidak lengkap
v
v
PPI
Sosialisasi SPO tentang penggunaan APD
2
risiko terpapar cairan infeksius
v
v
PPI
Sosialisasi SPO apabila terpapar cairan infeksius
3
Resiko terpeleset lantai licin
v
V
PMKP
Mengingatkan untuk selalu berhati-hati apabila ada lantai yang basah dan licin segera dikeringkan
4
Resiko terkena bahan kimia berbahaya
v
V
PMKP
Selalu menyimpan bahan kimia berbahaya jauh dari jangkauan , dan diberi tanda
5
Resiko alergi terhadap detergen atau sabun untuk pencucian
v
V
PMKP
Apabila ditemukan reaksi alergi pada sabun segera konsultasikan ke dokter agar mendaoatkan penanganan yang tepat
6
Resiko terkena luka bakar akibat setrika
v
V
PMKP
Selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya 94
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
panas
7
Resiko terkena sengatan listrik akibat kabel listrik terbuka
v
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT Resiko kerusakan 1 LOUNDRY mesin cuci 2
Resiko kerusakan alat setrika
3
Resiko Kerusakan meja dan almari tempat linen
v
4
Resiko kerusakan pada linen dan penggantian baru
v
V
PMKP
v
V
v
V
Kasi sar pras
Selalu melakuan pengecekan pada kabelkabel sebelum melakukan aktivitas segera lapor apabila ditemukan adanya kerusakan atau kabel terbuka Koordinasi dengan sarana dan prasarana
Kasi sar pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
Kasi Sar Pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
V
Kasi Sar Pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
V
K3
Koordinasi dengan saran dan prasarana K3RS
K3
Koordinasi dengan PPI
V
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT LOUNDRY
1
Atap plafon jebol
K3
v
2
Paparan limbah medis dari cuciandengan cairan
K3
v
V
95
Sedang
Berat
Sgt Berat
Sgt Jarang
Jarang
Kadang
Sering
Sgt Sering
Katagori risiko
Ringan
No
Sgt Ringan
Unit
Probabilitas
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
S K O R
125
RANKING RISIKO
Dampak ASAL LAPORAN (IKP, KOMPLAIN, MITIGASI, RAPATUNIT , SURVEY, RONDE)
PIC
PENANGANAN RISIKO
infeksius 3
Saluran pembuangan tidak buntu
Laundry
v
V
Kasi Sar Pras
4
Dinding lembab dan berjamur
Laundry
v
v
Kasi Sar Pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana dan tim cleaning service
5
Lantai licin
Laundry
V
K3
Koordinasi dengan tim cleaning service
7
Kran bocor
Laundry
V
Kasi Sar Pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
8
Genting bocor
Laundry
V
Kasi Sar Pras
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
Kasi Sar Pras
Perawatan terhadap linen harus sesuai SOP agar linen terawat dengan baik
v v v
Koordinasi dengan sarana dan prasarana
BISNIS RUMAH SAKIT LOUNDRY
1
Sering terjadi penggantian dikarenakan linen berlubang
Laundry
96