Workplan SMK3 [PDF]

Citation preview

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Sertifikasi Sertifikasi Crane (SIA) Operator Crane Training Basic First Aid Training Basic Fire Fighter Training Bekerja di ketinggian Sertifikasi Juru Las SIO Sertifikasi Ahli K3 Listrik DDT Petugas Penanganan Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kalibrasi alat (Crane, Lux meter,dll)



Bulan Week 1 1 No Develop Dokumen 1 Kebijakan SMK3 2 Manual SMK3 3 Jobdes K3 pada masing-masing jabatan organisasi (Ikut jobdes yang sudah ada, tinggal tambahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang K3) 4 Prosedur Komunikasi, Partisipasi, & Konsultasi 5 Prosedur HIRADC Form HIRADC harus sudah selesai 6 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Legal Form Identifikasi dan Evaluasi Legal Harus sudah selesai 7 Prosedur Pengendalian Operasi 8 Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan (Ikut Prosedur ISO) 9 Prosedur Pembelian/Purchasing (Ikut Prosedur ISO) 10 11



Prosedur Manajemen Perubahan (Ikut Prosedur ISO) Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat -Tim tanggap darurat beserta jobdes harus sudah disahkan -Jadwal dan skenario keadaan darurat harus sudah dibuat -Peralatan harus sudah siap (APAR, rompi, penunjuk jalan evakuasi) - Mulai hubungi rs terdekat, pengamanan/polisi, dan DAMKAR -Seluruh pegawai sudah tersosialisasi penanganan tanggap darurat



Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Ikut 12 Prosedur ISO) 13



Prosedur Audit Internal (Ikut Prosedur ISO)



Prosedur Tinjauan Manajemen (Ikut Prosedur ISO, tanbahkan komponen 14 K3) 15 Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kejadian



Prosedur Pemantauan dan Pengukuran 16 17 Prosedur Penanganan Bahan atau Material 18 Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program 19



Prosedur Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran



WORKPLAN SMK3 Sertifikasi dan Development



Bulan 2-3



1 Status Belum di ttd, dan belum di sosialisasikan Perlu dilengkapi Oke



No 1 2 3



Sudah ada Sudah ada



4



Sudah ada



5



Belum ada Sudah ada Prosedur sudah ada, namun kurang elemen k3 Sudah ada, elemen k3 belum masuk, form perubahan belum ada



6



SOP sudah ada, namun kurang detail Oke



7



8



Belum dibuat APAR belum diinspeksi dan diisi ulang, rompi belum ada, penunjuk jalan belum clear, sirine belum ada Sudah ada, namun belum kerjasama



9



Belum Prosedur sudah ada, namun kurang elemen k3



Sudah ada



10



Sudah ada, namun ambang batas belum update,performa k3 (jumlah jam kerja aman, dll) Belum ada Belum ada Sudah ada,namun kurang elemen k3 belum masuk 11 12



WORKPLAN SMK3



evelopment



Masih on going purchasin Belum Belum ada, Harus training Belum ada (15 orang train



Belum ada, sediakan SO 13 bersertifikasi, yang lain 3 orang maret, 3 orang se Belum ada



Metoda induksi oleh ahli k Untuk orang gudang, tam



Bulan 2-3



B



Week 2-3



Implementasi Seluruh dokumen yang didevelop Week 1 telah di ttd Melaksanakan program komunikasi, partisipasi dan konsultasi Pelaksanaan Program Pengendalian Operasi: - Mulai pemberlakukan work permit - LOTO, Rambu K3 Pelaksanaan Prosedur Pembelian/Purchasing: -Purchasing mulai menambahkan aspek K3 dalam menyeleksi dan mengevaluasi vendor Pelaksanaan Prosedur Manajemen Perubahan -JIka ada perubahan alat/kondisi lingkungan kerja/dll mulai pakai form manajemen perubahan Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat - Tim tanggap darurat sudah ditraining



Status Belum ada



Belum ada 2



Belum ada



Belum dilaksanakan Minggu 1 maret



- Simulasi tanggap darurat kebakaran Minggu ke 2 maret Pelaksanaan Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan - ketidaksesuaian terkait K3 harus sudah Mulai dicatat menggunakan Form ketidaksesuaian Belum dilaksnakan Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kejadian JIka terjadi insiden harus sudah mulai di investigasi menggunakan prosedur ini Sudah ada



Pelaksanaan Prosedur Pemantauan dan Pengukuran - Inspeksi K3 terhadap peralatan K3 harus sudah dilakukan (Inspeksi K3/HSE patrol dapat menggunakan form hse patrol: Inspeksi APAR, Kotak P3K, dll) - Pengukuran Suhu, Kebisingan, Kelembaban, Cahaya, Indeks bola basah harus sudah dilakukan - Inspeksi K3 terhadap peralatan operasional harus sudah dilaksanakan (inspeksi crane, forklift, peralatan produksi, dll) -Pengukuran HSE Performance (Jumlah jam kerja aman, PAK, dll) Prosedur Penanganan Bahan atau Material



No 1



Belum ada



Belum Belum Belum



- Mulai pemberian tanda pada alat/bahan berbahaya - Sosialisasi MSDS kepada pegawai yang bersinggungan - 5R untuk B3 harus sudah jalan



Sebagian sudah Belum Sudah jalan



- Minta manifest untuk setiap pengangkutan B3 Pelaksanaan Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program - Mulai monitoring KPI terkait K3 Prosedur Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran



Sudah ada



Standar Kompetensi K3 Program training K3 Training terkait K3 harus sudah selesai Evaluasi training



Belum ada Sudah ada, kurang lengkap (sertifikat operator crane, SIO, Welder, Hazardous Material, etc) Sudah ada Belum Belum



Status Masih on going purchasing Belum Belum ada, Harus training basic first aid 8 orang (min 4 orang) minggu 4 maret Belum ada (15 orang training maret minggu 1) Belum ada, sediakan SOP+work permit+body hardness 13 bersertifikasi, yang lain akan didata 3 orang maret, 3 orang semester 2 Belum ada Metoda induksi oleh ahli k3 umum Untuk orang gudang, tambah labeling+rangkuman MSDS+eyewasher



Bulan 4



Week 4



Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Prosedur Audit Internal -Harus sudah dilaksanakan Training Internal Audit -Harus sudah dilaksanakan Internal Audit



Prosedur Tinjauan Manajemen -harus sudah dilakukan Tinjauan Manajemen



Status