01 - Bisnis Proses Mapping Dan Peta Prosedur [PDF]

Citation preview

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015



BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANAT



IMPROVEMENT PROCESS



3



2



1 PERENCANAAN BISNIS



TINJAUAN MANAJEMEN



AUDIT INTERNAL



MANAGEMENT REPRESENTATIVE



MANAGEMENT REPRESENTATIVE



MANAGEMENT REPRESENTATIVE



Hasil Review



Activity Plan



Hasil Audit



PENINGKA BERKESINAMB



ALL DIV Improvment Project



CORE PROCESS



INSTALAS



PROYEK



CUST OME R



1 PEMASARAN



1. RAP 2. Seleksi Material 3. Seleksi Sub Kontraktor



PERENCANAAN PROYEK



3



PROYEK



OME R



PEMASARAN



OPERASIO



VALUE ENGINEERING



MARKETING



Permintaan Material 1. Penawaran Harga 2. Analisa Butget



.



2



Komparasi Material



ESTIMASI HARGA



PENGADAAN MA



LOGISTI



ESTIMATE Pembayaran DP / Termin



SUPPORTING PROCESS



3



2



1 Recruitment



Pelatihan



HUMAN RESOURCES (HR) Kontrak Kerja



HUMAN RESOURCES (HR) Training Program



Pengendalian Infrastruktur GENERAL AFFAIR (GA) Laporan Infrastruktur



ING PT. PANATA BAYU NUGRAHA



4



Doc. No



: PBN/M/01/01



Rev. No



: 00



Page



: 1 of 1



Validaty



: 30 Oktober 2018



6



5



PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN



TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN



KEPUASAN PELANGGAN



ALL DIVISI



ALL DIVISI



OPERASIONAL Hasil Survey



CPAR



mprovment Project



7



8



INSTALASI



TEST COMMISIONING



PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN



PROYEK



PROYEK



PROYEK



6 PROYEK



Surat Jalan



9



CUS TOM ER



OPERASIONAL



Permintaan Material



4 PENGADAAN MATERIAL LOGISTIK



5



Stock Opname Purchasing Order (PO)



1. Pembayaran Supplier 2. Pembayaran Sub kon



PENYIMPANAN, PABRIKASI DAN PENGIRIMAN MATERIAL WORKSHOP 10 Invoice



PENAGIHAN FINANCE



3



5



4



n Infrastruktur



Pengendalian Dokumen



Pengendalian Rekaman



AFFAIR (GA)



ALL DIVISI



ALL DIVISI



Distribusi Dokumen



Penyimpanan Catatan



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015



BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANATA



IMPROVEMENT PROCESS TOP MANAGEMENET



CORE PROCESS - Komparasi - RAP -



OWN ER



MARKETING



- RAB -



VALUE ENGINEERING



OWN ER



- RAB -



MARKETING



VALUE ENGINEERING



- RAB -



ESTIMATE



⑤



Pembayaran DP / Termin



SUPPORTING PROCESS



HUMAN RESOURCES (HR) - Struktur Organisasi - Surat Tugas - Pengadaan SDM - Pelatihan



FINANCE - Kas Proyek - Pembayaran Material - Penagihan Progress Sub Contractor - Penagihan Progress Pelanggan



S MAPPING PT. PANATA BAYU NUGRAHA



Doc. No



: PBN/M/01/01



Rev. No



: 00



Page



: 1 of 1



Validaty



: 30 Oktober 2018



MANAGEMENT REPRESENTATIVE



TEST COMMISIONING INSTALASI PROJECT OPERASIONAL



CUSTO MER



NCE



ess Sub Contractor ess Pelanggan



MER PROJECT OPERASIONAL



- PM - PO - Surat Jalan



LOGISTIK



WORKSHOP



Pelunasan Project



GENERAL AFFAIR (GA) - Infrastruktur - IT ( Information & Technology) - Cleaning - Security & Receptionist



⑩



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015



BUSINESS PROCESS MAPPING PT. PANATA



IMPROVEMENT PROCESS TINJAUAN MANAJEMEN



AUDIT INTERNAL



CORE PROCESS



- Membuat RAB - Support Document



- Undangan - Data Proyek



PELA



- Mengolah Data - Mengihitung Data - Mengecek BQ



- Membuat RAP - Menyeleksi Supplier / Vendor



⑥



- Spesifikasi Tender



PELA NGG AN



①



②



MARKETING



④



Harga Penawaran



- Negosiasi - Dealing Project Deal



③



VALUE ENGINEERING



ESTIMATE



Informasi Project Deal Dan Permintaan Persiapan Team



⑤



- Data BQ - Kontrak Deal



Pembayaran DP / Termin



SUPPORTING PROCESS



HUMAN RESOURCES (HR) - Struktur Organisasi - Surat Tugas - Pengadaan SDM - Pelatihan



FINANCE - Kas Proyek - Pembayaran Material - Penagihan Progress Sub Contractor - Penagihan Progress Pelanggan



S MAPPING PT. PANATA BAYU NUGRAHA



AN MEN



Doc. No



: PBN/M/01/01



Rev. No



: 00



Page



: 1 of 1



Validaty



: 30 Oktober 2018



PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN



⑨B



AFTER SALES SERVICES



⑦B



PENANGANAN FECDBACK CUSTOMER ( KOMPLAIN)



⑨A



Sub kontraktor



eksi Supplier / Vendor Material



PELAN



VALUE GINEERING



i Project Deal Dan an Persiapan Team



NCE



ess Sub Contractor ess Pelanggan



⑧ ⑦A



LOGISTIK



⑨



OPERASIONAL



PELAN GGAN



- PO ( Purcashing Order ) - Pengadaan - Pengiriman - Stock Opname



INSTALASI PROJECT



Pelunasan Project



GENERAL AFFAIR (GA) - Infrastruktur - IT ( Information & Technology) - Cleaning - Security & Receptionist



PUAS ⑩



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015



Core Process 1. MARKETING 01 Prosedur Marketing - Form Penerimaan Dokumen - Form Check List Dokumen Tender - Form Surat Pengantar Dokumen - Berita Acara Aanwijzing - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Pemberitahuan 2. ESTIMATE 01 Prosedur Estimator - Form Penawaran Harga Vendor Melalui Telepon - Form Berita Acara Negosiasi & Klarifikasi - Review Harga Tender - Form pengiriman Dokumen - Harga Penawaran - Bill of Quantity - List Material - RKS - Rencana Anggaran Biaya 3. VALUE ENGINEERING 01 Prosedur Value Engineering (Material) - Rencana Anggaran Proyek (RAP)



PETA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



- Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon) - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Form Komparasi Harga - Laporan Anggaran Biaya Actual 02 Prosedur Sub Kontraktor (Man Power) - BQ Sub Contractor - Form Komparasi Harga - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Perintah Kerja (SPK) 4. LOGISTIK 01 Prosedur Penyediaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman) - Form Permintaan Material - Form Purchase Order - Form Surat Jalan 02 Prosedur Gudang Bahan Baku 5. OPERASIONAL 01 Prosedur Operasional - Struktur Organisasi - Schedule Kerja Proyek - Maping Gambar - Monitoring Check list Pekerjaan - Laporan Prestasi Pekerjaan Mingguan - Kurva S - Rencana Kerja Mingguan - Monitoring Progress External - Monitoring Progress Internal - BA Testcom - BA Training 02 Prosedur Survey Pelanggan



- Form Survey Pelanggan - Form Analisa Survey Pelanggan



PETA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Supporting Process 6. HRD & GA 01 Prosedur Pelatihan Karyawan - Form Rencana Pelatihan - Form Permintaan Pelatihan - Form Evaluasi Keefektifan Training 02 Prosedur Perekrutan Karyawan - Form Permintaan Karyawan - Form Mutasi Karyawan - Form Aplikasi Calon Karyawan - Laporan Hasil Interview - Surat Perjanjian Kerja (Masa Uji Coba 3 Bulan) - Form Surat Perjanjian Kerja - Form SK Pengangkatan Karyawan Tetap 03 Prosedur Pengelolaan Infrastruktur - Daftar Infra-struktur - Form Jadwal Perawatan Infra-struktur - Form Permintaan Perbaikan Infra-struktur - Form Preventive Maintenance - Technical Data Equipment - Form Laporan Perawatan Infra-struktur - Form Riwayat Perbaikan Infra- struktur 04 Prosedur Kompetensi Karyawan - Form Matriks Standar Kompetensi - Form Penilaian Kompetensi



Doc. No Rev. No Page Validaty



: PBN/M/01/00 : 00 : 1 of 1 : 30 Oktober 2018



Improvement Process 7. MANAGEMENT REPRESENTATIVE & DOCUMENT CONTROL 01 Prosedur Pengendalian Dokumen - Standar Penomoran Dokumen - Form P4D (Permohonan Penerbitan/Perubahan/Pemusnahan) - Daftar Induk dan Distribusi Dokumen - Daftar Kontrol Keterbaruan Dokumen Eksternal 02 Prosedur Pengendalian Record - Master List Record - Standar Lama Simpan Rekaman - Berita Acara Pemusnahan Rekaman - 03 Prosedur Audit Internal - Form Jadwal Internal Audit - Form Surat Penunjukan Auditor - Form Ceklist Audit - Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan 04 Prosedur Tinjauan Manajemen - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen . - Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen. 05 Prosedur Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan - Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan



06 Prosedur Perencanaan Bisnis



05 Prosedur IT - Form Inventaris Alat IT - Form Jadwal Perawatan IT - Form Permintaan Perbaikan - Form Laporan Perbaikan 7. FINANCE 01 Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek - Form Laporan Kas Proyek - Form Monitoring Kas - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) 02 Prosedur Pembelian Material - Form Rekap Material 03 Prosedur Kontrol Subkontraktor - Form Progress 04 Prosedur Pembayaran Supplier - Form Monitoring Pembayaran Supplier - Form Persetujuan Pembayaran 05 Prosedur Pembuatan Invoice - Form Monitoring Invoice



07 Prosedur Continuous Improvment



STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PT PANATA BA No Dok



Nama SOP 1. MARKETING a. Prosedur Marketing - Form Penerimaan Dokumen - Tanda Terima - Form Check List Dokumen tender b. Instruksi Kerja Tata Cara Negosiasi (Prensentasi dan Follow Up)



2. ESTIMATE a. Prosedur Estimator - Form Pengiriman Dokumen - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Form penawaran harga vendor melalui telepon - Form berita acara klarifikasi & negoisasi 3. VALUE ENGINEERING a. Prosedur Value Engineering (Material) - Perhitungan Kebutuhan Material (RAP) - Form Permintaan Harga ( Fax, email, telepon) - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Form Komparasi Harga b. Prosedur Sub Kontraktor (Man Power) - BQ Sub Contractor - Form Komparasi Harga - Form Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Surat Perintah Kerja (SPK) 4. LOGISTIK a. Prosedur Permintaan Material (Termasuk Proses Pembelian dan Pengiriman) - Form Permintaan Material - Form Purchase Order - Form Surat Jalan b. Prosedur Pengiriman Material



5. OPERASIONAL a. Prosedur Planning - Struktur Organisasi - Approval Shop Drawing dan As Built Drawing - Schedule Kerja Proyek - Approval Material



b. Prosedur Serah Terima Pekerjaan - BAST 1 - BAST 2 c. Prosedur Survey Pelanggan - Form Survey Pelanggan - Form Analisa Survey Pelanggan 6. HRD & GA a. Prosedur Perekrutan Karyawan - Form Permintaan Karyawan - Form Aplikasi Calon Karyawan - Surat Perjanjian Kerja (SPK) b. Prosedur Pelatihan Karyawan - Form Permintaan Pelatihan - Form Rencana Pelatihan - Form Evaluasi Pelatihan c. Prosedur Kompetensi dan Uraian Jabatan - Struktur Organisasi 7. FINANCE a. Prosedur Kontrol Pengeluaran Kas Proyek - Form Laporan Kas Proyek - Form Monitoring Kas - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) b. Prosedur Pembelian Material - Form PO - Form Rekap Material - Form Bukti Pengeluaran Kas ( BPK) c. Prosedur Kontrol Subkontraktor - Form Progress



d. Prosedur Penagihan



7. MANAGEMENT REPRESENTATIVE a. Prosedure Pengendalian Dokumen - Standar Penomoran Dokumen - Form Daftar Distribusi Dokumen - Form Daftar Dokumen Internal - Form Daftar Dokumen Eksternal - Form Usulan Revisi Dokumen



b. Prosedure Audit Iternal - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen - Form NCR Report - Form Rekapitulasi NCR - Form Penunjukan Auditor - Laporan Audit Internal c. Prosedure Pengendalian Rekaman - Form Daftar Rekaman - Form Daftar Rekaman Kadaluarsa - Form Usulan Revisi / Pemusnahan Dokumen d. Prosedure Tijauan Management - Form Agenda Kerja Tahunan Manajemen - Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen



Total



PROCEDURE PT PANATA BAYU NUGRAHA PIC



1 1 1 1 1 1 0 0 0



Target 24-Nov STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1 0 0 0



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



30-Oct



Final



Keterangan



1 1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1



STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1 1



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



77



STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi STATUS tolong diisi