![002 Kak Program Mutu Tuban 2022 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/002-kak-program-mutu-tuban-2022.jpg)
5 0 141 KB
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TUBAN
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo no.45 Tlp (0356) 321194 Email : [email protected]
TUBAN - 62315
KERANGKA ACUAN PROGRAM MUTU Nomor : KAP/KMP/MT.002/414.102.027/2022
I.
PENDAHULUAN Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang bekerja di Puskesmas. Mutu pelayanan Puskesmas, baik pelayanan manajemen, pelayanan UKM, dan pelayanan UKP yang berfokut pada pelanggan di upayakan melalui penerapan perbaikan mutu, upaya keselamatan pasien, pelaksanaan PPI, dan penerapan manajemen risiko. Agar pelayanan puskesmas bermutu dan mengupayakan keselamatan pasien, maka perlu disusun rencana program mutu yang meliputi program perbaikan mutu, program keselamatan pasien, program PPI, dan program manajemen risiko.
II.
LATAR BELAKANG Puskesmas Tuban terletak di pinggir jalan raya dengan kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Dari hasil analisa kebutuhan masyarakat pelayanan umum terjadi peningkatan rujukan penderita stroke untuk dilakukan fisioterapi ke rumah sakit. Masyarakat menghendaki adanya layanan fisioterapi di puskesmas, oleh karena di rumah sakit antrian lama karena pasien di rumah sakit tersebut banyak. Maka diadakan inovasi baru yaitu Fita Stroke yang merupakan layanan fisioterapi penderita stroke. Dengan adanya pandemi COVID-19 alur pelayanan pasien terjadi perubahan, demikian juga penggunaan APD, dan upaya-upaya pencegahan infeksi, sehingga resgister risiko perlu ditinjau kembali, dan program PPI perlu disusun sesuai dengan perkembangan kondisi pandemik dan menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan
III.
TUJUAN A. Umum Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas Tuban baik pelayanan manajemen, UKM dan UKP. B. Khusus 1. Tercapainya
indikator
mutu
dan
meningkatnya
mutu
pelayanan
manajemen, UKM, dan UKP di Puskesmas 2. Tercapainya sasaran keselamatan pasien 3. Terlaksananya penerapan PPI pada pelayanan UKM dan UKP 4. Terlakasananya penerapan majajemen risiko di Puskesmas. IV.
KEGIATAN POKOKDAN RINCIAN KEGIATAN
N O A.
KEGIATAN POKOK
RINCIAN KEGIATAN
TIM MUTU
1.
1. Paparan konsep mutu 2. Penentuan kebijakan mutu peskesmas Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu dan Kinerja
3. Pembentukan penanggungjawab manajemen mutu 4. Menetukan indikator mutu 5. Pemilihan area priorotas 6. Visi Misi dan Tujuan Puskesmas 7. Pedoman Mutu
2.
Sosialisasi kebijakan mutu & Keselamatan Pasien
Sosialisasi kebijakan mutu
3.
Refresing Penggalangan Komitmen
Kesepakatan meningkatkan mutu dan kinerja yang belum tercapai tahun lalu
4. 5.
6.
7. 8.
Penyusunan Program Mutu Menyusun Program Peningkatan Mutu Puskesmas dan Keselamatan yang meliputi yang meliputi mutu ADMEN, Pasien UKM, dan UKP Sosialisasi program mutu puskesmas ke seluruh staff puskesmas Sosialisasi program mutu kepada linsek Menyusun manual mutu Pertemuan Tinjauan Manajemen (PTM)
Sosilisasi program mutu pemaparan program mutu ADMEN, UKM, UKP 1. Sosialisasi program mutu 2. Menerima masukan / input dari perwakilan masyarakat tentang rencana program perbaikan mutu Satu kali setahun 1. Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen a. Pemaparan hasil tim mutu admen b. Pemaparan hasil tim mutu UKM c. Pemaparan hasil tim mutu UKP d. Pemaparan hasil tim SKP e. Pemaparan hasil tim manajemen resiko f. Pemaparan hasil tim PPI g. Pemaparan hasil K3 h. Pemaparan hasil audit internal i. Pemaparan hasil tim pengaduan dan kepuasan pelanggan j. Pemaparan hasil PKP 3. Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan balik 4. Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan 9.
Pelaporan ke dinas kesehatan
Pelaporan hasil RTM dilakukan secara tertulis kepada dinas Kesehatan
10
Pertemuan Tim Mutu
Mengevaluasi mutu yang belum tercapai
B.
TIM MUTU ADMEN
1. 2.
Pertemuan tim mutu admen
Peyusunan koordinasi indikator mutu admen
Pelaksanaan monitoring indikator mutu admen a. Kepegawaian : Kelengkapan perijinan tenaga kesehatan sesuai standart (SIKSIP/STR/SIKB/SIPB ) yang masih aktif b. Kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar c. Rumah tangga d. Keuangan: Prosentase penyerapan penggunaan anggaran kegiatan BOK dan Opersional (APBD) dan BLUD (JKN)
Melakukan analisa hasil monitoring, menentukan RTL, TL, Evaluasi
Melakukan analisa hasil monitoring, menentukan RTL, TL, Evaluasi Kalibrasi sesuai standart : alat kesehatan dan alat laboratorium Melakukan analisa hasil monitoring, menentukan RTL, TL, Evaluasi
C.
TIM MUTU UKM
1.
Pertemuan tim mutu UKM
Penyusunan rencana kerja mutu UKM
2.
Sosialisasi tim mutu UKM Monitoring indikator tim mutu UKM
Penyusunan indikator mutu
3.
1. Monitoring indikator mutu UKM 2. Pengumpulan hasil monitoring indikator mutu UKM
4.
5. 6.
3. Melakukan analisa hasil monitoring harian indikator mutu UKM dan menentukan rencana tindak lajut, tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu UKM melalui Linsek
Menerima masukan dari msyarakat tentang rencana perbaikan mutu UKM
Kaji Banding UKM
Kaji Banding UKM
Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi untuk tim UKM
Merumuskan pelaporan hasil pelaksanaan program tim mutu UKM kedalam PTM
UKM PENGEMBANGAN 1
Pertemuan korpel program UKM
Koordinasi kegiatan UKM Pengembangan dengan koordinator pelaksana kegiatan
Pertemuan Linsek
Koordinasi kegiatan UKM Pengembangan dengan lintas sektor
3
Pembinaan pada korpel program yang ada masalah
Pembinaan kepada korpel/ pelaksana program UKM pengembangan
4
Laporan hasil kegiatan UKM Pengembangan
Melaporkan hasil kegiatan program UKM Pengembangan
5
Monitoring dan evaluasi hasil kinerja program UKM
Melakukan monev kegiatan program UKM pengembangan (Linprog)
6
Monitoring penilaian kinerja program UKM Pengembangan
Melakukan penilaian kinerja program UKM pengembangan
7
Monitoring dan evaluasi uraian tugas,pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP Pelaksanaan orientasi bagi pelaksana baru program UKM pengembangan, sekaligus evaluasi hasil kegiatan
2
8
Melakukan monev uraian tugas, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP Melaksanakan orientasi pelaksana program UKM pengembangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan orientasi pelaksana program UKM Pengembangan
UKM ESSENSIAL 1
Pertemuan korpel program UKM E
Koordinasi kegiatan UKM Essensial dengan koordinator pelaksana kegiatan
Pertemuan Linsek
Koordinasi kegiatan UKM Essensial dengan lintas sektor
Pembinaan pada korpel program yang ada masalah
Pembinaan kepada korpel/ pelaksana program UKM Essensial
Laporan hasil kegiatan UKM Esensial
Melaporkan hasil kegiatan program UKM Essensial
5
Monitoring dan evaluasi hasil kinerja program UKM
Melakukan monev kegiatan program UKM Essensial(Linprog)
6
Monitoring penilaian kinerja program UKM Essensial
Melakukan penilaian kinerja program UKM Essensial
2 3 4
7
8
D. 1. 2. 3.
4. 5.
Monitoring dan evaluasi uraian tugas,pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP Pelaksanaan orientasi bagi pelaksana baru program UKM Essensial, sekaligus evaluasi hasil kegiatan TIM MUTU UKP Pertemuan tim mutu UKP Monitoring dan penilaian kinerja pelayan klinis Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku SDM klinis Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi tim UKP Review panduan praktek klinis
Melakukan monev uraian tugas, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP Melaksanakan orientasi pelaksana program UKM Essensial dan evaluasi terhadap pelaksanaan orientasi pelaksana program UKM Essensial Penyusunan koordinasi indikator mutu UKP Melakukan monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis setiap bulan Melakukan monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku SDM klinis Melakukan analisa hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut Melakukan review panduan praktek klinis
6.
Penilaian audit klinis
Melakukan penilaian audit klinis
7
Review panduan praktek klinis Penyusunan/review register resiko pelayanan klinis Kaji banding UKP dan tindak lanjutnya
Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Melakukan Penyusunan/review register resiko pelayanan klinis Melakukan kaji banding UKP
8 9 E. 1
2 3 4
TIM K3 Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3 di Fasyankes a. Identifikasi potensi bahaya
Melakukan identifikasi potensi bahaya
b. Penilaian resiko
Melakukan penilaian risiko
c. Pengendalian risiko d. Penerapan kewaspadaan standar e. Penerapan prinsip ergonomi Pemeriksaan kesehatan berkala Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran
Melakukan pengendalian risiko
a Identifikasi resiko kondisi darurat atau bencana b Analisis risiko kerentanan bencana
Melakukan identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana Melakukan analis risiko kerentanan bencana
Melakukan kesehatan berkala Melakukan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
5
6 7 8 9 F 1. 2. 3.
4. 5.
c Pemetaan resiko kondisi darurat atau bencana
Melakukan pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana
d Pengendalian kondisi darurat atau bencana Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun Pengelolaan limbah domestik
Melakukan pengendalian kondisi darurat atau bencana
Pertemuan Tim K3
Melakukan pertemuan Tim K3
Monitoring Evaluasi K3 Melakukan monitoring evaluasi K3 Review rencana kerja tahun Melakukan review rencana kerja tahun berikutnya berikutnya TIM KESELAMATAN PASIEN Perencanaan program Perencanaan program peningkatan mutu peningkatan mutu keselamatan pasien Sosialisasi sasaran 6 Sosialisasi sasaran 6 keselamatan pasien keselamatan pasien Sosialisasi keselamatan pasien pada linsek/tokoh masyarakat Pencatatan dan pelaporan insiden KTD, Pencatatan dan pelaporan KTC, KNC Sasaran keselamatan pasien di tiap unit
Pengukuran sasaran keselamatan pasien tiap unit
6.
Hasil pengukuran sasaran keselamatan pasien
Monitoring dan tindak lanjut pengukuran sasaran keselamatan pasien
7.
Bukti pelaksanaan monitorng, evaluasi dan tindak lanjut Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut program perbaikan mutu program perbaikan mutu layanan klinis dan layanan klinis dan keselamatan pasien keselamatan pasien Identifikasi kepelayanan yang perlu Melakukan FMEA dan RCA melakukan FMEA
8.
G
TIM PPI
1
Penyusunan rencana kerja
2
Sosialisasi ulang PPI ke petugas pemberi layanan
3
Pelaporan online INM
4
Monitoring Hand Hygiene
5
Monitoring penggunaan APD
6
Monitoring pencegahan penularan infeksi
Melakukan monitoring pencegan dan penularan infeksi
Monitoring pembuangan Limbah benda tajam Monitoring sterilisasi
Melakukan monitoring pembuangan limbah benda tajam Melakukan monitoring tindakan sterilisasi
7 8
Demo cuci tangan & demo APD KKT (Kepatuhan Kebersihan Tangan) dan kepatuhan APD Melakukan monitoring kegiatan Hand Hygiene Melakukan monitoring kegiatan penggunaan APD
9
Monitoring Desinfektan
Melakukan monitoring desinfektan
10
Motoring pembersihan spill kit Melakukan monitoring pembersihan spill kit
11
Rapat tim PPI
12
Mereview rencana untuk tahun berikutnya
H
TIM AUDIT
Melakukan penyusunan kembali rencana kegiatan tim PPI untuk tahun depan
Menyusun rencana audit dengan tim audit 1 2 3
Pertemuan audit internal Melakukan audit internal tahap I Melakukan audit internal tahap II
Sosialisasi jadwal audit Pelaksanaan audit Melakukan audit internal tahap I kepada ADMEN, UKP, dan UKM Melakukan audit internal tahap II kepada ADMEN, UKP, dan UKM Melakukan audit klinis kepada petugas pelayanan Melakukan pelaporan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
4
Audit klinis
5
Melakukan pelaporan
6
Melakukan monitoring
Setiap bulan
7
Melakukan evaluasi
Setiap tiga bulan sekali
8
Melakukan PTM
Setiap enam bulan sekali
I
TIM MANAJEMEN RISIKO
1
Penyusunan rencana kerja
2
Rapat tim Penyusunan register risiko terintegrasi Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap risiko baik, risiko terkait fasilitas, risiko terkait keselamatan pasien, risiko terkait PPI
3
4
5 6 J
Pelaksanaan FMEA untuk satu proses prioritas
tiga bulan sekali setiap bulan jika ada kejadian
setiap bulan
satu proses prioritas
Mereview rencana untuk tahun berikutnya TIM SURVEY DAN PENGADUAN MELAKUKAN SURVEY
Penangganan keluhan pelanggan Survei Kepuasan Pasien Survei Kepuasan Masyarakat
V.
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. VI. N O A. 1 2 3 4 5 6 7
Workshop : Pertemuan, Rapat Pemantauan/ Observasi/ Mnitoring & Evaluasi Laporan tertulis Tanya jawab Mengumpulkan bukti Analisis data Pengisian formulir Pembinaan Orientasi program Sosialisasi Tindak lanjut
SASARAN SASARAN KEGIATAN POKOK TIM MUTU Sosialisasi kebijakan mutu & Keselamatan Pasien Refresing Penggalangan Komitmen Penyusunan Program Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien Sosialisasi program mutu puskesmas ke seluruh staff puskesmas Sosialisasi program mutu kepada linsek Menyusun manual mutu
9
Pertemuan Tinjauan Manajemen (PTM) Pelaporan ke dinas kesehatan Pertemuan Tim Mutu
B.
TIM MUTU ADMEN
1.
Pertemuan tim mutu admen Pelaksanaan monitoring indikator mutu admen SIP; Ketepatan pelaporan ke Dinas Kesehatan
8
2.
PERAN LINTAS PROGRAM
Seluruh staff puskesmas
Menyikuti Pertemuan
Seluruh staff puskesmas
Menyikuti Pertemuan
Seluruh staff puskesmas
Menyikuti Pertemuan
Seluruh staff puskesmas
Menyikuti Pertemuan
Tokoh Masyarakat Tim Mutu
Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan
Seluruh staff puskesmas Dinas Kesehatan Semua tim mutu
Menyikuti Pertemuan
Tim mutu admen
Menyikuti Pertemuan
Laporan bulanan dan laporan tribulan Staff Puskesmas
Menyerahkan laporan
Kepegawaian : Tingkat kedisiplinan pegawai Rumah tangga: Pelaksana Kalibrasi Alat Kesehatan rumah tangga Keuangan: Prosentase Bendahara penyerapan penggunaan anggaran
Observasi dan rekap data Mengisi form checklist
PERAN LINTAS SEKTOR
memberikan feedback
Menerima laporan dan feedback
C. 1. 2. 3 4
5. 6.
D. 1. 2. 3.
kegiatan BOK dan Opersional (APBD) dan BLUD (JKN) TIM MUTU UKM Pertemuan tim mutu UKM Sosialisasi tim mutu UKM Monitoring indikator tim mutu UKM Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu UKM melalui Linsek Kaji Banding UKM
Tim mutu UKM
Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi untuk tim UKM TIM MUTU UKP Pertemuan tim mutu UKP Sosialisasi indikator
Tim mutu UKM
5.
Penilaian dan monitoring indikator mutu layanan klinis Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi tim UKP Penilaian audit klinis
6.
Penilaian peer review
E. 1
TIM K3 Pencatatan KTD, KPC dan KNC di setiap unit pelayanan Pelaporan insiden keselamatan pasien
4.
2
Tim mutu UKM Tim mutu UKM Masyarakat
Menyikuti Pertemuan
Program UKM
Pertemuan kaji banding Menyikuti Pertemuan
Tim mutu UKP Semua unit pelayanan Tim mutu UKP
Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan
Tim mutu UKP
Menyikuti Pertemuan
Semua unit pelayanan Semua unit pelayanan
Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan
Unit Pelayanan
Laporan KTD, KPC dan KNC
Unit Pelayanan
Laporan insiden keselamatan pasien Data identifikasi resiko klinis di tiap nit pelayanan Menyikuti Pertemuan
3
Pencatatan resiko klinis di setiap unit pelayanan
Unit Pelayanan
4
Pertemuan tim manajemen resiko
5
Analisa dan upaya meminimalkan resiko klinis
Tim Managemen Resiko Unit Pelayanan
6
Refresing Simulasi APAR TIM KESELAMATAN PASIEN
F
Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan analisa data
Seluruh staff puskesmas
Bukti analisa dan upaya meminimalkan resiko klinis Simulasi APAR
1.
Perencanaan program peningkatan mutu
2.
Sosialisasi sasaran 6 keselamatan pasien Sosialisasi keselamatan pasien pada linsek/tokoh masyarakat Pencatatan dan pelaporan Sasaran keselamatan pasien di tiap unit
3. 4 5.
6. 7.
8. G 1 2
Hasil pengukuran sasaran keselamatan pasien Bukti pelaksanaan monitorng, evaluasi dan tindak lanjut program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Melakukan FMEA dan RCA TIM PPI Refresing cuci tangan
1
Refresing pemakaian APD Pertemuan awal tim PPI
2
Rapat Tim PPI
3
Pertemuan evaluasi monitoring tim PPI
4
Monitoring Hand Hygiene
5
Monitoring penggunaan APD
6
Monitoring pencegahan penularan infeksi
7
Monitoring pembuangan Limbah benda tajam
8
Monitoring sterilisasi
Tim keselamatan pasien Semua unit pelayanan Linsek
Menyikuti Pertemuan
Semua unit pelayanan Unit Pelayanan
Form insiden KTD, KTC, KNC Blanko pengukuran sasaran keselamatan pasien Monitoring dan tindak lanjut
Unit pelayanan
Menyikuti Pertemuan
Unit Pelayanan
Monitoring dan tindak lanjut
Semua unit pelayanan
Menyikuti Pertemuan
Seluruh staff puskesmas Seluruh staff puskesmas Anggota tim PPI Seluruh anggota tim PPI Seluruh anggota tim PPI Seluruh staff puskesmas Tuban Seluruh staff puskesmas Tuban Seluruh staff puskesmas Tuban Laboratorium, Ruang KIA/KB,UGD, Persalinan,Ru ang pemeriksaan gigi, Ruang pemeriksaan khusus Ruang
Menyikuti Pertemuan Menyikuti Pertemuan Rapat/voting Rapat tim PPI Rapat tim PPI Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi
Pemantauan dan
memberi masukan, saran
9
Monitoring Desinfektan
10
Motoring pembersihan spill kit Monitoring kebersihan lingkungan
11
12 13
H H
VII.
Monitoring pemantauan label kadaluawarsa alat sterilisasi Sosialisasi PPI Demo cuci tangan
sterilisasi Seluruh ruangan di Puskesmas Tuban Staff kebersihan Seluruh ruangan di Puskesmas Tuban Alat yang sudah disterilisasi
evaluasi Pemantauan dan evaluasi
seluruh staff
Demo cuci tangan dan evaluasi penggunaan APD dan evaluasi
Demo penggunaan APD Seluruh staff puskesmas Tuban Mereview rencana untuk Seluruh tahun berikutnya anggota tim PPI TIM AUDIT Audit internal Seluruh staff puskesmas TIM SURVEY Kepuasan Pengunjung
Pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi Pemantauan, pengecekan, dan evaluasi
Rapat tim PPI
Pelaksanaan audit memberikan masukan
memberikan masukan
PERAN LINTAS PROGRAM (tabel sasaran)
VIII.
PERAN LINTAS SEKTOR Dinas Kesehatan: Melakukan evaluasi dan verifikasi data monitoring tiap akhir tahun.
IX.TATA NILAI SENYUM CEPAT
: Kami senantiasa bekerja secara cepat dalam memberikan layanan bagipengguna puskesmas
INOVATIF
: Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan alternative terhadap permasalahan
PROFESIONAL : Kami senantiasa bekerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi serta memegang teguh nilai-nilai yang luhur. X.JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN NO
KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
A. 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10 B. 1.
2.
POKOK 1 TIM MUTU Penyusunan Rencana Peningkatan √ Mutu dan Kinerja Sosialisasi kebijakan mutu √ & Keselamatan Pasien Refresing Penggalangan √ Komitmen Penyusunan Program Mutu Puskesmas dan √ Keselamatan Pasien Sosialisasi program mutu puskesmas ke √ seluruh staff puskesmas Sosialisasi program mutu kepada linsek Menyusun manual mutu Pertemuan Tinjauan Manajemen (PTM) Pelaporan ke dinas kesehatan Pertemuan Tim √ Mutu TIM MUTU ADMEN Pertemuan tim √ mutu admen Pelaksanaan monitoring indikator mutu admen a. Kepegawaian : Kelengkapan perijinan tenaga kesehatan sesuai standart ( SIKSIP/STR/SI KB/SIPB ) yang masih aktif b. Kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
√ √ √ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
C. 1. 2. 3.
4.
5.
6.
D. 1 2 3
4
5
6
7
c. Rumah tangga TIM MUTU UKM Pertemuan tim √ mutu UKM Sosialisasi tim √ mutu UKM Monitoring indikator tim √ mutu UKM Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu UKM melalui Linsek Kaji Banding UKM Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi untuk tim UKM
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
UKM PENGEMBANGAN Pertemuan korpel program UKM E Pertemuan Linsek Pembinaan pada korpel program yang ada masalah Laporan hasil kegiatan UKM Pengembangan Monitoring dan evaluasi hasil kinerja program UKM Monitoring penilaian kinerja program UKM Pengembangan Monitoring dan evaluasi uraian tugas,pelaksana an, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP
V V
V
V
V
Sewaktuwaktu V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
8
E. 1 2 3
4
5
6
7
8
F. 1. 2.
3.
Pelaksanaan orientasi bagi pelaksana baru program UKM pengembangan, sekaligus evaluasi hasil kegiatan UKM ESSENSIAL Pertemuan korpel program V UKM E Pertemuan Linsek Pembinaan pada korpel program yang ada masalah Laporan hasil kegiatan UKM V Esensial Monitoring dan evaluasi hasil V kinerja program UKM Monitoring penilaian kinerja program UKM Essensial Monitoring dan evaluasi uraian tugas,pelaksana an, dan kepatuhan terhadap KAK dan SOP Pelaksanaan orientasi bagi pelaksana baru program UKM Essensial, sekaligus evaluasi hasil kegiatan TIM MUTU UKP Pertemuan tim mutu UKP Monitoring dan penilaian kinerja √ pelayan klinis Monitoring dan penilaian kinerja √ dan perilaku SDM klinis
Sewaktuwaktu
V
V
V
V
Sewa ktuwaktu V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sewa ktuwaktu
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4.
5. 6. 7
8
9 G.
1
2
3
4
Pertemuan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi tim UKP Review panduan praktek klinis Penilaian audit klinis Review panduan praktek klinis Penyusunan/ review register resiko pelayanan klinis Kaji banding UKP dan tindak lanjutnya TIM K3 Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3 di Fasyankes a identifikasi potensi bahaya b Penilaian resiko c Pengendalian risiko Penerapan kewaspadaan standar Penerapan prinsip ergonomi Pemeriksaan kesehatan berkala Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran a identifikasi resiko kondisi darurat atau bencana
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
JIKA DIPERLUKAN
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
6 7 8 9 H. 1.
2.
3.
4. 5.
6.
b Analisis risiko kerentanan bencana c Pemetaan resiko kondisi darurat atau bencana d Pengendalian kondisi darurat atau bencana Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun Pengelolaan limbah domestik Pertemuan Tim K3 Monitoring Evaluasi K3 Review rencana kerja tahun berikutnya
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
TIM KESELAMATAN PASIEN Perencanaan program peningkatan mutu Sosialisasi sasaran 6 keselamatan pasien Sosialisasi keselamatan pasien pada linsek/tokoh masyarakat Pencatatan dan pelaporan Sasaran keselamatan pasien di tiap unit Hasil pengukuran sasaran keselamatan pasien
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7.
8. I. 1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 J. 1 2 3 4
Bukti pelaksanaan monitorng, evaluasi dan tindak lanjut program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Melakukan FMEA dan RCA TIM PPI Penyusunan rencana kerja Sosialisasi ulang PPI ke petugas pemberi layanan Pelaporan online INM Monitoring Hand Hygiene Monitoring penggunaan APD Monitoring pencegahan penularan infeksi Monitoring pembuangan Limbah benda tajam Monitoring sterilisasi Monitoring Desinfektan Motoring pembersihan spill kit Rapat tim PPI Mereview rencana untuk tahun berikutnya TIM AUDIT
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
Pertemuan audit internal Melakukan audit internal tahap I Melakukan audit internal tahap II Audit klinis
√
√
√
√
√ √ √
√
√
8
Melakukan pelaporan hasil audit kepada Kepala Puskesmas Melakukan monitoring Melakukan evaluasi Melakukan PTM
K.
TIM MANAJEMEN RISIKO
5
6 7
1 2 3
4
5
6
Penyusunan rencana kerja Rapat tim Penyusunan register risiko terintegrasi Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap risiko baik, risiko terkait fasilitas, risiko terkait keselamatan pasien, risiko terkait PPI Pelaksanaan FMEA untuk satu proses prioritas Mereview rencana untuk tahun berikutnya
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
XI.PEMBIAYAAN Dana BLUD Puskesmas XII.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Pengawasan & Pengendalian Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadwal kegiatan
XIII. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN a. Pencatatan: (data dukung) 1. Absensi 2. Notulen
3. Daftar hadir 4. Dokumen b. Pelaporan: Laporan pelaksanaan program dibuat setiap selesai kegiatan dilakukan dilaporkan kepada Puskesmas 1 bulan sekali. c. Evaluasi Kegiatan Evaluasi pelaksanaan program dilakukan tiap 6 bulan
Tuban, 11 Januari 2022 Mengetahui, Kepala Puskesmas Tuban
Penagggung Jawab Mutu
dr. HUSIN ALMASHUR NIP. 19640405 200212 1 005
drg. CHOLIFAH YUNIATI NIP.19740603 200501 2013
