7 0 12 KB
SOP PENYUSUNAN SPIP No.
Kegiatan
1
Membuat petunjuk teknis pengawasan melekat ( SPIP )
2
Membentuk tim SPIP
3
Menggandakan formulir SPIP
4
Mengirimkan formulir SPIP ke UPTD, UPK dan bidang
5
6
Ka SKPD
Pelaksana Mutu Baku TIM Sek. SKPD Kelengkapan Waktu Dokumen 7 hari
Output Juknis SPIP
Daftar Hadir, Infocus dan Laptop Dokumen
1 hari
Action Plan
3 hari
Formulir SPIP
Dokumen
7 hari
Formulir SPIP
Mengentri formulir SPIP yang telah diisi
Formulir SPIP
14 hari
Draft SPIP awal
Membuat laporan SPIP
Komputer dan bahan laporan
14 hari
Draft Final Lap.SPIP
1
Keterangan
1
7
Membuat surat pengantar SPIP
8
Koreksi Sekdis
9
Paraf Sekdis
10
Tanda Tangan Kadis
11
Mengirimkan laporan SPIP ke Inspektorat Kota
Draft Lap. SPIP
2 hari
Draft Final Lap.SPIP, surat pengantar
Laporan SPIP
1 hari
Surat pengantar, Lap.SPIP