Spip Puskesmas [PDF]

Citation preview

Lampiran 1



Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan



No



Tujuan Perangkat Daerah



Sasaran Perangkat Daerah



Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah



Tujuan Kegiatan



1



2



3



4



5



Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya



Meningkatkan derajat kesehatan Penyelenggaraan Operasional UPT Prosentase Operasional dam dan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Benda Baru pemeliharaan rutin UPT Puskesmas masyarakat terpenuhi



Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya



Meningkatkan derajat kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru masyarakat



1



Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru



2



Catatan: 1. Kolom 1 berisi nomor urut 2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra 3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja 4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis 5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama



Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru



( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004



Lampiran 1



Lampiran 2



DAFTAR RISIKO Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi No. (1)



1



Pernyataan Risiko



Dampak



(2)



(7)



Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru



a



Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



b



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan



c



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah



2



Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru



a



Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan



b



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan



Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah



e



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru



( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004



Lampiran 2



DAFTAR RISIKO Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru No. (1)



1



Pernyataan Risiko



Dampak



(2)



(7)



Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan



a



Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan



b



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan



Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah



e



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru



( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004



Lampiran 3



Formulir Analisis Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru



No



Uraian Risiko



1



2



Skor Kemungkinan 3



Skor Dampak 4



Skor Status



2



4



8



2



4



8



3



2



6



5



1 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan. b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5



Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7



Lampiran 3



Formulir Analisis Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi



Skor Kemungkinan 3



Skor Dampak



Skor Status



4



5



2



4



8



2



4



8



3



2



6



2



4



8



b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan



2



4



8



c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



3



2



6



No



Uraian Risiko



1



2



1 Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola 2 Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5



Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7



Lampian 6



FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi NO



RISIKO



1



2



Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas 1 Benda Baru



PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA URAIAN E/ KE/ TE 3 4



Terjadinya kesalahan dalam memasukkan a harga pada saat perencanaan.



Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.



E



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak b dianggarkan



Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.



E



c



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, Tetap melakukan pembayaran khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan pajak secara swakelola



TE



YANG MASIH DIBUTUHKAN 5



KET. 6



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. 2 Puskesmas Benda Baru Terjadinya kesalahan dalam memasukkan a harga pada saat perencanaan.



Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.



E



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak b dianggarkan



Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.



E



c



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, Tetap melakukan pembayaran khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan pajak secara swakelola



TE



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



1



Kolom 1 berisi no urut



.... Tanggal ........................ Kepala Perangkat Daerah



2 3 4 5 6



Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6



(.............................................) NIP.



Petunjuk Pengisian



Lampian 6



FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru



NO 1



2



PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA URAIAN E/ KE/ TE 3 4



YANG MASIH DIBUTUHKAN 5



KET. 6



Dukungan Biaya Operasional Pelayanan 1 Kesehatan a



b



C



Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.



Membuat perencanaan untuk di anggrakan di anggaran selanjutnya.



E



Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan



Membuat perencanaan untuk di anggrakan di anggaran selanjutnya.



E



Tetap melakukan pembayaran pajak



TE



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Petunjuk Pengisian 1



Kolom 1 berisi no urut



2 3 4 5 6



Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru



( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ### Lampiran 7 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi No.



Pernyataan Risiko



1 1 a



2 Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



2



Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru



a



Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5 6



Uraian Rencana Tindak Pengendalian



Target Waktu



3



4



Penanggung Jawab 5



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



6 bulan



KPA



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



6 bulan



KPA



Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5



Keterangan 6



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ### Lampiran 7 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru No. 1 1 a



Pernyataan Risiko 2 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola



Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5 6



Uraian Rencana Tindak Pengendalian



Target Waktu



3



4



Penanggung Jawab 5



Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.



1 Tahun



KPA



Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5



Keterangan 6