4 0 314 KB
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANAT
IMPROVEMENT PROCESS
3
2
1 PERENCANAAN BISNIS
TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT INTERNAL
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
Hasil Review
Activity Plan
Hasil Audit
PENINGKA BERKESINAMB
ALL DIV Improvment Project
CORE PROCESS
INSTALAS
PROYEK
CUST OME R
1 PEMASARAN
1. RAP 2. Seleksi Material 3. Seleksi Sub Kontraktor
PERENCANAAN PROYEK
3
PROYEK
OME R
PEMASARAN
OPERASIO
VALUE ENGINEERING
MARKETING
Permintaan Material 1. Penawaran Harga 2. Analisa Butget
.
2
Komparasi Material
ESTIMASI HARGA
PENGADAAN MA
LOGISTI
ESTIMATE Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS
3
2
1 Recruitment
Pelatihan
HUMAN RESOURCES (HR) Kontrak Kerja
HUMAN RESOURCES (HR) Training Program
Pengendalian Infrastruktur GENERAL AFFAIR (GA) Laporan Infrastruktur
ING PT. PANATA BAYU NUGRAHA
4
Doc. No
: PBN/M/01/01
Rev. No
: 00
Page
: 1 of 1
Validaty
: 30 Oktober 2018
6
5
PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
KEPUASAN PELANGGAN
ALL DIVISI
ALL DIVISI
OPERASIONAL Hasil Survey
CPAR
mprovment Project
7
8
INSTALASI
TEST COMMISIONING
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
PROYEK
PROYEK
PROYEK
6 PROYEK
Surat Jalan
9
CUS TOM ER
OPERASIONAL
Permintaan Material
4 PENGADAAN MATERIAL LOGISTIK
5
Stock Opname Purchasing Order (PO)
1. Pembayaran Supplier 2. Pembayaran Sub kon
PENYIMPANAN, PABRIKASI DAN PENGIRIMAN MATERIAL WORKSHOP 10 Invoice
PENAGIHAN FINANCE
3
5
4
n Infrastruktur
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Rekaman
AFFAIR (GA)
ALL DIVISI
ALL DIVISI
Distribusi Dokumen
Penyimpanan Catatan
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANATA
IMPROVEMENT PROCESS TOP MANAGEMENET
CORE PROCESS - Komparasi - RAP -
OWN ER
MARKETING
- RAB -
VALUE ENGINEERING
OWN ER
- RAB -
MARKETING
VALUE ENGINEERING
- RAB -
ESTIMATE
⑤
Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS
HUMAN RESOURCES (HR) - Struktur Organisasi - Surat Tugas - Pengadaan SDM - Pelatihan
FINANCE - Kas Proyek - Pembayaran Material - Penagihan Progress Sub Contractor - Penagihan Progress Pelanggan
S MAPPING PT. PANATA BAYU NUGRAHA
Doc. No
: PBN/M/01/01
Rev. No
: 00
Page
: 1 of 1
Validaty
: 30 Oktober 2018
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
TEST COMMISIONING INSTALASI PROJECT OPERASIONAL
CUSTO MER
NCE
ess Sub Contractor ess Pelanggan
MER PROJECT OPERASIONAL
- PM - PO - Surat Jalan
LOGISTIK
WORKSHOP
Pelunasan Project
GENERAL AFFAIR (GA) - Infrastruktur - IT ( Information & Technology) - Cleaning - Security & Receptionist
⑩
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANATA
IMPROVEMENT PROCESS TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT INTERNAL
CORE PROCESS
- Membuat RAB - Support Document
- Undangan - Data Proyek
PELA
- Mengolah Data - Mengihitung Data - Mengecek BQ
- Membuat RAP - Menyeleksi Supplier / Vendor
⑥
- Spesifikasi Tender
PELA NGG AN
①
②
MARKETING
④
Harga Penawaran
- Negosiasi - Dealing Project Deal
③
VALUE ENGINEERING
ESTIMATE
Informasi Project Deal Dan Permintaan Persiapan Team
⑤
- Data BQ - Kontrak Deal
Pembayaran DP / Termin
SUPPORTING PROCESS
HUMAN RESOURCES (HR) - Struktur Organisasi - Surat Tugas - Pengadaan SDM - Pelatihan
FINANCE - Kas Proyek - Pembayaran Material - Penagihan Progress Sub Contractor - Penagihan Progress Pelanggan
S MAPPING PT. PANATA BAYU NUGRAHA
AN MEN
Doc. No
: PBN/M/01/01
Rev. No
: 00
Page
: 1 of 1
Validaty
: 30 Oktober 2018
PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN
⑨B
AFTER SALES SERVICES
⑦B
PENANGANAN FECDBACK CUSTOMER ( KOMPLAIN)
⑨A
Sub kontraktor
eksi Supplier / Vendor Material
PELAN
VALUE GINEERING
i Project Deal Dan an Persiapan Team
NCE
ess Sub Contractor ess Pelanggan
⑧ ⑦A
LOGISTIK
⑨
OPERASIONAL
PELAN GGAN
- PO ( Purcashing Order ) - Pengadaan - Pengiriman - Stock Opname
INSTALASI PROJECT
Pelunasan Project
GENERAL AFFAIR (GA) - Infrastruktur - IT ( Information & Technology) - Cleaning - Security & Receptionist
PUAS ⑩
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
Core Process 1. MARKETING 01 Prosedur Marketing - Form Penerimaan Dokumen - Form Check List Dokumen Tender - Form Surat Pengantar Dokumen - Berita Acara Aanwijzing - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Pemberitahuan 2. ESTIMATE 01 Prosedur Estimator - Form Penawaran Harga Vendor Melalui Telepon - Form Berita Acara Negosiasi & Klarifikasi - Review Harga Tender - Form pengiriman Dokumen - Harga Penawaran - Bill of Quantity - List Material - RKS - Rencana Anggaran Biaya 3. VALUE ENGINEERING 01 Prosedur Value Engineering (Material) - Rencana Anggaran Proyek (RAP)
PETA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon) - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Form Komparasi Harga - Laporan Anggaran Biaya Actual 02 Prosedur Sub Kontraktor (Man Power) - BQ Sub Contractor - Form Komparasi Harga - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Perintah Kerja (SPK) 4. LOGISTIK 01 Prosedur Penyediaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman) - Form Permintaan Material - Form Purchase Order - Form Surat Jalan 02 Prosedur Gudang Bahan Baku 5. OPERASIONAL 01 Prosedur Operasional - Struktur Organisasi - Schedule Kerja Proyek - Maping Gambar - Monitoring Check list Pekerjaan - Laporan Prestasi Pekerjaan Mingguan - Kurva S - Rencana Kerja Mingguan - Monitoring Progress External - Monitoring Progress Internal - BA Testcom - BA Training 02 Prosedur Survey Pelanggan
- Form Survey Pelanggan - Form Analisa Survey Pelanggan
PETA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Supporting Process 6. HRD & GA 01 Prosedur Pelatihan Karyawan - Form Rencana Pelatihan - Form Permintaan Pelatihan - Form Evaluasi Keefektifan Training 02 Prosedur Perekrutan Karyawan - Form Permintaan Karyawan - Form Mutasi Karyawan - Form Aplikasi Calon Karyawan - Laporan Hasil Interview - Surat Perjanjian Kerja (Masa Uji Coba 3 Bulan) - Form Surat Perjanjian Kerja - Form SK Pengangkatan Karyawan Tetap 03 Prosedur Pengelolaan Infrastruktur - Daftar Infra-struktur - Form Jadwal Perawatan Infra-struktur - Form Permintaan Perbaikan Infra-struktur - Form Preventive Maintenance - Technical Data Equipment - Form Laporan Perawatan Infra-struktur - Form Riwayat Perbaikan Infra- struktur 04 Prosedur Kompetensi Karyawan - Form Matriks Standar Kompetensi - Form Penilaian Kompetensi
Doc. No Rev. No Page Validaty
: PBN/M/01/00 : 00 : 1 of 1 : 30 Oktober 2018
Improvement Process 7. MANAGEMENT REPRESENTATIVE & DOCUMENT CONTROL 01 Prosedur Pengendalian Dokumen - Standar Penomoran Dokumen - Form P4D (Permohonan Penerbitan/Perubahan/Pemusnahan) - Daftar Induk dan Distribusi Dokumen - Daftar Kontrol Keterbaruan Dokumen Eksternal 02 Prosedur Pengendalian Record - Master List Record - Standar Lama Simpan Rekaman - Berita Acara Pemusnahan Rekaman - 03 Prosedur Audit Internal - Form Jadwal Internal Audit - Form Surat Penunjukan Auditor - Form Ceklist Audit - Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan 04 Prosedur Tinjauan Manajemen - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen . - Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen. 05 Prosedur Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan - Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan
06 Prosedur Perencanaan Bisnis
05 Prosedur IT - Form Inventaris Alat IT - Form Jadwal Perawatan IT - Form Permintaan Perbaikan - Form Laporan Perbaikan 7. FINANCE 01 Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek - Form Laporan Kas Proyek - Form Monitoring Kas - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) 02 Prosedur Pembelian Material - Form Rekap Material 03 Prosedur Kontrol Subkontraktor - Form Progress 04 Prosedur Pembayaran Supplier - Form Monitoring Pembayaran Supplier - Form Persetujuan Pembayaran 05 Prosedur Pembuatan Invoice - Form Monitoring Invoice
07 Prosedur Continuous Improvment
STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PT PANATA BA No Dok
Nama SOP 1. MARKETING a. Prosedur Marketing - Form Penerimaan Dokumen - Tanda Terima - Form Check List Dokumen tender b. Instruksi Kerja Tata Cara Negosiasi (Prensentasi dan Follow Up)
2. ESTIMATE a. Prosedur Estimator - Form Pengiriman Dokumen - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Form penawaran harga vendor melalui telepon - Form berita acara klarifikasi & negoisasi 3. VALUE ENGINEERING a. Prosedur Value Engineering (Material) - Perhitungan Kebutuhan Material (RAP) - Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon) - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Form Komparasi Harga b. Prosedur Sub Kontraktor (Man Power) - BQ Sub Contractor - Form Komparasi Harga - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Perintah Kerja (SPK) 4. LOGISTIK a. Prosedur Permintaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman) - Form Permintaan Material - Form Purchase Order - Form Surat Jalan b. Prosedur Pengiriman Material
5. OPERASIONAL a. Prosedur Planning - Struktur Organisasi - Approval Shop Drawing dan As Built Drawing - Schedule Kerja Proyek - Approval Material
b. Prosedur Serah Terima Pekerjaan - BAST 1 - BAST 2 c. Prosedur Survey Pelanggan - Form Survey Pelanggan - Form Analisa Survey Pelanggan 6. HRD & GA a. Prosedur Perekrutan Karyawan - Form Permintaan Karyawan - Form Aplikasi Calon Karyawan - Surat Perjanjian Kerja (SPK) b. Prosedur Pelatihan Karyawan - Form Permintaan Pelatihan - Form Rencana Pelatihan - Form Evaluasi Pelatihan c. Prosedur Kompetensi dan Uraian Jabatan - Struktur Organisasi 7. FINANCE a. Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek - Form Laporan Kas Proyek - Form Monitoring Kas - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) b. Prosedur Pembelian Material - Form PO - Form Rekap Material - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) c. Prosedur Kontrol Subkontraktor - Form Progress
d. Prosedur Penagihan
7. MANAGEMENT REPRESENTATIVE a. Prosedure Pengendalian Dokumen - Standar Penomoran Dokumen - Form Daftar Distribusi Dokumen - Form Daftar Dokumen Internal - Form Daftar Dokumen Eksternal - Form Usulan Revisi Dokumen
b. Prosedure Audit Iternal - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen - Form NCR Report - Form Rekapitulasi NCR - Form Penunjukan Auditor - Laporan Audit Internal c. Prosedure Pengendalian Rekaman - Form Daftar Rekaman - Form Daftar Rekaman Kadaluarsa - Form Usulan Revisi / Pemusnahan Dokumen d. Prosedure Tijauan Management - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen - Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen
Total
PROCEDURE PT PANATA BAYU NUGRAHA PIC
1 1 1 1 1 1 0 0 0
Target 24-Nov STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1 0 0 0
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
30-Oct
Final
Keterangan
1 1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1
STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1 1
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77
STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi